Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Рязань на период 2010 - 2020 годы

Приложение

к решению

Рязанской городской Думы

от 24 июня 2010 г. N 285-I

Программа
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования -
городской округ город Рязань на период 2010 - 2020 годы

1. Паспорт программы

Наименование Программы -	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - городской округ город Рязань на период 2010 - 2020 годы (далее - Программа)
Заказчик -	Администрация города Рязани
Разработчик Программы -	ООО "Лекс-Консалтинг" (город Тюмень)
Цель и задачи Программы -	Целью Программы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города. Программа должна являться базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города. Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры города; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры города; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Важнейшие целевые показатели -	1. Показатели, характеризующие надежность и качество услуг: 1.1. Аварийность системы; 1.2. Индекс нового строительства; 1.3. Износ системы; 1.4. Уровень потерь. 2. Показатели, характеризующие обеспеченность коммунальной услугой. Группа включает следующие индикаторы: 2.1. Доля объектов строительства, подключенных к системе коммунальной инфраструктуры; 2.2. Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе коммунальной инфраструктуры; 2.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге; 2.4. Обеспеченность приборами учета. 3. Показатели, характеризующие эффективность использования основных производственных фондов: 3.1. Уровень загрузки производственных мощностей.
Сроки и этапы реализации Программы -	Программа реализуется в течение 2010 - 2020 годов.
Объемы и источники финансирования Программы -	Необходимый объем финансирования Программы: 9916492,4 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться надбавки к тарифам для потребителей услуг, плата за подключение, а также бюджетные средства и привлеченные инвестиции. Объемы финансирования за счет бюджетных средств будут уточняться с учетом возможностей местного, областного и федерального бюджета на очередной финансовый год.

2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса
муниципального образования - городской округ город Рязань

Совершенствование и развитие систем коммунального комплекса требует проведения значительной организационной работы со стороны администрации муниципального образования. Основным результатом этой работы и является программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Целью Программы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Правовыми основаниями для разработки Программы являются:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

3) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования - город Рязань являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры города;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры города;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- рост инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

3. Краткая характеристика муниципального образования -
городской округ город Рязань

3.1. Территория

Рязань располагается на Русской равнине и входит в состав так называемого ближнего кольца крупных городов, расположенных в 150 - 200 км от города Москвы.

Площадь города Рязани составляет 22372 га, в том числе:

Жилая и общественно-деловая зоны - 5211 га

Производственная зона - 2946 га

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры - 870 га

Зона специального назначения и режимных территорий - 516 га

Зона зеленых насаждений общего пользования, улицы, дороги, площади - 1406 га

Иные зоны (включая зону сельскохозяйственного использования и др.) - 11423 га

Географическое расположение города Рязани на пограничных участках между подзоной смешанных и подзоной широколиственных лесов, а шире - в пограничной зоне между лесами и степью, в непосредственной близости у крупной водной артерии - Оки, являлось в прошлом и является в настоящем значительным стиМУПом для динамичного развития города.

Город Рязань имеет общую границу с двумя районами области: на северо-западе с Рыбновским районом, на севере, востоке, юге и западе с Рязанским районом.

Границы территории муниципального образования - городской округ город Рязань определены Законом Рязанской области от 09.07.2008 N 77-ОЗ "Об утверждении границы муниципального образования - городской округ город Рязань".

"Существующее положение территориального развития г. Рязани"

3.2. Климат

Климат Рязани умеренно континентальный, Армирующийся под влиянием атлантического воздуха с умеренно холодной зимой и теплым летом. По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне умеренного климата с большой повторяемостью субкомфортных погод (климатический район II В).

Средняя многолетняя температура самого холодного месяца - 14,4°С, самого теплого +24,1°С. Период устойчивых морозов продолжается порядка 120 дней. Отопительный сезон длится 7 месяцев и составляет 210 дней в году.

Таблица 3.2.1. Климатические параметры холодного периода года

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью		Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью		Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С	Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха						Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %	Количество осадков за ноябрь - март, мм	Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха <=8 °С
							<=0°С		<=8°С		<=10°С
							продолжительность	средняя температура	продолжительность	средняя температура	продолжительность	средняя температура
0,98	0,92	0,98	0,92
-36	-33	-30	-27	-16	-41	7	145	-6,8	208	-3,5	224	-2,6	83	84	172	Ю	7,3	4,8

Таблица 3.2.2. Климатические параметры теплого периода года

Барометрическое давление, гПа	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	Количество осадков за апрель - октябрь, мм	Суточный максимум осадков, мм	Преобладающее направление ветра за июнь - август	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
1000	21,7	25,9	24,1	38	10,5	71	54	349	91	3	4,1

Таблица 3.2.3. Средняя месячная и годовая температуры воздуха, °С

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-11,1	-10,4	-5,4	4,1	12,6	16,7	18,8	17,1	11,2	4,2	-2,6	-8,2	3,9

Среднегодовое количество осадков - около 550 мм, из которых 350 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение всего года ветров южных, юго-западных и западных направлений (50%). Максимальную повторяемость ветра этих направлений приобретают зимой (54%). Летом преобладающее направление ветра менее устойчиво, наблюдается увеличение повторяемости ветров северных и северо-западных направлений. В среднем за год наименьшую повторяемость имеют ветра северо-восточных и восточных направлений (7% и 8%).

Таблица 3.2.4. Средняя месячная и годовая скорости ветра, м/с

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
6,1	5,9	5,7	4,8	4,7	4,0	3,6	3,5	4,3	4,9	5,8	5,9	4,9

Для территории не характерны сильные ветры. Средняя за год скорость ветра составляет 4,9 м/с. Вероятность ветров со скоростью 8 м/с и более не превосходит 5%. Как правило, большие скорости ветров наблюдаются в холодный период года.

Фактором, оказывающим существенное влияние на рассеивающую способность атмосферы, а, следовательно, и ее качество, является повторяемость, мощность и интенсивность приземных и приподнятых инверсий температур и застоев воздуха.

Особое влияние на загрязнение воздушного бассейна Рязани оказывают приземные инверсии, т. к. большая часть суммарного выброса вредных веществ в атмосферу города приходится на автотранспортные средства, т.е. низкие источники выбросов.

3.3. Население

На территории города Рязани проживает 44,1% населения Рязанской области.

Демографическая ситуация характеризуется численным сокращением жителей города (депопуляцией). Ежегодно город теряет за счет превышения числа умерших над числом родившихся от 3,5 до 2,5 тысячи человек.

В течение 1998 - 2008 годов изменение общей численности населения муниципального образования - город Рязань носит незначительный характер. Темп снижения численности населения (2008/1998 годов) составил 4,12%.

"Динамика изменения численности населения муниципального образования - г. Рязань"

Данные, представленные на рисунке 3.3.1., свидетельствуют о том, что на конец 2008 года общая численность населения муниципального образования составила 510 тыс. человек. И в период 1998 - 2008 годов наблюдается снижение численности на 22 тыс. человек.

Изменение численности населения муниципального образования - город Рязань в период 1998 - 2008 годов обусловлено следующими тенденциями.

Миграция населения.

Миграционный прирост населения на конец 2008 года составил 827 человек (0,16% от общей численности населения муниципального образования - город Рязань). Об этом свидетельствуют данные, представленные на рисунке 3.3.2.

Миграционный прирост населения стабилен и имеет положительное сальдо.

"Прирост населения за счет миграции"

Основной прирост населения осуществляется за счет международной миграции (см. рисунок 3.3.3.).

"Международная миграция населения"

Прирост населения за счет международной миграции на конец 2008 года составил 952 человека. По международной миграции наблюдается положительная тенденция.

Естественная убыль населения.

Естественная убыль населения на конец 2008 года составила 2506 чел. В течение анализируемого периода наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 0,96% от общей численности населения в 2008 году. Положительная динамика рождаемости носит устойчивый характер, но не компенсирует естественную убыль населения муниципального образования - город Рязань (рисунок 3.3.4).

"Демографические показатели муниципального образования - город Рязань"

"Распределение населения муниципального образования город Рязань по возрасту в 1997-2007 гг."

В целом возрастная структура населения (рисунок 3.3.5.) не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов: доля численности населения моложе трудоспособного возраста (13,2%) ниже доли численности населения старше трудоспособного возраста (22,2%).

3.4. Характеристика экономики муниципального образования

Рязань имеет средний уровень социально-экономического развития города и среднюю привлекательность для проживания и торговли. Но в последние годы наблюдалось развитие экономики Рязани. Экономика города имеет экспортную направленность, основу составляет промышленность. Наивысшим потенциалом развития на рынке обладают товары повседневного спроса, спортивные товары, сувениры, ювелирные изделия и украшения, отделочные материалы, мебель и аудио-видео, бытовая техника. В Рязани фактически отсутствует невостребованная доля рынка в продуктах питания, одежде и обуви. Рынок парфюмерии и косметики является наиболее конкурентным. Предприятия розничной торговли, общественного питания, сферы услуг и развлекательного сектора не развиты, в городе чрезвычайно мало известных брэндов. Устойчивой тенденцией является не вхождение в город головных компаний через общее развитие, а продажа франшизы местным операторам, что можно объяснить оценкой высоких рисков при открытии собственных магазинов в Рязани.

В 2007 году количество предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования - город Рязань, составило 19875 единиц, увеличение количества предприятий в 2007 году по сравнению с 2006 годом составило на 6,3%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий занимают следующие отрасли экономики:

- промышленность;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- строительство;

- образование;

- здравоохранение;

- прочие услуги.

Среднемесячная заработная плата работающих в целом по муниципальному образованию - город Рязань в 2008 году составила 15646,4 руб. Темп роста (2008/1998 годов) составил 1829,99%.

Динамика изменения среднемесячной заработной платы работающих по отраслям экономики представлена на рисунке 3.4.1.

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдается в организациях промышленности.

Размер заработной платы работающих практически на уровне средней заработной платы по муниципальному образованию - город Рязань наблюдается в промышленности - 17344,6 руб.

Размер заработной платы работающих ниже средней заработной платы по муниципальному образованию - город Рязань наблюдается преимущественно в следующих отраслях:

- образование - 9640 руб.;

- здравоохранение, физкультура - 9570 руб.;

- культура и искусство - 8520 руб.

"Среднемесячная заработная плата работающих по отраслям экономики муниципального образования г. Рязань"

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал по муниципальному образованию - город Рязань на конец 2008 года составила 35944 млн. руб. Темп роста (2008/1998) составил 5529,85% (рисунок 3.4.2.).

"Инвестиции в основной капитал в период 1998-2008 гг."

3.5. Жилищно-коммунальное хозяйство

- жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда в 2008 году составляет 11707,9 тыс. кв. м. Из них в муниципальной собственности - 1499,2 тыс. кв. м. В государственной собственности находится 1,4% от общего числа фонда, в муниципальной собственности - 12,8%, в частной - 80,8%, в иной собственности - 5% (рис. 3.5.1., 3.5.2.).

"Общая площадь жилищного фонда в городе"

"Распределение жилищного фонда по формам собственности по состоянию на 31.12.2008 г."

- коммунальные услуги

Теплоснабжение. Выработка тепловой энергии для нужд города Рязани производится основными источниками теплоснабжения - Ново-Рязанской ТЭЦ и ОАО "ТГК-4" "Рязанская региональная генерация", а также 85 котельными различной мощности. От ТЭЦ тепловая энергия транспортируется по магистральным тепловым сетям, принадлежащим ОАО "ТГК-4" "Рязанская региональная генерация", общей протяженностью 160,4 км. В городе существует широкая сеть распределительных квартальных тепловых сетей протяженностью 367,2 км, находящихся в муниципальной собственности.

Водоснабжение. Система водоснабжения города Рязани предназначена для обеспечения населения водой питьевого качества. В общем объеме подаваемой населению воды 60% составляют воды из открытых источников, 40% - из подземных источников. Источником централизованного, хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города являются поверхностные воды реки Оки и межпластовые артезианские воды Подольско-Мячковского, Каширского и Окско-Протвинского водоносных горизонтов, относящихся к каменноугольной системе. Кроме того, жители отдельных районов наряду с централизованным водоснабжением используют децентрализованные источники (шахтные колодцы).

Водоотведение. В городе Рязани существует сложившаяся централизованная схема канализации с едиными очистными сооружениями производительностью 320 тыс. куб. м/сутки, принадлежащими Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

Вывоз и утилизация ТБО.

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов с территории города Рязани осуществляют восемь специализированных организаций различной организационной формы. Размещение и захоронение твердых бытовых отходов осуществляется на двух санкционированных свалках - свалке ТБО и свалке промышленных отходов, расположенных на южной окраине города, на 192 километре окружной дороги "Москва-Самара". Для складирования снега в зимний период и уличного смета в летний ежегодно отводится территория для их складирования у специализированного поста ДПС "Солотчинский" автодороги Рязань - Спас-Клепики.

3.6. Анализ платежеспособности потребителей

Среди потребителей организаций коммунального комплекса города Рязань в 2005 - 2008 годах выделяют:

- Население - это основной потребитель жилищно-коммунальных услуг;

- Прочие потребители: бюджетные учреждения и прочие организации (юридические лица).

Так как население города Рязани является основным потребителем организаций коммунального комплекса, целесообразно провести анализ платежеспособности населения муниципального образования.

Анализ платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) основан на сравнении фактической и предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр (кв. м) общей площади жилья в месяц. Кроме того, проводится сравнение с величиной предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м, установленной федеральными стандартами.

С целью выявления динамики платежеспособности потребителей был проведен анализ возможности оплаты населением жилищно-коммунальных услуг за 2005 - 2008 г.г.

Для проведения анализа использованы следующие данные:

1) среднедушевой доход населения - производился расчет, исходя из численности трудоспособного населения и средней заработной платы, а также числа пенсионеров и среднего размера пенсии и общей численности (с учетом категорий населения, не имеющего собственный доход);

2) информация о максимальной и фактической доле расходов населения на оплату ЖКУ в сумме дохода. Уровень максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ составляет 16%. Фактическая доля расходов на оплату ЖКУ рассчитывалась на основании данных о среднедушевом доходе населения и уровне расходов на оплату ЖКУ;

3) величина социальной нормы общей площади жилья на 1 человека установлена постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" и составляет 18 кв. м;

4) федеральный стандарт предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц.

Для расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м жилья использована форМУПа:

Стоимость ЖКУ = (Доход х Доля расходов) / (18 х 100)

где:

стоимость ЖКУ - стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м жилья, руб.;

доход - среднедушевой доход 1 человека в месяц, руб.;

доля расходов - это доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг;

18 - социальная норма площади жилья на 1 человека, кв. м.

Необходимо отметить, что в муниципальном образовании - город Рязань обеспеченность жилой площадью на 1 человека выше установленной нормы, равной 18 кв. м. В 2005 году этот показатель составил 20,47 кв. м./чел., по итогам 2008 года этот показатель вырос до 22,96 кв. м./чел. Таким образом, при анализе предельной и фактической стоимости ЖКУ производится расчет показателей исходя из социальной нормы жилья на 1 человека (18 кв. м.) и фактической обеспеченностью жилья в муниципальном образовании - город Рязань.

При этом для расчета фактической стоимости жилищно-коммунальных услуг используется фактическая доля расходов населения на оплату ЖКУ в общей сумме доходов, а для расчета предельной величины стоимости ЖКУ - максимально допустимая доля расходов. На федеральном уровне установлена максимальная доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 22%, в Рязанской области установлены следующие пределы:

- 16% для семей с доходом на одного человека до 750 руб.;

- 18% - с доходом свыше 750 руб.

Для целей анализа платежеспособности населения г. Рязани предельная доля расходов на оплату ЖКУ взята в размере 16%.

Кроме того, для оценки платежеспособности населения был рассчитан коэффициент покупательской способности, который также отражает платежеспособность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ниже приведены расчеты по оценке возможности населения муниципального образования - город Рязань оплатить жилищно-коммунальные услуги в 2005 - 2008 годах.

Таблица 3.6.1. Анализ платежеспособности населения
муниципального образования - город Рязань в 2005 - 2008 года

N п/п	Показатель	2005	2006	Темп прироста, %	2007	Темп прироста, %	2008	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Численность населения, тыс. чел.	513,30	512,20	-0,21	510,80	-0,27	510,00	-0,16
	работники, тыс. чел.	170,40	172,60	1,29	174,90	1,33	170,70	-2,40
	пенсионеры, тыс. чел.	113,95	116,27	2,03	113,40	-2,47	114,75	1,19
	население, не имеющее доход, тыс. чел.	228,95	223,33	-2,45	222,50	-0,37	225	0,92
2	Среднедушевой доход, тыс. руб. в год	38,50	48,12	24,99	61,23	27,25	73,92	20,71
	средний размер заработной платы за месяц, тыс. руб.	7,924	9,984	26,00	12,532	25,52	15,480	23,52
	средний размер пенсии в месяц, тыс. руб.	2,603	2,845	9,30	3,657	28,54	4,349	18,92
3	Среднедушевой доход, тыс. руб. в мес.	3,21	4,01	24,99	5,10	27,25	6,16	20,71
4	Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ, %	16	16		16		16
5	Среднедушевые платежи населения за ЖКУ, руб.	5530,68	6492,95	17,40	8108,97	24,89	9596,53	18,34
6	Доля расходов на уплату платежей за ЖКУ в доходах, %	14,37	13,49	-6,07	13,24	-1,85	12,98	-1,96
7	Социальная норма площади, кв. м	18	18		18		18
8	Объем субсидий, тыс. руб.	122617	70031	-42.89	49993	-28,61	45200	-9,59
9	Численность населения, пользующегося субсидиями, тыс. чел.	26,72	20	-25,06	15	-22,62	14,178	-8,51
10	Объем реализации ЖКУ населению, тыс. руб.	3017890	3265700,00	8,21	4066400,00	24,52	4803370,00	18,12
11	Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (при максимально допустимой доле расходов на оплату ЖКУ)	28,52	35,65	24,99	45,36	27,25	54,75	20,71
12	Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (при максимально допустимой доле расходов на оплату ЖКУ и фактической площади жилищного фонда на 1 человека)	25,08	30,69	22,37	36,72	19,63	42,93	16,93
13	Стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и социальной нормы площади жилья на 1 человека)	25,61	30,06	17,40	37,54	24,89	44,43	18,34
14	Стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и фактической площади жилья на 1 человека)	22,52	25,88	14,94	30,39	17,41	34,84	14,64
15	Коэффициент покупательской способности, %	15,27	13,25	-13,24	13,00	-1,88	12,74	-1,99
16	Общая площадь жилого фонда, кв. м.	10506000,00	10708000,00	1,92	11359000,00	6,08	11707900,00	3,07
17	Фактическая площадь жилого фонда в расчете на 1 человека, кв. м/чел	20,47	20,91	2,14	22,24	6,37	22,96	3,23

Анализ платежеспособности проводился в разрезе:

1. Социальной (учетной) нормы площади жилья на 1 человека.

Представленные в таблице 3.6.1. данные свидетельствуют о том, что за 2006 год фактическая стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья выросла на 17,40% по сравнению с 2005 годом, а по итогам 2007 года рост данного показателя составил 24,89% по сравнению с 2006 годом. В 2008 году стоимость ЖКУ на 1 кв. м составила 44,43 руб., что на 18,34% больше по сравнению с 2007 годом. Фактическая стоимость ЖКУ на 1 кв. м значительно ниже предельной стоимости (сравнение значений по строкам 11,13 таблицы 3.6.1.).

2. Фактической обеспеченности населения жилой площадью.

При расчете фактической стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м исходя из фактической обеспеченности населения г. Рязань жилой площадью, стоимость ЖКУ на 1 кв. м в 2006 г. выросла на 14,94% по сравнению с 2005 г. и составила 25,88 руб. В 2007 г. этот показатель составил 30,39 руб. (темп прироста 17,41%), в 2008 г. - 34,84 руб. (темп прироста 14,64%). Фактическая стоимость ЖКУ на 1 кв. м значительно ниже предельной стоимости (сравнение значений по строкам 12,14 таблицы 3.6.1.).

Кроме того, при анализе был рассчитан коэффициент покупательской способности населения, который за 2006 год снизился на 13,24% по сравнению с уровнем 2005 года и составил 13,25%. По итогам 2007 года этот показатель составил 13,00%, что на 0,25 процентных пункта ниже по сравнению с данным показателем в 2006 году. По оценке экспертной организации по итогам 2008 года коэффициент покупательской способности составил 12,74%, что на 0,26 процентных пункта ниже по сравнению с 2007 годом (темп прироста - 1,99%).

Необходимо отметить, что между значением коэффициента покупательской способности и уровнем платежеспособности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг существует обратная зависимость, то есть, чем значение коэффициента ниже, тем платежеспособность населения выше.

Сравним величины фактической суммы платежей за ЖКУ, предельное значение данного показателя и федеральный стандарт предельной стоимости ЖКУ на 1 кв. м (рисунок 3.6.1.).

На рисунке 3.6.1. представлено сравнение фактической стоимости ЖКУ на 1 кв. м с ее предельным значением и федеральным стандартом при расчете в разрезе социальной (учетной) нормы (18 кв. м на 1 человека) и исходя из фактической обеспеченности населения муниципального образования - город Рязань жилой площадью (кв. м на 1 человека).

Таким образом, очевидно, что фактическая величина платежей за ЖКУ значительно ниже ее предельного значения, но в 2008 году на 1,67% превышает нормативы, установленные федеральным стандартом. В целом в 2005 - 2008 годах наблюдается высокий уровень платежеспособности населения муниципального образования - город Рязань.

Построим прогноз динамики платежеспособности населения муниципального образования - город Рязань. На платежеспособность населения влияют следующие факторы: численность населения, среднедушевой доход, темп роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. Целью прогноза платежеспособности населения является определение плановых величин численности населения, дохода, величины субсидий и т.д., а также расчет предельного значения темпа роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, при котором население муниципального образования - город Рязань является платежеспособным, а услуги жилищно-коммунального комплекса - доступными.

"Сравнение фактической стоимости ЖКУ с ее предельным значением и федеральным стандартом"

Прогноз изменения величины доходов населения осуществляется на основании положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. При прогнозировании целесообразно рассмотреть два варианта:

1. Рост реальных располагаемых доходов населения (2012 год к 2007 году) 153%; (2020 год к 2012 году) 164%;

2. Рост реальных располагаемых доходов населения (2012 год к 2007 году) 154%; (2020 год к 2012 году) 172%.

Таким образом, получено 2 варианта изменения платежеспособности населения. Рассчитаем величину предельного роста платы за ЖКУ при каждом из вариантов.

Вариант 1.

Исходные условия:

Рост доходов составляет 153% (2012 год к 2007 году) и 164% (2020 год к 2012 году).

При заданных условиях предельный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг составляет 8,40% в год. При соблюдении этого лимита население муниципального образования - город Рязань будет платежеспособно. Фактическая доля расходов на оплату ЖКУ не будет превышать предельного значения (16%), а фактическая стоимость ЖКУ на 1 кв. м будет ниже предельной.

Коэффициент покупательской способности при данном варианте к 2020 году достигнет значения 15,53 %, что свидетельствует о снижении платежеспособности населения.

