Приложение. Оценка бюджетной эффективности ВВЦ

Приложение

Оценка бюджетной эффективности ВВЦ

Проектные показатели ВВЦ к 2008 году

Генеральный план развития ВВЦ предусматривает увеличение выставочных площадей комплекса до 334,33 тыс.кв.м., что сопоставимо с выставочными площадями таких международных выставочных центров, как Ганновер (451,3 тыс.кв.м.), Франкфурт-на-Майне (272,8 тыс.кв.м.), Кельн (260,0 тыс.кв.м.) и другие.

Проведение выставки ЭКСПО предполагает помимо наличия выставочных площадей создание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей организацию и проведение ЭКСПО, а также оснащение комплекса современными средствами связи, информации, транспортом и другими сервисными службами. В результате после окончания ЭКСПО ВВЦ будет располагать всеми необходимыми компонентами для проведения крупных международных выставок, а в Москве будет создана необходимая инфраструктура (гостиницы, аэропорты, транспорт) для участников и посетителей этих выставок.

В расчетах, проведенных при создании "Концепции развития ВВЦ до 2008 года", были определены основные экономические и бюджетные показатели комплекса ВВЦ при введении в эксплуатацию выставочных площадей 3-й выставочной зоны. В этих расчетах бюджетная эффективность комплекса и бюджетная эффективность от использования городской инфраструктуры была определена исходя из следующих прогнозных показателей на 2008 год.

- Собственные выставки - 14%

- Гостевые выставки - 86%

- Площади, сдаваемые под собственные выставки - 20,2%

- Площади, сдаваемые под гостевые выставки - 79,8%

- Количество экспонентов из России и стран СНГ - 41%

- Количество иностранных экспонентов - 17 %

- Московские экспоненты - 41%

- Средняя продолжительность выставки - 5 дней

Расчет и динамика бюджетной эффективности, определенная с учетом этих данных, приведена в таблицах:

Расчет планируемой бюджетной эффективности на каждом этапе реализации проекта

	1-ая выст. зона	2-ая выст. зона	3-я выст. зона
Планируемый объем сдачи площадей нетто по гостевым выставкам, кв.м.	444650	463355	1353511
Съем выручки с 1 кв.м при организации собственных выставок, тыс. USD	0,125	0,147	0,138
Реальная выручка по гостевым выставкам (с учетом выручки организаторов выставок), тыс. USD	55581,250	68113,185	186784,518
То же без учета иностранных гостевых выставок, тыс.USD	44465,000	54490,548	149427,614
Выручка от сдачи площадей по гостевым выставкам, тыс. USD	12006,000	20851,000	47556,000
Прирост, тыс. USD	32459,000	33639,548	101871,614
Доходы ВВЦ всего, тыс. USD	49330,000	79470,000	189510,000
Выручка для расчета планируемой реальной бюджетной эффективности, тыс. USD	81789,000	113109,548	291381,614
Сумма сданных за год площадей нетто, всего по ВВЦ, кв.м.	471650	595616	1710616
Затраты экспонентов на услуги городской инфраструктуры, тыс. USD	212714,15	268622,816	771487,816
Совокупная реальная выручка, тыс. USD	294503,15	381732,364	1062869,43
Планируемая реальная бюджетная эффективность с учетом использования городской инфраструктуры, тыс. USD	120157,285	155746,805	433650,728

Динамика бюджетной эффективности ВВЦ на перспективу (тыс. $)

	1998 год	2001 год	2004 год	2008 год
Отчетная бюджетная эффективность ВВЦ	13123,75	20126,64	32423,76	77320,08
Бюджетная эффективность ВВЦ с учетом бюджетной эффективности российских фирм-организаторов гостевых выставок	30854,50	33369,91	46148,70	118883,70
Бюджетная эффективность объектов городской ифраструктуры, задействованных на обслуживание экспонентов ВВЦ	47715,50	86787,37	109598,11	314767,03
Планируемая реальная бюджетная эффективность с учетом использования городской инфраструктуры,	78570,00	120157,29	155746,8	433650,73
В том числе:
Поступления в бюджет РФ	35435,07	54190,94	70241,81	195576,48
Поступления в бюджет г. Москвы	43134,93	65966,35	85505,00	238074,25

Для определения экономического эффекта ЭКСПО необходимо провести расчет с учетом прогнозируемых данных по продолжительности выставки, по количеству и составу экспонентов, посетителей выставки и ряда других показателей, характеризующих выставку подобного масштаба.

