Решение Совета депутатов Касимовского муниципального района Рязанской области от 25 ноября 2008 г. N 77-IV СД "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Касимовского муниципального района на 2009 год"

Рассмотрев проект прогноза социально-экономического развития Касимовского муниципального района на 2009 год, внесенный главой Касимовского муниципального района, Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Касимовского муниципального района на 2009 год согласно приложению.

2. Направить данное решение главе Касимовского муниципального района для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

С.А.Новиков

Глава Касимовского района

Е.И.Попов

Прогноз социально-экономического развития района на 2009 год
(утв. решением Совета депутатов
Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 ноября 2008 г. N 77-IV СД)

Касимовский район

Показатели		2007 год отчет	2008 год оценка	2009 год прогноз
				1 вар	2 вар
I. Институциональная структура муниципальных образований
1.Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего		26	26	26	26
в том числе по типам:
муниципальные районы	единиц	1	1	1	1
городские округа	единиц
городские поселения	единиц	4	4	4	4
сельские поселения	единиц	21	21	21	21
внутригородская территория города федерального значения	единиц
2.Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий	единиц	26	26	26	26
3. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего	единиц	634	640	645	645
в том числе:
количество организаций муниципальной формы собственности, всего	единиц	112	108	108	108
в том числе:
социальной сферы	единиц	75	71	71	71
3.1.Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	6	5	4	4
II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)
1. Доходы, всего	тыс. руб.	329 376	370 458	440 300	440 300
в том числе:
Собственные доходы	тыс. руб.	86472	86574	114190	114190
Налоги на прибыль, доходы	тыс. руб.	50977	59800	78221	78221
в том числе:
налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	50977	59800	78221	78221
Налоги и взносы на социальные нужды	тыс. руб.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	тыс. руб.
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	тыс. руб.
Налоги на совокупный доход	тыс. руб.	2694	3100	15424	15424
Налоги на имущество	тыс. руб.	7991	5900	6540	6540
в том числе:
налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	2195	2500	2870	2870
налог на имущество организаций	тыс. руб.
земельный налог	тыс. руб.	5796	3400	3600	3600
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	тыс. руб.
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых	тыс. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	9157	8800	9201	9201
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	тыс. руб.	297	4715	650	650
в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	479
Безвозмездные поступления	тыс. руб.	235185	274472	326110	326110
в том числе:
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	тыс. руб.	97548	101018	152964	152964
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	тыс. руб.	96972	100029	152964	152964
дотации на возмещение # раходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	тыс. руб.
субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	тыс. руб.	81308	99088	120975	120975
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти	тыс. руб.
субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	тыс. руб.	52599	64265	52171	52171
прочие безвозмездные перечисления	тыс. руб.	3730
Рыночные продажи товаров и услуг	тыс. руб.	7719	9332
в том числе:
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями	тыс. руб.	7719	9332
2. Расходы, всего	тыс. руб.	329718	371658	437182	437182
в том числе:
Общегосударственные вопросы	тыс. руб.	45414	57555	57994	57994
в том числе:
функционирование местных администраций	тыс. руб.	16501	19181	42929	42929
Национальная экономика	тыс. руб.	5017	10316	15082	15082
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	28594	36292	26030	26030
Образование	тыс. руб.	138215	139023	189990	18990
Здравоохранение и спорт	тыс. руб.	60144	73135	89783	89783
Социальная политика	тыс. руб.	24028	21702	18944	18944
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета	тыс. руб.	-342	-1200	3118	3118
III. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	3143	4100
в том числе:
продажа земельных участков	тыс. руб.	2846	2500	650	650
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	9157	8800	9201	9201
в том числе:
арендная плата за земли	тыс. руб.	8678	6130	8792	8792
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом	тыс. руб.
эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.
IV. Производственная деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности, всего	млн. руб.	30.3	36.5	46.7	47.1
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	116.8	118.2	124.1	124.1
Индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	96	102	103	104
в том числе по производственным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых - С	млн. руб.
индекс-дефлятор	% к предыдущему году
индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
обрабатывающие производства - D	млн. руб.
индекс-дефлятор	% к предыдущему году
индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - E	млн. руб.	30.3	36.5	46.7	47.1
индекс-дефлятор	% к предыдущему году	116.8	118.2	124.1	124.1
индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	96	102	103	104
Справочно: общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в ценах соответствующего периода, всего	млн. руб.	670.1	819	922.5	931.12
Индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	111.5	111.3	102.5	103,6
V. Инвестиционная деятельность
1.Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн. руб.	142.6	90.5	95.3	95.3
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
в том числе по фактическим видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	млн. руб.
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	59.1	75.5	39.8	39.8
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.
образование	млн. руб.	77.4	10	40.2	40.2
здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. руб.	6.1	1.9	15.3	15.3
предоставление прочих коммунальных, социальных и # персонаьных услуг	млн. руб.
операции с недвижимым имуществом, аренда и # предоставлние услуг	млн. руб.
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	млн. руб.
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.
строительство	млн. руб.		3.1
транспорт и связь	млн. руб.
_	млн. руб.
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности по источникам финансирования в ценах соответствующего периода
собственные средства организаций	млн. руб.
заемные средства, включая кредиты банков	млн. руб.
средства федерального бюджета	млн. руб.	17.7	13.5	20	20
средства областного бюджета	млн. руб.	67.2	45.6	45	45
средства местного бюджета	млн. руб.	19.5	2.6	2.9	2.9
средства внебюджетных фондов	млн. руб.	38.17	28.6	27.2	27.2
средства населения	млн. руб.	0.03	0.2	0.2	0.2
Справочно: общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	млн. руб.	289.7	238.4	204.9	204.9
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	191	70.5	105	113
YI. Денежные доходы и расходы населения
1.Доходы населения муниципальных образований, всего	млн. руб.	1925	2202	2220	2235
в том числе:
оплата труда	млн. руб.	955	1146	1150	1160
пенсии и пособия	млн. руб.	660	706	710	715
ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели	млн. руб.	310	350	360	360
в том числе: ипотечное жилищное кредитование	млн. руб.	90	100	120	120
2. Расходы населения муниципальных образований, всего	млн. руб.	1819.8	1867.2	1890.3	1905.35
в том числе:
2.1. Покупка продовольственных товаров	млн. руб.	902	912	925	930
2.2. Покупка непродовольственных товаров	млн. руб.	745.3	757.2	760	770
2.3. Платные услуги, всего	млн. руб.	28.1	32.9	38.8	38.35
в том числе:
оплата жилья и коммунальных услуг	млн. руб.	20.6	24.7	29.8	30
оплата бытовых услуг	млн. руб.	0.7	0.7	0.8	0.9
расходы на транспорт	млн. руб.	0.7	1	1.5	1.7
2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы	млн. руб.	144.4	165.1	166.5	167
2.5. Покупка жилых помещений	млн. руб.
3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел	6111	7126	7327	7351
4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования	%	13.7	12.3	11.2	11.1
YII. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.
Индекс физического объема	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
1.1. Продовольственные товары	млн. руб.
1.2. Непродовольственные товары	млн. руб.
2.Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	млн. руб.	25.4	31.1	38.1	38.4
Индекс физического объема	% к предыдущему году	144	106.9	106	107
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	113.7	114.6	115.5	115.5
YIII. Рынок труда
1. Численность постоянного населения	тыс. чел	31.5	30.8	30.1	30.1
2. Численность экономически активного населения	тыс. чел	16.5	16	15.9	15.6
в том числе:
занятые	тыс. чел	10	9.9	9.8	9.8
3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	чел	111	137	150	130
4. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	чел	2488	2488	2442	2442
5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых	%	24.9	24.7	25	25
6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	чел	338	334	334	334
IX. Жилищный фонд
1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	5	6.1	7	7
в том числе:
за счет средств местных бюджетов	тыс. кв. м общей площади
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	5	6.1	7	7
2. Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м	40	29.6	28	27
в том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда	тыс.кв. м	3.6	3.6	3.5	3.5

