Решение Спасской районной Думы Рязанской области от 28 апреля 2011 г. N 42/3 "О внесении изменения в Положение о пенсии за выслугу лет"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
26.03.2014 г. N 1633

Отчет
о ходе работ и оценки эффективности использования финансовых средств по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" за 2013 год

I. Основные результаты муниципальной долгосрочной целевой программы

Программа в 2013 году предусматривала:

Показатель	Имеющие финансирование	Не имеющие финансирование
Мероприятия по программе, всего	77	0
Мероприятия, реализованные в полном объеме	75	0
Мероприятия реализованные частично	2	0
Мероприятия не реализованные	0	0

Из 77 программных мероприятий реализованы полностью - 97,4%, реализованы частично - 2,6%, не реализованы - 0%.

Мероприятия, реализованные в полном объеме, в том числе:

дошкольное образование:

- занятость и оплата труда (обеспечение своевременных выплат работникам образования в полном объеме);

- оказание логопедической помощи детям: в логопунктах, в логопедических группах (предупреждение и устранение различных форм речевой недостаточности детей);

- стимулирование работников системы образования (стимулирование работников системы образования 39 учреждений);

- обновление производственного и технологического оборудования (приобретение производственного и технологического оборудования 32 детских дошкольных учреждений);

- оснащение учебно-воспитательного процесса (приобретение канцтоваров, игрушек во всех дошкольных образовательных учреждениях);

- приобретение прочих основных средств и материальных запасов (приобретение мебели, мягкого инвентаря, строительных материалов, посуды и других материальных запасов во всех дошкольных образовательных учреждениях);

- текущий ремонт (выполнение работ по текущему ремонту зданий 39 дошкольных учреждений);

- обеспечение содержания, обслуживания учреждений (выполнение работ по валке и вывозу деревьев, услуги по дератизации, обслуживанию УУТЭ, тревожной сигнализации, вывозу мусора, оплата услуг "Энфорта ваша сеть" и других работ и услуг 39 учреждениями);

- рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг (оплата расходов в части потребления коммунальных услуг, а также принятие мер по их экономии всеми МБДОУ);

- организация питания в соответствии с требованиями СанПин (выполнение натуральных норм питания, приобретение продуктов питания 39 образовательными учреждениями);

- пожарная безопасность (обеспечение первичных противопожарных мероприятий, бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации, проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 39 образовательными учреждениями);

- антитеррористическая безопасность (обеспечение мер по организации бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации 39 образовательными учреждениями);

- профилактические мероприятия (оплата услуг в части своевременного проведения медицинских освидетельствований работников 39 образовательных учреждений);

- земельный налог, налог на имущество (своевременная уплата земельного налога 39 образовательными учреждениями в установленные законодательством сроки);

- оснащение вновь вводимых дошкольных мест (проведение работ по текущему ремонту помещений, приобретение оборудования, мягкого инвентаря, игрушек для МБДОУ N 28, 77,80, МБОУ СОШ N 35);

- проектно-сметная документация на капитальный ремонт (разработка ПСД МБДОУ N 70);

общее образование:

- занятость и оплата труда (обеспечение своевременных выплат работникам образования в полном объеме);

- развитие службы практической психологии (получение несовершеннолетними консультацию в ЦПМС, своевременное определение образовательного маршрута несовершеннолетним обучающимся, повышение уровня психологической компетентности.);

- стимулирование работников системы образования (стимулирование работников системы образования 41 учреждения);

- повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, участие в конференциях (формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и повышения их квалификации, привлечения молодых специалистов);

- современное оснащение учебного процесса (приобретение мебели, оборудования, учебников, учебно-наглядных пособий, хим. реактивов образовательными учреждениями);

- приобретение прочих основных средств и материальных запасов (приобретение мебели, технических средств обучения, прочих основных средств, материальных запасов в 41 общеобразовательном учреждении);

- текущий ремонт (проведение текущего ремонта зданий и оборудования общеобразовательными учреждениями);

