Приложение. Государственная программа Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 30 октября 2013 г. N 346

Государственная программа
Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 февраля, 16 апреля 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 16 апреля 2014 г. N 99 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
государственной программы

Наименование Программы	Государственная программа Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы	министерство культуры и туризма Рязанской области
Разработчик Программы	министерство культуры и туризма Рязанской области
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы"; постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 N 189 "О государственных программах Рязанской области"
Исполнители Программы	министерство культуры и туризма Рязанской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области; министерство строительного комплекса Рязанской области; министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области; министерство природопользования и экологии Рязанской области; государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области (далее - ГБУК РО)
Цель и задачи Программы	Целью Программы является создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Рязанской области. Задачами Программы являются: - анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов; - развитие туристской инфраструктуры Рязанской области; - привлечение кадров для работы в сфере туризма и повышение их квалификации; - развитие социального и событийного туризма
Целевые индикаторы	Целевыми индикаторами Программы являются: - объем платных туристских услуг; - общее количество посетителей Рязанской области; - общее количество иностранных туристов; - доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг по информационной деятельности в сфере туризма; - динамика числа посетителей туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях; - количество публикаций о туристском потенциале Рязанской области; - разработка новых туристских маршрутов; - количество коллективных средств размещения; - количество мест в коллективных средствах размещения; - объем платных услуг коллективных средств размещения; - численность занятых в сфере туризма; - численность работников в сфере туризма, повысивших квалификацию; - количество проведенных фестивалей; - удовлетворенность потребителя качеством работы
Сроки и этапы реализации	2014 - 2018 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы на 2014 - 2018 годы по основным мероприятиям составляет 581299,374 тыс. руб., в том числе: - за счет средств областного бюджета - 164141,26 тыс. руб., из них: 2014 год - 33551,15 тыс. руб., в том числе: 13387,67 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области; 2015 год - 112612,11 тыс. руб., в том числе: 91145,11 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области; 2016 год - 7674,0 тыс. руб.; 2017 год - 5027,0 тыс. руб.; 2018 год - 5277,0 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 417158,114 тыс. руб.(*), в том числе: 2014 год - 298158,114 тыс. руб., в том числе: 179158,114 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы"; 2015 год - 99000,0 тыс. руб.; 2016 год - 20000,0 тыс. руб. ______________________________ (*) Средства федерального бюджета носят прогнозный характер
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы позволит к концу 2018 года по сравнению с 2012 годом достичь следующих результатов: - увеличение объема платных туристских услуг на 31,3%; - увеличение внутреннего и въездного туристских потоков на 13,4%; - увеличение потока иностранных туристов на 12,3%; - увеличение доли посетителей, удовлетворенных качеством услуг по информационной деятельности в сфере туризма, до 95%; - увеличение числа посетителей туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях на 29%; - увеличение количества публикаций о туристском потенциале Рязанской области до 15 единиц; - увеличение количества новых туристских маршрутов до 9 единиц; - увеличение количества коллективных средств размещения на 4,8%; - увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размещения на 10,9%; - увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 43,0%; - увеличение количества занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) на 12,6%; - обеспечение повышения квалификации занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) не менее 50 человек в год; - обеспечение проведения не менее 2 фестивалей в год. Будут достигнуты следующие показатели социально-экономической эффективности: - создание новых рабочих мест до 1500 ед.; - привлечение инвестиций в туристскую инфраструктуру в размере 1,8 млрд. рублей; - увеличение поступлений в бюджеты всех уровней; - совершенствование и расширение туристской инфраструктуры; - создание комфортной информационной среды; - повышение качества туристских услуг; - доведение удовлетворенности потребителя качеством работы до 90%

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Для многих стран и регионов туризм является основной отраслью специализации и устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. Функционирование туристско-рекреационного комплекса стимулирует рост разнообразных смежных отраслей, позволяя получить значительный мультипликативный (экономический и социальный) эффект посредством развития транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса, информационно-телекоммуникационных систем, оптовой и розничной торговли.

В соответствии с Законом Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" туризм является одним из приоритетных направлений инвестиционного развития региона.

