Решение Сасовской городской Думы Рязанской области от 30 января 2012 г. N 9 "О внесении изменений в Решение Сасовской городской Думы от 24.12.2009 N 175 "Об утверждении "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы"

Рассмотрев отношение Главы города Сасово N 222 от 27.01.2012 г. "О внесении изменений в Решение Сасовской городской Думы от 24.12.2009 N 175 "Об утверждении "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы (в редакции решения N 154 от 16.12.2010 г.)", руководствуясь ст. 29 Устава муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, Сасовская городская дума решила:

1. Внести в Решение Сасовской городской Думы от 24.12.2009 N 175 "Об утверждении "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы" (в редакции решения от 16.12.2010 N 154) следующие изменения:

1.1 в паспорте "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

	2010 - 2012 гг.	2010 г	2011 г.	2012 г.
Всего, тыс. руб.	453844,449	95825,864	307016,058	51002,527
Федеральный бюджет	58586,346	44474,816	14041,53	70
Областной бюджет	280940,142	28955,769	213597,573	38386,8
Местный бюджет	59733,152	15925,249	32112,176	11695,727
Иные источники	54584,809	6470,03	47264,779	850

1.2. раздел V "Программные мероприятия в 2010 - 2012 годах" изложить в приложение N 1.

1.3.в разделе VI "Ресурсное обеспечение программы" (таблица N 21) Объемы и источники финансирования изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования

тыс. руб.

	2010 - 2012 гг	2010г	2011г	2012г
Всего	453844,449	95825,864	307016,058	51002,527
Федеральный бюджет	58586,346	44474,816	14041,53	70
Областной бюджет	280940,142	28955,769	213597,573	38386,8
Местный бюджет	59733,152	15925,249	32112,176	11695,727
Внебюджетные источники	4500	4500
Средства предприятий	49756,309	1641,53	47264,779	850
Заемные средства	328,5	328,5

1.4 Изложить раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации программы" в следующей редакции:

VIII.Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы социально-экономического развития города Сасово на период 2010 - 2012 гг. будет способствовать интенсивному развитию города как в части развития промышленного потенциала, так и в повышении благосостояния населения, улучшения качества жизни и дальнейшего развития социальной сферы.

В результате реализации Программы ожидается увеличение объемов промышленного производства в 2012 году к 2009 г на 31,1% и доведение годового объема промышленного производства до 1867,5 млн. рублей:

- обрабатывающие производства - в 2012 году увеличение объемов производства на 23,3% к уровню 2009 года и доведение годового объема производства до 1536 млн. рублей;

- в строительстве - доведение объемов подрядных строительно-монтажных работ в 2012 году до 1395,82 млн. рублей; с ростом на 48,3% к уровню 2009 года;

- в сфере потребительского рынка товаров и услуг:

обеспечение роста объемов розничной торговли - в 2012 году на 31,8% к уровню 2009 года и доведение годового объема розничной торговли до 2093,58 млн. рублей;

- уровень платных услуг населению в 2012 году останется на уровне 2009 года и составит 148,4 млн. руб.;

- привлечение инвестиций в основной капитал за 3 года составит 3446 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

Таблица 22

Среднесрочный финансовый план муниципального образования - городской
округ город Сасово на 2010 - 2012 годы (тыс. руб.)

1. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы

	2010 год	2011 год	Плановый период 2012 год
Доходы	344656	744495	311958,6
в том числе межбюджетные трансферты	196791	530989	176686,6
Доходы без учета межбюджетных трансфертов	147865	213506	135272
Расходы	358413	764470	343997,927
Дефицит (-) / Профицит (+)	-13757	-19975	-32039,327

2. Объем расходов бюджета по муниципальному образованию - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы по отраслям

Наименование	2010 год		2011 год		Плановый период 2012 год
Общегосударственные вопросы		23934		37264		46917,8
Национальная экономика		3357		6989		14639,6
Жилищно-коммунальное хозяйство		102626		146274		48656,427
Образование		121288		198207		179040,8
Охрана окружающей среды		7999		330		2150,2
Культура		21002		27362		26423
Здравоохранение		51466		96797		0
Спорт		10684		214517		7066,6
Социальная политика		15896		35470		16848,5
Обслуживание государственного и муниципального долга		161		1260		2255
Всего расходов		358413		764470		343997,927

Таблица 23

Показатели Программы социально-экономического развития города на 2010 - 2012 годы