- обеспечение содержания, обслуживания учреждений (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, обслуживание ПО, подписка на периодическую литературу, оплата услуг связи, установка системы видеонаблюдения, приобретение бланочной продукции 41 общеобразовательным учреждением);

- рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг (оплата расходов в части потребления коммунальных услуг, а также принятие мер по их экономии всеми общеобразовательными учреждениями);

- организация питания в соответствии с требованиями СанПин (количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения, в 2013 году соответствует запланированному уровню - 40 учреждений.);

- бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов (обеспечение бесплатного предоставления учащимся молока и кисломолочных продуктов в 39 общеобразовательных учреждениях);

- пожарная безопасность (обеспечение первичных противопожарных мероприятий, бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации, проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 41 образовательного учреждения;

- антитеррористическая безопасность (обеспечение мер по организации бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации 40 образовательными учреждениями);

- профилактические мероприятия (оплата услуг в части своевременного проведения мед. освидетельствований работников, 41 образовательного учреждения);

- земельный налог и налог на имущество (уплата земельного налога 39 образовательными учреждениями в установленные законодательством сроки);

- оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений (внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий);

- замена оконных блоков (замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в МБОУ СОШ N 31, 35, 39, 42, МБОУ ООШ N 17);

- закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения (внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса. В 2013 году наблюдается снижение среднего количества обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер);

- капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) (проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ N 35);

- приобретение оборудования и мебели для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений (МБОУ лицей N 6, 11, МБОУ СОШ N 21);

- наценка на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания;

- приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода;

- приобретение спортивного оборудования для общеобразовательных учреждений (централизованная закупка спортивного оборудования для 17 общеобразовательных учреждений);

- приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений (централизованная закупка спортивного инвентаря для 17 общеобразовательных учреждений);

- приобретение антивандальных тренажеров для общеобразовательных учреждений (централизованная закупка антивандальных тренажеров для 2 общеобразовательных учреждений);

- реализация проекта "Всеобуч по плаванию" (реализацию проекта по обучению плаванию обучающихся 2 - 3-х классов 39 общеобразовательных учреждений);

- реализация мероприятий по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений (выполнены работы по изготовлению, установке ограждений в 8 учреждениях общего образования);

- осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом;

- осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

- осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей;

- осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия;

- осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(1) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области";

- осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям);

дополнительное образование:

- занятость и оплата труда (обеспечение своевременных выплат работникам образования в полном объеме);

- стимулирование работников системы образования (стимулирование работников системы образования 4 учреждений);

- организация, проведение, другие расходы на мероприятия (организация и проведение культмассовых мероприятий по дополнительному образованию детей);

- приобретение основных средств, спортинвентаря (приобретение мебели, основных средств, спортинвентаря в 2 образовательных учреждениях);

- приобретение материальных запасов (приобретение медикаментов, канцтоваров и других материальных запасов 4 учреждениями);

- текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту здания 4 образовательными учреждениями);

- обеспечение содержания, обслуживания учреждений (приобретение услуг по дератизации, обслуживанию УУТЭ, тревожной сигнализации, вывозу мусора, оплата услуг "Энфорта ваша сеть" и других работ и услуг 4 учреждениями);

- рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг (оплата расходов в части потребления коммунальных услуг, обеспечение режима экономии 4 образовательными учреждениями);

- пожарная безопасность (обеспечение первичных противопожарных мероприятий, бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации 4 образовательными учреждениями);

- антитеррористическая безопасность (обеспечение мер по организации бесперебойной работы автоматической пожарной сигнализации 4 образовательными учреждениями);

- земельный налог, налог на прибыль (уплата земельного налога 4 учреждениями в установленные законодательством сроки);

организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ):

- осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования (обеспечение реализации права на общедоступное бесплатное образование);

- осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования (распределение бюджетных средств по получателям, контроль ведения бухгалтерского учета в подведомственных учреждениях);

- оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования (развитие единого информационно-педагогического пространства в городе);

- поддержка лучших студентов города, выплата стипендий (стимулирование лучших 10 студентов города);

- стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми (премирование 13 педагогов, работающих с одаренными детьми);

- осуществление муниципальной поддержки одаренных детей; приобретение новогодних подарков (Совершенствование региональной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей; обеспечение успешного функционирования системы воспитательной работы. В течение отчетного периода обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений приняли участие во всероссийской олимпиаде школьников, в вузовских предметных олимпиадах, а также в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах под эгидой отраслевых министерств, а также благотворительных фондов, как регионального, так и федерального уровней.);

Частично реализованы мероприятия, в том числе:

дошкольное образование:

- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования (планировалась разработка ПСД на строительство 4 дошкольных образовательных учреждений, по факту разработана ПСД и получено положительное заключение экспертизы по 2 учреждениям);

- капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) (планировалось проведение капитального ремонта МБДОУ N 28, 56, 75, 78. По МБОУ N 28 работы не выполнены по причине расторжения контракта с подрядчиком);

II. Меры по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

В 2013 году, в программу были внесены изменения:

N	Реквизиты постановления Администрации города Шахты об утверждении внесенных изменений	Причины внесения изменений
1.	Постановление Администрации г. Шахты от 11.03.2013 г. N 1373 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Шахты от 24.11.2009 г. N 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"	Корректировка программных мероприятий в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
2.	Постановление Администрации г. Шахты от 08.05.2013 г. N 2767 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Шахты от 24.11.2009 г. N 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"	Корректировка программных мероприятий в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
3.	Постановление Администрации г. Шахты от 24.06.2013 г. N 3863 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Шахты от 24.11.2009 г. N 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"	Корректировка программных мероприятий в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
4.	Постановление Администрации г. Шахты от 18.07.2013 г. N 4571 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Шахты от 24.11.2009 г. N 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"	Корректировка программных мероприятий в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
5.	Постановление Администрации г. Шахты от 30.08.2013 г. N 5525 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Шахты от 24.11.2009 г. N 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"	Корректировка программных мероприятий в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
6.	Постановление Администрации г. Шахты от 24.12.2013 г. N 8270 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Шахты от 24.11.2009 г. N 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"	Корректировка программных мероприятий в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
7.	Постановление Администрации г. Шахты от 31.12.2013 г. N 8571 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Шахты от 24.11.2009 г. N 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"	Корректировка программных мероприятий в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

В 2013 году план привлечения средств областного и федерального бюджетов исполнен:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Результат мероприятия
		План	Факт
1.	Сформировать и направить заявки в Министерство общего и профессионального образования на выделение в течение 2013, 2014 годов субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия	В течение месяца, следующего за месяцем усыновления (удочерения) ребенка (детей)	Ежемесячно в течение 2013 года	В соответствии с заявками направленными в Министерство общего и профессионального образования в течение 2013 года выделялись субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия
2.	Подготовить проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта образовательных учреждений и направить в Министерство общего и профессионального образования на выделение денежных средств в течение 2013, 2014 годов.	Сентябрь 2013 года, сентябрь 2014 года	Ноябрь, декабрь 2013 года	Министерством общего и профессионального образования Ростовской области выделены денежные средства на проведение капитального ремонта зданий МБДОУ N 56, 75, 78, МБОУ СОШ N 35. Работы выполнены в полном объеме.
3.	Сформировать и направить заявки в Министерство общего и профессионального образования на выделение в течение 2013, 2014 годов субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	Ежемесячно в течение 2013, 2014 годов	Ежемесячно в течение 2013 года	В соответствии с заявками в Министерство общего и профессионального образования в течение 2013 года выделялись субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)
4.	Сформировать и направить заявки в Министерство общего и профессионального образования на выделение в течение 2013, 2014 годов субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях	К моменту проведения оздоровительной компании в течение 2013, 2014 годов	Май, август, ноябрь 2013 года	В соответствии с заявками в Министерство общего и профессионального образования в течение 2013 года выделялись субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
5.	Сформировать и направить заявки в Министерство общего и профессионального образования на выделение в течение 2013, 2014 годов денежных средств на расходы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Ежемесячно в течение 2013, 2014 годов	Ежемесячно в течение 2013 года	В соответствии с заявками в Министерство общего и профессионального образования в течение 2013 года выделялись денежные средства на расходы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
6.	Сформировать и направить заявки в Министерство общего и профессионального образования на выделение в течение 2013, 2014 годов субсидий на оплату услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений	Ежемесячно в течение 2013, 2014 годов	Ежемесячно в течение 2013 года	В соответствии с заявками в Министерство общего и профессионального образования в течение 2013 года выделялись субсидии на оплату услуг доступа к сети интернет муниципальных общеобразовательных учреждений

III. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Информация о финансировании, освоении и результативности реализации программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" по состоянию за 2012 год

Наименование мероприятия	Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ (целевой индикатор)					Объем финансирования (тыс. рублей)										Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения
	Наименование целевого индикатора	единица измерения	план	факт	отклонение (процентов)	Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей)					Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей)
						Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по программе "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на период 2010 - 2014 годы"						1 433 380,8	39 944,1	719 802,6	611 635,6	61 998,5	1 369 713,8	36 812,7	686 527,7	594 987,0	51 386,4
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"						477 078,1	6 892,0	72 435,7	343 394,6	54 355,8	434 540,3	4 016,4	51 319,0	334 158,0	45 046,9
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава						265 118,0	-	49 173,6	215 416,9	527,5	262 467,5	-	49 173,6	213 051,4	242,5
	Занятость и оплата труда					259 880,5	-	47 803,6	211 549,4	527,5	257 230,1	-	47 803,6	209 184,0	242,5	2650,4 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты начисленных страховых взносов за декабрь 2013 года (срок выплаты до 15 января 2014 года)
	Оказание логопедической помощи детям: - на логопунктах	учреждения	11	11	0	2 897,8	-	833,4	2 064,4	-	2 897,8	-	833,4	2 064,4	-
	- в логопедических группах					1 904,3	-	536,6	1 367,7	-	1 904,3	-	536,6	1 367,7	-
	Стимулирование работников системы образования					435,4	-	-	435,4	-	435,3	-	-	435,3	-	0,1 - экономия бюджетных средств
Удовлетворение потребности в получении доступного и качественного дошкольного образования	Количество детей, получающих услуги дошкольного образования	человек	6380	6473	1,46	93 055,9	6 892,0	23 262,1	52 546,3	10 355,5	62 037,6	4 016,4	2 145,4	47 582,3	8 293,5
	Обновление производственного и технологического оборудования					2 171,4			38,0	2 133,4	1 844,6	-	-	38,0	1 806,6	326,8 - недостаточное поступление родительской платы на лицевые счета учреждений
	Оснащение учебно-воспитательного процесса					546,7			187,3	359,4	441,7	-	-	177,5	264,2	105,0 - недостаточное поступление родительской платы на лицевые счета учреждений
	Приобретение прочих основных средств и материальных запасов					3 645,9			879,2	2 766,7	2 774,9	-		681,2	2 093,7	149,7 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 721,3 - недостаточное поступление родительской платы на лицевые счета учреждений
	Оснащение вновь вводимых дошкольных мест					2 290,8		2 290,8			1 904,4		1 904,4			386,4 - экономия бюджетных средств
	Текущий ремонт					5 628,3	-		3 281,2	2 347,1	5 096,3	-	-	3 122,2	1 974,1	269,7 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 262,3 - недостаточное поступление родительской платы на лицевые счета учреждений
	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт					1 587,6			1 587,6		-	-	-	-	-	1587,6 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности
	Проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов образования					24 322,8		20 557,9	3 764,9		2 690,2	-	-	2 690,2	-	9648,1 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 9211,5 - проектно-сметная документация сдана на экспертизу, 2773,0 - экономия бюджетный средств, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур
	Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)					8 614,9	6 892,0	413,4	1 309,5		4 257,4	4 016,4	241,0	-	-	3000,0 - расторгнут контракт с подрядной организацией, 1357,5 - экономия бюджетный средств, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур
	Обеспечение содержания, обслуживания учреждений					4 910,9			2 233,8	2 677,1	4 313,7	-	-	2 169,2	2 144,5	66,6 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 530,6 - экономия бюджетных средств
	Рациональное использование ресурсов					39 336,6	-	-	39 264,8	71,8	38 714,4	-	-	38 704,0	10,4	560,4 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 61,8 - экономия бюджетных средств