К конкурентным преимуществам Рязанской области с точки зрения развития туризма относится:

- богатое историко-культурное наследие. В Рязанской области насчитывается около 3000 памятников истории, архитектуры, археологии, более 30 государственных и частных музеев. На территории области расположено 8 городов со статусом исторических - Рязань, Касимов, Михайлов, Ряжск, Скопин, Спас-Клепики, Спасск, Шацк;

- многообразие природных ландшафтов. В регионе имеются 3 крупных комплекса, в которых активно идет развитие экологического туризма: Окский биосферный заповедник, Национальный парк "Мещерский", Ерлинский дендрарий;

- выгодное географическое и геополитическое положение. Близость области к столичному региону, наличие автотранспортных, железнодорожных и водных путей позволяют формировать туристско-рекреационный комплекс Рязанской области, ориентированный как на внутренние, так и внешние потребности.

На туристском рынке региона туроператорскую и турагентскую деятельность осуществляют 126 компаний, включая 11 туроператоров внутреннего туризма.

Региональная гостиничная инфраструктура насчитывает 75 средств размещения различного формата (от малых гостиниц на 6-8 мест до гостиничных комплексов на 250 мест). Общее количество мест: 3403 единицы.

Санаторно-оздоровительный комплекс Рязанской области представлен 37 предприятиями, из них: базы отдыха - 30 единиц, санатории - 7 единиц.

В Рязанской области отмечается устойчивый спрос на культурно-познавательный, санаторно-курортный и активный отдых.

Однако, несмотря на значительный туристский потенциал и существующий рыночный спрос, объем оказываемых туристических услуг продолжает оставаться невысоким. В 2012 году объем посещений составил около 800 тысяч человек, из которых только 1/4 составляют туристы. При общем увеличении показателей туристских потоков наблюдается слабая динамика перехода посетителей из категории "экскурсант" в категорию "турист", а также низкий процент иностранных посетителей.

Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области, являются:

- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению регионального туристского продукта на российских и международных туристских рынках;

- низкая конкурентоспособность турпродукта Рязанской области;

- нехватка кадров среднего звена для предприятий гостиничной отрасли;

- несоответствие цены и качества туристских услуг;

- недостаточное количество средств размещения туристского класса с современным уровнем обслуживания;

- недостаточное включение объектов культурного и природного наследия в систему регионального туристского рынка;

- недостаточный объем инвестиций в развитие и модернизацию региональной туристской индустрии.

С 2010 по 2013 годы в регионе действовала долгосрочная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы", направленная на решение аналогичных задач, которая подтвердила эффективность применения программно-целевого метода для решения проблем в сфере туризма.

Частично минимизировать сдерживающие факторы развития туризма позволило использование кластерного подхода в создании туристской инфраструктуры. В рамках долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы" началась реализация крупнейшего инвестиционного проекта в сфере туризма "Создание туристско-рекреационного кластера "Рязанский", Рязанская область".

Реализацию проекта планируется осуществить в три этапа:

I этап (2011 - 2015 годы, Рязанский район): создание в регионе современной инфраструктуры рекреационного типа позволит значительно увеличить емкость номерного фонда и выйти на туристический рынок с новым качественный продуктом. Кроме того, территория реализации проектов находится на пересечении большинства туристских маршрутов, что позволяет прогнозировать рост посещаемости культурных и исторических достопримечательностей в целом по региону.

II этап (2013 - 2015 годы, Рыбновский район): создание въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина позволит централизовать клиентопоток и разнообразить сервисные услуги при транзитном и длительном пребывании на территории музея.

III этап (2014 - 2017 годы, г. Рязань): создание современной разноформатной гостиничной инфраструктуры с размещением многофункциональных объектов современного сервисного обслуживания туристов и экскурсантов.

К финансированию проекта кластера "Рязанский" удалось привлечь средства федерального бюджета в размере 883,0 млн. рублей.

За период 2011 - 2013 годы на территории кластера "Рязанский" были введены в эксплуатацию аквапарк "Горки" и парк-отель "Берега". Объем привлеченных внебюджетных средств составил более 900 млн. рублей.

В рамках указанной долгосрочной целевой программы к 2013 году по сравнению с 2010 годом были достигнуты такие результаты, как увеличение объема платных туристских услуг на 70%, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на 78%, увеличение емкости номерного фонда на 13,7%, увеличение количества работающих в коллективных средствах размещения на 20,8%.

