Решение Сасовской городской Думы Рязанской области от 16 декабря 2010 г. N 154 "О внесении изменений в Решение Сасовской городской Думы N 175 от 24.12.2009 "Об утверждении "Комплексной Программы Социально - экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования- городской округ город Сасово проект решения о внесении изменений в решение Сасовской городской Думы N 175 от 24.12.2009 г. "Об утверждении "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования -городской округ город Сасово Рязанской области на 2010- 2012 годы", руководствуясь ст. 29 Устава муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, Сасовская городская Дума решила:

1. Внести в Решение Сасовской городской Думы N 175 от 24.12.2009 "Об утверждении "Комплексной Программы социально- экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы" следующие изменения:

1.1 в паспорте "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010- 2012 годы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

	2010 - 2012 г. г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего, тыс. руб.	331108,547	94779,847	179698,4	56630,3
Федеральный бюджет	44828,299	43688,299	570	570
Областной бюджет	238203,669	29366,769	166054,6	42782,3
Местный бюджет	33237,549	15254,749	10663,8	7319
Иные источники	14839,03	6470,03	2410	5959

1.2. раздел V "Программные мероприятия в 2010 - 2012 годах" изложить в приложение N 1.

1.3. в разделе VI "Ресурсное обеспечение программы" (таблица N 21) Объемы и источники финансирования изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования

Тыс. руб.

	2010-2012гг	2010г	2011г	2012г
Всего	331108,547	94779,847	179698,4	56630,3
Федеральный бюджет	44828,299	43688,299	570	570
Областной бюджет	238203,669	29366,769	166054,6	42782,3
Местный бюджет	33237,549	15254,749	10663,8	7319
Внебюджетные источники	4500	4500
Средства предприятий	10010,53	1641,53	2410	5959
Заемные средства	328,5	328,5

1.4 .Изложить раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации программы" в следующей редакции:

VIII.Ожидаемые результаты реализации программы.

Реализация Программы социально-экономического развития города Сасово на период 2010 - 2012 г.г. будет способствовать интенсивному развитию города, как в части развития промышленного потенциала, так и в повышении благосостояния населения, улучшения качества жизни и дальнейшего развития социальной сферы.

В результате реализации Программы ожидается увеличение объемов промышленного производства в 2012 году к 2009г на 15,2% и доведение годового объема промышленного производства до 1360,43 млн. рублей:

-обрабатывающие производства - в 2012 году увеличение объемов производства на 14,7% к уровню 2009 года и доведение годового объема производства до 1120,58 млн. рублей;

- в строительстве - доведение объемов подрядных строительно-монтажных работ в 2012 году до 1685,86 млн. рублей; с ростом на 6,6% к уровню 2009 года (в сопоставимых ценах);

-в сфере потребительского рынка товаров и услуг:

- обеспечение роста объемов розничной торговли - в 2012 году на 20,7% к уровню 2009 года (в сопоставимых ценах) и доведение годового объема розничной торговли до 1821,6 млн. рублей;

- платных услуг населению в 2012 году рост объемов на 33,2% к уровню 2009 года (в сопоставимых ценах) и доведение годового объема платных услуг в 2012 г. до 227,12 млн. рублей;

- привлечение инвестиций в основной капитал за 3 года составит 1676 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

Среднесрочный финансовый план муниципального
образования - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы (тыс. руб.)

Таблица 22

1. Прогноз основных параметров бюджета муниципального
образования - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы

	2010 год	Плановый период
		2011 год	2012 год
Доходы	329840	322445,3	335754,7
в том числе межбюджетные трансферты	195126	188253,3	184808,7
Доходы без учета межбюджетных трансфертов	134714	134192	150946
Расходы	350509	335678,4	350085,2
Дефицит (-) / Профицит (+)	-20669	-13233,1	-14330,5

2. Объем расходов бюджета по муниципальному
образованию - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы по отраслям

Наименование		Плановый период
	2010 год	2011 год	2012 год
Общегосударственные вопросы	23994	35052,4	34770
Национальная экономика	2500	3000	3000
Жилищно-коммунальное хозяйство	96890	47726	57630,6
Образование	121125	143757	145701,1
Охрана окружающей среды	7760	10509,2	10509
Культура	20171	23222	23662
Здравоохранение	57083	45857,4	47440,4
Спорт	4337	9082	9082
Социальная политика	16649	17074,4	17897,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	0	398	393
Всего расходов	350509	335678,4	350085,2

Показатели
Программы социально - экономического развития города
на 2010 - 2012 годы

