Постановление Администрации города Каменска-Уральского Свердловской области от 2 сентября 2011 г. N 1042 "Об итогах социально-экономического развития, исполнения бюджета города, финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального сектора экономики за 1 полугодие 2011 года"

Итоги 1 полугодия 2011 года свидетельствуют о стабильном развитии всех секторов экономики города. Предприятия промышленного комплекса, как основной источник наполняемости доходной части городского бюджета, работают с опережающими прошлогодний уровень темпами.

Объем промышленного производства, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, вырос на 30,9% и составил 39,6 млрд. руб. Отгружено продукции собственного производства на сумму 37,9 млрд. руб., что в действующих ценах на 31,6% больше, чем год назад.

В течение января-июня т.г. почти все отрасли промышленности, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, работали с положительной динамикой по объему производства:

- металлургическое производство - 137,7%;

- производство машин и оборудования - 126,5%;

- производство электрооборудования - 125,6%;

- производство пищевых продуктов - 249,2%.

Наряду с этим, оборот производства отрасли прочих неметаллических продуктов (ООО "ФОРЭС", ОАО "Каменск-Уральский ЗЖБИ УДСК") составил к соответствующему периоду предыдущего года лишь 38,4%.

Растут физические объемы производства большинства основных видов продукции промышленных предприятий: выпуск кремния увеличился на 40,9%, прутков из меди - на 56,6%, слитков алюминиевых для проката - на 23,7%, электродвигателей - на 50,7%, обсадных и бурильных труб - на 8,3% и 30,6%, соответственно.

Наиболее оптимистичные темпы развития имеют предприятия по производству пищевых продуктов, у которых объемы производства превышают в 2 и более раза уровень соответствующего периода 2010 г., в частности, выпуск мяса и субпродуктов увеличился в 5,6 раза, свинины - в 7 раз, полуфабрикатов мясных - в 2 раза.

На сегодняшний день финансовый результат работы предприятий всех отраслей - положительный, снижается доля убыточных предприятий. За 6 месяцев т.г. прибыль (по кругу отчитывающихся организаций) составила 1266,3 млн. руб., год назад были убытки в размере 207,0 млн. руб.

С начала т.г. предприятиями и организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы было направлено 693,7 млн. руб. инвестиций, что в действующих ценах в 2,2 раза выше соответствующего периода прошлого года.

Главными источниками финансирования в структуре инвестиций продолжают оставаться собственные средства предприятий - 93,3% от общего объема капитальных вложений.

Ситуация в строительном комплексе по-прежнему остается сложной. За 1 полугодие т.г. сдано в эксплуатацию 2,9 тыс. кв.м жилья, что составило 36,6% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе за счет индивидуальных застройщиков - 0,9 тыс. кв.м (54,2% к соответствующему периоду прошлого года).

В рамках реализации долгосрочной программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Каменска-Уральского на 2010-2015 годы" 1 июня т.г. завершена реконструкция детского сада N 41 по ул. Кунавина, 18 "а".

Продолжается реконструкция 2 детских садов, сдача которых планируется в конце т.г.:

- N 68 по ул. Слесарей, 22;

- N 30 по ул. Каменская, 71.

В апреле т.г. начались работы по реконструкции здания общей врачебной практики в пос. Чкалова.

Ведется строительство деревянного храма Архистратига Михаила в мкр. "Южный", которое планируется завершить осенью т.г.

Открыт центр адаптивной физкультуры для людей с ограниченными возможностями по ул. Белинского, 22.

Завершено строительство спортивных сооружений на мототрассе "Юность". На финансирование строительства из областного бюджета выделены средства в размере 20,0 млн. руб., из городского бюджета за январь-июнь т.г. реализовано 8,5 млн. руб.

В июне-июле т.г. проведены ремонтные работы дорог: по Байновскому мосту и кольцевой развязки на перекрестке улиц Кадочникова - Рябова и участка проспекта Победы.

Кроме того, за счет средств частных инвесторов продолжается строительство стоматологической поликлиники по ул. Кирова, магазина "Автозапчасти" по ул. Суворова, сданы в эксплуатацию автомобильная газозаправочная станция на 100 заправок в сутки по ул. Ленина, 1а, торговый комплекс для детей "Сказка" в мкр. "Южный" по ул. Каменская, начато строительство кафе по пр. Победы, 33, гостиницы по ул. Кадочникова, магазина "Цветы" в районе Дворца спорта.