Пояснительная записка
к основным показателям, представленным
для разработки предварительного прогноза развития
муниципального сектора экономики
Касимовского муниципального района на 2009 год

Прогноз развития муниципального сектора экономики разработан в соответствии с письмом N АС-31-932 от 05.05.08 г. управления экономического развития и торговли Рязанской области, методических рекомендаций для разработки плана развития муниципального сектора экономики Российской Федерации на 2008 год прогноза показателей инфляции на 2009 год.

Формирования плана развития муниципального сектора экономики осуществлялось в соответствии с отчетными показателями развития Касимовского муниципального района за 2007 год отчетной статистики информацией за 2007 и 1 полугодие 2008 года

1. Институциональная структура муниципальных образований

Состав территории муниципального образования определен решением Касимовского районного Совета депутатов Рязанской области от 04.02.1997 г. N 24 "О принятии Устава муниципального образования - Касимовский район"

На территории Касимовского муниципального района и образованы 4 городских и 21 сельское поселение на территории которых проживает 31,5 тыс. человек.

На территории Касимовского муниципального района расположено 206 населенных пунктов.

Район - сельскохозяйственный. На его территории расположено 19 сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, производящие сельскохозяйственную продукцию. По итогам 2007 года стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах составила 320.0 тыс. рублей, что больше прошлого года на 30,0 млн. рублей. Хозяйствами получена прибыль от реализации продукции в сумме 25.8 млн. рублей, что на 9,1 млн. рублей больше 2006 года. Прибыль получена в 7 хозяйствах.

Касимовский муниципальный район трудно назвать промышленным (на территории района производится 0,7 % от общего объема продукции, производимой промышленной отраслью Рязанской области), несмотря на это доля налоговых поступлений от промышленных предприятий района в бюджет всех уровней значителен.

Состояние промышленного комплекса района определяется уровнем развития отрасли по производству изделий медтехники ОАО "Елатомский приборный завод" Объем реализации продукции в 2007 г. по сравнению с 2006 г. вырос на 17%.

На территории района функционируют 41 образовательное учреждение, с общей численностью учащихся 2645 человек, 16 детских дошкольных учреждений.

В сфере сельского здравоохранения работают: районная Елатомская больница, 6 участковых больниц (Гусевская, Сынтульская, Лашманская, Гиблицкая, Китовская, Болотцынская) 2 врачебные амбулатории, 2 подстанции скорой помощи и 69 фельдшерско-акушерских пунктов. Юридическими лицами являются МУЗ Елатомская районная больница и МУЗ Гусевская участковая больницы.

В районе действуют 41 клуб и дома культуры, 44 общедоступных библиотеки.

Всего на территории района действует 108 учреждений муниципальной формы собственности, в т.ч. 71 учреждение социальной сферы, 5 муниципальных унитарных предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

2. Бюджет муниципального образования

Доходная часть бюджета района 2007 г. выполнена на 100 % к объему годовых назначений и 116 % к плану 2006 года и составила 329,4 млн. руб., из которых 71,4 % - 235,2 млн. руб.- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней.

В части собственных доходов бюджет исполнен в размере - 86,5 млн. руб. Поступления от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности - 7.7 млн. руб., что составляет 100 % годовых назначений.

Основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц - 51,0 млн. руб.

В целом поступления составили 100 % плана 2007 года и 116 % от плана 2006 года, из них 73,1% налоговые поступления и 26,8% поступления от неналоговых платежей.

Бюджет района за 2007 год исполнен с дефицитом в сумме 0,3 млн. руб.

От продажи земельных участков получено 2,8 млн. руб.

Изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.08 г.- 0,9 млн. руб.

Произведено погашение задолженности по кредитным соглашениям и договорам - 3,5 млн. руб. согласно утвержденным графикам погашения.

Расходная часть бюджета района за 2007 год исполнена в пределах поступивших доходных источников в сумме 329 ,7 млн. руб.

Учреждения и мероприятия бюджетной сферы профинансированы в объеме, превышающем уровень 2006 года на 76,0 млн. руб.

В первоочередном порядке финансировались расходы по выплате заработной платы, оплате топливно-энергетических ресурсов. Основная составляющая часть расходных статей - оплата труда работников. Расходы по указанной статье за 2007 год составили 189,5 млн. руб., или 57,4 % общего объема расходов бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на оплату труда возросли на 29,7 млн. руб. и составили 118 % к расходам 2006 года.

Другая жизненно важная статья расходов бюджета - оплата топливно-энергетических ресурсов. За 2007 год по указанной статье расходов израсходовано 10,5 млн. руб. и составляет 3,2 % общего объема расходов.

Наибольшую долю в расходах бюджета района занимают разделы:

- "Образование" - 41,9 % ;

- "Здравоохранение и физическая культура" - 16,2 %;

- "Культура, кинематография, средства массовой информации"- 8,0 %.

- "ЖКХ "- 8,7% .

3. Эффективность использования муниципальной собственности

За 2007 год в бюджет поступило 10 млн. 887 тыс. руб., что на 958,0 тыс. руб. больше доходов чем полученных по результатам 2006 года, От продажи земельных участков поступило комитетом по управлению муниципальным имуществом только в 2006 году 1млн. 195 тыс. руб. от аренды земельных участков 7 млн. 609 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду, находящегося в оперативном управлении составили 458,0 тыс. руб.

В 2008 году ожидается получить доходов от аренды земельных участков

6 млн.130 тыс. рублей, в 2009 году по первому и второму вариантам прогноза 8,0 млн. руб.

4. Производственная сфера муниципальных предприятий

К предприятиям, осуществляющим производственную деятельность, относятся предприятия жилищно-коммунального хозяйства: МУП ЖКХ "Крутояр", МУП ЖКХ р.п. Гусь-Железный, МУП ЖКХ с. Подлипки, МУП ЖКС Елатьма Общая численность работников жилищно-коммунального хозяйства на 1.01.08 г. составила 239 человек

Основные виды деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа, воды; оказание транспортных услуг.

За 2007 год этими предприятиями было выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 30,3млн. руб., в 2008 г. ожидается - 36,26 млн. руб.

Согласно оценки прогнозных показателей по данной отрасли ожидается оказание услуг в 2009 году по первому варианту на сумму 45,6 млн. руб., по второму - 46,0 млн. руб.

5. Инвестиционная деятельность

Организация взаимовыгодного сотрудничества и делового партнерства с бюджетами всех уровней, предприятиями, прочими внебюджетными инвесторами способными повлиять на создание благоприятных условий для развития экономики района.

Объем капитальных вложений, освоенных в районе за 2007 год по организациям муниципальной формы собственности составил 142,6 млн. руб.

За 2007 год в районе проложено 61,7 км газовых сетей, газифицировано 703 дома и квартиры.

За 2007 год введено в эксплуатацию около 5055 м2 жилья, отремонтированы 2,7 км водопроводных сетей, водонапорные башни в населенных пунктах Забелино, Погост. Построена насосная станция в н.п. Пустынь и водонапорная башня в н.п. Лощинино. Отремонтировано 8 км электрических сетей с заменой 200 опор. Заменено 4500 кв. м кровель в р.п. Елатьма, р.п. Лашма, п. Крутоярский.п. Ташенка, н.п. Подлипки (ДК и жилые дома).

В минувшем году введены в эксплуатацию школа в н.п. Ибердус на 72 учащихся, общей стоимостью 37,0 млн. рублей и школа с Китово на 88 ученических места. Общей стоимостью 39,7 млн. рублей.