В случае, если темп роста стоимости жилищно-коммунальных услуг превысит 8,40% в год, то население муниципального образования - город Рязань будет не платежеспособно.

Графически динамика показателей (фактическая доля расходов на оплату ЖКУ, коэффициент покупательской способности) при предельном темпе роста стоимости жилищно-коммунальных услуг (8,40%) представлена на рисунке 3.6.2.

"Динамика изменения показателей (Вариант 1)"

Расчеты платежеспособности населения муниципального образования - город Рязань до 2020 г. по Варианту 1 представлены в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2. Прогноз платежеспособности населения
муниципального образования - город Рязань до 2020 г. (Вариант 1)

N п/п	Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Численность населения, тыс. чел.	511,02	513,58	515,63	516,15	516,92	517,95	520,02	522,63	526,28	527,86	528,92	530,03
	работники, тыс. чел.	171,04	171,90	172,58	172,76	173,02	173,36	174,05	174,93	176,15	176,68	177,03	177,40
	пенсионеры, тыс. чел.	114,98	115,56	116,02	116,13	116,31	116,54	117,00	117,59	118,41	118,77	119,01	119,26
	население, не имеющее доход, тыс. чел.	225,00	226,13	227,03	227,26	227,60	228,05	228,96	230,11	231,72	232,41	232,88	233,37
2	Среднедушевой доход, тыс. руб. в год	82,03	90,14	98,26	93,69	101,18	108,68	116,17	123,67	131,16	138,66	146,15	153,65
	средний размер заработной платы за месяц, тыс. руб.	17,179	18,878	20,578	19,621	21,190	22,760	24,330	25,899	27,469	29,038	30,608	32,178
	средний размер пенсии в месяц, тыс. руб.	4,826	5,304	5,781	5,512	5,953	6,394	6,835	7,276	7,717	8,158	8,599	9,040
3	Среднедушевой доход, тыс. руб. в мес.	6,84	7,51	8,19	7,81	8,43	9,06	9,68	10,31	10,93	11,55	12,18	12,80
4	Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ, %	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	Среднедушевые платежи населения за ЖКУ, руб.	10396,79	11227,61	12134,85	13152,43	14246,57	15422,27	16660,08	17977,48	19359,87	20930,10	22649,02	24505,87
в	Доля расходов на уплату платежей за ЖКУ в доходах, %	12,67	12,46	12,35	14,04	14,08	14,19	14,34	14,54	14,76	15,09	15,50	15,95
7	Социальная норма площади, кв. м.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
8	Объем субсидий, тыс. руб.	41584,00	38257,28	35196,70	32380,96	29790,48	27407,25	25214,67	23197,49	21341,69	19634,36	18063,61	16618,52
9	Численность населения, пользующегося субсидиями, тыс. чел.	14,21	14,28	14,33	14,35	14,37	14,40	14,46	14,53	14,63	14,67	14,70	14,73
10	Объем реализации ЖКУ населению, тыс. руб.	5206853,08	5644228,74	6118343,95	6632284,84	7189396,77	7793306,10	8447943,81	9157571,09	9926807,07	10760658,86	11664554,20	12644376,76
11	Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (при максимально допустимой доле расходов на оплату ЖКУ)	60,76	66,77	72,78	69,40	74,95	80,50	86,05	91,61	97,16	102,71	108,26	113,81
12	Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (при максимально допустимой доле расходов на оплату ЖКУ и фактической площади жилищного фонда на 1 человека)	46,16	49,98	53,63	50,18	53,21	56,14	59,07	61,96	64,88	67,44	69,83	72,13
13	Стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и социальной нормы площади жилья на 1 человека)	48,13	51,98	56,18	60,89	65,96	71,40	77,13	83,23	89,63	96,90	104,86	113,45
14	Стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и фактической площади жилья на 1 человека)	36,57	38,91	41,39	44,03	46,83	49,79	52,95	56,29	59,85	63,63	67,64	71,90
15	Коэффициент покупательской способности, %	12,42	12,19	12,08	13,72	13,75	13,84	13,98	14,17	14,38	14,70	15,09	15,53
16	Общая площадь жилого фонда, кв. м.	12108000,00	12350160,00	12597163,20	12849106,46	13106088,59	13368210,37	13635574,57	13908286,06	14186451,79	14470180,82	14759584,44	15054776,13
17	Фактическая площадь жилого фонда в расчете на 1 человека, кв. м/чел	23,69	24,05	24,43	24,89	25,35	25,81	26,22	26,61	26,96	27,41	27,91	28,40

Вариант 2.

Исходные условия:

Рост доходов составляет 154% (2012 год к 2007 году) и 172% (2020 год к 2012 году).

При заданных условиях предельный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг составляет 8,90% в год. При соблюдении этого лимита население муниципального образования - город Рязань будет платежеспособно. Фактическая доля расходов на оплату ЖКУ не будет превышать предельного значения (16%), а фактическая стоимость ЖКУ на 1 кв. м будет ниже предельной.

Коэффициент покупательской способности при данном варианте к 2020 году достигнет значения 15,54 %, что свидетельствует о снижении платежеспособности населения.

В случае, если темп роста стоимости жилищно-коммунальных услуг превысит 8,90% в год, то население муниципального образования - город Рязань к 2020 году будет неплатежеспособным.

В данном случае предельное значение темпа роста платы за ЖКУ выше, чем при Варианте 1, что обусловлено более высокими темпами роста доходов населения.

Графически динамика показателей фактическая доля расходов на оплату ЖКУ, коэффициент покупательской способности) представлена на рисунке 3.6.3.

"Динамика изменения показателей (Вариант 2)"

Расчеты платежеспособности населения муниципального образования - город Рязань до 2020 года по Варианту 2 представлены в таблице 3.6.3.

Таблица 3.6.3. Прогноз платежеспособности населения
муниципального образования - город Рязань до 2020 г. (Вариант 2)

N п/п	Показатель	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Численность населения, тыс. чел.	511,02	513,58	515,63	516,15	516,92	517,95	520,02	522,63	526,28	527,86	528,92	530,03
	работники, тыс. чел.	171,04	171,90	172,58	172,76	173,02	173,36	174,05	174,93	176,15	176,68	177,03	177,40
	пенсионеры,тыс. чел.	114,98	115,56	116,02	116,13	116,31	116,54	117,00	117,59	118,41	118,77	119,01	119,26
	население, не имеющее доход, тыс. чел.	225,00	226,13	227,03	227,26	227,60	228,05	228,96	230,11	231,72	232,41	232,88	233,37
2	Среднедушевой доход, тыс. руб. в год	82,03	90,14	98,26	94,30	101,80	109,29	116,79	124,28	131,78	139,27	146,77	162,20
	средний размер заработной платы за месяц, тыс. руб.	17,179	18,878	20,578	19,749	21,318	22,888	24,458	26,027	27,597	29,167	30,736	33,968
	средний размер пенсии в месяц, тыс. руб.	4,826	5,304	5,781	5,548	5,989	6,430	6,871	7,312	7,753	8,194	8,635	9,543
3	Среднедушевой доход, тыс. руб. в мес.	6,84	7,51	8,19	7,86	8,48	9,11	9,73	10,36	10,98	11,61	12,23	13,52
4	Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ, %	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	Среднедушевые платежи населения за ЖКУ, руб.	10445,14	11332,13	12304,52	13397,98	14579,56	15855,56	17207,14	18653,38	20180,31	21917,60	23826,89	25899,06
6	Доля расходов на уплату платежей за ЖКУ в доходах, %	12,73	12,57	12,52	14,21	14,32	14,51	14,73	15,01	15,31	15,74	16,23	15,97
7	Социальная норма площади, кв.м.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
8	Объем субсидий, тыс. руб.	41584,00	38257,28	35196,70	32380,96	29790,48	27407,25	25214,67	23197,49	21341,69	19634,36	18063,61	16618,52
9	Численность населения, пользующегося субсидиями, тыс. чел.	14,21	14,28	14,33	14,35	14,37	14,40	14,46	14,53	14,63	14,67	14,70	14,73
10	Объем реализации ЖКУ населению, тыс. руб.	5230869,93	5696417,35	6203398,50	6755500,96	7356740,55	8011490,46	8724513,11	9500994,78	10346583,31	11267429,23	12270230,43	13362280,94
11	Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (при максимально допустимой доле расходов на оплату ЖКУ)	60,76	66,77	72,78	69,85	75,40	80,96	86,51	92,06	97,61	103,16	108,72	120,15
12	Предельная стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (при максимально допустимой доле расходов на оплату ЖКУ и фактической площади жилищного фонда на 1 человека)	46,16	49,98	53,63	50,51	53,53	56,46	59,38	62,27	65,18	67,74	70,13	76,14
13	Стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и социальной нормы площади жилья на 1 человека)	48,36	52,46	56,97	62,03	67,50	73,41	79,66	86,36	93,43	101,47	110,31	119,90
14	Стоимость предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц, руб. (исходя из фактической доли расходов на оплату ЖКУ и фактической площади жилья на 1 человека)	36,74	39,27	41,97	44,85	47,92	51,19	54,69	58,41	62,39	66,63	71,15	75,99
15	Коэффициент покупательской способности	12,48	12,30	12,24	13,88	13,98	14,15	14,37	14,63	14,92	15,33	15,81	15,54
16	Общая площадь жилого фонда, кв. м.	12108000,00	12350160,00	12597163,20	12849106,46	13106088,59	13368210,37	13635574,57	13908286,06	14186451,79	14470180,82	14759584,44	15054776,13
17	Фактическая площадь жилого фонда в расчете на 1 человека, кв.м./чел.	23,69	24,05	24,43	24,89	25,35	25,81	26,22	26,61	26,96	27,41	27,91	28,40

При анализе платежеспособности населения сформированы следующие выводы:

1. Была проанализирована структура потребителей организаций коммунального комплекса города Рязань в 2005 - 2008 года. Основным потребителем жилищно-коммунальных услуг является население, среди прочих потребителей выделяют бюджетные учреждения и иные организации;

2. В 2005 - 2008 года население муниципального образования - город Рязань являлось способным оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг, услуги организаций коммунального комплекса были доступными;

3. В целом в 2005-2008 года фактическая стоимость ЖКУ была значительно ниже ее предельного значения, но в 2008 году превышала нормы, установленные федеральным стандартом, на 1,67%;

4. При прогнозировании были рассмотрены два сценария развития. На построение моделей оказывали влияние следующие факторы: численность населения, величина среднедушевого дохода, стоимость жилищно-коммунальных услуг. При анализе каждого из вариантов был рассчитан предельный среднегодовой темп роста стоимости ЖКУ. Величины предельных значений колеблются на отрезке от 8,40 до 8,90% - темп роста стоимости ЖКУ в год. Прогноз был выполнен до 2020 года. Таким образом, до 2020 года при ежегодном росте стоимости жилищно-коммунальных услуг, не превышающей предельного значения, население муниципального образования - город Рязань будет платежеспособным;

5. Федеральный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц установлен на 2009 - 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2008 N 960. При рассмотрении вариантов роста среднедушевого дохода и стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2009 - 2011 годах фактическая стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в городе Рязани, по оценке экспертной организации, не превысит нормативы, установленные федеральным стандартом;

6. Рост коэффициента покупательской способности при прогнозировании сигнализирует о снижении уровня платежеспособности населения.

При анализе платежеспособности населения использовались следующие нормативные правовые акты:

- Постановление Госстроя РФ от 11.11.1998 N 12 "Об утверждении Методики расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги";

- Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате жилищно-коммунальных услуг населением муниципальных образований субъектов Российской Федерации";

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N1662-p;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 941 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

- Постановление Правительства РФ от 26.08.2004 N 441 "О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке возмещения расходов на капитальный ремонт жилья на 2005 год";

- Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг";

- Постановление Правительства РФ от 16.12.2006 N 772 "О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2007 год";

- Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009 - 2011 годы".

4. Прогноз развития муниципального образования
с учетом социально экономических условий

4.1. Прогноз динамики изменения численности населения

Прогноз численности населения муниципального образования - город Рязань до 2020 года осуществлялся на основе анализа динамики изменения численности населения города Рязани за период с 1998 по 2008 годы по данным, предоставленным администрацией города Рязани.

"Прогноз изменения численности населения г. Рязани до 2012 г."

Данные, представленные на рисунке 4.1.1., свидетельствуют о том, что прогнозная численность населения города Рязани к 2020 году составит 530,03 тыс. человек и увеличится на 3,93% по отношению к уровню 2008 года.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - город Рязань до 2020 года принята численность населения г. Рязань к расчетному периоду по минимальной экспертной оценке - в количестве 530,03 тыс. человек, что соответствует показателям действующего генерального плана по третьему (промежуточному) варианту развития. Данный вариант предусматривает некоторое снижение численности, что наблюдается по состоянию на 2008 год, последующую стабилизацию и рост с достижением расчетной численности к 2020 году.

5. Анализ существующей организации системы теплоснабжения
и выявление проблем функционирования

5.1. Инженерно-технический анализ

5.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования. Система теплоснабжения.

Производство тепловой энергии для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения в городе Рязани осуществляется объектами генерации различной мощности и балансовой принадлежности.

Основными источниками тепловой энергии являются Ново-Рязанская и Дягилевская ТЭЦ (ОАО "ТГК-4" "Рязанская региональная генерация"), также производство тепловой энергии осуществляется на 85 котельных МУП "РМПТС" (муниципальной) и ведомственной (иной принадлежности). Общая мощность источников тепловой энергии по состоянию на конец 2008 года составляет 3 207 Гкал/ час, в том числе:

- ТЭЦ-2497 Гкал/час;

- котельные, находящиеся на балансе и обслуживании МУП "РМПТС" - 408,4 Гкал/ч;

- котельные ведомственной и иной принадлежности - 301,6 Гкал/час.

В системе теплоснабжения города Рязани, по совокупной оценке производительности и уровня существующей загрузки теплоисточников, наблюдается существенный запас мощности. Данные приведены в таблице 5.1.1.1.

Таблица 5.1.1.1. Оценка запаса/дефицита тепловой мощности в городе Рязани
(по фактическим данным о присоединенных нагрузках МУП "РМПТС")

N п/п	Вид и адрес теплоисточника	Q уст., Гкал/час	Присоединенная нагрузка			Запас/дефицит мощности, Гкал/час
			Q сумм., Гкал/час	Q от max., Гкал/час	Q гвс max., Гкал/час
1	Теплоисточники Московского округа (с учетом Дягилевской ТЭЦ)	564,96	447,595	264,859	182,736	117,36/-
2	Теплоисточники Железнодорожного округа	90,72	65,514	43,398	22,116	25,21/-
3	Теплоисточники Октябрьского округа (с учетом Ново-Рязанской ТЭЦ)	2149,72	748,645	460,526	288,119	1401,08/-
4	Теплоисточники Советского округа	99,67	75,100	51,687	23,413	24,57/-
	Всего по городу Рязани	2905,07	1336,854	820,470	516,384	1568,21/-

Ново-Рязанская и Дягилевская ТЭЦ. работающие по теплофикационному циклу, обеспечивают комбинированную выработку тепловой и электрической энергии, их совокупная электрическая мощность составляет 500 МВт.

Процентное соотношение мощностей теплоисточников в общем объеме генерируемой тепловой энергии теплоисточниками представлено на рисунке 5.1.1.1.

Основным топливом для производства тепловой энергии в городе Рязани является природный газ. Для ТЭЦ в качество резервного топлива предусмотрен мазут.

По данным отчетов о выполнении планов социально-экономического развития города Рязани за 2006, 2007, 2008 годы наблюдается рост мощностей генерации тепловой энергии (рисунок 5.1.1.2.).

"Процентное соотношение мощностей теплоисточников"

"Динамика изменения мощности теплоисточников"

Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 5.1.1.2., можно отметить, что прирост мощности теплоисточников в рассматриваемый период обеспечивается за счет котельных, как ведомственной принадлежности, так и находящихся на балансе МУП "РМПТС". Совокупная мощность ведомственных и муниципальных источников теплоснабжения за период с 2004 по 2008 годы увеличилась в 1,38 разе (38%). Данный факт говорит о тенденции к децентрализации системы теплоснабжения.

В тоже время, по отчетным данным, отмечена тенденция к снижению потребления тепловой энергии (см. рисунок 5.1.1.3.). Так за период с 2004 по 2008 годы общий объем потребления тепловой энергии снизился на 415 тыс. Гкал/год (с 5431 тыс. Гкал в 2004 году до 5016 тыс. Гкал в 2008 году), что составило 7,65%.

"Динамика изменения объема потребления тепловой энергии"

Снижение потребления тепловой энергии населением в 2008 году по отношению к 2004 году составило 9,3%, и 66% в общей доле снижения потребления. Данный факт может говорить о внедрении приборного учета и мероприятий по снижению теплопотребления у потребителей, что подтверждается данными об уровне обеспеченности приборным учетом, а также переходом некоторых потребителей на децентрализованные (газовые) источники тепловой энергии (таблица 5.1.1.1.).

Система горячего водоснабжения в городе Рязани преимущественно закрытая. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется через 121 центральный тепловой пункт (ЦТП), которые находятся на балансе и обслуживании МУП "РМПТС".

Таблица 5.1.1.2. Уровень обеспеченности приборным учетом
в системе "производство - транспортировка - потребление" в городе Рязани

На источнике теплоты	44%
На этапе транспортировки	38%
У потребителя категории "население"	33%
У потребителя категории "прочие потребители"	62%

5.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Тепловая энергия от "Ново-Рязанской" и "Дягилевской" ТЭЦ подается по магистральным тепловым сетям, принадлежащим ОАО "ТГК-4" филиал "Рязанская региональная генерация" до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с потребителями МУП "РМПТС" и собственными потребителями. Распределение тепловой энергии по потребителям в городе Рязани осуществляется по системе распределительных квартальных тепловых сетей, из которых 367,2 км находятся в муниципальной собственности, на балансе и обслуживании МУП "РМПТС". Также, небольшое количество квартальных тепловых сетей принадлежат потребителям. Динамика изменение протяженности тепловых сетей в городе Рязани представлена на рисунке 5.1.2.1.

"Динамика изменения протяженности тепловых сетей в г. Рязани"

Система горячего водоснабжения в городе Рязани преимущественно закрытая. Горячее водоснабжение потребителей по закрытой схеме осуществляется через тепловые пункты и индивидуальные тепловые пункты (расположенные в зданиях у потребителей). Горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме осуществляется от Ново-Рязанской ТЭЦ, пяти муниципальных котельных и некоторых ведомственных источников тепла.

Общее потребление города тепловой энергии - 7 600 тыс. Гкал в год, в том числе:

- на нужды жилищно-коммунального хозяйства - 3 000 тыс. Гкал;

- промышленными потребителями - 4 300 тыс. Гкал;

- бюджетными организациями - 300 тыс. Гкал.

Основным видом топлива является природный газ, резервное топливо - мазут предусмотрено только на ТЭЦ.

Прокладка трубопроводов надземная до первых насосных станций и подземная в городской застройке. Тепловые сети от Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ работают обособленно.

Квартальные котельные и котельные, обслуживающие группы домов, обеспечивают стабильное I теплоснабжение (с точки зрения параметров теплоносителя), однако, оборудование некоторых котельных морально устарело и степень его износа достигает 60-80%. Котельные РМПТС N 1, 2, 3 Московского района и индивидуальные котельные вновь построенных высотных зданий оказывают негативное влияние на состояние воздушного бассейна. Необходимы меры по обеспечению нормируемых показателей воздушной среды.

5.1.3. Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов

Основным поставщиком тепловой энергии потребителям в городе Рязани является МУП "РМПТС". Предприятие вырабатывает тепловую энергию на собственных (муниципальных) котельных, а также покупает у других поставщиков и транспортирует ее до потребителей (см. рисунок 5.1.3.1.).

В зоне Ново-Рязанской ТЭЦ покупка тепла осуществляется по приборам учета, установленным на ТЭЦ, затем тепло передается ТТК-4 для транспортировки по принадлежащим им магистральным тепловым сетям до границ раздела с объектами МУП "РМПТС". Далее, тепло по тепловым сетям МУП "РМПТС" через центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП), и непосредственно от тепловых камер через элеваторные узлы в домах передается потребителям.

В зоне Дягилевской ТЭЦ и Ведомственных котельных тепло приобретается расчетно-приборным методом на границе раздела между поставщиком и МУП "РМПТС". Далее тепло по тепловым сетям МУП "РМПТС" через центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП), и непосредственно от тепловых камер (ТК) через элеваторные узлы в домах передается потребителям.

"Структурная схема теплоснабжения г. Рязани"

В зоне собственных (муниципальных) котельных тепло, выработанное на котельных, передается в тепловые сети МУП "РМПТС" и далее через центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП), и непосредственно от тепловых камер (ТК) через элеваторные узлы в домах передается потребителям.

5.2. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Основными показателями работы всех систем коммунальной инфраструктуры, и теплоснабжения в частности, являются:

Надежность - выражается в наличии бесперебойного доступа к услуге соответствующего качества;

Качество - выражается в обеспечении требуемых показателей комфорта при потреблении определенной услуги;

Доступность - выражается в возможности свободно получить доступ к услуге, оплатив ее реальную стоимость;

Экологичность - выражается в минимизации, а при возможности полном отсутствии факторов производства, ведущих к загрязнению окружающей среды, а также влияющих на физическое состояние человека и его экологическую безопасность;

Эффективность - выражается в надежном и качественном обеспечении потребителя услугой с использованием минимального объема энергетических, экономических и человеческих ресурсов при ее производстве, что в конечном итоге отражается на ее доступности и экологичности.

Характеристики вышеуказанных показателей применительно к системе теплоснабжения представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1. Характеристики показателей работы
системы теплоснабжения

Надежность	Обеспечение требуемого температурно-влажностного режима в отапливаемом помещении круглосуточно в отопительный период. Обеспечение круглосуточно нагрева воды до требуемой нормативами температуры для подачи ее в систему ГВС.
Качество	Круглосуточный температурный комфорт в отапливаемом помещении в отопительный период. Круглосуточное наличие горячей воды требуемой температуры.
Доступность	Финансовая - возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости. Физическая - доступность услуги в виде возможности подключения к системе.
Экологичность	Низкий уровень загрязненности выбросов в атмосферу. Низкий уровень загрязненности технологических отходов, сбрасываемых в канализационные сети. Эффективная утилизация производственных отходов.
Эффективность	Рациональное использование энергоресурсов. Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов.

5.3. Экономический анализ. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для проведения экономического анализа необходимо рассмотреть структуру затрат на услугу} теплоснабжения и ее изменение за анализируемый период (2005 - 2009 года). Анализ проводился в разрезе следующих данных:

- плановые показатели стоимости услуги теплоснабжения, утвержденные Региональной энергетической комиссией Рязанской области;

- плановые показатели стоимости услуги с учетом затрат, не вошедших в тариф;

- фактические данные о стоимости услуги.