С начала 2011 года на строительство данных объектов израсходовано 118,05 млн. руб.

Продолжился рост доходов горожан. За январь-июнь т.г. работникам организаций города (по кругу отчитывающихся) начислен фонд оплаты труда в сумме 6,2 млрд. руб., что выше прошлогоднего уровня на 15,6%. Номинальная заработная плата одного работающего за этот же период составила 20031 руб., превысив уровень аналогичного периода предыдущего года на 16,2%. Размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, увеличился на 5,1%.

С 01.06.2011 г. на 6,5% увеличена заработная плата в части стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений.

По состоянию на 01.07.2011 г. (по данным статистической отчетности) задолженности по выплате заработной платы на территории города нет.

Средний размер назначенной пенсии пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 8,6% и составил 8663 рубля, превысив в 1,8 раз величину прожиточного минимума пенсионера.

Объем розничной торговли по состоянию на 01.07.2011 г. составил 8,8 млрд. руб., что выше аналогичного периода предыдущего года на 10,7%. С учетом роста потребительских цен (110,05%) товарооборот превысил прошлогодний уровень на 0,6%.

Оборот общественного питания пока не достиг прошлогодних значений: в действующих ценах исполнение составило за 6 месяцев т.г. 623,7 млн. руб. (110,5%), в реальном выражении, при росте цен на 10,83%, исполнение составило 99,7%.

По-прежнему на территории города прослеживается тенденция роста рождаемости и снижения смертности: зарегистрировано рождений 1108, что на уровне аналогичного периода предыдущего года, смертность за этот же период снизилась на 2,7% и составила 1325 человек, из них 324 человека - граждане трудоспособного возраста.

Миграционное сальдо пока остается отрицательным, по итогам 1 полугодия т.г. оно составило 535 человек.

Снизилась численность безработных, состоящих на учете в ГУ "Каменск-Уральский центр занятости", с 4788 чел. до 2670 чел. Уровень регистрируемой безработицы составил за январь-июнь т.г. 2,86% против 5,01% в предыдущем году.

Увеличилась заявленная потребность в работниках с 1791 вакансии в 2010 г. до 2140 вакансий в текущем году. Коэффициент напряженности (количество незанятых граждан, претендующих на одно вакантное место) за январь-июнь т.г. составил 1,3 против 2,8 за этот же период предыдущего года.

Для снижения напряженности на рынке труда в 2011 году продолжена реализация целевых программ - поддержки занятости населения и содействия занятости населения Свердловской области.

Доходы городского бюджета по состоянию на 01.07.2011 г. исполнены в сумме 1431,4 млн. руб., или 48% от годового плана (при нормативе 50%).

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 739,6 млн. руб., или 46% к годовым бюджетным назначениям.

По собственным доходным источникам исполнение составило 691,7 млн. руб., или 50,3% к плану года.

Расходная часть бюджета за 6 месяцев 2011 года исполнена в сумме 1310,4 млн. руб., или 37,1% от годовых назначений, в т.ч. на выплату заработной платы направлено 667,2 млн. руб. (50,9%), на оплату коммунальных услуг - 99,1 млн. руб. (7,6%), на закупку продуктов питания - 78,6 млн. руб. (6%).

Плановые показатели деятельности организаций муниципального сектора экономики города и объемы предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на 2011 год, установленные постановлением администрации города от 02.02.2011 г. N 123 "О мероприятиях по исполнению бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский, эффективному расходованию бюджетных средств в 2011 году", в основном выполнены.

За 1 полугодие 2011 года получены дополнительные доходы на сумму 108692,0 тыс.руб., что составляет 53,5% от запланированного годового показателя (за аналогичный период 2010 года этот показатель составляет 55,8%).

Организационно-технические мероприятия, направленные на рациональное расходование ресурсов, позволили получить в 1 полугодии 2011 года экономию в размере 5737,0 тыс. руб. при установленном годовом задании в 8068,0 тыс. руб. Не обеспечили выполнение плана по экономии ресурсов МКУ "Управление городского хозяйства" и ряд муниципальных учреждений, подведомственных ОМС "Управление образования города Каменска-Уральского", ОМС "Управление культуры города Каменска-Уральского", ОМС "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского".