Отремонтированы объекты образования, здравоохранения, культуры на сумму около 3.5 млн. рублей.

За счет спонсорских средств заканчивается строительство больницы и дома для одиноких и престарелых граждан в р.п. Лашма

За 10 мес. 2008 года освоено 86,5 млн. руб. капитальных вложений. Произведен капитальный ремонт на объектах жилищно-коммунального хозяйства на сумму 2009,0 тыс. руб.

В рамках программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2005-2008 годах" ведется строительство школы в с. Шостье, общей сметной стоимостью 76,5 млн. руб. За 10 мес. т. г. освоено 4,5 млн. руб. По программе "Развитие газификации Рязанской области в 2005-2008 годах" ведется строительство АТП в школах н.п. Токарево, н.п. Погост, больницы с. Подлипки на общую сумму 1836,0 млн. руб.

По программе "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы" произведено строительство и реконструкция водопроводных сетей на общую сумму 13056,9 тыс. руб. (д. Лощинино, р.п. Лашма, с. Дмитриево, устройство колодцев в малочисленных населенных пунктах).

По федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" выполнены работы по строительству газовых сетей на сумму 66509.0 тыс. рублей.

В рамках региональной целевой программы "Дорожное хозяйство местного значения" построена автомобильная дорога в с. Пустынь протяженностью 362 м стоимостью 3100 тыс. руб.

2009 году в районе будет продолжено строительство школы с с. Шостье за счет средств федерального областного и местного бюджетов, газификация сельских населенных пунктов : с Шостье, д Забелино, д. Малеево, д. Морозово и т д. Продолжено строительство и реконструкция водопроводных сетей в с. Дмитриево. Реконструкция электрических линий в р.п. Сынтул. Строительство АТП ДК Крутоярский, школа п. Крутоярский, школа с Перво. Ремонт объектов социальной инфраструктуры.

6. Денежные доходы и расходы населения

В структуре денежных доходов населения 2007 г. занимают 49,6 % - оплата труда, 34,2 % пенсии и пособии.

Использование населением денежных средств в истекшем году связано, главным образом с покупкой товаров и оплатой услуг 91,5%. Оплата жилья и коммунальных услуг составляют 73,3 % из общего объема оказанных платных услуг.

О позитивных изменениях в уровне жизни населения свидетельствует также снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.

В 2007 году численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения составила 13,7%, в 2008 году ожидается сокращение данной категории граждан до 12,3%. В 2009 году прогнозируется до 11,2% от всего населения региона.

7. Потребительский рынок

Предприятий муниципальной собственности в сфере торговли в районе нет.

Объем платных услуг оказанных населению предприятиями муниципальной формы собственности в 2007 году составил 25,4 млн. рублей, что больше уровня предыдущего отчетному на 9,9 млн. руб. В структуре оказываемых платных услуг муниципальными предприятиями возросли услуги учреждений культуры на 5,3%, медицинские на 9,6%, услуги системы образования на 35,3%.

Согласно прогноза развития муниципального сектора экономики на 2009 год ожидается рост платных услуг на уровне 6% -7%.

8. Рынок труда

По данным облстата в 2007году численность работников в крупных и средних предприятиях уменьшилась на 10,0%. Сокращается численность работающих на предприятиях лесоперерабатывающего комплекса из-за отсутствия сырья, для переработки древесины (около 350 человек на 4 лесоперерабатывающих предприятиях).

Сокращены объемы производства на ООО "Клетинский машиностроительный завод", ООО "Лашманский литейный завод"

Администрацией Касимовского муниципального района принимаются меры по дополнительному открытию новых производств и созданию новых рабочих мест.

В 2007 году в д. Клоково введен в эксплуатацию цех по розливу питьевой воды. Увеличиваются объемы производства песчано-цементных блоков на ООО "Касимовские строительные материалы".