В 2005 году при формировании тарифа на услугу теплоснабжения полная себестоимость услуги (утвержденная РЭК Рязанской области) составила 1217382,60 тыс. руб., величина внереализационных расходов - 13078,20 тыс. руб. При тарифе, равном 437,00 руб./Гкал и объеме реализации - 2815,70 тыс. Гкал, по итогам года планировалось получить доход от реализации в размере 1230460,80 тыс. руб.

Фактически по итогам 2005 года доходы от реализации составили 959723,00 тыс. руб., что на 22,00% меньше от запланированного. Основной причиной возникшей разницы в доходах является то, чтоб соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в выручку не включаются суммы бюджетных средств, выделяемых на возмещение убытков, возникающих вследствие разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом, установленным государством. По оценке МУП "РМПТС", полная себестоимость услуги по итогам 2005 года составила 1231760,00 тыс. руб. (отклонение от величины, утвержденной в тарифе, составляет 1,18%), а величина внереализационных расходов - 59384,50 тыс. руб. (отклонение от тарифного плана 354,07%). Объем реализации по итогам 2005 года составил 2863,10 тыс. Гкал, что на 47,4 тыс. Гкал или 1,68% больше по сравнению с плановой величиной. Фактическая расчетная величина необходимого тарифа на услугу теплоснабжения составила 450,96 руб./Гкал. По итогам года (факт) организацией был получен убыток в размере 60230,50 тыс. руб.

В 2006 году плановая величина полной себестоимости услуги (утвержденная РЭК Рязанской области) составила 1351880,00 тыс. руб., в т.ч. выпадающие доходы прошлых лет 23205,00 тыс. руб., величина внереализационных расходов составила 31959,90 тыс. руб. При тарифе, равном 484,79 руб./Гкал, и объеме реализации - 2854,50 тыс. Гкал, по итогам года планировалось получить доход от реализации в размере 1383839,90 тыс. руб.

Фактически в 2006 году доходы от реализации были получены в сумме 1118547,20 тыс. руб. (отклонение от плана составило - 19,17%), полная себестоимость услуги (факт) составила 1363557,10 тыс. руб. (превышение фактических затрат над утвержденными в тарифе наблюдалось по следующим статьям: сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, энергия электрическая, энергия тепловая, амортизация основных фондов, прочие затраты). По итогам 2006 года был получен убыток, который составил 124276,90 тыс. руб., необходимая величина тарифа (факт) - 524,49 руб./Гкал, что на 39,70 руб. или 8,19% выше по сравнению с тарифом, утвержденным РЭК Рязанской области. Объем реализации услуги по итогам года составил 2923,30 тыс. Гкал, что на 2,41% больше по сравнению с плановым показателем.

В 2007 году планируемая величина себестоимости услуги (утвержденная РЭК Рязанской области) составила 1518260,20 тыс. руб., вт. ч. выпадающие доходы прошлых лет 41831,00 тыс. руб., величина внереализационных расходов в тарифе составила 43297,00 тыс. руб. При объеме реализации, равном 2801,00 тыс. Гкал, и тарифе 557,50 руб./Гкал, доходы от реализации планировались в размере 1561557,20 тыс. руб.

Фактически по итогам 2007 года доходы от реализации составили 1295972,80 тыс. руб., что на 17,01% меньше от запланированного, объем реализации услуги составил 2778,10 тыс. Гкал. Фактическая расчетная величина необходимого тарифа на теплоснабжение по итогам 2007 года составил 565,53 руб./Гкал, финансовый результат (убыток) по итогам 2007 года составил 8933,10 тыс. руб.

В 2008 году планируемая величина полной себестоимости услуги (утвержденная в тарифе) составила 1744318,00 тыс. руб., внереализационные расходы - 84655,90 тыс. руб., тариф на услугу теплоснабжения был утвержден в размере 652,25 руб./Гкал, а планируемый объем реализации услуги составил 2804,10 тыс. Гкал.

Фактически по итогам 2008 года величина доходов от реализации составила 1473586,00 тыс. руб. (отклонение от плана (тариф) составляет - 19,43%), полная себестоимость услуги, по оценке МУП РМПТС, составила 1794323,30 тыс. руб. (отклонение от тарифа 2,87%), внереализационные расходы составили 165342,40 тыс. руб. (отклонение от плана (тарифа) 95,31%). Расчетная величина необходимого тарифа на тепловую энергию по итогам 2008 года составила 720,97 руб./Гкал, что на 68,72 руб./Гкал или 10,54% выше по сравнению с величиной тарифа, утвержденного РЭК Рязанской области.

Планируемый объем реализации услуг теплоснабжения в 2009 году составляет 2752,20 тыс. Гкал, тариф утвержден в размере 801,62 руб./Гкал., полная себестоимость услуги (план) составит 2160716,00 тыс. руб., внереализационные расходы - 45489,30 тыс. руб.

Графически динамика показателей реализации услуги теплоснабжения в 2005 - 2009 годах представлена на рисунке 5.3.1. и 5.3.2.

"Динамика объема реализации тепловой энергии в 2005-2009 гг."

"Сравнение тарифа на тепловую энергию"

Анализ структуры затрат целесообразно проводить методом вертикального анализа структуры тарифа. Основными статьями затрат услуги теплоснабжения в 2005 - 2009 года являются:

- Энергия тепловая. В структуре полной себестоимости услуги теплоснабжения данная статья расходов занимает около 50%;

- Затраты на работы и услуги производственного характера занимают в структуре полной себестоимости услуги в среднем около 14%;

- Расходы по статье "Топливо на технологические нужды (газ)" в структуре затрат занимают 10 - 12%;

- Затраты на оплату труда в структуре полной себестоимости услуги занимают 11 - 13%;

- Энергия электрическая в структуре полной себестоимости услуги занимает 3-4%;

- Расходы на вспомогательные материалы в 2005 году в структуре полной себестоимости услуги занимали 4,23%, в 2006 году - 3,99%, в 2007 году - 3,47%. В 2008 году планируемый удельный вес расходов на вспомогательные материалы составил 2,68%, фактически он составил 3,88%, в 2009 году (тариф) доля расходов на вспомогательные материалы не превышает 2,61%. Необходимо отметить, что в 2005 - 2009 годах фактическое значение затрат по данной статье превышает величины, утвержденные РЭК;

- Отчисления на социальные нужды занимают в полной себестоимости услуги около 3%;

- Доля амортизационных отчислений в структуре затрат колеблется на отрезке 1 - 2%;

- Прочие затраты занимают в структуре расходов на теплоснабжение около 1%;

- Удельный вес затрат на оплату сырья и основных материалов в 2005 - 2009 года составлял 0,14 - 0,24%.

Графически изменение структуры затрат в 2005 - 2009 годах представлено на рисунке 5.3.3.

"Структура стоимости услуги теплоснабжения в 2005-2009 гг."

Кроме того, в структуре затрат на теплоснабжение отдельной строкой выделены внереализационные расходы, они включают: расходы на развитие производства, на социальное развитие, расходы на уплату банковских процентов за кредит, затраты прошлых лет, расходы в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Структура внереализационных расходов выглядит следующим образом:

"Структура внереализационных расходов в 2005-2009 гг."

При сравнении величины внереализационных расходов, утвержденных в тарифе, и фактических значений внереализационных расходов наблюдается стабильное превышение фактических показателей над плановыми. Это обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, в структуру тарифа не включаются такие внереализационные расходы как расходы в соответствии со ст. 395 ГК РФ (за пользование чужими денежными средствами) и затраты прошлых лет (расходы, возникшие в результате разногласий с поставщиками энергоресурсов, дополнительные расходы из-за превышения плановых тарифов на энергоресурсы и т.д.).

Во-вторых, затраты по основным статьям затрат превышают плановые величины, заложенные в тарифе на теплоснабжение. В частности нехватка денежных средств наблюдается по следующим статьям затрат: "Вспомогательные материалы", "Работы и услуги производственного характера", "Амортизация основных средств", "Прочие затраты". Таким образом, финансовые потребности производства услуги теплоснабжения не обеспечиваются тарифом на производство и передачу тепловой энергии в полном объеме.

В-третьих, фактические доходы предприятия от реализации тепловой энергии значительно ниже доходов от реализации, планируемых при утверждении тарифа на услугу. Это обусловлено тем, что предприятие отпускает коммунальный ресурс - тепловую энергию и рассчитывает доходы за отпущенный объем ресурса (за Гкал), а начисление платы за услугу производится исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и по тарифу, установленному государством для населения, в результате чего образуется разница, которая приводит к неполному получению ресурсоснабжающей организацией дохода. Снижение доходов от реализации услуги обусловлено также несвоевременным выделением из бюджета Рязанской области средств на возмещение убытков, возникших из-за разницы в тарифах.

Вследствие этого у организаций коммунального комплекса возникает дефицит денежных средств, который компенсируется путем привлечения кредитных ресурсов, что влечет за собой неизбежный рост внереализационных расходов, в частности расходов на уплату банковских процентов по кредиту, процентов за товарные кредиты и т.д. Кроме того, на погашение нехватки денежных средств на производство услуги направляются денежные средства, заложенные в структуре тарифа по статьям: капитальные вложения и средства на развитие производства

Расчеты по анализу стоимости услуги теплоснабжения представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. Анализ стоимости услуги теплоснабжения в 2005 - 2009 г.г.

N п/п	Наименование статьи	2005 год							2006 год
		план (тариф)	Уд. вес, %	план (с учетом затрат, не вошедших в тариф)	Уд. вес, %	факт	Уд. вес, %	Отклонение от плана (тариф), %	план (тариф)	Уд. вес, %	план (с учетом затрат, не вошедших в тариф)	Уд. вес, %	факт	Уд. вес, %	Отклонение от плана (тариф), %	Темп прироста (факт 2005 - факт 2006)
1	Производственная себестоимость услуги (сч. 20), тыс. руб.	1217382,60	100,00	1217382,60	100,00	1099856,00	89,29	-9,65	1351880,00	100,00	1351880,00	100,00	1210044,70	88,74	-10,49	10,02
2	Общепроизводственные расходы (сч. 25), тыс. руб.		0,00		0,00	94185,10	7,65			0,00		0,00	108035,60	7,92		14,71
3	Общехозяйственные расходы (сч. 26), тыс. руб.		0,00		0,00	37718,90	3,06			0,00		0,00	45476,80	3,34		20,57
4	Полная себестоимость услуги (сч. 90,2), тыс. руб.	1217382,60	100,00	1217382,60	100,00	11231760,00	100,00	1,18	1351880,00	100,00	1351880,00	100,00	1363557,10	100,00	0,86	10,70
5	в т.ч. выпадающие доходы прошлых лет								23205,00		23205,00
6	Внереализационные расходы, всего	13078,20	100,00	13078,20	100,00	59384,50	100,00	354,07	31959,90	100,00	37259,80	100,00	146472,20	100,00	358,30	146,65
6.1.	В т.ч. прибыль на развитие производства		0,00		0,00	3518,50	5,92		20742,60	64,90	20742,60	55,67	14339,20	9,79	-30,87	307,54
6.2.	на социальное развитие	3829,00	29,28	3829,00	29,28	11402,60	19,20	197,80	4185,10	13,09	9485,00	25,46	9427,50	6,44	125,26	-17,32
6.3.	Расходы на уплату банковских процентов за кредит	3200,00	24,47	3200,00	24,47	28033,00	47,21	776,03	0,00	0,00		0,00	48491,80	33,11		72,98
6.4.	Затраты прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	6439,30	4,40
6.5.	Расходы в соответствии со ст. 395 ГК РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	6307,90	10,62		0,00	0,00		0,00	19177,90	13,09		204,03
6.6.	Прочие внереализационные расходы	6049,20	46,25	6049,20	46,25	10122,50	17,05	67,34	7032,20	22,00	7032,20	18,87	48596,50	33,18	591,06	380,08
7	Итого расходов по услуге, тыс. руб.	1230460,80		1230460,80		1291144,50		4,93	1383839,90		1389139,80		1510029,30		9,12	16,95
8	Расходы по прочей деятельности, тыс. руб.			53272,20		44544,00					64086,40		52728,80			18,37
9	Всего расходы, тыс. руб.	1230460,80		1283733,00		1335688,50		8,55	1383839,90		1453226,20		1562758,10		12,93	17,00
10	Объем реализации, тыс. Гкал	2815,70		2815,70		2863,10		1,68	2854,50		2854,50		2923,30		2,41	2,10
11	Себестоимость 1 Гкал, руб.	432,36		432,36		430,22		-0,49	473,60		473,60		466,44		-1,51	8,42
12	Тариф, руб./Гкал	437,00		437,00		450,96		3,19	484,79		486,65		524,49		8,19	16,30
13	Всего доходов, тыс. руб.	1230460,80	100,00	1298400,00	100,00	1275458,00	100,00	3,66	1383839,90	100,00	1157922,30	100,00	1438481,20	100,00	3,95	12,78
13.1.	Доходы от реализации	1230460,80	100,00	983700,00	75,76	959723,00	75,25	-22,00	1383839,90	100,00	1157922,30	100,00	1118547,20	77,76	-19,17	16,55
	в т.ч. от реализации тепловой энергии		0,00	930400,00	71,66	911657,20	71,48			0,00	1093835,90	94,47	1069680,00	74,36		17,33
13.2.	Финансирование убытков из бюджета		0,00	314700,00	24,24	314700,00	24,67			0,00		0,00	240657,00	16,73		-23,53
13.3.	Другие дополнительные доходы		0,00		0,00	1035,00	0,08			0,00		0,00	79277,00	5,51		7559,61
14	Финансовый результат, тыс. руб.	0,00		14667,00		-60230,5			0,00		-295303,90		-124276,90			106,34

Продолжение таблицы 5.3.1.

N п/п	Наименование статьи	2007 год								2008 год
		план (тариф)	Уд. вес, %	план (с учетом затрат, не вошедших в тариф)	Уд. вес, %	факт	Уд. вес, %	Отклонение от плана (тариф), %	Темп прироста (факт 2006 - факт 2007)	план (тариф)	Уд. вес, %	план (с учетом затрат, не вошедших в тариф)	Уд. вес, %	факт	Уд. вес, %	Отклонение от плана (тариф), %	Темп прироста (факт 2007 - факт 2008)
1	Производственная себестоимость услуги (сч. 20), тыс. руб.	1518260,20	100,00	1518260,20	100,00	1289618,10	88,45	-15,06	6,58	1744318,00	100,00	1744318,00	100,00	1573340,70	87,68	-9,80	22,00
2	Общепроизводственные расходы (сч. 25), тыс. руб.		0,00		0,00	121499,20	8,33		12,46		0,00		0,00	152221,20	8,48		25,29
3	Общехозяйственные расходы (сч. 26), тыс. руб.		0,00		0,00	46961,00	3,22		3,26		0,00		0,00	68761,40	3,83		46,42
4	Полная себестоимость услуги (сч. 90,2), тыс. руб.	1518260,20	100,00	1518260,20	100,00	1458078,30	100,00	-3,96	6,93	1744318,00	100,00	1744318,00	100,00	1794323,30	100,00	2,87	23,06
5	в т.ч. выпадающие доходы прошлых лет	41831,00		41831,00
6	Внереализационные расходы, всего	43297,00	100,00	92307,00	100,00	71185,00	100,00	64,41	-51,40	84655,90	100,00	84655,90	100,00	165342,40	100,00	95,31	132,27
6.1.	В т.ч. прибыль на развитие производства	36156,00	83,51	36156,00	39,17	17298,50	24,30	-52,16	20,64	58216,90	68,77	58216,90	68,77	34101,10	20,62	-41,42	97,13
6.2.	на социальное развитие	4532,00	10,47	4532,00	4,91	9867,00	13,86	117,72	4,66	9289,60	10,97	9289,60	10,97	9049,40	5,47	-2,59	-8,29
6.3.	Расходы на уплату банковских процентов за кредит		0,00	49010,00	53,09	34377,00	48,29		-29,11	13837,30	16,35	13837,30	16,35	16561,40	10,02	19,69	-51,82
6.4.	Затраты прошлых лет		0,00		0,00	3277,00	4,60		-49,11		0,00		0,00	34407,00	20,81		949,95
6.5.	Расходы в соответствии со ст. 395 ГК РФ		0,00		0,00	5916,20	8,31		-69,15		0,00		0,00	18508,90	11,19		212,85
6.6.	Прочие внереализационные расходы	2609,00	6,03	2609,00	2,83	449,30	0,63	-82,78	-99,08	3312,10	3,91	3312,10	3,91	52714,70	31,88	1491,58	11632,63
7	Итого расходов по услуге, тыс. руб.	1561557,20		1610567,20		1529263,30		-2,07	1,27	1828973,90		1828973,90		1959665,70		7,15	28,14
8	Расходы по прочей деятельности, тыс. руб.			55256,50		57669,80			9,37			53716,00		49714,70			-13,79
9	Всего расходы, тыс. руб.	1561557,20		1665823,70		1586933,10		1,63	1,55	1828973,90		1882689,90		2009380,40		9,86	26,62
10	Объем реализации, тыс. Гкал	2801,00		2801,00		2778,10		-0,82	-4,97	2804,10		2804,10		2718,10		-3,07	-2,16
11	Себестоимость 1 Гкал, руб.	542,04		542,04		524,85		-3,17	12,52	622,06		622,06		660,14		6,12	25,78
12	Тариф, руб./Гкал	557,50		575,00		565,53		1,44	7,82	652,25		652,25		720,97		10,54	27,49
13	Всего доходов, тыс. руб.	1561557,20	100,00	1479660,50	94,76	1578000,00	100,00	1,05	9,70	1828973,90	100,00	1892291,00	100,00	1992870,00	100,00	8,96	26,29
13.1.	Доходы от реализации	1561557,20	100,00	1328711,50	85,09	1295972,80	82,13	-17,01	15,86	1828973,90	100,00	1596700,00	84,38	1473586,00	73,94	-19,43	13,71
	в т.ч. от реализации тепловой энергии		0,00	1273455,00	81,55	1235586,60	78,30		15,51		0,00	1542984,00	81,54	1423871,30	71,45		15,24
13.2.	Финансирование убытков из бюджета		0,00	150949,00	9,67	243000,00	15,40		0,97		0,00	295591,00	15,62	328919,40	16,50		35,36
13.3.	Другие дополнительные доходы		0,00		0,00	39027,20	2,47		-50,77		0,00		0,00	190373,60	9,55		387,80
14	Финансовый результат, тыс. руб.	0,00		-186163,20		-8933,10			-92,81	0,00		9601,10		-16501,40			84,72

Продолжение таблицы 5.3.1.

N п/п	Наименование статьи	2009 год
		план (тариф)	Уд. вес, %	план (с учетом затрат, не вошедших в тариф)	Уд. вес, %	Отклонение от плана (тариф), %	Темп прироста (факт 2008 - факт 2009)
1	Производственная себестоимость услуги (сч. 20), тыс. руб.	2160716,00	100,00	2160716,00	100,00	0,00	23,87
2	Общепроизводственные расходы (сч. 25), тыс. руб.		0,00		0,00
3	Общехозяйственные расходы (сч. 26), тыс. руб.		0,00		0,00
4	Полная себестоимость услуги (сч. 90,2), тыс. руб.	2160716,00	100,00	2160716,00	100,00	0,00	23,87
5	в т.ч. выпадающие доходы прошлых лет	80285,00		80285,00
6	Внереализационные расходы, всего	45489,30	100,00	45489,30	100,00	0,00	-46,27
6.1.	В т.ч. прибыль на развитие производства	6366,10	13,99	69366,10	13,99	0,00	-89,06
6.2.	на социальное развитие	12140,20	26,69	12140,20	26,69	0,00	30,69
6.3.	Расходы на уплату банковских процентов за кредит	23356,30	51,34	23356,30	51,34	0,00	68,79
6.4.	Затраты прошлых лет	0,00	0,00		0,00
6.5.	Расходы в соответствии со ст. 395 ГК РФ	0,00	0,00		0,00
6.6.	Прочие внереализационные расходы	3626,70	7,97	3626,70	7,97	0,00	9,50
7	Итого расходов по услуге, тыс. руб.	2206205,30		2206205,30		0,00	20,63
8	Расходы по прочей деятельности, тыс. руб.			57376,20
9	Всего расходы, тыс. руб.	2206205,30		2263581,50		2,60	20,63
10	Объем реализации, тыс. Гкал	2752,20		2752,20		0,00	-1,85
11	Себестоимость 1 Гкал, руб.	785,09		785,09		0,00	26,21
12	Тариф, руб./Гкал	801,62		801,62		0,00	22,90
13	Всего доходов, тыс. руб.	2206205,30	100,00	2274392,00	100,00	3,09	20,63
13.1.	Доходы от реализации	2206205,30	100,00	2152096,00	94,62	-2,45	20,63
	в т.ч. от реализации тепловой энергии		0,00	2094721,00	92,10
13.2.	Финансирование убытков из бюджета		0,00		0,00
13.3.	Другие дополнительные доходы		0,00	122296,00	5,38
14	Финансовый результат, тыс. руб.	0,00		-111484,30

Таким образом, при проведении экономического анализа стоимости услуги теплоснабжения в 2005 - 2009 гг., были сделаны следующие выводы:

1. В 2005 - 2008 г.г. фактические расходы на производство и передачу тепловой энергии превышали показатели, утвержденные РЭК Рязанской области при формировании тарифа, вследствие чего у предприятия возникает дефицит денежных средств и по итогам года образуются убытки.

2. Разница в начислении платы за коммунальный ресурс у ресурсоснабжающей организации и за коммунальную услугу у потребителей приводит к неполному получению предприятием коммунального комплекса доходов от реализации тепловой энергии, этому также способствует несвоевременное выделение из областного бюджета средств на возмещение убытков, возникших из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом, утвержденным для населения.

3. Тариф на производство и передачу тепловой энергии за 2005 - 2009 г.г. вырос на 364,62 руб./Гкал или 83,44%, объем реализации продукции снизился на 110,90 тыс. Гкал или 3,87%.

В структуре затрат наибольший удельный вес занимают расходы по статьям: "Энергия тепловая", "Работы и услуги производственного характера", "Топливо на технологические цели (газ)", "Затраты на оплату труда".

