Решение Новодеревенской районной Думы Рязанской области от 24 марта 2010 г. N 211 "Об исполнении бюджета муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за 2009 год"

Рассмотрев отчет администрации Новодеревенского муниципального района об исполнении бюджета муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за 2009 год, внесенный главой муниципального района, руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 41 Устава муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район, учитывая рекомендации публичных слушаний "Об исполнении бюджета муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за 2009 год" от 17 марта 2010 года, Новодеревенская районная Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район по расходам в сумме 326 372,457 тыс. руб. и по доходам в сумме 280 582,326 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 45 790,131 тыс. руб.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за 2009 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за 2009 год:

- по доходам согласно приложению 2 к настоящему решению;

- по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по ведомственной структуре по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Настоящее решение направить и.о. главы Новодеревенского муниципального района для подписания и обнародования.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель районной Думы

Н.Ф.Шмелева

И.о. главы муниципального района

Н.К.Объедкова

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования - Новодеревенский
муниципальный район Рязанской области за 2009 год

В бюджет муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район поступило доходов в сумме 280 млн. 582,3 тыс. руб., или 97,8% к уточненному плану, в том числе:

Собственных доходов                        20 млн. 795,3 тыс. руб.

Дотация на выравнивание уровней

бюджетной обеспеченности                   75 млн. 249.0 тыс. руб.

Субвенции                                  59 млн. 723,3 тыс. руб.

Субсидии от других бюджетов

бюджетной системы                         124 млн. 428,4 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты                       386,3 тыс. руб.

По сравнению с 2008 годом доходов в бюджет муниципального района поступило меньше на 44 млн. 461,3 тыс. руб. в связи недофинансированием денежных средств из областного бюджета. Доля собственных доходов составляет всего лишь 7.4%. Выполнение собственных доходов к уточненному плану 2009 года - 103,2%, или больше на 644,8 тыс. руб.

Налоговые доходы поступили в сумме 18 млн. 547,4 тыс. руб., или 103,2% к уточненному плану. Удельный вес налоговых доходов к собственным доходам составляет 89,2%.

Основным доходным источником налоговых доходов является налог на доходы физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила 15млн. 509,8 тыс. руб., или 103,1% к уточненному плану. В структуре поступивших собственных доходов налог на доходы физических лиц составляет 74,6%.

В 2009 году в бюджет муниципального района поступил:

- налог на совокупный доход в сумме 2 млн. 446,2 тыс. руб. или, 104% уточненного плана;

- государственная пошлина в сумме 588,5 тыс. руб. или, 104,7%;

Неналоговые доходы поступили в сумме 2 млн.247,9 тыс. руб., или 100,7%. к уточненному плану. Удельный вес неналоговых доходов к собственным доходам составляет 11,8%.

В консолидированный бюджет Новодеревенского муниципального района поступило доходов в сумме 378 млн. 929,1 тыс. руб., или 96,7% к уточненному плану, в том числе:

Собственных доходов - 30 млн. 572,8 тыс. руб. (102,9% к уточненному плану)

Безвозмездных поступлений - 348 млн. 356,3 тыс. руб., (96,2% к уточненному плану)

Расходы консолидированного бюджета района в истекшем году исполнены на 96,1% к уточненному плану и составили 424 млн. 230,6 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена на 97,0% к уточненному плану и составляет 326 млн. 372,4 тыс. руб. В общей структуре расходов расходы по заработной плате и начислениям составили 138 млн. 560,5 тыс. руб., или 42,5% всех произведенных расходов, что на 37 млн. 944,8 тыс. руб. больше 2008 года. Увеличение расходов по заработной плате связано с ростом минимальной оплаты труда работников бюджетной сферы. В 2009 году заработная плата выплачена за 12 месяцев и задолженность по заработной плате и начислениям на 1 января 2010 года не числится. Заработная плата за декабрь 2009 года по срокам 2, 3, 4, 5, 6 января 2010 года выплачена в декабре месяце.

По статьям бюджетной классификации расходы консолидированного бюджета составили:

"Приобретение работ и услуг"                18 млн. 756 тыс. руб.,

в т.ч. на оплату топливо-

       энергетических ресурсов              10 млн. 112 тыс. руб.,

в т.ч. газ                                    6 млн. 293 тыс. руб.

       электроэнергия                         3 млн. 219 тыс. руб.

       теплоэнергия                                  249 тыс. руб.

       твердое топливо                               351 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования по указанной статье составили 16 млн. 237,3 тыс. руб.