Влияние ЭКСПО на развитие выставочной деятельности ВВЦ

Создание выставочного комплекса мирового класса на территории ВВЦ может оказать заметное влияние на дальнейшее развитие выставочной деятельности на ВВЦ.

"Концепция развития ВВЦ до 2008 года" предполагает увеличение числа собственных выставок на ВВЦ с 2,4% в 2001 году до 14% в 2008 году. При этом для проведения собственных выставок предполагается сдать 20% всех выставочных площадей. Этот прогноз сделан без учета проведения ЭКСПО, которое предполагает создание выставочной и сопровождающих ее инфраструктур более высокого класса, чем запланированная сегодня реконструкция ВВЦ. Создание такого комплекса позволит довести количество проводимых собственных выставок до 28%, а процент сданных площадей довести до 40. При этом выручка от использования площадей под собственные выставки составит 94398 тыс. $ вместо прогнозируемых 49260 тыс. $, а выручка от сдачи площадей для проведения гостевых выставок возрастет до 130460 тыс. $ вместо прогнозируемых сегодня 47560 тыс. $. Соответственно возрастет и бюджетная эффективность выставки.

Оценка транспортных потоков в "пиковые" дни посещений выставки

Внешнее транспортное обслуживание ЭКСПО

Генеральный план развития ВВЦ предполагает также проектные решения по системе внешнего городского транспорта. Эту систему с некоторыми дополнениями и изменениями предполагается использовать также для обслуживания ЭКСПО. Данная система включает:

1. Транспортное кольцо, предусмотренное вблизи территории ВВЦ (3-е кольцо) - главная магистральная улица 1-го класса с режимом непрерывного движения. Пропускная способность в одном направлении в час "пик" составит 4000 автомобилей (по 4 полосы в каждом направлении). Предполагается завершение строительства на этом участке до 2006 года.

2. Строительство дополнительных выходов у станций метро ВДНХ, Владыкино, Ботанический сад.

3. Сеть магистральных улиц, обеспечивающих возможности непосредственного подъезда к входам на территорию ВВЦ. Реконструкция и строительство системы магистральных улиц предполагает разгрузку проспекта Мира и других существующих магистралей, в том числе реконструкцию Сельскохозяйственной улицы, Алтуфьевского шоссе, Ботанической улицы, Останкинской улицы, улицы Академика Королева, улицы Сергея Эйзенштейна, улицы Вильгельма Пика и проспекта Мира.

4. Монорельсовая транспортная система, 1-ая очередь которой предполагает движение от Ярославского шоссе до путепровода "Северянин". Это решение требует дополнительной проработки.

Транспортные магистрали в Москве и Подмосковье

Этот раздел посвящен, возможно, наиболее затратной части подготовки - строительству транспортных магистралей в Москве и ее ближайших окрестностях. Мы принимаем структуру движения транспорта, при которой основная масса приезжающих в Москву автомобилей остается на парковках, расположенных в районе кольцевой автодороги, а их пассажиры доставляются на ВВЦ и обратно на специальных автобусах-челноках. Такая схема позволяет снизить потребности в площадях для автомобильных и автобусных стоянок непосредственно в районе ВВЦ, где эти площади дефицитны, а также качественно снизить загрузку магистралей, соединяющих ВВЦ с периметром города. Альтернативным вариантом может служить прокладка трассы специализированного вида транспорта типа монорельсовой дороги, но ее целесообразность сомнительна ввиду вероятного последующего недогруза. Такое решение может оказаться выгодным только в случае сосредоточения в концевых точки этой магистрали крупных жилых районов или транспортных узлов (вокзалов или аэропортов). Однако такой вариант означает внесение сильных корректив в планы развития Москвы и ближайшего Подмосковья. Транспортные магистрали должны обеспечить проезд:

- к гостиницам от аэропортов и обратно;

- к гостиницам от вокзалов и обратно;

- от вокзалов к ВВЦ,

- от гостиниц к ВВЦ,

- автобусов из Подмосковья и соседних областей к парковкам;

- автомобилей из Подмосковья и соседних областей к парковкам;

- автомобилей из Москвы к парковкам ВВЦ;

- автобусов-челноков от парковок на периферии Москвы к ВВЦ.