6. Программа развития теплоснабжения

6.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения являются:

- повышение надежности системы теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы котельного оборудования;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6.2. Перечень мероприятий до 2020 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

N п/п	Технические мероприятия	Итого капитальных вложений, тыс. руб.	Источники
1	2	3	4
1	Разработка генеральной схемы тепловых сетей г. Рязани	5000,00	Бюджетные средства
2	Московский округ		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство тепловых сетей до границы земельного участка по адресу:
	ул. Садовая, 2 dy = 150 мм	8332,723
	ул. Бирюзова, 2 dy = 70 мм	697,741
	Мероприятия ТГК-4 "Модернизация тепловой сети от III тк 20 до IV тк 52, L = 900 м, с увеличением dy = 150 - 200 мм на dy = 400 мм"	28115,10
3	Жилой район Недостоево		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство сетей теплоснабжения от врезки в существующие сети до границ участка застройки в пос. Недостоево по улице Промышленная, 2 dy.cp = 325 мм. с разработкой ПСД	46250,00
4	Жилой район Семчино		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство сетей теплоснабжения от врезки в существующие сети до границ участка застройки в пос. Семчено по улице Бирюзова и закольцовки с врезкой в существующие сети по ул. Интернациональная, 2 dy.cp = 325 мм с разработкой ПСД	92500,00
5	Жилой район Дягилево-Военное (в створе ул. Забайкальская и 8-го Авиационного переулка)		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство котельной Q подкл = 15 Гкал/ч, с разработкой ПСД	33000,00
6	Жилой район Дягилево в районе, улиц Аллейная-Дягилевская-Парковая-3-тий Дягилевский переулок		Собственные средства (тариф на подключение)
	Реконструкция существующей котельной с увеличением мощности Q подкл = 10 Гкал/ч, с разработкой ПСД	22000,00
7	Жилой район Московский (Крупской-Юбилейная-Московское шоссе-Народный бульвар), (Крупской-Западная-Московское шоссе-Народный бульвар)		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	5000,00
	Реконструкция существующей котельной N 1, расположенной на 1-ом Тракторном пер., с увеличением мощности Q подкл = 21 Гкал/ч	46200,00
	Строительство сетей теплоснабжения, 2 dy.cp = 219 мм	7200,00
8	Микрорайон Юбилейный, жилой район Мервино		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	15000,00
	Реконструкция существующей котельной N 3 с увеличением мощности Q подкл = 64 Гкал/ч	140800,00
	Строительство теплотрассы от реконструированной котельной N 3 до площадки застройки в мк. Юбилейный (Новаторов-Костычева-Птицеводов) 2 dy.cp = 325 мм	74000,00
	Строительство теплотрассы от реконструированной котельной N 3 до площадки застройки в мк. Мервино 2 dy.cp = 325 мм	97125,00
9	Железнодорожный округ		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство тепловых сетей до границы земельного участка по адресу:
	ул. Котовского, 2dy = 150 мм	2380,778
	ул. Стройкова 2, 2 dy = 50 мм	1661,463
	Мероприятия ТГК-4 "Модернизация арматуры в 1 тк 528 с установкой 2-х шаровых кранов dy = 600 мм взамен полупроходных задвижек dy = 500 мм"	4032,458
10	Комплекс жилых домов "Павловский"		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы, получение ТУ, отвод земли (10% от сметной стоимости строительства котельной)	6098,25
	Строительство квартальной котельной, Q подкл = 29.2 Гкал/ч	60982,50
	Строительство квартальных сетей до границ земельного участка, 2 dу = 100 мм	53968,83
11	205 квартал		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы, получение ТУ, отвод земли (10% от сметной стоимости строительства котельной)	6098,25
	Строительство квартальной котельной, Q подкл = 22,5 Гкал/ч	60982,50
	Строительство квартальных сетей до границ земельного участка, 2 dy = 100 мм	53968,83
12	Микрорайон Братиславский		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство сетей теплоснабжения, 2 dy = 219 мм	3500,593
	Строительство сетей теплоснабжения, 2 dy = 159 мм	4744,21
	Строительство сетей теплоснабжения, 2 dy = 133 мм	1175,548
	Строительство сетей теплоснабжения, 2 dy = 108 мм	4730,223
	Строительство сетей теплоснабжения, 2 dy = 89 мм	2957,489
	Строительство сетей теплоснабжения. 2 dy = 73 мм	562,986
	Строительство сетей теплоснабжения. 2 dy = 59 мм	110,021
13	Жилой район Ситники		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство новой котельной Q подкл = 15 Гкал/ч, с разработкой ПСД	33000,00
14	Жилой район Михайловский		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство двух новых котельных Q подкл = 8*2 = 16 Гкал/ч, с разработкой ПСД	35200,00
15	Жилой район Горроща, площадка в створе улиц 9-я линия и Высоковольтная		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство новой котельной Q подкл = 18 Гкал/ч, с разработкой ПСД	39600,00
16	Октябрьский округ		Собственные средства (тариф на подключение)
	Модернизация ЦТП с увеличением мощности оборудования ЦТЛ N 3,4, Q подкл = 11,086 Гкал/ч	6503,308
	Строительство т/сетей до границы земельного участка по адресу:
	ул. Касимовское шоссе, 2 dy = 100 мм	3148,181
	ул. Новоселов, 3, 2 dy = 100 мм	1798,961
	Мероприятия ТГК-4 "Модернизация арматуры на IV тепломагистрали в IV пав 5(842) с установкой 2-х шаровых кранов dy = 700 мм взамен полупроходных задвижек dу = 600 мм"	4439,771
17	Микрорайон ДПР-7,7А		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство т/сетей до границы земельного участка	35979,22
18	Микрорайон ДПР 5-5А		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство т/сетей от ТК (ТГК-4) до кот. Новоселов, 53, 2 dy = 100 мм	2698,441
	Реконструкция котельной Новоселов, 53 в ЦТП	3000,00
	Строительство квартальных т/сетей до границы земельного участка 2 dу = 100 мм	53968,830
	Мероприятия ТГК-4 к п. 1; п. 2. "Строительство теплопровода (2 dy = 500 мм - L = 1300 м; 2 dy = 400 мм - L = 700 м) от IV пав 3 до Новоселов, 53-а"	109429,398
19	Микрорайон Дашково-Песочня (ул. Тимуровцев)		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство квартальных сетей 2dy = 100 мм	10793,766
	Мероприятия ТГК-4 "Модернизация арматуры в IV тепломагистрали IV пав 201 с установкой 2-х шаровых кранов dy = 700 мм взамен полупроходных задвижек dy = 600 мм>	4439,771
20	Жилой район Карцево		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство новой котельной Q подкл = 10 Гкал/ч, с разработкой ПСД	22000,00
21	Жилой район Песочня		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство сетей теплоснабжения с подключением к существующим сетям теплоснабжения от Ново-Рязанской ТЭЦ к площадкам реконструкции и нового строительства многоэтажной многоквартирной жилой застройки в микрорайоне Песочня, 2 dy.cp = 325 мм, с разработкой ПСД	134125,00
22	Советский округ		Собственные средства (тариф на подключение)
	Модернизация внутриквартальных т/с по адресу ул. Свободы N 1, N 2, 2dy = 150 мм	2237,931
	Модернизация ЦТП с увеличением мощности оборудования по адресу:
	ЦТП пр. Щедрина, 15-6, Q подкл = 2,236 Гкал/ч	5270,744
	ЦТП Есенина, 36, Q подкл = 7,431 Гкал/ч	5163,813
23	Строительство т/сетей до границы земельного участка по адресу:		Собственные средства (тариф на подключение)
	ул. Свободы N 1, N 2, 2dy = 150 мм	2856,933
	ул. Кальная 1, 2, 2dy = 200 мм	9901,486
	ул. Введенская, 2 dy = 50 мм	1384,553
	ул. Подгорная, 2 dy = 70 мм	1585,777
24	Мероприятия ТГК-4		Собственные средства (тариф на подключение)
	Модернизация арматуры на III тепломагистрали: в III пав 256 с установкой 2-х шаровых кранов dy = 700 мм взамен задвижек dy = 500 мм - в III тк 268 с установкой 2-х шаровых кранов dy = 400 мм взамен задвижек dy = 300 мм	7051,811
	Модернизация тепловой сети от III ст 217 в м-н Кальное, L = 635 м, с увеличением dy = 300 мм на dy = 400 мм	20401,464
	Модернизация арматуры на II тепломагистрали т. САМ с установкой 2-х шаровых кранов dy = 500 мм взамен задвижек dy = 350 мм и 2-хшаровых кранов dy = 400 мм взамен полупроходных задвижек dy = 300 мм	5673,108
	Модернизация арматуры в VI к 12 с установкой 4-х шаровых кранов dy = 400 мм взамен полупроходных задвижек dy = 350 мм	2903,626
25	Центральный жилой район		Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство тепловых сетей от существующей котельной к площадкам нового строительства, 2 dy.cp = 325 мм, с разработкой ПСД	74000,00
	Итого по системе теплоснабжения	1527731,386

Ряд мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности работы системы теплоснабжения города Рязани, предусмотрен в муниципальной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Рязани на 2008 - 2015 годы", утвержденной решением Рязанского городского Совета N 1006-111 от 20 декабря 2007 года. Разделом II программы предусматривается модернизация насосных станций ХВС третьего подъема, установленных на ЦТП, ИТП, и систем горячего водоснабжения, основными целями и задачами которой являются: повышение качества холодного и горячего водоснабжения, повышение надежности и энергоэффективности систем водоснабжения, ликвидация открытого водоразбора. В рамках Подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения" финансируются мероприятия, направленные на модернизацию объектов теплоснабжения города Рязани, повышение качества теплоснабжения, эффективности и надежности тепловых сетей, создание условий для безубыточного функционирования и динамичного развития МУП "РМПТС". Распределение мероприятий по годам с указанием объемов и предполагаемых источников финансирования представлены на страницах 114 и 116.

В целях повышения уровня энергоэффективности работы как системы теплоснабжения в частности, так и всех систем коммунальной инфраструктуры в целом, в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", необходимо разработать программу энергосбережения города Рязани, в которой предусмотреть мероприятия по повсеместному внедрению приборов и средств учета и контроля расхода энергии и энергоресурсов, а также систем диспетчеризации и автоматического регулирования.

6.3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части теплоснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы теплоснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах теплоснабжения;

3. Снижение потерь теплоносителя;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5. Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Обеспечение услугами теплоснабжения новых потребителей;

8. Обеспечение на границах строительных площадок указанных е техническом задании, услугами теплоснабжения вновь вводимых объектов.

7. Анализ существующей организации систем водоснабжения,
выявление проблем функционирования

7.1. Инженерно-технический анализ

7.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Водоснабжение города Рязани осуществляется по совмещенной системе, обеспечивающей хозяйственные, производственные и противопожарные нужды. Захват воды осуществляется как из подземного водоисточника, так и из поверхностного водоисточника. Структура подачи воды из различных источников представлена на рисунке 7.1.1.1.

"Структура подачи воды по видам источников"

Забор воды с поверхностного водоисточника (река Ока) осуществляется посредством обустройства водозаборов раздельного типа на Борковском и Дядьковском старичных затонах. Речная вода, проходя через сороудерживающие решетки, попадает в водоприемники, а далее по самотечным трубопроводам в насосные станции 1-го подъема, откуда уже насосами по напорным водоводам подается на очистные станции. Захват воды подземного источника осуществляется с использованием артезианских скважин из Подольско-Мячковского, Каширского, Окско-Протвинского межпластовых артезианских водоносных горизонтов. Количество скважин и диапазон глубин их заложения приведены в таблице 7.1.1.2.

Незначительная доля населения, преимущественно проживающая в домах индивидуальной застройки, использует для нужд водоснабжения децентрализованные источники в виде традиционных шахтных колодцев.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 7.1.1.2. Водозаборы, количество скважин и глубина заложения

N п/п	Водозабор	Количество скважин, шт.	Диапазон глубин заложения, м.
1	Подольско-Мячковский	39	11 - 24,5
2	Каширский	59	54 - 63
3	Окско-Протвинский	37	133 - 220

Часть населения осуществляет забор питьевой воды из системы централизованного водоснабжения посредством установленных на улице водоразборных колонок. По состоянию на конец 2008 года количество водоразборных колонок в городе Рязани составило 456 шт.

На рисунке 7.1.1.2. представлена диаграмма, отражающая динамику реализации воды потребителям, в том числе населению.

"Динамика изменения реализации воды потребителям"

Из диаграммы на рисунке 7.1.1.2. видно, что в период с 2004 по 2008 год в городе Рязани наметилась тенденция к снижению объема потребления воды, что возможно связано с установкой приборов учета.

Вода, поступающая в городскую систему водоснабжения, проходит предварительную очистку, в состав которой входит:

- реагентная обработка,

- отстаивание,

- фильтрование,

- обеззараживание.

В комплекс очистных сооружений входят смесители гидравлического типа, горизонтальные отстойники с камерами хлопьеобразования зашламленного типа (либо осветлители с взвешенным осадком), скорые фильтры с однослойной загрузкой из кварцевого песка.

В качестве реагентов для очистки воды применяется коагулянт - сернокислый алюминий. Для снижения в питьевой воде содержание алюминия и органических веществ при низких температурах речной воды применяются современные высокоэффективные флокулянты - анионактивные синтетические полиэлектролиты на основе полиакриламидов. Обеззараживание воды осуществляется в 2 ступени с применением водного раствора гипохлорита натрия.

Обезжелезивание артезианской воды осуществляется методом простой аэрации. Для обеззараживания артезианской воды на станции обезжелезивания Горбассейн и насосной станции "Болдыревская" применяется ультрафиолетовое облучение.

Качество питьевой воды на очистных водопроводных станциях по химическим и бактериологическим показателям в установленном режиме контролируется 5 лабораториями. В распределительной сети питьевая вода соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды и централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Установленная пропускная способность водоочистных сооружений города Рязани составляет 249000 куб. м/сут., фактическая загрузка - 189700 куб. м/сут, что составляет 76% от установленной мощности. В таблице 7.1.1.2. приведены характеристики основных производственных мощностей системы водоснабжения и их фактическая загрузка.

Таблица 7.1.1.2 Характеристики основных производственных
мощностей системы водоснабжения

N п/п	Подъем воды	Ед. изм.	Установленная производственная мощность	Фактическая загрузка (на 01.04.09)
1	Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема	тыс. куб. м/сут.	263,5
2	Водопроводные насосные станции, в т.ч.	тыс. куб. м/сут.	263,5
2.1.	Борковская	тыс. куб. м/сут.	100,0	75,1
2.2.	Луковская	тыс. куб. м/сут.	11,0	10,9
2.3.	Окская	тыс. куб. м/сут.	75,0	53,8
2.4.	Павловская	тыс. куб. м/сут.	32,0	27,9
2.5.	Соколовская	тыс. куб. м/сут.	42,0	22
2.6.	Городские	тыс. куб. м/сут.	26,0	10,9
3	Водопровод сырой воды	км.	24,3
4	Водопроводные очистные сооружения
4.1.	Установленная пропускная способность	тыс. куб. м/сут.	249,0	189,7
4.2.	Количество лабораторий	шт.	5
5	Производительность насосных станций	тыс. куб. м/сут.
5.1.	ПНС 1	тыс. куб. м/сут.	30,0
5.2.	ПНС 2	тыс. куб. м/сут.	24,0
5.3.	ПНС 3	тыс. куб. м/сут.	24,0
5.4	Сооружения для напора и запаса воды	тыс. куб. м/сут.	109,1

7.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды

Поставка воды к потребителям города Рязани осуществляется по системе водоводов. В составе разводящей сети 188 км магистральных водоводов, уличная сеть - 291 км, а также внутридворовые сети, составляющие 259 км. Кольцевая система водоснабжения повышает надежность их эксплуатации. На сетях водоснабжения установлено 456 уличных водоразборных колонок. Данные по протяженности водопроводных сетей с разбивкой по диаметрам приведены в таблице 7.1.2.1.

Таблица 7.1.2.1. Протяженность сетей водоснабжения

Диаметр труб, мм.	Протяженность, км.
меньше 100	122,96
100-300	358,38
300-500	84,95
500-1000	136,39
свыше 1000	35,28
Всего:	738,3

Динамика изменения протяженности водопроводных сетей в период с 2004 по 2008 год представлена на рисунке 7.1.2.1.

"Динамика изменения протяженности водопроводных сетей"

Установленная производственная мощность водопровода составляет 282600 куб. м/сут.

Потери воды при транспортировке составили:

- в 2005 году - 23433000 куб. м;

- в 2006 году - 22248700 куб. м;

- в 2007 году - 20479700 куб. м;

- в 2008 году - 20839000 куб. м.

7.2. Основные показатели работы системы водоснабжения

Характеристики показателей работы систем, рассмотренные в п. 5.2., применительно к системе водоснабжения, представлены в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. Характеристики показателей работы системы водоснабжения

Надежность	Обеспечение подачи воды круглосуточно в необходимом количестве. Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с требованиями СН и П (надежность системы водоочистки).
Качество	Круглосуточное наличие возможности потребления питьевой воды в необходимом объеме соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01 по качественным показателям (в том числе горячей).
Доступность	Финансовая - возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости. Физическая - доступность услуги в виде возможности подключения к системе.
Экологичность	Эффективная технология очистки воды. Низкий уровень загрязненности технологических отходов, сбрасываемых в канализационные сети. Эффективная утилизация производственных отходов.
Эффективность	Рациональное использование энергоресурсов. Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов.

7.3. Экономический анализ. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для проведения экономического анализа необходимо рассмотреть структуру затрат на услугу водоснабжения и ее изменение за анализируемый период (2005 - 2009 г.г.). Так как за 2009 год имеются только плановые показатели, то целесообразно проводить анализ в отношении плановых величин, а также проводить сравнение планируемых показателей с фактическими.

Тариф на услуги водоснабжения складывается из себестоимости услуги и величины прибыли организаций коммунального комплекса. Товарная продукция представляет собой выручку от реализации услуги.

В 2005 году при формировании тарифа на услугу водоснабжения себестоимость услуги составила 349187 тыс. руб., или 93,61%, а величина прибыли - 23846 тыс. руб., или 6,39%. Фактически от реализации услуг водоснабжения было получено 400931 тыс. руб., что на 7,48% больше от запланированного, при этом величина тарифа фактически больше планового на 0.80 руб./куб. м или 13,71%. Объем реализации по итогам 2005 года составил 60583 тыс. куб. м, что на 3512 тыс. куб. м, или 5,48%, меньше от запланированного.

В 2006 году величина планируемой себестоимости услуги составила 410965 тыс. руб., прибыль в структуре тарифа не закладывалась. Фактически от реализации услуги водоснабжения в 2006 году было получено 428255 тыс. руб., себестоимость услуги составила 383934 тыс. руб. (экономия была получена по следующим статьям затрат: покупная вода, материалы, электроэнергия, ФОТ, ЕСН). Прибыль от реализации услуги составила 44321 тыс. руб., тариф - 7,48 руб./куб. м, что на 1,06 руб., или 16,48%, выше по сравнению с планируемой величиной тарифа. Объем реализации услуги по итогам года составил 57233 тыс. куб. м, что на 10,54% меньше по сравнению с плановым показателем.

В 2007 году планируемая величина себестоимости услуги составляла 423250 тыс. руб.. величина прибыли - 11650 тыс. руб. Фактически по итогам 2007 года от реализации услуги водоснабжения было получено 449501 тыс. руб., что на 3,36% больше от запланированного, объем реализации составил 57039 тыс. куб. м (плановый показатель 58928 тыс. куб. м). Тариф на услуги водоснабжения по итогам 2007 года составил 7.88 руб./куб м , что на 0,50 руб., или 6,78%, выше по сравнению с планируемым уровнем тарифа.

Графически динамика плановых показателей реализации услуги водоснабжения в 2005 - 2009 г.г. представлена на рисунках 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3.

"Динамика изменения себестоимости услуги"

"Динамика изменения объема реализации услуги водоснабжения"

"Изменение тарифа на услуги водоснабжения"

Анализ структуры затрат целесообразно проводить методом вертикального анализа структуры тарифа. Основными статьями затрат услуги водоснабжения в 2005 - 2009 годах являются:

- Электроэнергия. В структуре тарифа на услуги водоснабжения данная статья затрат занимает около 20%. По итогам 2005 г. удельный вес расходов на электроэнергию в структуре затрат составил 18,51%, в 2006 году - 18,10%, в 2007 году - 17,90%, в 2008 году (план) - 20,34%, в 2009 году (план) - 24,97%. Необходимо отметить, что по итогам года по статье "Электроэнергия" наблюдается экономия средств;

- Прочие прямые расходы занимают в структуре тарифа значительную долю. По итогам 2005 года удельный вес прочих прямых расходов в структуре тарифа составил 11,98%, в 2006 году - 12,73%. В 2007 году наблюдается рост доли прочих прямых расходов в структуре затрат до 17,78%, в 2008 года (план) этот показатель составил 19,19%, в 2009 году (план) - 18,19%;

- Общие эксплуатационные расходы занимают в структуре тарифа 10-15%. В 2005 году доля общих эксплуатационных расходов в структуре затрат составила 12,34%. в 2006 году - 10,28%, в 2007 году - 12,76%. В 2008 году плановая величина общих эксплуатационных расходов занимает 14,08% в структуре тарифа, а в 2009 году этот показатель растет до 15,26%;

- Цеховые расходы в структуре тарифа на водоснабжение занимают 9-11%. При этом по итогам 2005 года удельный вес цеховых расходов в структуре затрат составил 9,30%, в 2006 году - 9,42%, в 2007 году - 10,22%. В 2008 году наблюдается снижение доли цеховых расходов до 9.02%, а в 2009 году (план) этот показатель составляет 11,07%;

- Доля расходов по статье "Покупная вода" по итогам 2005 года составила 8,63%, в 2006 году этот показатель вырос до 10,35%, в 2007 году удельный вес расходов по статье "Покупная вода" снизился до 7,33%, в 2008 году (план) - до 6,27%, в 2009 году (план) - до 4,15%. Важно отметить не только снижение затрат на покупную воду за 2005 - 2009 года на 29,90%, но и экономию денежных средств при фактическом осуществлении затрат по сравнению с запланированным;

- Затраты на оплату труда занимают в структуре тарифов около 7 - 11 %. В 2005 году удельный вес фонда заработной платы составил 10,48%, в 2006 году - 11,06%, в 2007 году - 8,51 %. В 2008 году (план) доля расходов на оплату труда в структуре затрат составила 9,78%, в 2009 году - 7,37%. За анализируемый период (2005 - 2009 года) расходы на оплату труда (план) снизились на 11.85%. Кроме того, необходимо отметить, что фактически понесенные затраты на оплату труда за анализируемый период были ниже планируемых величин;

- Отчисления на социальные нужды занимают в структуре тарифа от 2 до 4%. В 2005 году доля расходов на отчисления на социальные нужды составила 2,76%, в 2006 году - 2,92%, в 2007 году -2,21%. В 2008 году (план) наблюдается рост доли расходов на отчисления на социальные нужды в структуре затрат до 2,56%, в 2009 году (план) - снижение до 1,93%. Между расходами на оплату труда и отчислениями на социальные нужды существует прямая зависимость. Таким образом, снижение расходов на отчисления на социальные нужды обусловлено снижением затрат на оплату труда;

- Расходы на ремонт и техническое обслуживание в структуре затрат занимают от 7 до 9%. По итогам 2005 года удельный вес расходов по данной статье составил 7,26%, в 2006 году - 8,96%, в 2007 году - 9,34%. В 2008 году (план) доля расходов на ремонт и техническое обслуживание снизилась до 8,14%, а в 2009 году (план) - до 7,09%. Кроме того, фактические расходы по статье "Ремонт и техническое обслуживание" в анализируемый период (2005 - 2009 года) превышают планируемые затраты по указанной статье;

- Затраты на материалы занимают в структуре тарифа менее 5%. В 2005 году удельный вес расходов на оплату материалов составил 2,89%, в 2006 году - 2,48%, в 2007 году - 2,37%. В 2008 году (план) наблюдается рост доли расходов на материалы в структуре затрат до 4,68%, в 2009 году (план) - снижение до 4,13%;

- Амортизационные отчисления занимают в структуре затрат 3-4%. В 2005 году удельный вес амортизационных отчислений в структуре тариф составил 3,59%, в 2006 году - 3,36%, в 2007 году - 3,40%. В 2008 году (план) доля амортизационных отчислений снизилась до 3,17%, а в 2009 году (план) - до 3,06%.