В то же время сохраняются проблемы, которые требуют дальнейшего решения программно-целевым методом, так как это позволит обеспечить эффективное решение вопросов в сфере туризма, реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма в Рязанской области.

Достижение поставленной цели потребует решения следующих задач:

- анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов;

- развитие туристской инфраструктуры Рязанской области;

- привлечение кадров для работы в сфере туризма и повышение их квалификации;

- развитие социального и событийного туризма.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 16 апреля 2014 г. N 99 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Механизм реализации Программы

Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются министерство культуры и туризма Рязанской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, министерство строительного комплекса Рязанской области, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, министерство природопользования и экологии Рязанской области.

Главные распорядители бюджетных средств:

- заключают с муниципальными образованиями соглашения о предоставлении субсидий;

- несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение конечных результатов ее реализации, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделенных на выполнение Программы в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из областного и федерального бюджетов.

Исполнители Программы при реализации мероприятий Программы:

- заключают контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют по запросу заказчика Программы информацию, необходимую для отчета о ходе реализации мероприятий Программы;

- представляют по запросу заказчика Программы копии актов выполненных работ, оказания услуг и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам (договорам) в рамках реализации Программы.

Для реализации программных мероприятий, указанных в пункте 1.3 и подпункте 2.1.2 раздела 6 "Система программных мероприятий", предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям.

Субсидии муниципальным образованиям на реализацию программных мероприятий предоставляются при условии наличия в муниципальных образованиях соответствующей программы в сфере туризма, утвержденной в установленном порядке, и выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающего финансирование программы муниципального образования.

Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предоставлении субсидий между муниципальным образованием и главным распорядителем бюджетных средств, которое определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и сроки перечисления субсидии в течение финансового года.

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий в рамках данной Программы являются:

- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Программы;

- социальная значимость;

- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, региональный, всероссийский и др.);

- адресность мероприятия (проекта);

- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);

- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).

Порядок проведения отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию мероприятий Программы устанавливается главным распорядителем бюджетных средств.

При предоставлении субсидий применяется следующая методика расчета:

- общий объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям, равен сумме субсидий местным бюджетам отдельных муниципальных образований;

- общий объем субсидий бюджету отдельного муниципального образования равен сумме выделенных бюджетных ассигнований на каждое программное мероприятие муниципального образования;

- сумма выделенных бюджетных ассигнований на каждый объект рассчитывается по формуле:

,

где:

- средства областного бюджета,

- общая стоимость объекта,

- средства бюджета муниципального образования.

Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждается постановлением Правительства Рязанской области.

Расходование средств субсидии осуществляется муниципальным образованием на основании муниципальных контрактов, заключенных на условиях размещения муниципального заказа, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также отдельных договоров на оказание услуг, выполнение работ, поставки товаров.

Контроль за исполнением Программы осуществляет министерство экономического развития и торговли Рязанской области.

Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки и этапы реализации Программы - 2014 - 2018 годы.

Программа реализуется в один этап.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 16 апреля 2014 г. N 99 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет следующих источников финансирования:

Источники финансирования	2014 - 2018 годы (тыс. руб.)	В том числе
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Всего по Программе	581 299,374	331 709,264	211 612,11	27 674,0	5 027,0	5 277,0
в том числе:
средства федерального бюджета, в том числе: неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям	417158,114	298158,114	99 000,0	20 000,0	0	0
долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы"	179158,114	179158,114	0	0	0	0
средства областного бюджета, в том числе:	164 141,26	33 551,15	112 612,11	7 674,0	5 027,0	5 277,0
средства дорожного фонда Рязанской области	104 532,78	13 387,67	91 145,11	0	0	0

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при изменении объемов средств, выделяемых из областного или федерального бюджетов.