Транспортные потоки ориентировочно составят:

- 45 тыс. машин в день из Подмосковья и соседних областей 3 часа утром (15 тыс. машин/час) и 3 часа вечером по загородным шоссе и кольцевой автодороге, на заключительном отрезке - Ярославское и Алтуфьевское шоссе и отрезок кольцевой автодороги

- 2 тыс. автобусов в день из Подмосковья и соседних областей 3 часа утром и 3 часа вечером (660 автобусов/час) по загородным шоссе и кольцевой автодороге, на заключительном отрезке - Ярославское и Алтуфьевское шоссе и отрезок кольцевой автодороги

- 120 автобусов из Шереметьево, Домодедово и Внуково до гостиниц одновременно находящихся на улицах города (40 автобусов в час 1,5 часа дорога в один конец)

- 34 автобуса для перевозки пассажиров от вокзалов до гостиниц (23 автобуса/час, 45 мин. в один конец)

- 100 автобусов для перевозки пассажиров от вокзалов до парковок и от гостиниц до парковок.

Потребность в парковочных местах около ВВЦ

Сегодня вокруг ВВЦ может быть запарковано одновременно около 2 тыс. автомобилей. Генеральным планом развития ВВЦ предусмотрено расширение сетей парковок примерно до 3000 машино-мест на территории выставки и 8000 в непосредственной близости от нее.

Учитывая прогнозируемые показатели потока посетителей (см. выше), это количество парковок может обеспечить лишь работающих на выставке специалистов и узкий круг привилегированных посетителей.

Потребность в парковочных площадях определяется из расчетов количества автомобилей и автобусов обслуживающих посетителей выставки в день максимальной нагрузки. Это количество складывается из следующих потоков:

- междугородние автобусы для жителей Подмосковья и соседних областей;

- автобусы доставляющие посетителей с вокзалов; - автобусы от гостиниц;

- автомобили жителей Подмосковья и соседних областей;

- автомобили москвичей;

- автобусы челноки.

Учитывая приведенные выше расчеты для парковки этого транспорта необходимо от 60 до 80 га парковочных площадей в зависимости от прогнозного числа посетителей выставки. Учитывая, что в пределах Москвы и непосредственной близости к ВВЦ эти площади не могут быть выделены, мы предполагаем, что эти площадки могут быть выделены под парковки за кольцевой автодорогой между Алтуфьевским и Ярославским шоссе.

Воздушный транспорт

Максимальное число иностранных туристов приезжающих в Москву самолетом составит 20 тыс. чел./день. Направления - Европа, Америка, Япония.

Из России и стран СНГ воздушным транспортом воспользуется примерно 25 тыс. чел./день. Это в основном жители Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Указанные потоки будут доставлены 150 - 200 рейсами в день. С учетом существующих потоков можно считать, что нагрузка на аэропорты увеличится примерно на 70 - 100 рейсов в день.

Пропускная способность существующих аэропортов (Шереметьево 1 и 2, Домодедово и Внуково) в принципе способна обслужить этот поток при условии, что будут соответствующим образом модернизированы наземные службы.

Однако проблема доставки пассажиров в город и в аэропорт может быть решена только специальными мерами, ибо существующие трассы могут не справиться с потоками транспорта.

Железнодорожный транспорт

Поезда дальнего сообщения

Ожидаемый поток иностранцев - 25 тыс. чел./день. Направления - Скандинавия и страны Европы. Для этого необходимо порядка 50 поездов с вагонами класса СВ и купированные.

Из России и стран СНГ в день могут прибывать до 80 тыс. чел., что составляет порядка 120 поездов.

С учетом существующих потоков можно считать, что суммарная дополнительная нагрузка составит около 100 поездов в день.

Учитывая резкое снижение пассажирских потоков в последние годы, мы полагаем, что это количество пассажиров может быть доставлено на вокзалы Москвы без существенной реконструкции последних.

Пригородное сообщение (Подмосковье и соседние области)

Пригородным транспортом по нашим предположениям может воспользоваться до 75 тыс. чел. в день жителей Подмосковья и соседних областей.

Для перевозки этого количества пассажиров необходимо порядка 65 - 75 электричек, прибывающих на 7 вокзалов Москвы, что составляет 9-11 дополнительных электричек на каждый вокзал в течение 3-4 утренних часов, т.е. 3-4 дополнительные электрички в дневные и утренние часы. Учитывая сезонную, недельную и суточную неравномерность загрузки пригородных направлений, а также различную пропускную способность железных дорог (например, Казанского и Белорусского направления) эти пассажирские потоки можно обслужить за счет оптимизации организации движения без существенной реконструкции вокзалов. Частично эти дополнительные пригородные поезда должны быть экспрессами из соседних областей.