Графически изменение структуры затрат в 2005 - 2009 года представлено на рисунке 7.3.4.

"Структура тарифа на услуги водоснабжения"

Расчеты по анализу затрат на услугу водоснабжения представлены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1. Анализ затрат на услугу водоснабжения в 2005 - 2007 г.г.

N п/п	Наименование статьи	2005				Отклонение от плана, %	2006 год				Отклонение от плана,%	Темп прироста (факт 2005 - 2006), %
		план	Уд. вес в структуре тарифа, %	факт	Уд. вес в структуре тарифа, %		план	Уд. вес в структуре тарифа, %	факт	Уд. вес в структуре тарифа, %
1	Тариф (руб./куб. м)	5,82	-	6,62	-	13,71	6,42	-	7,48	-	16,48	13,07
2	Объем реализованных услуг (тыс. куб. м)	64095	-	60583	-	-5,48	63976	-	57233	-	-10,54	-5,53
3	Себестоимость (тыс. руб.)	349187	93,61	351729	87,73	0,73	410965	100,00	383934	89,65	-6,58	9,16
3.1	Материалы	12638	3,39	11586	2,89	-8,32	16650	4,05	10616	2,48	-36,24	-8,37
3.2	Электроэнергия	83519	22,39	74203	18,51	-11,15	80252	19,53	77529	18,10	-3,39	4,48
3.3	Фонд заработной платы	46060	12,35	42020	10.48	-8,77	50552	12,30	47344	11,06	-6,35	12,67
3.4	Отчисления на социальные нужды	12114	3,25	11051	2,76	-8,77	13261	3,23	12500	2,92	-5,74	13,11
3.5	Амортизация	13480	3,61	14374	3,59	6,63	14460	3,52	14375	3,36	-0,59	0,01
3.6	Покупная вода	32622	8,75	34601	8,63	6,07	71631	17,43	44339	10,35	-38,10	28,14
3.7	Ремонт и техобслуживание	20774	5,57	29108	7,26	40,12	21274	5,18	38358	8,96	80,30	31,78
3.8	Цеховые расходы	37723	10,11	37277	9,30	-1,18	42251	10,28	40350	9,42	-4,50	8,24
3.9	общие эксплуатационные расходы	43007	11,53	49483	12,34	15,06	44693	10,88	44010	10,28	-1,53	-11,06
3.10	Прочие прямые расходы	47250	12,67	48026	11,98	1,64	55941	13,61	54513	12,73	-2,55	13,51
4	Выпадающие доходы	0	0,00	0	0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Прибыль	23846	6,39	49202	12,27	106,33	0	0,00	44321	10,35		-9,92
5.1	Прибыль на развитие производства	11117	2,98	164	0,04	-98,53	0	0,00	0	0,00		-100,00
5.2	Прибыль на социальное развитие	2715	0,73	2791	0,70	2,80	0	0,00	11331	2,65		305,96
5.3	Прибыль на прочие цели	0	0,00	26476	6,60		0	0,00	12977	3,03		-50,99
5.4	Налоги, сборы, платежи - всего	10011	2,68	19771	4,93	97,48	0	0,00	20013	4,67		1,22
5.4.1	в т.ч. на прибыль	4368	1,17	13392	3,34	206,58	0	0,00	20013	4,67		49,44
5.4.2	на имущество	5643	1,51	6379	1,59	13,04	0	0,00	0	0,00		-100,00
6	Товарная продукция	373033	100,00	400931	100,00	7,48	410965	100,00	428255	100,00	4,21	6,82

Продолжение таблицы 7.3.1.

N п/п	Наименование статьи	2007 год				Отклонение от плана, %	Темп прироста (факт 2006 - 2007), %	Темп прироста (факт 2005 - 2007), %
		план	Уд. вес в структуре тарифа, %	факт	Уд. вес в структуре тарифа, %
1	Тариф (руб./куб. м)	7,38	-	7,88	-	6,78	5,32	19,08
2	Объем реализованных услуг (тыс. куб. м)	58928	-	57037	-	-3,21	-0,34	-5,85
3	Себестоимость (тыс. руб.)	423250	97,32	412638	91,80	-2,51	7,48	17,32
3.1	Материалы	16373	3,76	10638	2,37	-35,03	0,21	-8,18
3.2	Электроэнергия	88369	20,32	80447	17,90	-8,96	3,76	8,41
3.3	Фонд заработной платы	55281	12,71	38239	8,51	-30,83	-19,23	-9,00
3.4	ЕСН	14482	3,33	9920	2,21	-31,50	-20,64	-10,23
3.5	Аморизация	14350	3,30	15266	3,40	6,38	6,20	6,21
3.6	Покупная вода	44966	10,34	32935	7,33	-26,76	-25,72	481
3.7	Ремонт и техобслуживание	29350	6,75	41965	9,34	42,98	9,40	44,17
3.8	Цеховые расходы	52334	12,03	45939	10,22	-12,22	13,85	23,24
3.9	Общие эксплуатационные расходы	46520	10,70	57361	12,76	23,30	30,34	15,92
3.10	Прочие прямые расходы	61225	14,08	79928	17,78	30,55	46,62	66,43
4	Выпадающие доходы	0	0,00	0	0,00
5	Прибыль	11650	2,68	36863	8,20	216,42	-16,83	-25,08
5.1	Прибыль на развитие производства	0	0,00	596	0,13			264,13
5.2	Прибыль на социальное развитие	7053	1,62	6624	1,47	-6,08	-41,54	137,32
5.3	Прибыль на прочие цели	2512	0,58	11128	2,48	342.99	-14,25	-57,97
5.4	Налоги, сборы, платежи - всего	2085	0,48	18515	4,12	788,01	-7,49	-6,35
5.4.1	в т.ч. на прибыль	2085	0,48	18515	4,12	788,01	-7,49	38,25
5.4.2	на имущество	0	0,00	0	0,00			-100,00
6	Товарная продукция	434900	100,00	449501	100,00	3,36	4,96	12,11

Таким образом, при проведении экономического анализа затрат в 2005 - 2009 г.г., были сделаны следующие выводы:

1. При формировании тарифа на водоснабжение величина себестоимости услуги составляет свыше 90%. Деятельность по предоставлению услуг водоснабжения является рентабельной.

2. В целом за анализируемый период (2005 - 2009 г.г.) плановая величина себестоимости увеличилась на 53,77%, прибыль (план) сократилась на 41,58%, объем товарной продукции вырос на 47,68%.

3. Плановая величина тарифа за 2005 - 2009 г.г. возросла на 3,89 руб./куб. м, или 66,84%, объем реализации продукции снизился на 7362 тыс. куб. м, или 11,49%.

4. В структуре затрат наибольший удельный вес занимают расходы по статьям: "Электроэнергия", "Прочие прямые расходы", "Общие эксплуатационные расходы", "Цеховые расходы", "Покупная вода", "Фонд заработной платы".

5. Наибольший рост в абсолютном выражении наблюдается по статье "Электроэнергия" - 54061 тыс. руб., или 64,73%. Темп прироста прочих прямых расходов составляет 52952 тыс. руб., или 112,07%. Общие эксплуатационные расходы выросли на 41036 тыс. руб. или 95,42%, цеховые расходы возросли на 23268 тыс. руб., или 61,68%. По статье "Покупная вода" наблюдается снижение расходов на 9753 тыс. руб., или 29,90%, величина фонда заработной платы за 2005 - 2009 г.г. сократилась на 5458 тыс. руб., или 11,85%. Кроме того, необходимо отметить рост расходов на материалы на 10115 тыс. руб., или 80.04% и увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание на 18303 тыс. руб., или 88,11%.

6. Прибыль от реализации услуг водоснабжения расходуется на социальное развитие, развитие производства, на прочие цели, на уплату налогов, сборов и иных платежей. Если при планировании расходов в 2005 - 2009 гг. наибольшую долю занимают затраты на социальное развитие, то фактически в 2005-2007 гг. большая часть прибыли расходуется на уплату налога на прибыль и прочие цели.

В абсолютном выражении за анализируемый период плановая величина прибыли от реализации услуги водоснабжения сократилась на 9915 тыс. руб., или 41,58%. Наибольшая прибыль от реализации услуги была получена по итогам 2006 г. - 44321 тыс. руб., из которых 45,15% (20013 тыс. руб.) было направлено на уплату налога на прибыль, 29,28% (12977 тыс. руб.) - на прочие цели, 25,57% (11331 тыс. руб.) - на социальное развитие. По итогам 2007 г. прибыль составила 36863 тыс. руб., из которых 18515 тыс. руб., или 50,23%, были направлены на уплату налога на прибыль, 11128 тыс. руб., или 30,18%, были направлены на прочие цели, 6624 тыс. руб., или 17,97%, - на социальное развитие и 596 тыс. руб., или 1,62%, - на развитие производства.

8. Программа развития водоснабжения

8.1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- увеличение доли артезианской воды в общей системе водоснабжения;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки города;

- ликвидация дефицита воды в отдельных районах города;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- повышение степени очистки и качества воды.

8.2. Перечень мероприятий до 2020 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

N п/п	Технические мероприятия	Итого капитальных вложений, тыс. руб.	Источник
1	2	3	4
1	Бурение артезианских скважин на Борковской ОВС		Собственные средства (инвестиционная надбавка к тарифу для населения)
	Проектные работы	2000,1
	Строительство и бурение скважин	21999,9
2	Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы	4999,7
	Замена насосных агрегатов	15000,2
	Замена запорной арматуры	17020,3
	Замена вращающейся сетки	10000,5
	Реконструкция производственного здания	4999,7
	Замена хозяйственно-питьевого водовода	10000,5
3	Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС		Собственные средства (тариф на подключение)
	Замена запорной арматуры	10000,5
	Замена электрооборудования	19999,8
	Модернизация енутриплощадочной сети	12459,6
4	Модернизация повысительной насосной станции по ул. Зубковой		Собственные средства (тариф на подключение)
	Замена насосного оборудования	10000,5
	Замена запорной арматуры	10000,5
5	Строительство водовода D = 400 мм от ул. Зубковой до пос. Соколовка	7500,1	Собственные средства (тариф на подключение)
6	Строительство водовода D = 800 мм от КНС-10 до ул. Зубковой	56400,5	Собственные средства (тариф на подключение)
7	Модернизация станции 2-го подъема Окской ОВС		Собственные средства (тариф на подключение)
	Замена насосных агрегатов	19999,8
	Замена трубопроводов, запорной арматуры	11999,4
	Модернизация электросилового хозяйства	10000,5
8	Строительство водовода 0 = 800 мм от Окской ОВС до КНС-10	215000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
9	Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС		Собственные средства (тариф на подключение)
	Замена насосных агрегатов	10000,5
	Замена вращающихся сеток	10000,5
	Замена запорной арматуры	30000,3
10	Модернизация Соколовской ОВС		Собственные средства (тариф на подключение)
	Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП	9000,0
	Замена электрооборудования	2360,0
11	Строительство артезианских скважин на Соколовской ОВС	8850,0	Собственные средства (тариф на подключение)
12	Завершение строительства 2-й нитки водовода D = 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный	45780,5	Собственные средства (тариф на подключение)
13	Строительство водовода D = 300 мм протяженностью от Соколовской ОВС до ул. Трудовая	12499,7	Собственные средства (тариф на подключение)
14	Строительство станции обезжелезивания на Парковой насосной станции		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы	4999,7
	Строительство станции обезжелезивания	50000,0
15	Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная		Собственные средства (тариф на подключение)
	Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП	11500,0
	Замена напорной арматуры	8000,4
	Строительство резервуара чистой воды	17700,0
16	Модернизация насосной станции Горбассейн		Собственные средства (тариф на подключение)
	юосного оборудования с установкой ЧРП	11800,0
17	Модернизация Приокской насосной станции		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы	4999,7
	Бурение скважин	11999,4
	Замена насосных агрегатов с установкой ЧРП	9000,0
	Строительство насосной станции 2-го подъема	12499,7
	Модернизация внутриплощадочной сети	10000,5
18	Строительство водовода D = 500 мм от п. Юбилейный до Агротехнологической академии Московского шоссе	16520,0	Собственные средства (тариф на подключение)
19	Разработка геоинформационной системы для математического и гидравлического моделирования процессов водоснабжения города Рязани	1000,6	Собственные средства (тариф на подключение)
20	Разработка генеральной схемы сетей водоснабжения города Рязани	5000,0	Собственные средства (инвестиционная надбавка к тарифу для населения)
21	Разработка гидравлической модели водопотребления города Рязани	10000,0	Собственные средства (инвестиционная надбавка к тарифу для населения)
22	Жилой район Дягилево - Военное		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы	6000,0
	Реконструкция НС Дягилевская с оборудования и бурением скважины	45000,0
	Продление водопроводов от базы ОПС до микрорайона ул. Белякова, D cp = 250 мм	16500,0
23	Жилой район Дягилево		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы	16000,0
	Строительство водопровода от Птицефабрики до АЗС ТНК (а/с Фест), D cp = 500 мм	36000,0
	Продление водопроводов от базы ОПС до микрорайона ул. Белякова, D cp = 500 мм	36000,0
	Строительство сетей водоснабжения, D cp = 500 мм	81000,0
	Строительство сетей водоснабжения, D cp = 250 мм	15000,0
24	Строительство второй нитки водопровода от микрорайона Птицеводов до ул. Московское шоссе, с разработкой проекта, D cp = 500 мм	37200,0	Собственные средства (тариф на подключение)
25	Реконструкция НС "МНС 1" и "МНС 2" со строительством станций обезжелезивания, с разработкой проекта	305000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
26	Строительство 2-й нитки водопровода ПОВС от поста ГАИ до Пивзавода по Михайловскому шоссе, с разработкой проекта, D cp = 500 мм	35400,0	Собственные средства (тариф на подключение)
27	Строительство 2-й нитки водопровода от Пивзавода до Московского шоссе, с разработкой проекта, D cp = 500 мм	45400,0	Собственные средства (тариф на подключение)
28	Жилой район Голенчино и п. Шлаковый		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы	6500,0
	Реконструкция сетей п. Шлаковый, D cp = 80 - 150 мм	26250,0
	Строительство водопровода от СОВС до п. Шлаковый, D cp = 300 мм	39600,0
29	Строительство 3-й нитки водопровода от ООВС до жилого района Песочня, с разработкой проекта, D ср = 800 мм	125000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
30	Строительство НС в районе Орехового озера с бурением скважин, с разработкой проекта	38000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
31	Реконструкция сетей водоснабжения с увеличением диаметра в микрорайоне Дашки, с разработкой проекта, D cp = 100 - 200 мм	47500,0	Собственные средства (тариф на подключение)
32	Строительство ПНС в районе ул. Полевая в Центральном жилом районе, со строительством разводящих сетей, с разработкой проекта, D cp = 300 - 800 мм	225000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
33	Реконструкция сетей с увеличением диаметра от точки подключения к водопроводу 0 = 600 мм ПОВС всего жилого района Храпово, с разработкой проекта, D cp = 100 - 150 мм	38500,0	Собственные средства (тариф на подключение)
34	Реконструкция НС ВНИИМСХ и сетей в жилом районе Южный, с разработкой проекта, D cp = 200 мм	49500,0	Собственные средства (тариф на подключение)
35	Строительство НС с бурением скважин и станцией обезжелезивания в д. Карцево с разработкой проекта	125000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
36	Строительство водовода D = 800 мм от Борковской ОВС до ул. Есенина, с разработкой проекта	250000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
37	Строительство водовода D = 500 мм от Павловской ОВС до ул. Гагарина, с разработкой проекта	150000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
38	Реконструкция водоочистных сооружений с разработкой проекта реконструкции (повышение эффективности очистки воды)	300000,0	Собственные средства (инвестиционная надбавка к тарифу для населения, тариф на подключение)
	Итого по системе водоснабжения	2878243,6

В качестве организационных мероприятий необходимо предусмотреть:

1) обеспечение соблюдения нормативных зон санитарной охраны городских водоемов;

2) проведение инвентаризации городских и ведомственных скважин;

3) выполнение работ по переоценке эксплуатационных запасов подземных вод, с разработкой технико-экономического обоснования перехода на потребление подземных вод с доведением уровня потребления до 80%.

8.3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1) снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 55%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 17%;

3) увеличение доли артезианской воды, реализуемой потребителям города Рязани (первый этап до 2012 года) до 48%;

4) снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 23%;

5) экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

7) обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

8) обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами водоснабжения вновь вводимых объектов.

9. Анализ существующей организации систем водоотведения,
выявление проблем функционирования

9.1. Инженерно-технический анализ

Система канализации в городе Рязани принята полная раздельная.

В производственно-бытовую канализацию принимаются стоки от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий.

В дождевую канализацию принимаются поверхностные стоки.

Территория города делится на два самостоятельных бассейна канализования, Верхний и Нижний (Приреченский), условным разделением которых является железная дорога Москва - Самара.

Верхний бассейн канализования охватывает часть Приокского, Мервинского и Юго-Западного районов. Стоки с верхнего бассейна собираются и передаются на очистные сооружения КНС-4, КНС - Соколовская, КНС -14, КНС-5.

Нижний (Приреченский) бассейн охватывает большую часть Приокского, Недостоево-Канищенского, Центрального и Восточного районов. Стоки с нижнего бассейна собираются и передаются на очистные сооружения через КНС -10 (см. рисунок 9.1.1).

Стоки производственно-бытовой канализации собираются 26 канализационными насосными станциями (см. таблицу 9.1.1), две из которых (КНС N 4 и КНС N 10) являются главными, и передаются на общегородские очистные сооружения со сбросом очищенных стоков в р. Оку.

Таблица 9.1.1. Характеристики КНС города Рязани

N п/п	Наименование КНС	Местоположение	Мощность, куб. м/сут.	Фактическая загрузка, куб. м/сут	Район перекачки
1	2	3	4	5	6
1	КНС-1	П. Шпалозавода	1200	600	П. Борки
2	КНС-2	Ул. Типанова	19200	14200	Железнодорожный район
3	КНС-3	Московское шоссе	115200	81200	Московский район, Ситники, Железнодорожный район
4	КНС-4	Галенченское шоссе	108360	97700	Железнодорожный район, п. Шлаковый
5	КНС-5	Ряжское шоссе	6000	2100	П. Строитель
6	КНС-6	Ул. Кальная	240000	58000	Советский район
7	КНС-7	Михайловское шоссе	12000	5000	Торфмаш, Михайловское шоссе
8	КНС-8	Ул. Сельских строителей	11200	7800	Недостоево
9	КНС-9	Северная окружная дорога	165600	10300	Канищево 1-й квартал, Бутырки
10	КНС-10	Ул. Большая-Шереметьево	192000	78000	Советский район, Октябрьский район
11	КНС- 11	Мехзавод	6000	2800	Торфмаш
12	КНС-12	Ул. Кутузова	6000	560	П. Южный
13	КНС-13	Ул. Затинная, 38	2400	420	Ул. Затинная
14	КНС-14	Ул. Загородная	2400	550	Агропром
15	КНС-15	Ул. Нахимова	2400	950	П. Южный
16	КНС-16	Ул. Речников	2400	540	Пр. Речников, ул. Рыбацкая
17	КНС-17	Ул. Пугачева	2400	210	П. Шлаковый
18	КНС-18	Ул. Полиграфистов, 7	2400	270	Ул. Полиграфистов
19	КНС-20	Ул. Мусоргского	2400	540	П. Южный
20	КНС-Галенчино	Галенченское шоссе	730	100	Гостиница "Конюшный двор"
21	КНС-Староречинская	Ул. Старореченская	4800	1500	П. Ворошиловка
22	КНС - Затинная	Ул. Затинная, 72	2400	700	Ул. Затинная, ул. Рыбацкая
23	КНС-Дягилево	П. Дягилево	2400	120	П. Дягилево
24	КНС-Соколовка	Ул. 1-ая Прудная	10368	1450	П. Соколовка
25	КНС- Росгалантерея	П. Соколовка	2400	100	База Росгалантерея
26	КНС-Стадионная	ЦПКО	2400	90	ЦПКО

Как видно из таблицы 9.1.1., уровень загрузки КНС города Рязани колеблется от 5 до 70%, что позволяет сделать вывод о достаточном резерве для возможного подключения объектов нового строительства.

Графически информация об уровне загрузки КНС представлена на рисунке 9.1.1.

"Диаграмма загрузки канализационных насосных станций г. Рязани"

"Структурная схема сбора и канализования стоков в г. Рязани"

Водоотведение поверхностных стоков осуществляется системой дождевой канализации по бассейнам стока с выпусками в естественные водоприемники (реки, ручьи, овраги). Очистные сооружения поверхностного стока в городе Рязани отсутствуют.

Условно городскую территорию можно сгруппировать в шесть-семь бассейнов стока.

В настоящее время общая протяженность сети дождевой канализации составляет порядка 90 км. Водосточной сетью охвачено около 30% улиц с усовершенствованным покрытием.

Генеральным планом Рязани предусмотрено два варианта организации водоотведения поверхностного стока: первый - по 8-и водосборным бассейнам с 6-ю очистными сооружениями, второй - по 5-и водосборным бассейнам с 4-мя очистными сооружениями.

В настоящее время в связи с развитием процессов подтопления грунтово-техногенными водами на застраиваемых территориях, помимо водоотведения поверхностного стока, осуществляется водопонижение грунтовых вод. Преимущественно это дренажи кольцевого типа неглубокого заложения (1.5 - 2.0 м).

9.1.1. Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков. Техническое состояние оборудования

Общая протяженность канализационных сетей производственно-бытовой канализации, по состоянию на конец 2008 года, составляет 592,5 км. Диаметр трубопроводов от 150 до 1200 мм, материал - керамика, железобетон, сталь. Протяженность сетей дождевой канализации на тот же период - 110,2 км. Динамика изменения протяженности канализационных сетей в период с 2004 по 2008 год представлена на рисунке 9.1.2.1.

На сегодняшний день средний процент физического износа системы водоотведения г. Рязани составляет более 60% в том числе:

- средний износ канализационных сетей - 73%;

- средний износ сооружений - 56%.

"Динамика изменения протяженности канализационных сетей"

Среднесуточная перекачка стоков - 195 404 куб. м/сут., в том числе на очистные сооружения:

- от населения - 158 810 куб. м/сут.;

- от коммунально-бытовых предприятий - 12 451 куб. м/сут.;

- от промышленных предприятий - 24 143 куб. м/сут.;

- сброс в водоемы без очистки - 8 385 куб. м/сут.

Изменение уровня загрузки очистных сооружений за период с 2004 по 2008 год представлены на рисунке 9.1.2.2.