По итогам 1 полугодия 2011 года ОМС "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского" в местный бюджет были привлечены доходы в сумме 73013,6 тыс. руб., что составляет 55,4 % от годового задания.

ОМС "Управление здравоохранения города Каменска-Уральского" по состоянию на 01.07.2011 г. имеет 6 подведомственных учреждений здравоохранения, коечный фонд составляет 620 коек. За отчетный период в условиях стационара медицинскую помощь получили 9351 человек (50% от запланированного годового объема предоставления муниципальных услуг), количество амбулаторно-поликлинических посещений составило 681234 (47% от планового годового показателя), на станцию скорой медицинской помощи поступило 30405 вызовов (50,7% от планового годового показателя).

ОМС "Управление культуры города Каменска-Уральского" по состоянию на 01.07.2011 г. имеет 18 подведомственных учреждений. В течение 1 полугодия 2011 г. было проведено 1048 общегородских культурно-досуговых мероприятий, 36417 человек посетили музеи и выставочные залы, 2234 ребенка получают дополнительное образование по различным направлениям (музыкальное искусство, театральное искусство и т.д.). Все установленные контрольные показатели перевыполнены.

ОМС "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского" согласно календарному плану проведено 248 мероприятий с количеством участников 43966 человек, 1585 спортсменов города приняли участие в соревнованиях областного масштаба и 408 - в соревнованиях республиканского масштаба. По итогам отчетного периода муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Количество детей, посещающих детские сады, по состоянию на 01.07.2011 г. составило 8477 воспитанников, количество обучающихся по общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего образования - 14636 человек (при плановых показателях 2011 года 8600 и 15550 соответственно).

В течение 1 полугодия 2011 года ООО "УК ДЕЗ" продолжены мероприятия по снижению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Собираемость платежей населения за отчетный период составила 92%, за соответствующий период прошлого года - 90,6%.

На благоустройство территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2011 году выделено 141400,0 тыс. руб., на 01.07.2011 г. сумма освоенных финансовых средств по муниципальному заказу МКУ "Управление городского хозяйства" составляет 64428,8 тыс. руб. (45,6% к годовому плану).

МУП "Стоматологическая поликлиника N 2" и МУП "Детская стоматологическая поликлиника" в 1 полугодии текущего года увеличили количество посещений пациентов в рамках исполнения муниципального задания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 3139 и 2210 посещений соответственно). Однако МУП "Стоматологическая поликлиника N 2" не обеспечено выполнение муниципального задания по оказанию бесплатной стоматологической помощи. По итогам работы за отчетный период оба предприятия получили прибыль.

Несмотря на полученную муниципальными аптеками прибыль, продолжается тенденция к снижению объема товарооборота МУП "Аптека N 461" по причине высокой конкуренции.

МУП "Редакция газеты "Каменский рабочий" по итогам работы за 1 полугодие 2011 года получило прибыль в размере 1197,0 тыс. руб. В отчетном периоде отмечен рост продаж газеты на 71% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Уменьшение объемов размещения рекламных материалов привело к снижению объема реализации соответствующих услуг на 22%.

По состоянию на 01.07.2011 года парк подвижного состава ОАО "Управляющая компания "ПТП" составил 113 единиц. Коэффициент использования парка составил 0,666, за аналогичный период прошлого года - 0,756. Снижение показателя обусловлено закрытием с 01.06.2011 г. троллейбусного движения в выходные дни. Увеличение тарифа на перевозку пассажиров и мероприятия по рациональному использованию подвижного состава не привели к выходу предприятия на безубыточную работу, убыток за отчетный период составил 10415,0 тыс. руб.

В течение отчетного периода в рамках исполнения Федерального закона от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" изменены типы отдельных автономных учреждений. МАУ "Единая диспетчерская служба", МАУ "Санитарно-технологическая пищевая лаборатория" начали осуществлять свою деятельность в статусе бюджетных учреждений. Путем изменения типа существующих муниципальных учреждений созданы муниципальные казенные учреждения "Расчетный центр города Каменска-Уральского", "Управление городского хозяйства", "Архив муниципального образования город Каменск-Уральский".

В ходе осуществления финансового контроля в МКУ "Расчетный центр города Каменска-Уральского" в 1 полугодии 2011 года Функциональным органом администрации города Финансово-бюджетным управлением были выявлены нарушения финансовой дисциплины в учреждении и отсутствие надлежащего контроля со стороны отраслевого органа администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству.