Таблица 23

Показатели	Единица измерения	прогноз
		2010	2011	2012
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	28,19	28,00	27,9
	% к предыдущему году	99,09	99,33	99,64
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства (раздел C: Добыча полезных ископаемых + раздел D: Обрабатывающие производства +раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	% к предыдущему году	90,00	95,0	100,20
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1113,44	1068,95	1120,58
Индекс производства - раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	82,8	90,6	100,10
Индекс-дефлятор - раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	112,3	106,27	104,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб. в ценах соответствующих лет	492,9	422,71	451,48
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	66,4	80	100,10
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	104,4	107,20	106,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	12,4	6,48	6,76
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	32,7	50	100,10
Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	102,9	104,5	104,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,64	0,67	0,73
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	100	100	100,1
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	108,5	105,4	108,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб. в ценах соответствующих лет	119,9	126,14	133,2
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	134,4	100,10	100,00
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	97,1	105,1	105,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	134,7	139,55	141,93
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	125,9	100,10	100,10
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	123,1	103,5	101,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	млн. руб. в ценах соответствующих лет	352,9	373,39	386,47
Индекс производства Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	% к предыдущему году	107,5	100,10	100,10
Индекс-дефлятор - Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	% к предыдущему году	107,7	105,70	103,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб. в ценах соответствующих лет	183,6	211,32	239,85
Индекс производства - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	116	100,70	100,80
Индекс-дефлятор - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	113,5	114,3	112,6
3 Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	3500,00	3600,00	3650,00
Вина виноградные	тыс. дкл.	0,00	90,00	90,00
Вина плодовые	тыс. дкл.	0,00	0,00	0,00
Пиво	тыс. дкл.	0,00	0,00	0,00
Станки металлорежущие	штук	80,00	85,00	90,00
4.Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1378,7	1515,21	1685,86
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,00	103,0	103,5
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	103,9	106,7	107,5
5. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1634,08	1722,73	1821,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	97,6	100,5	100,8
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	105,4	104,9	104,9
Оборот общественного питания	млн. руб. в ценах соответствующих лет	48,65	52,62	55,87
Индекс физического объема оборота общественного питания	% к предыдущему году	73,5	105,0	103,00
Индекс цен на продукцию общественного питания	% к предыдущему году	102,5	103,0	103,1
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	176,4	199,42	227,12
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,4	103,9	104,8
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыдущему году	108,6	108,80	108,7
6. Малое и среднее предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года)	единиц	6,00	6,00	6,00
Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года)	единиц	205,00	206,00	208,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	837,00	837,00	840,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия)	человек	1045,00	1050,00	1060,00
Оборот средних предприятий	млн. руб.	626,70	670,30	708,80
Индекс производства	% к предыдущему году	127,65	101,00	101,00
обрабатывающие производства	млн. руб.	626,70	670,30	708,80
индекс производства - обрабатывающие производства	% к предыдущему году	127,65	101,00	101,00
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)	млн. руб.	680,00	690,00	720,00
Индекс производства	% к предыдущему году	102,50	100,60	100,80
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	млн. руб.	59,10	62,60	66,00
индекс производства - обрабатывающие производства	% к предыдущему году	100,00	100,00	100,70
строительство	млн. руб.	89,60	96,30	104,60
индекс производства - строительство	% к предыдущему году	105,00	100,70	100,80
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	466,80	497,00	526,60
индекс производства - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	% к предыдущему году	105,00	101,50	101,00
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	478	568	630
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	63,16	113,03	103,08
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,60	106,70	107,60
8. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	человек	18068,00	17918,00	17800,00
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	человек	15480,00	15498,00	15500,00
Экономически активное население	человек	16940,00	16898,00	16880,00
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	человек	1500,00	1470,00	1470,00
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	человек	1088,00	950,00	830,00
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	8,62	8,29	8,18
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,77	2,66	2,55
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	человек	1460,00	1400,00	1380,00
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	470,00	450,00	430,00
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	22,20	15,60	10,80
Среднесписочная численность работников организаций - всего	человек	15410,00	15428,00	15430,00
9. Развитие социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	6,80	1,04	5,70

Последовательное решение задач, в соответствие с обозначенными в Программе целями позволит улучшить социально-экономическое положение территории муниципального образования - городской округ город Сасово.

Оценкой эффективности развития экономики города будет являться, прежде всего, повышение уровня жизни населения, наличие качественного и доступного здравоохранения и образования, возможность реализации собственного творческого потенциала.

В ходе реализации программы планируется:

Демографический потенциал, оценка уровня жизни населения:

- повышение уровня заработной платы по городу на 30% к уровню 2009 г.;

- уровень официальной безработицы поддерживать не выше 3%.

Бюджетная система города

- Эффективность бюджетной системы планируется за счет обеспечения устойчивого роста доходов бюджета, оптимизации его расходной части. Повысить бюджетную обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на 16,6%.

Инфраструктурный потенциал

- улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия проживания;

- показатель обеспеченности жильем возрастет с 21,9кв.м. до 22,9 кв.м.;

- дальнейшее развитие сети организаций торговли, увеличение объема розничного товарооборота;

- увеличение объема оборота платных услуг.

Развитие социальной инфраструктуры города

- обеспечить 100 процентное укомплектование медицинскими кадрами;

- повышение качества образования;

- уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного уровня;

- создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;

- укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Сасовской городской Думы

С.В.Дзюба

Глава города Сасово

Е.И.Рубцова