В 2009 году выплачена денежная компенсация на оплату коммунальных услуг и произведена оплата предоставленных услуг работникам бюджетной сферы в сумме 3 млн. 99,4 тыс. руб.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на 01.01.2009 года за декабрь месяц составляет 990 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета по статье "Увеличение стоимости основных средств" профинансированы в сумме 240 млн. 91,3 тыс. руб., по статье "Увеличение стоимости материальных запасов" 6 млн. 278,7 тыс. руб., в том числе расходы муниципального образования профинансированы в сумме 172 млн. 329,4 тыс. руб. и 5 млн. 724,4 тыс. руб. соответственно.

Несмотря на принимаемые меры общая задолженность по бюджетным учреждениям муниципального образования увеличилась, по сравнению с 1.01.2009 г. на 2 млн. 236,9 тыс. руб., и по состоянию на 01.01.2010 года составляет 5 млн. 76 тыс. руб.

Из общей суммы задолженности долги учреждений образования составляют 3 млн. 258 тыс. руб. или 64,2% всей задолженности, здравоохранения - 277 тыс. руб. - 5,5%.

Расходы в сфере образования в общей сумме расходов составили 60,0%. Из уточненного плана 198 млн. 567 тыс. руб. профинансировано 195 млн. 714 тыс. руб., что составляет 98,6%, в том числе на оплату труда и начисления 66 млн. 872,4 тыс. руб., что на 12 млн. 356,3 тыс. руб. больше 2008 года. В 2009 году профинансированы расходы по оплате методической литературы педагогам в сумме 365,8 тыс. руб. и расходы на содержание 44 детей, находящихся под опекой и 7 детей, воспитывающихся в приемных семьях в сумме 2 млн. 745,1 тыс. руб. Задолженность по указанным статьям на 1.01.2010 года отсутствует.

В районе на 1 января 2010 года функционирует 19 школ, в которых обучается 1 336 учеников. При школах работает 17 групп продленного дня с общей наполняемостью 454 человека. Расходы по школам исполнены на 99,5% при уточненном годовом плане 55 млн. 704 тыс. руб. исполнено 55 млн. 408 тыс. руб., в общих расходах оплата труда занимает наибольший удельный вес. Содержание одного учащегося в год составляет 40 тыс. 444 руб., в месяц 3 тыс. 370 руб. (2008 г. - 2 тыс. 543 руб.). В 2009 году по национальным проектам профинансированы средства в сумме 1 млн. 285 тыс. руб. на выплату доплат за классное руководство.

Расходы по внешкольным учреждениям (школа искусства, студия бального танца, детская спортивная школа, музей, музыкальная школа) исполнены в сумме 8 млн. 278,4 тыс. руб.

В районе функционируют в течение года 13 детских дошкольных учреждений с численностью 329 человек, при плане 341 человека. Средняя наполняемость группы в детских дошкольных учреждениях составляет 25 человек. План по детодням не выполнен. При плане 87 тыс. детодней, фактически исполнено 84 тыс. детодней или ребенок посещал детский сад 255 дней при плане 264 дней. Расходы в целом по детским дошкольным учреждениям составили 14 млн. 618,6 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда составили 11 млн. 744,2 тыс. руб.

Содержание одного ребенка в дошкольном учреждении в год составляет 44 тыс. 433 руб., в месяц 3 тыс. 703 рублей (2008 год - 3 тыс. 9 руб.).

Расходы по учреждениям культуры исполнены на 97,9% при плане 38 млн. 258,8 тыс. руб., фактически направлено 37 млн. 234,9 тыс. руб. бюджетных средств. Выплачено заработной платы 12 млн. 924,7тыс. руб.

Расходы по здравоохранению и физической культуре в целом исполнены на 93,0 % к уточненному плану. При плане 30 млн. 683,7 тыс. руб. израсходовано бюджетных средств в сумме 28 млн. 550,2 тыс. руб.

На содержание центральной районной больницы и ФАПов из бюджета израсходовано 18 млн. 177,4 тыс. руб. при плане 20 млн. 6,4 тыс. руб., или расходы исполнены на 90,9%, в том числе оплата труда с начислениями 12 млн. 258,8 тыс. руб. На доплату работникам ФАПов и работников скорой помощи профинансированы средства в сумме 1 млн. 198,1 тыс. руб.

В районе функционирует спортивный комплекс, на его содержание направлено средств в сумме 1 млн. 179,6 тыс. руб. или 97,5% предусмотренных ассигнований, в том числе на оплату труда и начисления 732,5 тыс. руб. и проведение спортивных мероприятий 209,8 тыс. руб.