По результатам проверок МБУ "Санитарно-технологическая лаборатория" в ОМС "Управление образования города Каменска-Уральского" и ОМС "Управление здравоохранения города Каменска-Уральского" были установлены нарушения организации питания в подведомственных учреждениях. Процент неудовлетворительных результатов проверок в учреждениях образования составил 26,8% (за аналогичный период прошлого года - 23%), в учреждениях здравоохранения процент неудовлетворительных результатов - 15,4% (за аналогичный период прошлого года - 26%). В ходе совместной со специалистами Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области проверки выявлен ряд нарушений в оздоровительных лагерях в летний период. По результатам проверок к административной ответственности привлечено 94 человека, в городской бюджет перечислено 8,1 тыс. руб.

В 1 полугодии 2011 года муниципальными заказчиками было заключено 412 контрактов на сумму 427,7 млн. руб., из них по результатам проведения торгов - 103 контракта на 379,8 млн. руб., запросов котировок - 309 контрактов на 47,9 млн. руб. Экономия от размещения составила 68,5 млн. руб. или 13,8% от первоначальной цены контрактов. По контрактам, заключенным муниципальным учреждением "УКС", экономия бюджетных средств составила 21,2%.

С 01 января 2011 года не подлежит опубликованию в печатных средствах массовой информации извещения и протоколы о проведении торгов, в связи с чем затраты на размещение существенно сократились и составили по заказам, процедуры по которым были начаты в конце 2010 года, 30 тыс. руб.

За отчетный период проведено 13 аукционов в электронной форме и 199 запросов котировок для субъектов малого предпринимательства на общую сумму 36,1 млн. руб., по результатам которых заключено 202 контракта на 293,5 млн. руб. Доля таких заказов от общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, подлежащих в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации, размещению у субъектов малого предпринимательства, составила 8,3%.

С целью совершенствования правового положения муниципальных учреждений и создания благоприятных условий для функционирования городского хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2011 году, Администрация города Каменска-Уральского постановляет:

1. Заместителям главы администрации города, руководителям органов местного самоуправления, руководителям муниципальных учреждений обеспечить в установленные сроки выполнение плана мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", утвержденного постановлением администрации города Каменска-Уральского от 18.02.2011 г. N 198.

2. Руководителям органов местного самоуправления, руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий принять меры по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности и просроченной дебиторской задолженности.

3. Руководителям ОМС "Управление образования города Каменска-Уральского" Армянинову В.И., ОМС "Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского" Гиматову П.Г., ОМС "Управление здравоохранения города Каменска-Уральского" Матту А.Р., руководителю МКУ "Управление городского хозяйства" Шаураксу В.С. обеспечить в 2011 году выполнение задания по экономии ресурсов.

4. Главным распорядителям средств местного бюджета усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений и обеспечить своевременное выполнение планов финансового контроля.

5. Начальнику отраслевого органа администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству Плаксину В.Ю. обеспечить надлежащий контроль за соблюдением финансовой дисциплины и расходованием бюджетных средств в подведомственных учреждениях.

6. Руководителям ОМС "Управление образования города Каменска-Уральского" Армянинову В.И., ОМС "Управление здравоохранения города Каменска-Уральского" Матту А.Р. принять меры по обеспечению качества питания в подведомственных учреждениях.

7. Руководителю ОМС "Управление здравоохранения города Каменска-Уральского" Матту А.Р. совместно с директором МУП "Стоматологическая поликлиника N 2" Емельяновым В.М., директором МУП "Детская стоматологическая поликлиника" Емельяновой Г.Л. рассмотреть возможность включения указанных предприятий в систему электронной записи на прием к врачу и представить информацию к заседанию балансовой комиссии за 9 мес. 2011 г.

8. Директору МУП "Стоматологическая поликлиника N 2" Емельянову В.М. по итогам 2011 года обеспечить в полном объеме выполнение муниципального задания по оказанию бесплатной стоматологической помощи населению.

9. Директору ОАО "Управляющая компания "ПТП" Кайсарову В.В. представить на рассмотрение Совета директоров план мероприятий по выходу предприятия на безубыточный уровень работы.

10. Руководителям муниципальных заказчиков обеспечить качественную подготовку конкурсной (аукционной) документации в части определения первоначальной максимальной цены контракта.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике Некрасову Г.В.

Глава города

М.С. Астахов