Автомобильный транспорт

Междугородний автобус

Количество пассажиров из Подмосковья и соседних областей, использующих междугородний автобус для посещения ЭКСПО, составит 90 тыс. чел/день. При вместимости автобуса 45 мест, для перевозки этого числа пассажиров необходимо 2 тыс./автобусов в день.

Соответственно площадь парковок (при площади 20 кв. м. на автобус) составит примерно 4 га. Эти площади могут быть также расположены в основном по периметру города и связаны с выставкой автобусами-челноками.

Из Подмосковья и соседних областей до 130 тыс. чел. в день могут приехать на собственных автомобилях. Из расчета 3 чел. в одном автомобиле, это составит 40 - 45 тыс. автомобилей в день.

Предполагается, что из 150 тыс. чел./день москвичей на машинах на выставку поедет 15 тыс./чел. при средней загрузке 2 чел. в автомобиле это составит 8 тыс. автомобилей в день. Остальные 135 тыс. чел. должны быть перевезены городским транспортом, в основном метро.

Основные проблемы, которые порождают эти потоки - площади для парковок. Если принять минимальные нормы 12 кв. м. на парковку одной легковой автомашины, для парковки автомобилей из-за пределов Москвы потребуется около 50 га. Такие территории невозможно выделить в непосредственной близости к месту проведения выставки - комплексу ВВЦ, поэтому придется размещать парковки по периметру Москвы и организовывать челночное автобусное сообщение их с ВВЦ.

Автобусы-челноки

Автобусы-челноки используются в основном для доставки посетителей ЭКСПО от удаленных за кольцевую автодорогу парковок, а также для доставки пассажиров от аэропортов и вокзалов к гостиницам и обратно. Кроме того, с помощью этих автобусов могут перевозиться посетители ЭКСПО из центра города и от нескольких станций метро ("Владыкино", "Ботанический сад"). По расчетам для этих нужд необходимо 2000 - 2500 автобусов.

Соответственно необходимо предусмотреть площадки для погрузки-разгрузки в количестве примерно 150-200 автобусов около ВВЦ. Это потребует площади порядка 0,3 - 0,5 га у разных входов.

Кроме того, для движения этих автобусов необходимо создать облегченный режим - вплоть до выделения отдельных трасс и полос движения. При соответствующей организации движения это позволит сократить приведенные потребности на 20-30%.

Городской наземный транспорт

Городские перевозки должны обеспечить транспортом следующие пассажирские потоки:

1. Аэропорты - гостиницы

2. Требуется примерно 30 автобусов в час из Шереметьево по 10 - 15 автобусов в час из Внуково и Домодедово.

3. Вокзалы - гостиницы

4. Гостиницы - выставка

5. Вокзалы - выставка

Основную нагрузку может взять на себя метро. Тем не менее в ряде случаев (в особенности для обслуживания зарубежных туристов) целесообразно организовать автобусы к гостиницам.

Метро

Предварительные оценки показывают, что услугами метро для поездки на выставку может воспользоваться максимум порядка 300 тыс. чел. в день (половина полного потока на выставку). Метро в состоянии обеспечить их доставку, проблема заключается в концентрации этого потока в одной точке и необходимости обеспечить выход со станции метро наверх. При условии строительства на станции ВДНХ второго выхода и работе в утренние и вечерние часы только на выход и вход соответственно, мощности станции хватит. Кроме того, необходимо задействовать челночный транспорт от соседних станций и веток метро к ВВЦ.

Дополнительная нагрузка, связанная с перевозкой пассажиров от вокзалов к гостиницам не так критична, поскольку рассредоточена по более широкой сети метрополитена.

Приведенные ориентировочные расчеты не учитывают возможностей оптимизации перевозок и направления пассажиропотоков, которые могут существенно (на 15-20%) снизить критические показатели.

Распоряжение правительства Москвы N 870 от 14.09.99 г. "О концепции выставочной деятельности и схема размещения и развития выставочно-ярмарочных комплексов в г. Москве". 2 Концепция проведения в Москве выставки ЭКСПО.