Расходы по социальной политике исполнены на 89,2%. Направлено средств 10 млн. 78 тыс. руб. при годовом плане 11 млн. 301,4 тыс. руб. В 2009 году использованы субсидии из областного и федерального бюджета по программе обеспечение жильем молодых семей в сумме 2 млн. 84,6 тыс. руб. для приобретения жилья для молодых семей и приобретения жилья детям сиротам в сумме 2 млн. 373,3 тыс. руб.

В соответствии с положением о резервном фонде профинансированы расходы из резервного фонда в сумме 167,8 тыс. руб., которые направлены на оказание материальной помощи малообеспеченым гражданам, на проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий районного значения, благотворительной деятельности, поддержку общественных организаций.

Направление средств резервного фонда представлено в справке "Расходы резервного фонда по муниципальному образованию - Новодеревенский муниципальный район за 2009 год".

Расходы резервного фонда по муниципальному образованию -
Новодеревенский муниципальный район

Номер распоряжения	Сумма	Бюджетополучатель	Целевое назначение
4 от 19.01.09	6250	Отдел культуры	На приобретение музыкального центра
5 от 19.01.09	2000	Администрация МО	На приобретение ценного подарка
7 от 19.01.09	2000	Администрация МО	На оказание материальной помощи в связи с пожаром
15 от 03.02.09	4000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
16 от 03.02. 09	5000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
17 от 03..02 09	5334	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
28 от 11..02 09	8816	Отдел культуры	На приобретение ценных подарков.
54 от 0704.09	9900	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
56 от 07.04.09	2000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
64 от 22.04.09	6033	Отдел культуры	На проведение Дня призывника
78 от 14.05.09	1000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
79 от14.05.09	6400	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
91 от 12.06.09	1000	Администрация МО	На оказание материальной помощи в связи с пожаром
96 от 1.06.09	8400	МУЗ Новодеревенская ЦРБ	На оказание материальной помощи в связи с проведением Дня донора
102 от 30.06.09	2000	Администрация МО	На приобретение ценного подарка
105 от 03.07.09	4000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
106 от 09.07.09	5000	Администрация МО	На проведение праздничного мероприятия год. М.Д.Скобелева
112 от 10.09.09	2000	Администрация МО	На приобретение ценного подарка
129 от 10.08.09	3000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
130 от 10.08.09	3000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
131 от 10.08.09	3500	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
133 от 21.08.09	30000	Отдел культуры	На проведение праздничных мероприятий - День поселка
144 от 15.09.09	10500	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
156 от 28.09.09	4000	Администрация МО	На проведение праздничных мероприятий 166 год. М.Д.Скобелева
167 от 02.10.09	7500	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
181 от 13.10..09	9068	Отдел культуры	На проведение праздничных мероприятий муз. школы
207 от 4.10.09	16000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малоимущим гражданам
Итого	167801

За счет субсидий, поступивших из различных уровней бюджетной системы и средств местного бюджета были проведены расходы консолидированного бюджета по следующим программам:

"Социальное развитие села до 2012 года" и "Социальное развитие населенных пунктов в 2009 году" в сумме 106 млн. 414,7 тыс. руб., в том числе по строительству терапевтического корпуса МУЗ Новодеревенская ЦРБ в сумме 8 млн. 10,7 тыс. руб.; по строительству СДК с. Зимарово на 80 мест со спортзалом 21 млн. 890,2 тыс. руб.; по строительству школы на 9 классов (108 учащихся) с блоком дошкольного воспитания в д. Павловка 53 млн. 813,8 тыс. руб.; по строительству пристройки мастерских к Александро-Невской средней общеобразовательной школе 22 млн. 700 тыс. руб.;

"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья" в сумме по строительству 24 квартирного дома 11 млн. 685,8 тыс. руб.;

"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы" в сумме 50 млн. 869,7 тыс. руб., в том числе по строительству инфраструктуры микрорайон Северный 12 млн. 987,2 тыс. руб., по строительству инфраструктуры микрорайон Южный 981,1 тыс. руб., по строительству детского сада на 95 мест микрорайон Северный 36 млн. 621,4 тыс. руб., по проекту планировки микрорайона малоэтажной постройки в д. Павловка 280,0 тыс. руб.;

"Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" в сумме 11 млн. 799,7 тыс. руб., в том числе водозаборный узел сети водопровода для водоснабжения с. Ленино 8 млн. 611,4 тыс. руб., реконструкция водопроводной сети в д. Лапотовские Выселки 1 млн. 802 тыс. руб., строительство водонапорной сети в с. Нижний Якимец 1 млн. 386,3 тыс. руб. реконструкция водопроводной сети в д. ел# сети водопровода для водоснабжения с.Ленино.