Главные распорядители средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы:

Главные распорядители	Объем финансирования тыс. руб.
	всего, 2014 - 2018 годы	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Министерство культуры и туризма Рязанской области	22 218,0	3 773,0	3 967,0	4 174,0	5 027,0	5 277,0
Министерство строительного комплекса Рязанской области	4 585,95	4 585,95	0	0	0	0
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области	11 404,53	11 404,53	0	0	0	0
Министерство природопользования и экологии Рязанской области	3 500,0	0	0	3 500,0	0	0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области	122 432,78	13 787,67	108 645,11	0	0	0
Всего по Программе	164 141,26	33 551,15	112 612,11	7 674,0	5 027,0	5 277,0

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 16 апреля 2014 г. N 99 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Задача 1. Анализ состояния туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов, в том числе:			областной бюджет	12623,0	2303,0	1997,0	2523,0	2900,0	2900,0	увеличение объема платных туристских услуг на 31,3%; увеличение общего количества посетителей на 13,4%; увеличение потока иностранных туристов на 12,3%; увеличение доли посетителей, удовлетворенных качеством услуг по информационной деятельности в сфере туризма, до 95%; увеличение числа посетителей туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях на 29%; увеличение количества публикации о туристском потенциале Рязанской области до 15 единиц; увеличение количества новых туристских маршрутов до 9 единиц
1.1.	Исследование и анализ состояния туристской отрасли, разработка и издание методических пособий, проведение совещаний, конференций, круглых столов по проблемам развития туризма	министерство культуры и туризма Рязанской области	министерство культуры и туризма Рязанской области	областной бюджет	2490,0	370,0	297,0	423,0	700,0	700,0
1.2.	Организация и проведение презентаций, конкурсов, информационно-ознакомительных, экспертных туров, участие в международных, российских туристских форумах, конкурсах, презентациях, публикации в СМИ, разработка и изготовление информационно-рекламной продукции	министерство культуры и туризма Рязанской области	министерство культуры и туризма Рязанской области	областной бюджет	8902,13	702,13	1700,0	2100,0	2200,0	2200,0
1.3.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов	министерство культуры и туризма Рязанской области	министерство культуры и туризма Рязанской области	областной бюджет	400,0	400,0	0	0	0	0
1.4.	Информационная деятельность в сфере туризма: субсидия ГБУК РО на оказание услуги	министерство культуры и туризма Рязанской области	ГБУК РО	областной бюджет	275,87	275,87	0	0	0	0
1.5.	Организация и координация информационных туров, пресс-туров и прочее: субсидия ГБУК РО на выполнение работы	министерство культуры и туризма Рязанской области	ГБУК РО	областной бюджет	555,0	555,0	0	0	0	0
	Задача 2. Развитие туристской инфраструктуры Рязанской области, в том числе:			федеральный бюджет	238000,0 179158,114*)	119000,0 179158,114*)	99000,0	20000,0	0	0	увеличение количества коллективных средств размещения на 4,8%; увеличение количества мест в коллективных средствах размещения на 10,9%; увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 43,0%
				областной бюджет	143630,26	30228,15	109052,11	3950,0	200,0	200,0
2.1.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Рязанский", в том числе:			федеральный бюджет	238000,0 179158,114*)	119000,0 179158,114*)	99000,0	20000,0	0	0
				областной бюджет, в том числе:	141923,26	29778,15	108645,11	3500,0	0	0
				средства дорожного фонда Рязанской области	104532,78	13387,67	91145,11	0	0	0
2.1.1.	Строительство объекта "Наружный газопровод для объектов туристско-рекреационного кластера "Рязанский" Рязанского района Рязанской области", в том числе:	министерство строительного комплекса Рязанской области	министерство строительного комплекса Рязанской области	областной бюджет	4585,95	4585,95	0	0	0	0
	техническая инвентаризация и паспортизация наружного газопровода, технический надзор и техническое обслуживание газопровода				385,95	385,95	0	0	0	0
2.1.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реконструкцию очистных сооружений в туристско-рекреационном кластере "Рязанский"	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области	федеральный бюджет	0 44207,7*)	0 44207,7*)	0	0	0	0
				областной бюджет	23,01	23,01	0	0	0	0
2.1.3.	Строительство инженерных сетей для въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина, в том числе:	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области	федеральный бюджет	51874,82	51874,82	0	0	0	0
				областной бюджет	5365,33	5365,33	0	0	0	0
	государственная экспертиза проекта			областной бюджет	111,7673	111,7673	0	0	0	0