Охрана жизни и здоровья детей.						118 904,2	-	-	75 431,4	43 472,8	110 035,2	-	-	73 524,3	36 510,9
	Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.					72 932,2			30 546,3	42 385,9	64 225,6	-	-	28 657,0	35 568,6	6139,7 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты счетов-фактур за поставленные продукты питания за 3 декаду декабря 2013 г. (счета-фактуры предъявляются и оплачиваются в январе 2014 года), 2566,9 - экономия бюджетных средств
	Пожарная безопасность					1 765,8			1 697,0	68,8	1 765,4	-	-	1 696,9	68,5	0,4 - экономия бюджетных средств
	Антитеррористическая безопасность					1 362,1			1 362,1		1 358,0	-	-	1 358,0	-	4,1 - остаток бюджетных назначений в предназначен для оплаты счетов-фактур за декабрь 2013 г. (счета-фактуры предъявляются и оплачиваются в январе 2014 года)
	Профилактические мероприятия					2 733,2			1 715,1	1 018,1	2 576,4	-	-	1 702,6	873,8	12,5 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 144,3 - экономия бюджетных средств
	Земельный налог, налог на имущество					40 110,9	-	-	40 110,9		40 109,8	-	-	40 109,8	-	1,1 - экономия бюджетных средств
Подпрограмма 2 "Общее образование"						810 654,9	31 793,5	582 424,5	189 755,7	6 681,2	793 401,9	31 546,8	571 908,5	184 525,0	5 421,6
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава						546 815,3	10 791,1	523 648,6	11 542,1	833,5	546 381,5	10 791,1	523 648,6	11 231,6	710,2
	Занятость и оплата труда.					542 621,1	10 791,1	519 476,0	11 520,5	833,5	542 187,3	10 791,1	519 476,0	11 210,0	710,2	433,8 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты начисленных страховых взносов за декабрь 2013 года (срок выплаты до 15 января 2014 года)
	Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений	человек	25	23,6	-5,6
	Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 учителя	человек	17	17,8	4,7
	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	проценты	95	99,8	4,8
	Количество общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 2 ступени	учреждения	6	0	-100
	Развитие службы практической психологии					3 125,1	-	3 125,1			3 125,1	-	3 125,1	-	-
	Стимулирование работников системы образования					1 059,6	-	1 038,0	21,6	-	1 059,6	-	1 038,0	21,6	-
	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях. Количество административных и педагогических работников муниципальной системы образования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (электронных образовательных ресурсов, свободного программного обеспечения) Количество учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет	человек	310	321	3,5	9,5		9,5			9,5	-	9,5	-	-
		человек	20	172	760
		человек	130	126	-3
Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой молодежи						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Количество победителей и призеров международных, федеральных, окружных и региональных олимпиад и других соревнований	человек	196	365	86
	Количество мероприятий регионального, федерального, международного уровней, в которых приняли участие учащиеся школ города	мероприятия	45	45	0
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	Количество детей, получивших среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	2027	1997	-1,48	134 421,6	14 546,5	47 582,9	69 653,7	2 638,6	125 503,5	14 359,1	43 419,0	65 993,8	1 731,6
	Современное оснащение учебного процесса.					24 663,3		24 663,3			24 663,3	-	24 663,3	-
	Оплата услуг "Интернет"					1 418,9		1 202,9	216,0		1 217,0	-	1 001,4	215,6	-	201,9 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности
	Удельный вес дневных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, оснащенных компьютерным классом в составе не менее 11 ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 512 Кбит/с	проценты	79,4	100	20,6	-					-	-	-	-	-
	Приобретение прочих основных средств и материальных запасов					10 995,3		9 519,4	350,0	1 125,8	10 581,6	-	9 519,4	310,0	752,2	413,6 - экономия бюджетный средств
	Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения					6 000,0		5 088,0	912,0		6 000,0	-	5 088,0	912,0	-
	Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер	человек	9	7,8	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)					4 877,7		3 962,4	915,3		710,2	-	-	710,2	-	3962,4 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 205,1 - экономия бюджетный средств