Расходы на финансирование общегосударственных вопросов в истекшем году исполнены в сумме 19 млн. 459,6 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда 55 муниципальных служащих 12 млн. 897 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата одного муниципального служащего за 2009 год составила 19541 рубль.

Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано в сумме 26 млн. 407 тыс. руб. при плане 29 млн. 132 тыс. руб.

На капитальный ремонт многоквартирных домов из Фонда реформирования ЖКХ и областного бюджета получены средства в сумме 21 млн. 216,6 тыс. руб.

Расходы по учреждениям сельского хозяйства исполнены на 99,9% или в сумме 4 млн. 202,1 тыс. руб., в том числе зарплата и начисления работников составили 3 млн. 532,3 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за 2009 год исполнен по доходам в сумме 280 млн. 582,3 тыс. руб., по расходам - 326 млн. 372,4 тыс. руб.

Доходы консолидированного бюджета муниципального района за 2009 год исполнены в сумме 378 млн. 929,1 тыс. руб., расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 424 млн. 230,6 тыс. руб.

Начальник финансового управления

Л.С.Шамшина

Приложение

к Пояснительной записке

к отчету об исполнении бюджета

муниципального образования - Новодеревенский

муниципальный район Рязанской области

за 2009 год

Справка об исполнении бюджета муниципального образования -
Новодеревенский муниципальный район за 2009 год

	Консол. бюджет			Бюджет мун. района
	Бюджет 2009 г.	Исполн на 1.01.10 г.	% к год.	Бюджет 2009 г.	Исполн на 1.01.10 г.	% к год.
Доходы
Налог на доходы физ. лиц	20064,7	20679,7	103,1	15048,5	15509,8	103,1
Налог на совокупный доход в т.ч.	2582,1	2683,8	103,9	2351,1	2446,2	104,0
Един. налог на вмен. доход	2120,1	2208,5	104,2	2120,1	2208,5	104,2
Един. с/х. налог	462,0	475,3	102,9	231,0	237,7	102,9
Налоги на имущество в т.ч.	3650,1	3747,8	102,7
Налог на им. физ. лиц.	633,3	650,8	102,8
Земельный налог	3016,8	3097,0	102,7
Государственная пошлина	577,6	604,8	104,7	562,0	588,5	104,7
Задолженность по отмененным налогам сборам и иным обязательным платежам	2,8	2,9	101,9	2,8	2,9	101,9
Доходы от имущества, нах. в гос. собств	1052,3	1082,4	102,9	629,9	649,6	103,1
Дох. от продажи немат. и мат. Активов	756,1	779,4	103,1	585,2	606,3	103,6
Плат. при пользов. природ. Ресурсами	70,7	73,1	103,3	70,7	73,1	103,3
Штрафные санкции	946,3	964,9	102,0	946,3	964,9	102,0
Прочие неналоговые поступления
Итого собственных доходов	29702,7	30618,8	103,1	20196,5	20841,3	103,2
Возврат остатков субсидий, субвенций		-46,0			-46,0
Всего собственных доходов	28702,7	30572,8	102,9	20196,5	20795,3	103,0
Дотации	80180,0	75249,0	93,9	80180,0	75249,0	93,9
Субсидии	221401,0	212581,2	96,0	126226,2	124428,4	98,6
Субвенции	60256,3	60151,1	99,8	59828,5	59723,3	99,8
Иные межбюджетные трансферты				386,3	386,3	100,0
Прочие безвозмездные поступления	375,0	375,0	100,0
Всего доходов	391915,0	378929,1	96,7	286817,5	280582,3	97,8
Расходы
Общегосударственные расходы.	29697,2	29668,6	99,9	19466,8	19459,6	99,9
Национальная оборона	427,8	427,8	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	501,6	501,6	100,0	501,6	501,6	100,0
Национальная экономика	11896,3	4874,3	41,0	4391,2	4391,2	100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	119847,5	117073,4	97,7	29132,0	26407,0	90,6
Образование	198567,9	195714,0	98,6	198567,9	195714,0	98,6
Культура, кинематография и средства масс. Информации	38258,8	37234,9	97,3	38258,8	37234,9	97,3
Здравоохранение. и физ. Культура	30696,5	28563,0	93,1	30683,7	28550,2	93,0
Социальная политика	11396,6	10173,0	88,6	11301,4	10078,0	89,2
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ				4258,9	4035,9	94,8
Итого расходов	441290,2	424230,6	96,1	336562,3	326372,4	97,0