Показатели	Единица измерения	2010	2011	Прогноз 2012
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	28,19	28,00	27,9
	% к предыдущему году	99,09	99,33	99,64
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых +РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства +РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	% к предыдущему году	90,00	105,9	106,0
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1113,44	1432,70	1536,00
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	82,8	104,6	101,80
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	112,3	114,00	105,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб. в ценах соответствующих лет	492,9	543,58	577,44
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	66,4	96,00	100,50
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	104,4	115,90	105,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб. в ценах соответствующих лет	12,4	14,89	16,57
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	32,7	110	100,50
Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	102,9	112,90	110,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,64	0,54	0,56
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	100	67,10	100,70
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	108,5	111,80	103,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб. в ценах соответствующих лет	119,9	155,42	169,12
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	134,4	100,10	100,20
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	97,1	115,10	108,60
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб. в ценах соответствующих лет	134,7	234,13	246,57
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	125,9	140,00	105,00
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	123,1	119,10	100,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	млн. руб. в ценах соответствующих лет	352,9	484,14	525,92
Индекс производства Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	% к предыдущему году	107,5	105,00	102,00
Индекс-дефлятор - Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	% к предыдущему году	107,7	108,80	106,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб. в ценах соответствующих лет	183,6	289,65	331,50
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	116	117,00	105,00
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	113,5	116,20	109,00
3 Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	3500,00	3077,00	3150,00
Вина виноградные	тыс. дкл.	0,00	0,00	0,00
Вина плодовые	тыс. дкл.	0,00	0,00	0,00
Пиво	тыс. дкл.	0,00	0,00	0,00
Станки металлорежущие	штук	80,00	99,00	105,00
4.Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1378,7	1289,85	1395,82
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,00	65,80	100,20
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	103,9	109,40	108,00
5. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1634,08	1959,22	2093,58
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году	97,6	102,50	101,00
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	105,4	110,40	105,80
Оборот общественного питания	млн. руб. в ценах соответствующих лет	48,65	55,17	58,02
Индекс физического объема оборота общественного питания	% к предыдущему году	73,5	106,20	102,00
Индекс цен на продукцию общественного питания	% к предыдущему году	102,5	103,00	103,10
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	159,63	136,93	148,4
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,4	79,50	100,10
Индекс-дефлятор по платным услугам	% к предыдущему году	108,6	107,90	107,70
6. Малое и среднее предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года)	единиц	6,00	7,00	7,00
Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года)	единиц	205,00	252,00	256,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям	человек	837,00	928,00	930,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия)	человек	1045,00	1187,00	1200,00
Оборот средних предприятий	млн. руб.	626,70	670,30	708,80
Индекс производства	% к предыдущему году	127,65	124,40	100,50
обрабатывающие производства	млн. руб.	626,70	1151,80	1194,60
индекс производства - обрабатывающие производства	% к предыдущему году	127,65	124,40	100,50
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)	млн. руб.	680,00	1064,60	1137,50
Индекс производства	% к предыдущему году	102,50	100,40	101,10
в том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства	млн. руб.	59,10	61,20	63,70
индекс производства - обрабатывающие производства	% к предыдущему году	100,00	100,00	100,80
строительство	млн. руб.	89,60	184,20	200,70
индекс производства - строительство	% к предыдущему году	105,00	100,70	100,90
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	466,80	719,90	773,10
индекс производства - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	% к предыдущему году	105,00	101,50	101,50
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет	478	1735	1233
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	63,16	113,40	65,92
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,60	108,20	107,80
8. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	человек	18068,00	17918,00	17800,00
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	человек	15480,00	15498,00	15530,00
Экономически активное население	человек	16940,00	17158,00	17040,00
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	человек	1500,00	1470,00	1500,00
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	человек	1088,00	950,00	770,00
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	8,62	9,67	8,86
Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,77	1,64	1,47
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	человек	1460,00	1660,00	1510,00
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	470,00	282,00	250,00
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	22,20	15,60	10,50
Среднесписочная численность работников организаций - всего	человек	15410,00	15428,00	15460,00
9. Развитие социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	6,80	0,97	16,80

Последовательное решение задач, в соответствие с обозначенными в Программе целями позволит улучшить социально-экономическое положение территории муниципального образования - городской округ город Сасово.

Оценкой эффективности развития экономики города будет являться, прежде всего, повышение уровня жизни населения, наличие качественного и доступного здравоохранения и образования, возможность реализации собственного творческого потенциала.

В ходе реализации программы планируется:

Демографический потенциал, оценка уровня жизни населения:

повышение уровня заработной платы по городу на 30% к уровню 2009 г;

уровень официальной безработицы поддерживать не выше 1,6%.

Бюджетная система города

- Эффективность бюджетной системы планируется за счет обеспечения устойчивого роста доходов бюджета, оптимизации его расходной части. Повысить бюджетную обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на 14,4%.

Инфраструктурный потенциал

улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия проживания;

показатель обеспеченности жильем возрастет с 22,3 кв. м. до 23,3 кв. м.;

дальнейшее развитие сети организаций торговли, увеличение объема розничного товарооборота;

- увеличение объема оборота платных услуг.

Развитие социальной инфраструктуры города

повышение качества образования;

уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного уровня;

создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;

укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Сасовской городской Думы

С.В. Дзюба

Глава города Сасово

Е.И. Рубцова