	Приобретение оборудования и мебели для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений					8 056,9	8 056,9				8 056,0	8 056,0			-	0,9 - экономия бюджетных средств
	Текущий ремонт					4 912,8		328,4	3 746,7	837,7	4 379,0		328,4	3 567,3	483,3	7,6 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 526,2 - недостаточное поступление внебюджетных средств на лицевые счета учреждений
	Замена оконных блоков					6 489,6	6 489,6				6 303,1	6 303,1				186,5 - экономия бюджетных средств
	Обеспечение содержания, обслуживания учреждений					7 519,5		2 818,4	4 116,5	584,6	7 000,0	-	2 818,4	3 760,7	420,9	210,6 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 308,9 - экономия бюджетных средств
	Рациональное использование ресурсов коммунальных услуг					59 487,7	-	-	59 397,2	90,5	56 593,2	-	-	56 518,0	75,2	1586,4 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 1308,1 - экономия бюджетных средств
Охрана жизни и здоровья детей.	Количество школьников, охваченных горячим питанием	человек	14080	13436	-4,6	129 418,0	6 455,9	11 193,1	108 559,9	3 209,1	121 517,0	6 396,6	4 841,0	107 299,6	2 979,8
	Организация питания в соответствии с требованиями СанПин.					7 654,5	-	-	4 445,4	3 209,1	6 867,6	-	-	3 887,8	2 979,8	238,5 - Остаток бюджетных назначений в предназначен для оплаты счетов-фактур за декабрь 2013 г. (счета-фактуры предъявляются и оплачиваются в январе 2014 года), 548,4 - экономия бюджетных средств
	Увеличение стоимости питания детей из малообеспеченных семей	рублей	50	10	-80
	Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов					461,5	-	-	461,5		357,8	-	-	357,8	-	102,0 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 1,7 - экономии бюджетных средств
	Пожарная безопасность					4 239,0	-		4 239,0		3 897,7	-	-	3 897,7	-	100,0 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 241,3 - экономия бюджетных средств
	Антитеррористическая безопасность					1 211,2	-	-	1 211,2		1 087,9	-	-	1 087,9	-	123,3 - экономия бюджетных средств
	Профилактические мероприятия					2 895,0	-	-	2 895,0		2 892,4	-	-	2 892,4	-	2,6 - экономия бюджетных средств
	Реализация мероприятий по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений					5 300,6	-	4 486,8	813,8		805,4	-	-	805,4	-	4486,8 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 8,4 - экономия бюджетных средств
	Реализация проекта "Всеобуч по плаванию"					2 199,3		1 865,0	334,3		332,1		-	332,1	-	1852,8 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 14,4 - экономия бюджетных средств
	Приобретение спортивного оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений					5 047,2	4 767,3	-	279,9	-	5 022,6	4 746,5	-	276,1	-	24,6 - экономия бюджетных средств
	Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений					1 249,7	1 179,8		69,9		1 207,1	1 141,3	-	65,8	-	42,6 - экономия бюджетных средств
	Приобретение антивандальных тренажеров					600,0	508,8	-	91,2	-	600,0	508,8	-	91,2	-
	Земельный налог и налог на имущество					91 994,3	-	-	91 994,3		91 882,5	-	-	91 882,5	-	111,8 - экономия бюджетных средств
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе:	Количество детей, нуждающихся в особой заботе государства, охваченных отдыхом в оздоровительных учреждениях дневного пребывания на базе образовательных учреждений	человек	5620	3449	-38,6	6 565,7	-	4 841,3	1 724,4	-	6 563,9	-	4 841,0	1 722,9	-	1,8 - экономия бюджетных средств
Наценка на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания						856,4	-	-	856,4	-	855,0	-	-	855,00	-
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода						5 709,3		4 841,3	868,0	-	5 708,9	-	4 841,00	867,90
Опека и попечительство (социальная поддержка)	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства	человек	130	147	13,1	56 815,1	1 258,6	55 556,5	-	-	56 760,7	1 249,5	55 511,2	-	-
	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом					471,6		471,6			466,8	-	466,8	-	-	4,8 - экономия бюджетных средств
	Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью					1 258,6	1 258,6				1 249,5	1 249,5	-	-	-	9,1 - экономия бюджетных средств
	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей					3 485,2		3 485,2			3 485,2	-	3 485,2	-	-