"Динамика изменения загрузки очистных сооружений"

Установка биологической очистки сточных вод ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" ("РНПК") предназначена для физико-механической и полной биологической очистки сточных вод ЗАО "РНПК" города, промышленных предприятий Южного промрайона.

Ввод канализационных очистных сооружений города Рязани в эксплуатацию осуществлялся поэтапно.

Первой очередью строительства были пущены в эксплуатацию установки мощностью 54000 куб. м/сут. в 1963 - 1964 годах.

Второй очередью - мощностью 220000 куб. м/сут. в 1967 - 1968 годах.

Третьей очередью - мощностью 320000 куб. м/сут. в 1975 - 1981 годах.

Строительство сооружений четвертой очереди в настоящее время из-за отсутствия финансирования приостановлено.

Качество очистки стоков соответствует установленным нормам. В 2007 году предприятием введена в действие установка по ультрафиолетовому обеззараживанию стоков.

Техническое состояние общегородских канализационных коллекторов и насосных станций не позволяет направлять полностью канализационные стоки на очистные сооружения, и часть их в объеме 8,4 тыс. куб. м/сут. сбрасывается без очистки в открытый водоем в районе р. Павловки.

К 2020 году расход канализационных сточных вод от города составит 241 тыс. куб. м/сут. С учетом расхода стоков от промпредприятий (90 - 100 тыс. куб. м/сут.) общий расход стоков, поступающий на очистные сооружения ЗАО "РНПК", составит 340 тыс. куб. м/сут., что потребует введения в эксплуатацию четвертой очереди очистных сооружений.

9.1.2 Показатели потребления услуг

Объем стоков, поступающих на очистные сооружения в среднем в сутки, составляет 195 404 куб. м/сут. в том числе:

от населения - 158 810 куб. м/сут.;

от коммунально-бытовых предприятий - 12 451 куб. м/сут.;

от промышленных предприятий - 24 143 куб. м/сут.

На рисунке 9.1.3.1. представлена диаграмма, иллюстрирующая долевой состав канализационных стоков, поступающих на очистные сооружения города Рязани.

"Долевой состав канализационных стоков г. Рязани"

Объем сточных вод, принятых канализационными очистными сооружениями в динамике за период с 2004 по 2008 год, имеет тенденцию к снижению. Так объем стоков, принятых в 2007 году, снизился по отношению к 2004 году на 12,3%, а в 2008 году отмечается рост на 5,9%. Графически процесс изменения объема стоков представлен на рисунке 9.1.3.2.

"Динамика изменения объема принятых сточных вод"

9.2. Основные показатели работы системы водоотведения

Характеристики показателей работы коммунальных систем, рассмотренные в разделе 5.2 настоящей Программы, применительно к системе водоотведения, представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. Характеристики показателей работы системы водоотведения

Надежность	Обеспечение приема сточных вод круглосуточно в требуемом объеме.
Качество	Круглосуточное наличие возможности сброса стоков в необходимом количестве.
Доступность	Финансовая - возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости. Физическая - доступность услуги в виде возможности подключения к системе.
Экологичность	Отсутствие протечек в канализационных сетях. Эффективная очистка стоков перед сбросом в водоем или вторичным использованием. Эффективная утилизация производственных отходов.
Эффективность	Рациональное использование энергоресурсов. Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов.

9.3. Экономический анализ. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для проведения экономического анализа необходимо рассмотреть структуру затрат на услуги водоотведения и ее изменение за анализируемый период (2005 - 2009 г.г.).

Основными статьями затрат являются:

- Затраты на электроэнергию занимают более 20% в структуре тарифа на водоотведение. По итогам 2005 года удельный вес расходов на электроэнергию составил 23,02%, по итогам 2006 года - 23,83%. По итогам 2007 года доля расходов на электроэнергию снизилась до 19,81%. В 2008 году (план) удельный вес расходов на электроэнергию вырос до 26,79%, в 2009 году (план) - до 27,73%;

- Прочие прямые расходы занимают в структуре тарифа на водоотведение от 12 до 17%. По итогам 2005 года доля прочих прямых расходов составила 12,78%, в 2006 году - 13,10%. В 2007 году удельный вес прочих прямых расходов вырос до 16,96%. В 2008 году (план) доля прочих прямых расходов снизилась до 13,48%, а в 2009 году (план) - выросла до 17,17%;

- Затраты на биологическую очистку по итогам 2005 года заняли 9,39% в структуре тарифов на водоотведение по итогам 2006 года - 9,87%. По итогам 2007 года доля затрат на биологическую очистку возросла до 17,87%. В 2008 году (план) доля расходов по данной статье выросла до 20,76%. в 2009 году (план) - снизилась до 19,82%;

- Фонд заработной платы в структуре затрат занимает около 10%. По итогам 2005 года удельный вес расходов на оплату труда занимал 11,31%, в 2006 году - 11,61%, в 2007 году - 8,43%. В 2008 году (план) расходы на оплату труда занимают 9,96%, в 2009 году (план) - 8,72%. Необходимо отметить, что фактически осуществленные расходы на оплату труда ниже плановых величин;

- Расходы на ремонт и техническое обслуживание в структуре затрат занимают 5 - 9%. По итогам 2005 года затраты по указанной статье составили 8,76% в структуре тарифа, в 2006 году - 5,86%, в 2007 году - 5,91%. В 2008 году (план) доля затрат на ремонт и техническое обслуживание составила 5,96%, в 2009 году (план) - 4,11%. Фактические затраты на ремонт и техническое обслуживание ниже планируемых величин;

- Общие эксплуатационные затраты занимают в структуре тарифа на водоотведение от 7 до 12%. В 2005 году доля общих эксплуатационных затрат составила 8,10%, в 2006 году - 9,56%, в 2007 году - 11,95%. В 2008 году (план) удельный вес общих эксплуатационных расходов составил 11,69%, в 2009 году (план) - 10,92%;

- Цеховые расходы в структуре затрат составляют 2-6%. Так, в 2005 году в структуре тарифа на водоотведение цеховые расходы заняли 5,75%, в 2006 году - 5.90%, в 2007 году их доля снизилась до 2,55%. В 2008 году (план) удельный вес цеховых расходов составил 2,21%, в 2009 году (план) - 3,01%;

- Амортизационные отчисления в структуре затрат на водоотведение по итогам 2005 года занимали 5,63%, в 2006 году - 6,23%, в 2007 году - 6,32%. В 2008 году (план) доля затрат по статье "Амортизация" составила 6,54%, в 2009 году (план) - 6,23%;

- Затраты по статье "Отчисления на социальные нужды" занимают в структуре тарифа на водоотведение 2-3%.

Таким образом, в структуре расходов на водоотведение наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Электроэнергия", "Прочие прямые расходы", "Затраты на биологическую очистку", "Фонд заработной платы".

Графически изменения в структуре тарифа на водоотведение в 2005 - 2009 годах представлены на рисунке 9.3.1.

"Динамика изменения структуры затрат на водоотведение"

Тариф на услуги водоотведения складывается из себестоимости услуги и величины прибыли организаций коммунального комплекса. Товарная продукция представляет собой выручку от реализации услуги. Так как за 2009 год имеются только плановые показатели, то целесообразно проводить анализ в отношении плановых величин, а также проводить сравнение планируемых показателей с фактическими.

В 2005 году при формировании тарифа на услугу водоотведения себестоимость услуги составила 196458 тыс. руб., или 92,05%, а величина прибыли - 16962 тыс. руб., или 7,95%.

Фактически от реализации услуг водоотведения было получено 206309 тыс. руб., что на 3,33% меньше по сравнению с планируемой величиной, при этом величина тарифа фактически больше планового на 0,08 руб./куб. м или 2,72%. Объем реализации по итогам 2005 года составил 65853 тыс. куб. м, что на 4121 тыс. куб. м, или 5,89%, меньше от запланированного.

В 2006 году величина планируемой себестоимости услуги составила 199904 тыс. руб., плановая величина прибыли - 30355 тыс. руб. Фактически от реализации услуги водоотведения в 2006 году было получено 216810 тыс. руб., себестоимость услуги составила 192944 тыс. руб. Прибыль от реализации услуги составила 23866 тыс. руб., тариф - 3,50 руб./куб. м, что на 0,10 руб., или 2,86%, выше по сравнению с планируемой величиной тарифа. Объем реализации услуги по итогам года составил 61920 тыс. куб. м, что на 8,46% меньше по сравнению с плановым показателем.

В 2007 году планируемая величина себестоимости услуги составила 246162 тыс. руб., величина прибыли - 3428 тыс. руб. Фактически по итогам 2007 года от реализации услуги водоотведения было получено 283422 тыс. руб., что на 13,56% больше от запланированного, объем реализации составил 59852 тыс. куб. м (плановый показатель 63756 тыс. куб. м). Тариф на услуги водоотведения по итогам 2007 года составил 4,74 руб./куб. м. что на 0,83 руб., или 20,96%, выше по сравнению с планируемым уровнем тарифа.

Графически динамика плановых показателей реализации услуги водоотведения в 2005 - 2009 годы представлена на рисунках 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4.

"Динамика себестоимости услуги и величины товарной продукции"

"Динамика изменения объема реализации услуги водоотведения"

"Изменение тарифа на услуги водоотведения"

Расчеты по анализу затрат на водоотведение представлены в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Анализ затрат на услугу водоотведения в 2005 - 2007 г.г.

N п/п	Наименование статьи	2005				Отклонение от плана, %	2006 год				Отклонение от плана,%	Темп прироста (факт 2005 - 2006), %
		план	Уд. вес в структуре тарифа, %	факт	Уд. вес в структуре тарифа, %		план	Уд. вес в структуре тарифа, %	факт	Уд вес в структуре тарифа, %
1	Тариф (pуб./куб. м)	3,05	-	3,13	-	2,72	3,40	-	3,50	-	2,86	11,76
2	Объем реализованных услуг (тыс. куб. м)	69974	-	65853	-	-5,89	67640	-	61920	-	-8,46	-5,97
3	Себестоимость (тыс. руб.)	196458	92,05	180964	87,71	-7,89	199904	86,82	192944	88,99	-3,48	6,62
3.1.	Электроэнергия	50941	23,87	47494	23,02	-6,77	49217	21,37	51673	23,83	4,99	8,80
3.2.	Фонд заработной платы	25943	12,16	23338	11,31	-10,04	28090	12,20	25162	11,61	-10,42	7,82
3.3.	Отчисления на социальные нужды	6823	3,20	6138	2,98	-10,04	7366	3,20	6573	3,03	-10,77	7,09
3.4.	Амортизация	11150	5,22	11623	5.63	4,24	11650	5,06	13517	6,23	16,03	16,30
3.5.	Ремонт и техобслуживание	21238	9,95	18067	8,76	-14,93	21738	9,44	12698	5,86	-41,59	-29,72
3.6.	Цеховые расходы	16948	7,94	11859	5,75	-30,03	13631	5,92	12790	5,90	-6,17	7,85
3.7.	Общие эксплуатационные расходы	16551	7,76	16719	8,10	1,02	14898	6,47	20730	9,56	39,15	23,99
3.8.	Прочие прямые расходы	26578	12,45	26357	12,78	-0,83	30655	13,31	28412	13,10	-7,32	7,80
3.9.	Затраты на биоочистку	20286	9,51	19369	9,39	-4,52	22659	9,84	21389	9,87	-5,60	0,00
4	Прибыль	16962	7,95	25345	12,29	49,42	30355	13,18	23866	11,01	-21,38	-5,84
4.1	Прибыль на развитие производства	7909,52	3,71	84	0,04	-98,93	0	0,00	0	0,00		-100,00
4.2	Прибыль на социальное развитие	1931,76	0,91	1438	0,70	-25,57	5740	2,49	6102	2,81	6,31	324,38
4.3	Прибыль на прочие цели	0	0,00	10185	4,94		10675	4,64	6988	3,22	-34,54	-31,39
4.4	Налоги, сборы, платежи -всего	7122,60	3,34	10185	4,94	43,00	13940	6,05	10776	4,97	-22,70	5,80
4.4.1	в т.ч. на прибыль	3107,77	1,46	6899	3,34	121,99	3940	1,71	10776	4,97	173,50	56,20
4.4.2	на имущество	4014,83	1,88	3286	1,59	-18,15	10000	4,34	0	0,00	-100,00	-100,00
5	Товарная продукция (тыс. руб.)	213420	100,00	206309	100,00	-3,33	230259	100,00	216810	100,00	-5,84	5,09

Продолжение таблицы 9.3.1.

N п/п	Наименование статьи	2007 год				Отклонение от плана, %	Темп прироста (факт 2006 - 2007), %	Темп прироста (факт 2005 - 2007), %
		план	Уд. вес в структуре тарифа, %	факт	Уд. вес в структуре тарифа, %
1	Тариф (руб./куб. м)	3,91	-	4,74	-	20,96	35,24	51,15
2	Объем реализованных услуг (тыс. куб. м)	63756	-	59852	-	-6,12	-3,34	-9,11
3	Себестоимость (тыс. руб.)	246162	98,63	260025	91,92	533	35,03	43,97
3.1.	Электроэнергия	57281	22,95	56144	19,81	-1,98	8,65	18,21
3.2.	Фонд заработной платы	30692	12,30	23380	8,43	-22,19	-5,09	2,32
3.3.	ЕСН	8043	3,22	6051	2,13	-24,77	-7,94	-1,42
3.4.	Амортизация	11710	4,69	17907	6,32	52,92	32.48	54,07
3.5.	Ремонт и техобслуживание	20200	8,09	16738	5,91	-17,14	31,82	-7,36
3.6.	Цеховые расходы	13930	5,58	7219	2,55	-48,18	-43,56	-39,13
3.7.	Общие эксплуатационные расходы	19937	7,99	33880	11,95	69,94	63,43	102,64
3.8.	Прочие прямые расходы	32822	13,15	48059	16,96	46,42	69,15	82,34
3.9.	Затраты на биоочистку	51547	20,65	50647	17,87	-1,75	136,79	161,48
4	Прибыль	3428	1,37	22897	8,08	567,94	-4,06	-9,66
4.1	Прибыль на развитие производства	0	0,00	0	0,00			-100,00
4.2	Прибыль на социальное развитие	2107	0,84	4182	1,48	98,48	-31,47	190,85
4.3	Прибыль на прочие цели	698	0,28	7026	2,48	906,59	0,54	-31,02
4.4	Налоги, сборы, платежи - всего	623	0,25	11689	4,12	1776,24	8,47	14,77
4.4.1	в т.ч. на прибыль	623	0,25	11689	4,12	1776,24	8,47	69,43
4.4.2	на имущество	0	0,00	0	0,00			-100,00
5	Товарная продукция (тыс. руб.)	249590	100,00	283422	100,00	13,56	30,72	37,38

Таким образом, при проведении экономического анализа затрат в 2005 - 2009 годах экспертная организация пришла к следующим выводам:

1. При сформировании тарифа на водоотведение затраты включают себестоимость услуги и величину прибыли. Деятельность по предоставлению услуг водоотведения является рентабельной.

2. За 2005 - 2009 годы в целом плановая величина себестоимости услуги выросла на 106938 тыс. руб., или 54,43%, объем товарной продукции за анализируемый период вырос на 89976 тыс. руб. или 42,16%.

3. Плановая величина тарифа за 2005 - 2009 годы возросла на 2,06 руб./куб. м, или 67,54%, объем реализации продукции снизился на 10601 тыс. куб. м, или 15,15%.

4. В структуре расходов на водоотведение наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Электроэнергия", "Прочие прямые расходы", "Затраты на биологическую очистку", "Фонд заработной платы".

5. Затраты на биологическую очистку в абсолютном выражении увеличились за 2005 - 2009 годы на 39834 тыс. руб., или 196.36%, расходы на электроэнергию возросли на 33202 тыс. руб., или 65,18%, темп прироста прочих прямых расходов за анализируемый период составил 25514 тыс. руб., или 96,00%. Плановая величина общих эксплуатационных расходов за 2005 - 2009 годы выросла на 16583 тыс. руб., или 100,19%, а затраты по статье "Амортизация" увеличились на 7750 тыс. руб., или 69,51 %. Кроме того, необходимо отметить сокращение расходов по статье "Ремонт и техническое обслуживание" на 8764 тыс. руб., или 41,27%, и цеховых расходов на 7809 тыс. руб., или 46,08%.

6. Прибыль от реализации услуг водоотведения направляется на уплату налогов, сборов и иных платежей, на прочие цели, на социальное развитие. На развитие производства по итогам 2005 года было направлено 84 тыс. руб., в 2006 - 2009 годах на развитие производства денежные средства не направлялись.

10. Программа развития водоотведения

10.1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1. Повышение надежности системы водоотведения.

2. Улучшение экологической ситуации на территории города.

3. Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4. Снижение уровня аварийности.

5. Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6. Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

7. Обеспечение очистки поверхностных стоков.

10.2. Перечень мероприятий до 2020 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

N п/п	Технические мероприятия	Итого капитальных вложений, тыс. руб.	Источник
1	2	3	4
1	Переключение канализационного коллектора в жилом районе Кальное в главный коллектор	9440,0	Собственные средства (тариф на подключение)
2	Модернизация сетей канализации Советского округа		Собственные средства (тариф на подключение)
	Модернизация канализационных сетей от ул. Полевая до Кремлевского вала	28199,6
	Перекладка коллектора по ул. Затинная Dcp = 300-800 мм	39999,6
	Переключением стоков в главный коллектор с ликвидацией КНС по ул. Затинная	24100,3
	Модернизация коллектора от ул. Каширина до ул. Семинарская	34099,6
3	Модернизация канализационной насосной станции Шнековая (введение второй очереди строительства с доведением до проектной производительности)	17999,7	Собственные средства (тариф на подключение)
4	Модернизация канализационной насосной станции N 10		Собственные средства (тариф на подключение)
	Проектные работы	4999,7
	Замена насосных агрегатов	17999,7
	Замена запорной арматуры	19000,4
5	Строительство канализационного коллектора от канализационной насосной станции N 10 до очистных сооружений ЗАО "РНПК"	350000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
6	Модернизация сетей канализации Октябрьского округа		Собственные средства (тариф на подключение)
	Модернизация коллектора диаметром от 200-600 мм по ул. Спортивная	54999,8
	Модернизация коллектора по ул. Циолковского Dcp = 200-300-400 мм	19999,8
	Модернизация коллектора от Соколовской КНС до коллектора по Куйбышевскому шоссе диаметром Dcp = 300-2000 мм	19999,8
7	Строительство канализационного коллектора Dcp = 800 мм от канализационной насосной станции N 3 до канализационной насосной станции N 4	48120,4	Собственные средства (тариф на подключение)
8	Модернизация канализационной насосной станции N 3		Собственные средства (тариф на подключение)
	Замена насхных агрегатов	19999,8
	Замена решеток	10000,5
9	Модернизация канализационной насосной станции N 4		Собственные средства (тариф на подключение)
	Замена насосных агрегатов	15000,0
10	Модернизация сетей Железнодорожного округа		Собственные средства (тариф на подключение)
	Канализационный коллектор по ул. Высоковольтная - Медгородок	62300,5
	Канализационный коллектор по Первомайскому проспекту	43999,8
	Канализационный коллектор по ул. Гагарина до больницы им. Семашко	30000,3
	Канализационный коллектор от ул. Ленинского Комсомола до КНС-2	45000,5
	Канализационный коллектор по ул. Островского Dcp = 400 мм	64286,4
11	Внесение корректировки в проект развития системы водоотведения и строительство перемычки от КНС-3 до Западного коллектора	65000,3	Собственные средства (тариф на подключение)
12	Модернизация сетей канализации Московского округа		Собственные средства (тариф на подключение)
	Канализационный коллектор от Кузьмина оврага до КНС-3 Dcp = 800-1500 мм	230000,0
13	Завершение работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани" (коллектор переключения стоков жилых районов Канищево, Недостоево, Приокский в Западный коллектор)		Собственные средства (тариф на подключение)
	Завершение работ от КНС-8 до Западного коллектора	229651,6
	Завершение работ по строительству коллектора от ул. Пирогова до ул. Новикова-Прибоя с переключением в тоннельный вариант	19999,8
14	Строительство канализационного коллектора Dcp = 800 мм от Московского шоссе (мкр. N 4) до р. Павловка	47412,4	Собственные средства (тариф на подключение)
15	Разработка геоинформационной системы для математического и гидравлического моделирования процессов водоотведения города Рязани	1000,6	Собственные средства (тариф на подключение)
16	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка схем отведения поверхностных стоков и ПСД	3000,0
	Строительство очистных сооружений	180000,0
17	Реконструкция городских очистных сооружений (строительство четвертой очереди)		Собственные средства (тариф на подключение)
	Корректировка ПСД	3000,0
	Выполнение строительно-монтажных работ	590000,0
18	Разработка генеральной схемы канализационных сетей г. Рязани	5000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
19	Жилой район Недостоево		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	8125,0
	Строительство КНС	65000,0
	Строительство канализационного коллектора с подключением в существующую систему по ул. Промышленная, Dcp = 300-500 мм	10100,0
	Строительство канализационного коллектора, с обустройством колодца гашения Dcp = 300-500 мм	6525,0
	Окончание строительства тоннельной части западного коллектора, Dcp = 1000 мм	35000,0
20	Жилой район Семчино		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	11200,0
	Строительство КНС в районе Семчино, ул. Семчин Лоск (Трехреченская)	75000,0
	Строительство канализационного коллектора по ул. Семчин Лоск, с обустройством колодца гашения, Dcp = 300 - 500 мм	7650,0	Собственные средства (тариф на подключение)
	Строительство канализационного коллектора Трехреченская - 5-й Озерный переулок, Dcp = 300-500 мм	7612,5
	Строительство канализационного коллектора от КНС-8 до вновь построенного колодца гашения, Dcp = 600-800 мм	12625,0
	Строительство канализационного коллектора от КНС-8 до врезки в существующие сети в п. Канищево, Dcp = 300-500 мм	10000,0
21	Строительство второй линии канализационного коллектора от КНС-3 до КНС-9 с разработкой ПСД, Dcp = 800-1000 мм	37400,0	Собственные средства (тариф на подключение)
22	Строительство канализационного коллектора от КНС-4 до КОС, с разработкой ПСД, Dcp = 1000-1500 мм	201375,0	Собственные средства (тариф на подключение)
23	Жилой район Борки		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	19800,0
	Строительство КНС	75000,0
	Строительство канализационного коллектора, Dcp = 1000-1500 мм	123000,0
24	Жилой район Дягилево		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	14425,0
	Строительство КНС	130000,0
	Строительство канализационного коллектора, Dcp = 300-500 мм	10000,0
	Строительство канализационного коллектора с подключением к КНС "Дягилевское>, Dcp = 300-500 мм	4250,0
25	Строительство канализационного коллектора от КНС "Дягилевское", с разработкой ПСД, Dcp = 300-500 мм	7825,0	Собственные средства (тариф на подключение)
26	Строительство канализационного коллектора в жилом районе Дягилево-Военное с врезкой в существующие сети, с разработкой ПСД, Dcp = 1000-1500 мм	73625,0	Собственные средства (тариф на подключение)
27	Строительство канализационного коллектора в жилом районе Мервино с подключением к существующему напорному коллектору, с разработкой ПСД, Dcp = 800-1000 мм	31000.0	Собственные средства (тариф на подключение)
28	Строительство канализационного коллектора в жилом районе Ситники с подключением к КНС-7, с разработкой ПСД, Dcp = 1000-1500 мм	67500,0	Собственные средства (тариф на подключение)
29	Жилой район Дашки		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	7210,0
	Строительство канализационного коллектора от КНС "Торфмаш" с обустройством колодца гашения, Dcp = 1000-1500 мм	72100,0
30	Жилой район Храпово		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	12862,0
	Строительство КНС	65000,0
	Строительство канализационного коллектора, подключаемого к вновь построенному колодцу гашения, в мк. Дашки, Dcp = 300-500 мм	2125,0
	Строительство канализационного коллектора, подключаемого к вновь построенному колодцу гашения, в мк. Божатково, Dcp = 1000-1500 мм	61500,0
31	Жилой район Божатково		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	11415,0
	Строительство КНС	70000,0
	Строительство канализационного коллектора, Dcp = 800-1000 мм	34000,0
	Строительство канализационного коллектора с обустройством колодца гашения, Dcp = 300-500 мм	10150,0
32	Жилой район Сысоево		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	10695,0
	Строительство КНС	65000,0
	Строительство канализационного коллектора, Dcp = 300-500 мм	4250,0
	Строительство канализационного коллектора, подключаемого с обустройством колодца гашения, в мк. Южный, Dcp = 800-1000 мм	37675,0
33	Строительство канализационного коллектора в жилом районе Голенчино с подключением к существующему напорному коллектору, с разработкой ПСД, Dcp = 1000-1500 мм	72625,0	Собственные средства (тариф на подключение)
34	Строительство канализационного коллектора с подключением к КНС 4, соразработкой ПСД, Dcp = 1000-1500 мм	67500,0	Собственные средства (тариф на подключение)
35	Строительство канализационного коллектора в жилом районе Кальное с подключением к КНС "Шнековая", с разработкой ПСД, Dcp = 300-500 мм	73625,0	Собственные средства (тариф на подключение)
36	Жилой район Мирный		Собственные средства (тариф на подключение)
	Разработка ПСД	7032,0
	Строительство КНС	65000,0
	Строительство канализационного коллектора. Dcp = 300-500 мм	3195,0
	Строительство канализационного коллектора с подключением, с обустройством колодца гашения на существующем напорном коллекторе в районе АБЗ СПМК-5, Dcp = 300-500 мм	2130,0
37	Строительство канализационного коллектора в микрорайоне Юбилейный с подключением к существующему напорному коллектору, с разработкой ПСД, Dcp = 300-500 мм	2330,0	Собственные средства (тариф на подключение)
38	Строительство канализационного коллектора в жилом районе Карцево-Дядьково с подключением к существующему напорному коллектору от КНС-10, с разработкой ПСД, Dcp = 300-500 мм	220000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
39	Строительство канализационного коллектора в жилом районе Качево-Строитель с подключением к КОС, с разработкой ПСД, Dcp = 300-500 мм	156000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
40	Строительство канализационного коллектора от ул. Забайкальская до ул. Великанова, с разработкой проекта, Dcp = 500 мм	47000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
41	Строительство канализационного коллектора D-1500 мм от дюкера через р. Павловка до КНС-3, с разработкой проекта	19000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
42	Реконструкция КНС-7 с разработкой проекта	29000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
43	Строительство 2-х ниток канализационного коллектора от КНС-7 до КНС-3,2 Dcp = 300 мм	23000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
44	Строительство канализационного коллектора от ул. Стройкова по ул. Островского до ул. Высоковольтная и по ул. Высоковольтная от ул. Островского до 3-го Мопровского пер., с разработкой проекта, Dcp = 400-600 мм	25000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
45	Строительство КНС с напорными коллекторами до коллекторов D = 1200 мм, 2 Dcp = 200 мм	75000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
46	Реконструкция КНС Торфмаш с напорными коллекторами, с разработкой проекта, Dcp = 300 мм	32500,0	Собственные средства (тариф на подключение)
47	Строительство коллектора от ул. Семашко до цирка, с разработкой проекта	18000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
48	Строительство канализации с реконструкцией КНС-20 с разработкой проекта, Dcp = 300 мм	51500,0	Собственные средства (тариф на подключение)
49	Ликвидация КНС-15	10000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
50	Реконструкция с разработкой проекта КНС-12	29000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
51	Реконструкция коллекторов от КНС-10 до ОС, с разработкой проекта реконструкции, 2Dcp = 1200 мм	190000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
52	Строительство КНС с напорными коллекторами до коллекторов D = 1200 мм с разработкой проекта, Dcp = 200 мм	93000,0	Собственные средства (тариф на подключение)
	Итого по системе водоотведения	5173067,4

