Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1. Журнал учета несоответствий
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к стандарту СТО-02
Журнал учета несоответствий
|
N п/п |
Подразделение, в котором возникло или предполагается несоответствие (код подразделения) |
Содержание несоответствия |
Дата выявления несоответствия |
Наименование и номер документа, подтверждающего наличие несоответствия |
В ходе каких мероприятий выявлено несоответствие |
Номер функции/услуги, по которой выявлено несоответствие |
Должностное лицо, допустившее появление несоответствия (код должности) |
Мероприятия по исправлению несоответствия (коррекция) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановый срок выполнения, ответственный исполнитель (ФИО) |
Результат (документ или запись) и дата исполнения |
Оценка результативности коррекции (выполнено - 2, не выполнено - 0) |
Причина несоответствия |
Мероприятия по устранению причин несоответствия (корректирующее/предупреждающее действие) |
Плановый срок выполнения, ответственный исполнитель (ФИО) |
Результат и дата исполнения |
Оценка результативности корректирующего/предупреждающего действия (выполнено - 2, не выполнено - 0) |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник управления образования, науки и молодежной политики подпись (Ф.И.О)