2.1.4.	Строительство наружных сетей электроснабжения для объектов туристско-рекреационного кластера "Рязанский" Рязанского района Рязанской области	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области	федеральный бюджет	0 16862,82*)	0 16862,82*)	0	0	0	0
				областной бюджет	6016,19	6016,19	0	0	0	0
2.1.5.	Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" Рязанского района Рязанской области	министерство природопользования и экологии Рязанской области	министерство природопользования и экологии Рязанской области	федеральный бюджет	0 53212,5*)	0 53212,5*)	0	0	0	0
				областной бюджет	0	0	0	0	0	0
2.1.6.	Дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" (II очередь)	министерство природопользования и экологии Рязанской области	министерство природопользования и экологии Рязанской области	федеральный бюджет	20000,0	0	0	20000,0	0	0
				областной бюджет	3500,0	0	0	3500,0	0	0
2.1.7.	Строительство автомобильных дорог в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" Рязанского района Рязанской области (II комплекс протяженностью 1,160 км, III комплекс протяженностью 1,957 км), с учетом корректировки проектной документации: "Строительство автомобильных дорог в туристско-рекреационном кластере "Рязанский" Рязанского района Рязанской области (II комплекс протяженностью 1,450 км; III комплекс протяженностью 1,957 км). Корректировка II комплекса"	министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области	министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области	федеральный бюджет	0 64875,094*)	0 64875,094*)	0	0	0	0
				областной бюджет, в том числе:	2761,96	2761,96	0	0	0	0
				средства дорожного фонда Рязанской области	2761,96	2761,96	0	0	0	0
2.1.8.	Реконструкция транспортной развязки на автодороге "Спас-Клепики-Рязань" в районе с. Шумашь Рязанского района Рязанской области, в том числе:	министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области	министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области	федеральный бюджет	166125,18	67125,18	99000,0	0	0	0
				областной бюджет, в том числе:	119670,82	11025,71	108645,11	0	0	0
				средства дорожного фонда Рязанской области	101770,82	10625,71	91145,11
	проектно-изыскательские работы			областной бюджет	400,0	400,0	0	0	0	0
2.2.	Разработка и продвижение инвестиционных проектов, предложений, концепций, бизнес-планов, схем функционального зонирования, анализ состояния туристской инфраструктуры, проведение совещаний, конференций по проблемам развития инфраструктуры туризма	министерство культуры и туризма Рязанской области	министерство культуры и туризма Рязанской области	областной бюджет	1707,0	450,0	407,0	450,0	200,0	200,0
	Задача 3. Привлечение и повышение квалификации кадров в сфере туризма, в том числе:			областной бюджет	3068,0	490,0	527,0	551,0	700,0	800,0	увеличение количества занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) на 12,6%; обеспечение повышения квалификации занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) не менее 50 человек в год
3.1.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференций	министерство культуры и туризма Рязанской области	министерство культуры и туризма Рязанской области	областной бюджет	2283,0	355,0	377,0	401,0	550,0	600,0
3.2.	Участие специалистов сферы туризма в обучающих мероприятиях, совещаниях, семинарах, конференциях, круглых столах	министерство культуры и туризма Рязанской области	министерство культуры и туризма Рязанской области	областной бюджет	785,0	135,0	150,0	150,0	150,0	200,0
	Задача 4. Развитие социального и событийного туризма, в том числе:			областной бюджет	4820,0	530,0	1036,0	650,0	1227,0	1377,0	увеличение объема платных туристских услуг на 31,3%; увеличение общего количества посетителей на 13,4%; проведение не менее 2 фестивалей в год; доведение удовлетворенности потребителя качеством работы до 90%
4.1.	Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок для детей из детских домов и школ-интернатов и лиц пожилого возраста	министерство культуры и туризма Рязанской области	министерство культуры и туризма Рязанской области	областной бюджет	830,0	120,0	200,0	150,0	180,0	180,0
4.2.	Организация и проведение событийных фестивалей и праздников, мероприятий активного туризма	министерство культуры и туризма Рязанской области	министерство культуры и туризма Рязанской области	областной бюджет	3880,0	300,0	836,0	500,0	1047,0	1197,0
4.3.	Организация и координация событийных мероприятий: субсидия ГБУК РО на выполнение работы	министерство культуры и туризма Рязанской области	ГБУК РО	областной бюджет	110,0	110,0	0	0	0	0
	Общий объем финансирования по Программе			федеральный и областной бюджеты, в том числе:	581299,374	331709,264	211612,11	27674,0	5027,0	5277,0
				федеральный бюджет	238000,0 179158,114*)	119000,0 179158,114*)	99000,0	20000,0	0	0
				областной бюджет, в том числе:	164141,26	33551,15	112612,11	7674,0	5027,0	5277,0
				средства дорожного фонда Рязанской области	104532,78	13387,67	91145,11	0	0	0