10.3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений водоотведения до 55%.

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоотведения на 17%.

3. Экономия финансовых и энергетических ресурсов.

4. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности.

5. Обеспечение услугами водоотведения новых потребителей.

6. Обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами водоотведения вновь вводимых объектов.

11. Анализ существующей организации объектов,
используемых для размещения отходов производства и потребления,
выявление проблем функционирования

11.1. Инженерно-технический анализ

В городе Рязани предоставляется комплекс централизованных услуг по вывозу и размещению твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов.

Сбор, хранение и вывоз твердых бытовых отходов производится по единой планово- регулярной системе в соответствии с действующими "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" - СанПин 42-128-4690-88.

Планово-регулярная система сбора и вывоза бытовых отходов включает в себя:

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территории домовладений и организаций;

- обезвреживание бытовых отходов.

Периодичность вывоза твердых бытовых отходов с территории города Рязани в летнее время - 1 раз в день. В зимнее - 1 раз в 3 дня. Часть твердых бытовых отходов вывозится предприятиями и организациями самовывозом.

В г. Рязани основными системами сбора и удаления отходов потребления являются:

- система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного мусоровоза);

- система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусоровоза);

- контейнеры для МКС объемом 8 куб. м.

При сборе отходов потребления применяются следующие виды оборудования: мусоропроводы, контейнеры, контейнерные площадки; применяются стандартные контейнеры вместимостью 0,75 куб. м.

11.1.1. Вывоз твердых бытовых отходов

Согласно предоставленной администрацией города Рязани информации, вывоз ТБО и промышленных отходов с территории города Рязани осуществляют специализированные организации различной организационной формы, такие как:

- МП "Специализированная автобаза по уборке города Рязани" - сбор ТБО на территории Рязани по планово-регулярной схеме с вывозом на санкционированную свалку ТБО (Лицензия N ОТ-03-003258 (62) от 03.07.2008 срок до 03.07.2013).

- ООО "Спецпромсервис" - сбор и транспортирование опасных отходов 4-5 класса опасности на санкционированную свалку ТБО четырьмя автомобилями МКМ-2. Средний объем вывозимых отходов - 3000 куб. м/месяц. (Лицензия N ОТ-03-003251 (62) от 02.07.2008 срок до 02.07.2013).

- ООО "Информ ТВ" - сбор и транспортирование опасных отходов 4-5 класса опасности на санкционированную свалку ТБО восемью автомобилями МКС-1. Средний объем вывозимых отходов - 3000 куб. м/месяц. (Лицензия N 62МО04/0020/Л от 07.09.2004 срок до 07.09.2009) и другие.

11.1.2. Размещение отходов производства и потребления

На сегодняшний день в городе Рязани действуют две санкционированные свалки: свалка ТБО и свалка промышленных отходов.

1. Санкционированная свалка ТБО, расположенная на южной окраине города, на 192 километре окружной дороги "Москва-Самара", которая действует с 1957 года. Эксплуатацию свалки и размещение на ней отходов осуществляет организация "Кредитный потребительский кооператив граждан "Региональные инвестиции" на правах аренды. Заполнение свалки ТБО проводится по высотной схеме. Общие характеристики санкционированной свалки твердых бытовых отходов города Рязани представлены в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1. Характеристики свалки ТБО города Рязани

N п/п	Наименование показателя	Показатель
1	Год ввода в эксплуатацию	1957
2	Проектная вместимость объекта, куб. м/год	1250000
3	Площадь объекта для захоронения ТБО, га	37,82
4	Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО, га	25
5	Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения ТБО, м	20-35
6	Средняя высота изолирующего слоя на 1 м ТБО, м	0,2

Накопленный объем захороненных отходов, по состоянию на конец 2008 года, составляет 6628291,1 куб. м. На рисунке 11.1.1. представлена диаграмма, характеризующая динамику изменения объема накопления ТБО за период с 2005 по 2008 год, в сравнении с проектной вместимостью свалки. В настоящее время наблюдается незначительное превышение фактического годового объема захоронения над проектным объемом. За смену свалка принимает порядка 4200 куб. м отходов. Фактический объем образования ТБО от жилого фонда составляет 1,7 куб. м*чел/год, что превышает действующий норматив, составляющий 1,5 куб. м*чел/ год.

Свалка является источником загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Эксплуатирующая организация осуществляет текущий контроль влияния на окружающую среду путем забора проб воды (по семи компонентам) и атмосферного воздуха (по шести компонентам), согласно установленному нормативу.

Высокая пожароопасность также является потенциальной экологической опасностью свалки. К настоящему времени локализованы и засыпаны инертным материалом глубинные очаги возгорания, ведется откачка инфильтрата из прудов-отстойников, работы по обустройству свалки. Постоянно осуществляется контроль за состоянием атмосферного воздуха.

В настоящее время в целях соответствия свалки действующим природоохранным и санитарным нормам и продления срока службы проводится реконструкции свалки.

"Динамика изменения объема накопления ТБО"

В ГУП "МосводоканалНИИпроект" в 2005 году разработан и согласован в установленном законом порядке проект "Полигон для ТБО г. Рязани" (с учетом санкционированной свалки), который предусматривает продление срока службы свалки на 20 лет. В процессе реализации проекта предусмотрены работы по рекультивации загрязненных земель, организации новых карт, противофильтрационные мероприятия.

Проектными решениями предусматривается дальнейшая эксплуатация полигона с расширением участка захоронения, как в плане, так и по высотной схеме. Проектом предусмотрена система очистки фильтрата.

2. Санкционированная свалка промышленных отходов расположена на южной окраине города, на 195 километре окружной дороги "Москва - Самара" на земельном участке площадью 170785,6 кв. м. Свалка эксплуатируется с 1991 года. На территории свалки имеется 20 карт для захоронения промышленных отходов 2 - 4 классов опасности, из них 10 карт отсыпаны полностью, проведена их рекультивация, 5 карт отсыпаны полностью, проводится их рекультивация. В настоящее время размещение отходов 3 и 4 классов опасности осуществляется в 3 карты (N 4, N 13 и N 22 (первая очередь). Расчетная вместимость данного объекта составляет 4 года для отходов 3 класса опасности и 6 лет для отходов 4 класса опасности.

На территории санкционированной свалки промышленных отходов имеются свободные котлованы, которые в перспективе могут быть использованы для строительства карт для размещения отходов 3 и 4 классов опасности.

Для складирования снега, вывозимого с городских территорий в зимний период, и уличного смета от летних подметальных машин, ежегодно отводится территория для складирования снега и уличного смета у специализированного поста ДПС "Солотчинский" автодороги Рязань - Спас-Клепики.

В настоящее время на территории, прилегающей к городу в районе п. Агро-Пустынь, расположена площадка временного накопления ТБО с последующей транспортировкой на городскую свалку ТБО. Для организации транспортировки администрацией города Рязани муниципальному предприятию "ЖКУ-22", осуществляющему сбор и вывоз ТБО от жилой застройки п. Солотча и близлежащих населенных пунктов, приобретена автомашина "МУПьтилифт" с объемом контейнера 28 куб. м.

Также в городе Рязани в районе Хамбушево организована территория для приема древесно-кус-тарниковых пород, состоящая из трех площадок:

1) площадка временного складирования древесно-кустарниковых отходов;

2) площадка переработки древесно-кустарниковых отходов;

3) площадка складирования готовой продукции (щепы, МУПьчи).

Для утилизации древесных отходов и порубочных остатков, переработки отходов древесины, древесной растительности в период плановой обрезки деревьев и кустарников приобретена автономная установка для измельчения сучьев до 31 см. модель "BEARCAT CH12DH (7812086)".

Источниками загрязнения городских территорий также являются несанкционированные свалки различной площади, расположенные во всех районах города, в том числе в зеленых зонах, водоохранных зонах рек и водоемов. Особенно остро проблема свалок стоит для территорий частной малоэтажной застройки.

Промышленные предприятия осуществляют сбор и переработку таких отходов, как лом черных и цветных металлов, текстиль, макулатура, отработанные масла. Не решена проблема обезвреживания медицинских отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений".

На территории города Рязани действует мусоросортировочный завод ОАО "Рязанский Скарабей". Сортировка отходов осуществляется автоматизированным комплексом МСК "Станко" производительностью, согласно паспортным данным, 100 тысяч тонн в год, который обеспечивает сортировку отходов с выделением ценных фракций, пригодных для вторичной переработки с последующим прессованием и пакетированием. Технологический процесс сортировки отходов состоит из следующих операций:

- разгрузка мусоровозов;

- отбор крупногабаритных отходов (не подлежащих измельчению);

- загрузка в приямок загрузочного конвейера;

- сепарация отходов с ручной разбивкой по компонентам;

- сортировка отходов после сепарации вручную с конвейерной ленты;

- измельчение крупных отходов на роторной дробилке;

- сепарирование на магнитных сепараторах (с отделением металлоотходов):

- брикетирование раздельно собираемых отходов.

Оставшаяся неделовая часть (хвосты) вывозится на свалку ТБО для захоронения.

11.2. Основные показатели работы в сфере размещения и утилизации отходов производства и потребления

Характеристики показателей работы систем, рассмотренные в п. 5.2., применительно к системе размещения и утилизации отходов производства и потребления представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1. Характеристики показателей работы системы размещения
и утилизации отходов производства и потребления

Надежность	Обеспечение вывоза и утилизации отходов производства и потребления с требуемой периодичностью в установленные сроки.
Качество	Возможность воспользоваться услугой по вывозу и утилизации отходов производства и потребления в установленные сроки в полном объеме.
Доступность	Финансовая - возможность получения услуги по экономически обоснованной стоимости. Физическая - наличие возможности воспользоваться услугой.
Экологичность	Своевременный вывоз ТБО на санкционированную свалку. Эффективная программа утилизации ТБО. Эксплуатация санкционированной свалки в соответствии с действующими требованиями.
Эффективность	Рациональное использование энергоресурсов. Экономическая обоснованность производственных затрат и расходов.

12. Программа развития объектов,
используемых для размещения отходов производства и потребления

12.1. Основные направления модернизации системы размещения и утилизации отходов производства и потребления

В соответствии с разработанными в городе и области решениями по развитию системы удаления и переработки бытовых и промышленных отходов с городских территорий предлагаются следующие направления развития и модернизации системы размещения и утилизации отходов производства и потребления:

- поэтапная реконструкция городской свалки;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- развитие межотраслевой системы переработки промышленных отходов;

- приобретение установки для обезвреживания медицинских отходов;

- приобретение комплекса по переработке отработанных автомобильных покрышек;

- приобретение установки (комплекса) по переработке упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ)

12.2. Перечень мероприятий до 2020 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий

N п/п	Технические мероприятия	Итого капитальных вложений, тыс. руб.	Источник
1	Строительство карт на свалке промотходов		Бюджетные средства
	ПИР строительства карты N 5	1000,0
	строительство карты N 5	6000,0
2	Реконструкция свалки промотходов		Бюджетные средства
	ПИР, рабочий проект	2000,0
	рекультивация свалки	30000,0
3	Благоустройство свалки в районе п. Агро-Пустыни		Бюджетные средства
	рекультивация свалки	5500,0
4	Строительство ямы Беккери для утилизации биологических отходов и трупов мелких животных
	ПИР	250,0	Бюджетные средства
	строительство	1500,0
5	Закрытие и рекультивация площадки сезонного складирования снега и уличного смета у специализированного поста ДПС "Солотчинский" автодороги Рязань - Спас-Клепики		Бюджетные средства
	ПИР	750,0
	рекультивация	7500,0
6	Рекультивация свалки промотходов ЗАО "Рязанский КРЗ"	25000,0	Привлеченные инвестиции
7	Приобретение и монтаж установки для обезвреживания биологических и медицинских отходов	10000,0	Бюджетные средства
	строительно-монтажные и пуско-наладочные работы	3000,0
8	Строительство стационарных снегоплавильных пунктов		Привлеченные инвестиции
	ПИР	950,0
	строительно-монтажные работы	15000,0
9	Реконструкция свалки ТБО г. Рязани		Собственные средства предприятия (инвестиционная надбавка к тарифу для населения)
	ПИР, ПСД	9000,0
	Реконструкция свалки ТБО г. Рязани	180000,0
10	Строительство цеха по переработке отходов полимерных (ПЭТФ) материалов и отработанных автомобильных шин	40000,0	Привлеченные инвестиции
	Итого по утилизации и вывозу ТБО	337450,0

12.3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Общая эффективность реализации мероприятий заключается в достижении поставленной цели Программы и решении ее основных задач. Основными показателями достижения цели будут являться:

- оздоровление экологической обстановки в городе, безопасность ее территории и населения;

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

- минимизация техногенного влияния санкционированной свалки ТБО на подземные и поверхностные воды;

- повышение эффективности функционирования системы размещения и утилизации отходов производства и потребления;

- обеспечение экологической безопасности обращения с отходами производства и потребления за счет рекультивации свалок, совершенствования системы санитарной очистки города, создания мощностей по сортировке отходов;

- создание более благоприятных условий проживания людей, снижение заболеваемости;

- снижение локальных загрязнений окружающей среды и улучшение экологической ситуации.

13. Распределение финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2009 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса.

Финансирование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры может осуществляться из следующих источников:

- тарифы на подключение и инвестиционные надбавки к тарифу для потребителей (собственные средства предприятия).

После уточнения необходимых объемов финансирования для реализации Программы в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, для обеспечения финансирования утверждаются тарифы на подключение объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционные надбавки к тарифу для потребителей. Тарифы на подключение и надбавки могут являться основными источниками финансирования реализации инвестиционных программ и настоящей Программы. За счет тарифа на подключение объектов нового строительства реализуются только те мероприятия, которые направлены на обеспечение возможности подключения данных объектов (увеличение мощности источников, пропускной способности сетей, подведение сетей к участкам перспективной застройки и т. п.).

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса". #

- бюджетные средства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры может предусматривать бюджетное финансирование в части развития объектов инженерной инфраструктуры. Это позволяет снизить стоимость подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры. Объемы бюджетного финансирования уточняются с учетом возможностей окружного и местного бюджетов на очередной финансовый год.

Если в ходе реализации Программы выделяются бюджетные средства на реализацию мероприятий, участвующих программе, то инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса должны быть пересмотрены в сторону сокращения на объем выделяемых бюджетных средств с пересмотром тарифа на подключение в сторону сокращения.

- привлеченные средства.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут также учитываться привлеченные средства, в том числе кредиты, займы, выручка от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы за счет средств организаций коммунального комплекса в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.

Распределение финансовой потребности по источникам и видам коммунальных услуг приведено в таблице 13.1.

Таблица 13.1. Распределение финансовой потребности
по источникам и видам коммунальных услуг

Вид коммунальных услуг	Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб.	Собственные средства		Бюджетные средства, тыс. руб.	Привлеченные средства, тыс руб.
		Инвестиционная надбавка к тарифу, тыс. руб.	Тариф на подключение, тыс. руб.
Теплоснабжение	1527731,40	-	1522731,40	5000,00	-
Водоснабжение	2878243,60	51000,00	2827243,60	-	-
Водоотведение	5173067,40	-	5173067,40	-	-
Утилизация ТБО	337450,00	189000,00	-	67500,00	80950,00
Всего по г. Рязани	9916492,40	240000,00	9523042,40	72500,00	80950,00

14. Заключительные положения

14.1. Оценка доступности услуг

Система критериев, используемых для определения доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей, утверждена постановлением администрации города Рязани от 27.11.2008 N 6872 "О методах регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на 2009 год". В соответствии с указанным постановлением для определения доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса используется следующая система критериев:

- обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг потребителям в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса;

- доступность оплаты потребителями стоимости товаров и услуг, которая оценивается как соответствие изменения тарифов на товары и услуги предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации;

- доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не должна превышать 25% от общей численности населения города Рязани.

Была проведена проверка на соответствие критериям доступности тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и утилизацию ТБО.

Теплоснабжение

Организации коммунального комплекса обеспечивают потребность населения муниципального образования - город Рязань в тепловой энергии на 100%. Потребность населения в тепловой энергии рассчитана исходя из нормативов потребления услуги. Норматив потребления услуги установлен в зависимости от степени благоустройства жилых домов и рассчитан исходя из нормы теплоснабжения на 1 кв. м в течение отопительного периода. За продолжительность отопительного периода принят срок 7-8 мес.

В 2008 году рост тарифов на теплоснабжение составил 117%. Приказом Федеральной службы по тарифам России от 11.04.2007 N 68-э/5 установлен предельный индекс максимально возможного роста тарпонов на тепловую энергию в размере 117%. Постановлением Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 10.12.2007 N 155 предельный максимальный индекс роста платы за коммунальные услуги установлен в размере 120,2%.

Темп роста тарифов на тепловую энергию на 2009 году составляет 122,90%. Приказом Федеральной службы по тарифам России от 08.08.2008 N 136-э/2 установлен предельный индекс максимально возможного роста тарифов на тепловую энергию в размере 122,90%.

Таким образом, темп роста тарифов на тепловую энергию соответствует предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В 2008 году доля населения, получающего субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, не превысила предельного значения в 25% и составила 2,78%.

Таким образом, услуги теплоснабжения для населения муниципального образования - город Рязань являются доступными.

Водоснабжение

Объем услуг водоснабжения, предусмотренный производственными программами организаций коммунального комплекса, обеспечивает потребности населения муниципального образования - город Рязань в полном объеме. Была проведена проверка соответствия объемов реализации услуг водоснабжения с необходимыми объемами реализации услуги, которые были рассчитаны исходя из нормативов потребления. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются ежегодно. Норматив водопотребления определен в зависимости от степени благоустройства жилых домов и рассчитан исходя из потребления воды 1 чел. в мес.

В 2008 году рост тарифов на водоснабжение составил 111,92%. Приказом Федеральной службы по тарифам России от 11.04.2007 N 68-э/5 установлен предельный индекс максимально возможного роста тарифов на услуги водоснабжения в размере 110,4%, постановлением Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 18.10.2007 N 73 этот показатель увеличен до 112%. На федеральном уровне и постановлением Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 10.12.2007 N 155 предельный максимальный индекс роста платы за коммунальные услуги установлен в размере 120,2%.

Таким образом, темп роста тарифов на водоснабжение в 2008 году соответствует предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В 2008 году доля населения, получающего субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, не превысила предельного значения в 25% и составила всего 2,78%.