	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12(1) Областного закона от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области"					262,8		262,8			222,3	-	222,3		-	9,1 - экономия бюджетных средств
	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия					330,0		330,0			330,0	-	330,0	-	-
	Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)					51 006,9		51 006,9			51 006,9	-	51 006,9	-	-
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"						66 485,4	-	5 025,6	60 498,3	961,5	63 143,5	-	3 439,5	58 786,1	917,9
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава						52 113,7	-	5 025,6	46 524,2	563,9	49 508,0	-	3 439,5	45 504,6	563,9
	Занятость и оплата труда.					51 995,6		5 025,6	46 406,1	563,9	49 389,9	-	3 439,5	45 386,5	563,9	1001,5 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты начисленных страховых взносов за декабрь 2013 года (срок выплаты до 15 января 2014 года), 1604,2 - экономия бюджетных средств
	Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					118,1			118,1		118,1	-	-	118,1	-
Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной и талантливой молодежи	Организация, проведение, другие расходы на мероприятия					365,5	-	-	365,5	-	360,1	-	-	360,1	-	5,2 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 0,2 - экономия бюджетных средств
Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дополнительного образования	Количество школьников, получающих услуги дополнительного образования	человек	12000	13000	8,3	5 862,6	-	-	5 465,0	397,6	5 138,8	-	-	4 784,8	354,0
	Приобретение основных средств, спортинвентаря					93,6	-	-		93,6	56,0	-	-		56,0	37,6 - остаток на лицевом счете учреждения внебюджетных средств
	Приобретение материальных запасов					328,0			153,0	175,0	317,7	-	-	148,7	169,0	10,3 - экономия бюджетных средств
	Текущий ремонт					1 219,1	-		1 219,1		927,4	-	-	927,4	-	98,1 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 193,6 - экономия бюджетных средств
	Обеспечение содержания, обслуживания учреждений					1 184,7			1 096,2	88,5	1 013,3	-	-	924,8	88,5	39,5 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 131,9 - экономия бюджетных средств
	Рациональное использование ресурсов					3 037,2	-	-	2 996,7	40,5	2 824,4	-	-	2 783,9	40,5	15,6 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 197,2 - экономия бюджетных средств
Охрана жизни и здоровья детей.						8 143,6	-	-	8 143,6	-	8 136,6	-	-	8 136,6	-
	Пожарная безопасность					496,0			496,0		496,0	-	-	496,0	-
	Антитеррористическая безопасность					120,6			120,6		113,9	-	-	113,9	-	6,7 - экономия бюджетных средств
	Земельный налог, налог на имущество					7 527,0	-	-	7 527,0	-	7 526,7	-	-	7 526,7	-	0,3 - экономия бюджетных средств
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат , Ц/б, ИМЦ)						22 347,3	-	4 360,3	17 987,0	-	21 867,4	-	4 349,5	17 517,9	-
Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования						21 721,3	-	4 360,3	17 361,0	-	21 241,4	-	4 349,5	16 891,9	-
	Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования	учреждения	86	84	-2,3	10 212,3		4 360,3	5 852,0	-	10 058,5	-	4 349,5	5 709,0	-	104,6 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 49,2 - экономия бюджетных средств
	Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств Департамента образования					10 138,1			10 138,1	-	9 861,9	-	-	9 861,9	-	265,1 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 11,1 - экономия бюджетных средств
	Оказание учебно-методической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования					1 370,9			1 370,9	-	1 321,0	-	-	1 321,0	-	24,5 - остаток бюджетных назначений предназначен для оплаты кредиторской задолженности, 25,4 - экономия бюджетных средств
Осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и развитие муниципальной системы мер поощрений способной талантливой молодежи						626,0	-	-	626,0	-	626,0	-	-	626,0	-
	Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий.					240,0	-	-	240,0	-	240,0	-	-	240,0	-
	Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					130,0	-	-	130,0	-	130,0	-	-	130,0	-
	Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей					256,0	-	-	256,0	-	256,0	-	-	256,0	-