______________________________

*) Неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям долгосрочной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области на 2010 - 2016 годы".

7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Исполнители Программы направляют ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, заказчику Программы информацию об итогах реализации программных мероприятий за отчетный период, которая должна содержать:

- объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям за отчетный период;

- соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства;

- результаты выполнения мероприятий Программы за прошедший период и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения.

Заказчик Программы направляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с пунктами 5.2, 5.4 Положения о государственных программах Рязанской области, утвержденного постановлением Правительства Рязанской области от 10.07.2013 N 189.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 16 апреля 2014 г. N 99 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Базовый показатель 2012 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Объем платных туристских услуг	млн. руб.	398,8	430,7	452,2	474,8	498,6	523,5
2.	Общее количество посетителей Рязанской области	тыс. чел.	827,0	850,0	866,5	892,5	919,3	937,6
3.	Общее количество иностранных туристов	тыс. чел.	13,0	13,2	13,5	13,9	14,3	14,6
4.	Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг по информационной деятельности в сфере туризма	% от общего числа опрошенных потребителей услуги	0	50	70	80	86	95
5.	Динамика числа посетителей туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях	% к предыдущему отчетному периоду	0	20	25	33	41	49
6.	Количество публикаций о туристском потенциале Рязанской области	единиц	0	8	10	12	14	15
7.	Разработка новых туристских маршрутов	единиц	0	2	4	6	8	9
8.	Количество коллективных средств размещения	единиц	125,0	127,0	128,0	129,0	130,0	131,0
9.	Количество мест в коллективных средствах размещения	единиц	7324,0	7676,0	7778,0	7822,0	8027,0	8122,0
10.	Объем платных услуг коллективных средств размещения	млн. руб.	815,0	889,0	951,3	1017,9	1089,2	1165,4
11.	Численность занятых в сфере туризма	чел.	4030,0	4143,0	4207,0	4312,0	4397,0	4538,0
12.	Численность работников в сфере туризма, повысивших квалификацию	чел.	70	не менее 50	не менее 50	не менее 50	не менее 70	не менее 70
13.	Количество проведенных фестивалей	единиц	2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2
14.	Удовлетворенность потребителя качеством работы	% от общего числа опрошенных	0	50	70	80	85	90

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Рязанской области от 16 апреля 2014 г. N 99 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2018 года по сравнению с 2012 годом достичь следующих результатов:

- увеличение объема платных туристских услуг на 34,6%;

- увеличение внутреннего и въездного туристских потоков на 14,8%;

- увеличение потока иностранных туристов на 14,6%;

- увеличение доли посетителей, удовлетворенных качеством услуг по информационной деятельности в сфере туризма, до 95%;

- увеличение числа посетителей туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях на 29%;

- увеличение количества публикаций о туристском потенциале Рязанской области до 15 единиц;

- увеличение количества новых туристских маршрутов до 9 единиц;

- увеличение количества коллективных средств размещения на 4,8%;

- увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размещения на 10,9%;

- увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 48,7%;

- увеличение количества занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) на 12,6%;

- обеспечение повышения квалификации занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) не менее 70 человек в год;

- обеспечение проведения не менее 2 фестивалей в год;

- доведение удовлетворенности потребителя качеством работы до 90%.

Будут достигнуты следующие показатели социально-экономической эффективности:

- создание новых рабочих мест до 1500 ед.;

- привлечение инвестиций в туристскую инфраструктуру в размере 1,5 млрд. рублей;

- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;

- совершенствование и расширение туристской инфраструктуры;

- создание комфортной информационной среды;

- повышение качества туристских услуг.