Таким образом, услуги водоснабжения являются доступными для населения муниципального образования - город Рязань.

Водоотведение

Объем услуг водоотведения, предусмотренный производственными программами организаций коммунального комплекса, обеспечивает потребности населения муниципального образования - город Рязань в полном объеме. Была проведена проверка соответствия объемов реализации услуг водоотведения с необходимыми объемами реализации услуги, которые были рассчитаны исходя из нормативов потребления. Норматив потребления услуги установлен в зависимости от степени благоустройства жилых домов и рассчитан исходя из нормы водоотведения на 1 чел. в мес.

В 2008 году темп роста тарифов на водоотведение составил 112,02%. Постановлением Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 18.10.2007 N 73 предельный индекс максимально возможного роста тарифов на водоотведение установлен в размере 112%. На федеральном уровне и постановлением Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 10 12.2007 N 155 предельный максимальный индекс роста платы за коммунальные услуги установлен в размере 120,2%.

Таким образом, темп роста тарифов на водоотведение в 2008 год, незначительно превысил предельный индекс максимально возможного изменения установленных тарифов на водоотведение и соответствовал предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В 2008 году доля населения, получающего субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, не превысила предельного значения в 25% и составила 2,78%.

Таким образом, услуги водоотведения являются доступными для населения муниципального образования - город Рязань.

Утилизация ТБО

Потребности населения муниципального образования - город Рязань в утилизации ТБО обеспечены на 100%. В 2008 году темп роста тарифа на услугу не превысил предельный максимальный индекс роста тарифов на утилизацию ТБО, утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии от 23.08.2007 N 45 в размере 111%. Постановлением Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 10.12.2007 N 155 предельный максимальный индекс роста платы за коммунальные услуги установлен в размере 120,2%.

Таким образом, темп роста тарифов на утилизацию ТБО соответствует предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В 2008 году доля населения, получающего субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, не превысила предельного значения в 25% и составила 2,78%.

Таким образом, услуги по утилизации ТБО являются доступными для населения муниципального образования - город Рязань.

При анализе доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса использовались следующие нормативные правовые акты:

Приказ Федеральной службы по тарифам России от 11.04.2007 N 68-э/5 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год";

Приказ Федеральной службы по тарифам России от 08.08.2008 N 136-э/2 "Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (в том числе предельных уровней тарифов на тепловую энергию для населения), за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в среднем по субъектам Российской Федерации на 2009 год";

Постановление Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 23.08.2007 N 45 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Рязанской области на 2008 год";

Постановление Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 18.10.2007 N 73 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Рязанской области на 2008 год";

Постановление Региональной энергетической комиссии Рязанской области от 10.12.2007 N 155 "Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Рязанской области на 2008 год";

Постановление администрации города Рязани от 27.11.2008 N 6872 "О методах регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на 2009 год";

Решение Рязанского городского Совета от 23.11.2006 N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения города";

Решение Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования - городской округ город Рязань".

14.2. Формирование предложений о возможной финансовой поддержке программных мероприятий

Осуществление финансирования запланированных мероприятий может осуществляться из нескольких источников:

- за счет внебюджетных источников (предприятия, частные инвесторы, кредитные ресурсы, личные средства граждан и т.д.);

- за счет бюджетных средств в рамках реализации целевых программ.

В городе Рязани действуют две муниципальные целевые программы, в рамках которых возможно финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2008-2015 годы". Цель программы - повышение качества услуг организаций жилищно-коммунального комплекса и одновременное снижение затрат на их производство; внедрение энергосберегающих технологий на предприятия и объекты ЖКХ и социальной сферы. В рамках программы финансирование производится по следующим направлениям (подпрограммы):

- Развитие систем водоснабжения и водоотведения;

- Модернизация систем теплоснабжения;

- Модернизация систем электроснабжения и освещения;

- Обеспечение надежного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения;

- Реконструкция (восстановление) и улучшение технического состояния жилых домов серии 111-25;

- Развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ города Рязани.

- Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы представлены в таблице 14.2.1.

Таблица 14.2.1. Объемы и источники финансирования
муниципальной целевой программы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2008 - 2015 годы"

Этапы	Годы	Предполагаемые источники финансирования, млн. рублей
		Городской бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего
Общий объем финансирования по программе:		600,27	1400,61	153,28	2154,16
В том числе по этапам:
1 этап	2008 г.	114,68	267,6	31,24	413,52
2 этап	2009 - 2010 годы	208,98	487,59	51,2	747,77
3 этап	2011 - 2013 годы	183,8	428,87	46,57	659,24
4 этап	2014 - 2015 годы	92,81	216,55	24,27	333,63

В рамках Подпрограммы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" финансируются мероприятия, направленные на решение проблем водоснабжения и водоотведения города Рязани. Подпрограммой предусматривается повышение энергоэффективности применяемого оборудования, снижение затрат на производство, транспортировку и распределение ресурсов, повышения качества воды за счет ввода в эксплуатацию новых источников подземного водоснабжения и улучшение экологической ситуации за счет модернизации существующих и строительства новых систем водоотведения.

Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" состоит из трех разделов:

Раздел I. Модернизация систем холодного водоснабжения

В рамках данного раздела производится финансирование мероприятий, направленных на:

- удовлетворение потребностей жителей города Рязани в качественном оказании услуг при оптимизации затрат;

- повышение эффективности работы насосных станций за счет внедрения энергоэффективного оборудования и технологий;

- оптимизацию режимов работы системы холодного водоснабжения (насосных станций, системы трубопроводов);

- внедрение передовых технологий обеззараживания, обезжелезивания и очистки воды.

Система мероприятий, объемы и источники финансирования представлены в таблице 14.2.2.

Таблица 14.2.2. Система мероприятий, объемы и источники финансирования
Раздела I "Модернизация систем холодного водоснабжения"
Подпрограммы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации мероприятия	Необходимое финансирование, млн. рублей
				город	область	фед.	Всего
1	Проведение энергоаудита	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	0	0	0	0
			2009 - 2010 годы	1,35	3,15	0,5	5
			2011 - 2013 годы	0	0	0	0
			2014 - 2015 годы	0	0	0	0
			Всего:	1,35	3,15	0,5	5
2	Разработка проектной документации	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	0,08	0,19	0,03	0,3
			2009 - 2010 годы	0,32	0,76	0,12	1,2
			2011 - 2013 годы	0,32	0,75	0,12	1,2
			2014 - 2015 годы	0,14	0,32	0,05	0,5
			Всего:	0,86	2,02	0,32	3,2
3	Приобретение оборудования и материалов для модернизации, монтажные и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	4,67	10,91	1,73	17,31
			2009 - 2010 годы	6,16	14,36	2,28	22,8
			2011 - 2013 годы	8,82	20,59	3,27	32,68
			2014 - 2015 годы	2,7	6,3	1	10
			Всего:	22,35	52,16	8,28	82,79
4	Установка приборов учета на объектах предприятия и контрольных точках	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	0,40	0,95	0,15	1,5
			2009 - 2010 годы	0,27	0,63	0,1	1
			2011 - 2013 годы	0,27	0,63	0,1	1
			2014 - 2015 годы	0,27	0,63	0,1	1
			Всего:	1,21	2,84	0,45	4,5
5	Строительство и модернизация водоводов	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	5,10	11,90	1,89	18,89
			2009 - 2010 годы	8,37	19,52	3,1	30,99
			2011 - 2013 годы	4,05	9,45	1,5	15
			2014 - 2015 годы	2,83	6,59	1,05	10,47
			Всего:	20,35	47,46	7,54	75,35
6	Бурение разведывательно-эксплуатационных скважин	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	0	0	0	0
			2009 - 2010 годы	2,7	6,3	1	10
			2011 - 2013 годы	4,05	9,45	1,5	15
			2014 - 2015 годы	2,7	6,3	1	10
			Всего:	9,45	22,05	3,5	35
			Итого:	55,58	129,67	20,59	205,84

Объемы финансирования раздела подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.

Соотношение финансовых средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий раздела подпрограммы - 70/30%.

Эффект от реализации мероприятий, финансируемых в рамках данного раздела, должен быть направлен на снижение затрат на производство, транспортировку и распределение воды, сокращение производственных потерь энерго-, водоресурсов.

Раздел II. Модернизация насосных станций ХВС третьего подъема, установленных на ЦТП, ИТП и систем горячего водоснабжения

Основными целями и задачами модернизации систем являются:

- Повышение качества холодного и горячего водоснабжения;

- Повышение надежности и энергоэффективности систем водоснабжения;

- Ликвидация открытого водоразбора;

- Создание условий для безубыточного и динамичного развития МУП "РМПТС".

Таблица 14.2.3. Система мероприятий, объемы и источники финансирования
Раздела II "Модернизация насосных станций ХВС третьего подъема,
установленных на ЦТП, ИТП и систем горячего водоснабжения"
Подпрограммы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации мероприятия	Необходимое финансирование, млн.рублей
				город	область	фед.	Всего
1	Разработка проектной документации	МУП "РМПТС", подрядные организации	2008 г.	0,27	0,63	0,1	1
			2009 - 2010 годы	0,54	1,26	0,2	2
			2011 - 2013 годы	0,54	1,26	0,2	2
			2014 - 2015 годы	0,13	0,32	0,05	0,5
			Всего:	1,48	3,47	0,55	5,5
2	Приобретение оборудования и материалов, монтажные и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию	МУП "РМПТС", подрядные организации	2008 г.	15,26	35,59	5,65	56,5
			2009 - 2010 годы	21,6	50,4	8	80
			2011 - 2013 годы	20,25	47,25	7,5	75
			2014 - 2015 годы	9,45	22,05	3,5	35
			Всего:	66,56	155,29	24,65	246,5
3	Ликвидация открытого зодоразбора	МУП "РМПТС", подрядные организации	2008 г.	10,67	24,88	3,95	39,5
			2009-2010 годы	17,06	39,82	6,32	63,2
			2011 - 2013 годы	15,55	36,29	5,76	57,6
			2014 - 2015 годы	8,1	18.9	3	30
			Bceго
			Итого:	119,42	278,65	44,23	442,3

Раздел III. Модернизация систем водоотведения

В рамках данного раздела финансируются мероприятия, цель которых повышение экологической безопасности при одновременном повышении экономической эффективности работы канализационных насосных станций (КНС). Система мероприятий, объемы и источники финансирования представлены в таблице 14.2.4.

Таблица 14.2.4. Система мероприятий, объемы и источники финансирования
Раздела III "Модернизация систем водоотведения"
Подпрограммы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации мероприятия	Необходимое финансирование, млн. рублей
				город	область	фед.	Всего
1	Проведение энергоаудита	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	0	0	0	0
			2009 - 2010 годы	0,76	1,76	0,28	2,8
			2011 - 2013 годы	0	0	0	0
			2014 - 2015 годы	0	0	0	0
			Всего:	0,76	176	0,28	2,8
2	Разработка проектной документации	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	03	0,69	0,11	1,1
			2009 - 2010 годы	1,35	3,15	0,5	5
			2011 - 2013 годы	0,63	1,47	0,23	2,33
			2014 - 2015 годы	0,26	0,60	0,1	0,96
			Всего:	2,54	5,91	0,94	9,39
3	Приобретение оборудования и материалов для модернизации, монтажные и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	6,18	14,43	2,29	22,9
			2009 - 2010 годы	10,26	23,94	3,8	38
			2011 - 2013 годы	5,4	12,6	2	20
			2014 - 2015 годы	5,4	12,6	2	20
			Всего:	27,24	63,57	10,09	100,9
4	Строительство и модернизация систем водоотведения	МП "Водоканал города Рязани", подрядные организации	2008 г.	11,12	25,96	4,12	41,2
			2009 - 2010 годы	15,66	36,54	5,8	58
			2011 - 2013 годы	6,75	15,75	2,5	25
			2014 - 2015 годы	5,4	12,6	2	20
			всего:	38,93	90.85	14,42	144,2
5	Обеспечение КНС альтернативными источниками энергии (проектирование, приобретение оборудование, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию)		2008 г.	0	0	0	0
			2009 - 2010 годы	0,72	1,69	0,27	2,68
			2011 - 2013 годы	13,5	31,5	5	50
			2014 - 2015 годы	1,89	4,41	07	7
			Всего:	16,11	37,6	5,97	59,68
			Итого:	85,58	199,69	31,70	316,97

В рамках Подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения" финансируются мероприятия, направленные на модернизацию объектов теплоснабжения города Рязани, повышение качества теплоснабжения, эффективности и надежности тепловых сетей, создание условий для безубыточного функционирования и динамичного развития МУП "РМПТС". Система мероприятий, объемы и источники финансирования представлены в таблице 14.2.5.

Таблица 14.2.5. Система мероприятий, объемы и источники финансирования
Подпрограммы "Модернизация систем теплоснабжения"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации мероприятия	Необходимое финансирование, млн. рублей
				город	область	фед.	Всего
1	Проведение энергоаудита систем теплоснабжения (ЦТП, ИТП, котельных, включая ГВС и ХВС третьего подъема)	МУП "РМПТС", подрядные организации	2008 г.	2,7	6,3	1	10
			2009 - 2010 годы	5,4	12,6	2	20
			2011 - 2013 годы	6,75	15,75	2,5	25
			2014 - 2015 годы	0	0	0	0
			Всего:	14,85	34,65	5,5	55
2	Разработка проектной документации	МУП "РМПТС", подрядные организации	2008 г.	0,54	1,26	0,2	2
			2009 - 2010 годы	1,08	2,52	0,4	4
			2011 - 2013 годы	1,35	3,15	0,5	5
			2014 - 2015 годы	0,27	0,63	0,1	1
			Всего:	3,24	7,56	1,2	12
3	Приобретение оборудования и материалов для модернизации, монтажные и пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию	МУП "РМПТС", подрядные организации	2008 г.	27,05	63,13	10,02	100,2
			2009 - 2010 годы	44,63	104,14	16,53	165,3
			2011 - 2013 годы	37,5	87,49	13,89	138.88
			2014 - 2015 годы	25,99	60,65	9,63	96,27
			Всего:	135,17	,315,41	50,07	,500,65
			Итого:	153,26	357,62	56,77	1567,65

Соотношение финансовых средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы - 70/30%.

В рамках Подпрограммы "Развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства" финансируются мероприятия, цель которых укрепление материально-технической базы предприятий ЖКХ, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования, решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания населения, повышение качественного уровня услуг, оказываемых предприятиями ЖКХ, эффективности и надежности их работы.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- приобретение специализированной техники и оборудования для предприятий ЖКХ для содержания объектов благоустройства города;

- обновление парка специальных машин по уборке и благоустройству территорий города, привлечение организаций различных форм собственности к исполнению муниципального заказа по благоустройству городских территорий, обеспечению качества исполнения работ по благоустройству;

- обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на развитие материально-технической базы предприятий ЖКХ.

Система мероприятий, объемы и источники финансирования представлены в таблице 14.2.6.

Таблица 14.2.6. Система мероприятий, объемы и источники финансирования
Подпрограммы "Развитие материально-технической базы предприятий
жилищно-коммунального хозяйства"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации мероприятия	Необходимое финансирование, млн. рублей
				город	область	фед	Всего
1	Приобретение оборудования и материалов	Управление ЖКХ	2008 г.	8,7	20,3		29
			2009 - 2010 годы	17,4	40,6		58
			2011 - 2013 годы	6,9	16,1		23
			2014 - 2015 годы	0	0		0
			Всего:	33	77		110

Муниципальная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы". Цель Программы - реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в г. Рязани, формирование системы комплексного территориального планирования и развития коммунальной инфраструктуры, создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

Таблица 14.2.7. Объемы и источники финансирования муниципальной
целевой программы "Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
на 2007 - 2010 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Необходимое финансирование, млн. руб.
			Федеральный бюджет	Область	Город	Внебюджетные источники
1 Этап (2007 - 2008)
2 Этап (2009 - 2010)
1	Проведение публичных слушаний и утверждение Правил землепользования и застройки города Рязани	2009	-	-	22,4	-
2	Подготовка документации на участие в отборе муниципальных образований на получение субсидий в рамках программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" на разработку градостроительной документации	2009 - 2010	-	-	-	-
3	Разработка и корректировка проектов планировки территорий отдельных районов города с проведением процедуры публичных слушаний, согласно план-графика	2009 - 2010	-	24	24	14
4	Разработка решений о развитии застроенных территорий в соответствии с планом-трастом	2009 - 2010	-	-	-	-
5	Проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории	2009 - 2010	-	-	-	-
6	Подготовка документов для участия в федеральных и региональных конкурсах в рамках программы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой"	2009	-	-	-	-
7	Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор	2009 - 2010	67,8	52,8	-	80
Итого			67,8	76,8	26,4	94

Для получения средств финансирования необходимо подать в адрес органа государственной власти - бюджетополучателя заявку с указанием следующей информации:

- Перечень запланированных мероприятий с указанием сроков их реализации;

- Обоснование необходимости проведения этих мероприятий;

- Сведения о том, какой эффект будет достигнут при реализации запланированных мероприятий;

- Информация о суммах необходимого финансирования с разбивкой по срокам;

- Сведения о том, какую часть мероприятий планируется осуществить за счет средств местного бюджета, бюджета субъекта и из внебюджетных источников.

При обосновании необходимости запланированных мероприятий важно учитывать, что право на финансирование за счет средств бюджета в первую очередь получают проекты модернизации сетей и объектов водо-, и теплоснабжения, систем водоотведения, направленные на:

- снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки;

- повышение срока службы;

- снижение уровня эксплуатационных расходов;

- повышение качества очистки сточных вод и т.д.

Проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры могут включать строительство отдельных объектов, связанных, главным образом, с решением экологических задач. Кроме того, приоритет, как правило, отдается модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с более высоким уровнем износа.

Таким образом, государственная поддержка плановых мероприятий может осуществляться в рамках двух целевых программ: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2008 - 2015 годы", "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2010 годы".

14.3. Целевые индикаторы мониторинга реализации программы

Для мониторинга реализации Программы и для оценки финансово-экономического и технического состояния организации и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы индикаторов.

Система целевых индикаторов включает три группы показателей.

1. Показатели, характеризующие надежность и качество услуг. Данная группа включает следующие индикаторы:

1.1. Аварийность системы.

Данный индикатор рассчитывается как отношение количества аварий за год к общей протяженности сетей. Об эффективности мероприятий Программы будет свидетельствовать снижение данного показателя;

1.2. Индекс нового строительства.

Индикатор рассчитывается как отношение протяженности построенных за год сетей к общей протяженности сетей, и его рост свидетельствует об эффективности использования средств, полученных за счет реализации инвестиционных программ;

1.3. Износ системы.

Показатель рассчитывается как отношение суммы начисленного за весь срок полезного использования оборудования износа к первоначальной стоимости оборудования. Снижение данного показателя свидетельствует об обновлении основных фондов и эффективности использования средств, полученных за счет реализации инвестиционных программ;

1.4. Уровень потерь.

Данный индикатор рассчитывается как отношение объема потерь к объему реализации коммунальных услуг. Об эффективности мероприятий Программы будет свидетельствовать снижение данного индикатора.

2. Показатели, характеризующие обеспеченность коммунальной услугой. Группа включает следующие индикаторы:

2.1. Доля объектов строительства, подключенных к системе коммунальной инфраструктуры.

Данный индикатор характеризует эффективность реализации договоров подключения. Он рассчитывается как отношение площади объектов жилищного и промышленного строительства, подключенных по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системам коммунальной инфраструктуры, к общей площади объектов строительства за 1 год;

2.2. Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе коммунальной инфраструктуры.

Индикатор характеризует способность организаций коммунального комплекса обеспечить заявленную нагрузку и доступность платы за подключение. Индикатор рассчитывается как отношение объема фактически подключенной нагрузки к запланированному объему подключенной нагрузки по данному виду систем коммунальной инфраструктуры за данный год;

2.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге.

Индикатор отражает уровень доступности для потребителей коммунальных услуг. Он рассчитывается как отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования;

2.4. Обеспеченность приборами учета.

Показатель рассчитывается как отношение объема услуг, реализованных по приборам учета, к объему реализации услуг. Об эффективности реализации мероприятий будет свидетельствовать увеличение данного показателя.

3. Показатели, характеризующие эффективность использования основных производственных фондов:

3.1. Уровень загрузки производственных мощностей.

Индикатор рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования к установленной производительности оборудования. Об эффективности будет свидетельствовать рост данного показателя.

Таблица 14.3.1. Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы
в части системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2008	2020
1	Показатели, характеризующие надежность, качество услуги водоснабжения
1.1.	Аварийность системы водоснабжения	ед./км.	0,78	0,3
1.2.	Индекс нового строительства	%	0,68	3
1.3.	Износ системы водоснабжения	%	57,33	20
1.4.	Уровень потерь	%	37,35	10
2	Показатели, характеризующие обеспеченность услугой водоснабжения
2.1.	Доля объектов строительства, подключенных к системе водоснабжения	%	100	100
2.2.	Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе водоснабжения	%	100	100
2.3.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	91,03	100
2.4.	Обеспеченность приборами учета	%	27,40	100
3	Показатели, характеризующие эффективность использования основных производственных фондов
3.1.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	76,18	85

Таблица 14.3.2. Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы
в части системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2008	2020
1	Показатели, характеризующие надежность, качество системы водоотведения
1.1.	Аварийность системы водоотведения	ед, км.	0,06	0,01
1.2.	Индекс нового строительства	%	0,32	6
1.3.	Износ системы водоотведения	%	54,83	20
2	Показатели, характеризующие обеспеченность услугой водоотведения
2.1.	Доля объектов строительства, подключенных к системе водоотведения	%	100	100
2.2.	Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе водоотведения	%	100	100
2.3.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	85,73	100
3	Показатели, характеризующие эффективность использования основных производственных фондов
3.1.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	57,05	75

Таблица 14.3.3. Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы
в части системы теплоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2008	2020
1	Показатели, характеризующие надежность, качество системы теплоснабжения
1.1.	Аварийность системы теплоснабжения	ед./км.	н/д	0,3-0,6
1.2.	Индекс нового строительства	%	н/д	3-8
1.3.	Износ системы теплоснабжения	%	н/д	30
1.4.	Уровень потерь	%	н/д	5
2	Показатели, характеризующие обеспеченность услугой теплоснабжения
2.1.	Доля объектов строительства, подключенных к системе теплоснабжения	%	н/д	100
2.2.	Доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системе теплоснабжения	%	н/д	100
2.3.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	н/д	100
2.4.	Обеспеченность приборами учета	%	н/д	100
3	Показатели, характеризующие эффективность использования основных производственных фондов
3.1.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	н/д	75

Таблица 14.3.4. Целевые индикаторы мониторинга реализации Программы
в части системы утилизации (захоронения) ТБО

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм	2008	2020
1	Показатели, характеризующие обеспеченность услугой утилизации (захоронения) ТБО
1.1.	Доля объектов строительства, обеспеченных услугой утилизации (захоронения) ТБО	%	н/д	100
1.2.	Доля заявленной фактической нагрузки в системе утилизации (захоронения) ТБО	%	н/д	100
1.3.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	н/д	100