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Целевые индикаторы	Единица измерения	Плановое значение индикатора	Фактическое значение индикатора	Достижение индикативного показателя
Дошкольное образование
Количество детей, получающих услуги дошкольного образования	человек	6380	6473	101,46%
Количество образовательных учреждений в которых оказывается логопедическая помощь детям на логопунктах	единиц	11	11	100%
Количество образовательных учреждений в которых оказывается логопедическая помощь детям в логопедических группах	единиц	3	7	233,33%
Количество детей, получивших среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	2027	1997	98,52%
Количество школьников, получающих услуги дополнительного образования	человек	12000	13000	108,33%
Количество школьников, охваченных горячим питанием	человек	14080	13436	95,43%
Количество детей, нуждающихся в особой заботе государства, охваченных оздоровительным отдыхом в каникулярное время	человек	5620	3449	61,37%
Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер	человек	9	7,8	115,38%
Удельный вес дневных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, оснащенных компьютерным классом в составе не менее одиннадцати ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 512 Кбит/с	%	79,4	100,0	125,94%
Количество общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 2 ступени	единиц	6	0	0,0%
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	95	99,8	105,05%
Средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений	человек	25	23,6	94,4%
Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на 1 учителя	человек	17	17,8	95,51%
Количество педагогических работников муниципальной системы образования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию	человек	310	321	103,55%
Количество административных и педагогических работников муниципальной системы образования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (электронных образовательных ресурсов, свободного программного обеспечения)	человек	20	172	860,0%
Количество учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет	человек	130	126	96,92%
Количество победителей и призеров международных, федеральных, окружных и региональных олимпиад и других соревнований	человек	196	365	186,22%
Количество мероприятий регионального, федерального, международного уровней в которых приняли участие учащиеся школ города	единиц	45	45	100%
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства	человек	130	147	113,08%
Осуществление стратегических мероприятий по организации образовательной деятельности учреждений образования	единиц	86	84	97,67%
Суммарное достижение индикативных показателей	ДИП = 144,61%

IV. Дальнейшая реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы"

Дальнейшая реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2014 годы" не целесообразна, в связи с изменением бюджетного законодательства и утверждением новой муниципальной программы города Шахты "Развитие муниципальной системы образования" (Постановление Администрации города Шахты от 30.09.2013 г. N 6245).

Руководитель аппарата Администрации

В.В. Чередниченко