Письмо Департамента здравоохранения г. Москвы от 21 февраля 2011 г. N 03-18-30 О проверке использования бюджетных средств, выделенных из бюджета г. Москвы на реализацию Городской целевой программы "Электронная Москва" в 2009-2010 гг.

Письмо Департамента здравоохранения г. Москвы от 21 февраля 2011 г. N 03-18-30

Департамент здравоохранения информирует, что с 21.02.2011 по 13.03.2011 Контрольно-счётная палата Москвы проводит проверку правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета города Москвы на реализацию Городской целевой программы "Электронная Москва" в 2008-2010 гг. В ходе проверки планируется организация выездных проверок в ЛПУ рабочей группой Контрольно-счётной палаты.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Городская целевая программа "Электронная Москва" в 2009 - 2011 гг.

Для подготовки к проверке поручаю вам ознакомиться с проектами запросов и актов (прилагаются) и подготовить необходимые материалы. Во время проверки членам рабочей группы должны быть предоставлены запрошенные материалы и обеспечены условия для проведения проверки.

Приложение: по тексту на 13 листах.

Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы

А.Ю. Абрамов

Запрос
о представлении документов и материалов, необходимых для проведения проверки

В соответствии с п. 1.1.2. Плана работы на 2011 год Контрольно-счетная палата Москвы (далее - КСП Москвы) проводит проверку правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета города Москвы на реализацию Городской целевой программы "Электронная Москва" в 2008-2010 гг. в Департаменте здравоохранения города Москвы и подведомственных учреждениях.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Городская целевая программа "Электронная Москва" в 2009 - 2011 гг.

На основании ст.ст. 17, 24 Закона города Москвы от 30.06.2010 N 30 "О Контрольно-счетной палате Москвы" прошу представить рабочей группе КСП Москвы следующие документы и материалы:

1. Состав ПТК ЛПУ по форме приложения 1;

2. Перечень ИСиР, МИС и коммерческих программных продуктов, эксплуатируемых в ЛПУ по форме приложения 2;

3. Перечень государственных контрактов, договоров и счетов на оплату товаров (работ, услуг) по форме приложения 3.

4. Характеристики эксплуатируемых ИСиР (МИС) по форме приложения 4 (на каждую эксплуатируемую систему);

5. Копии бюджетных заявок на финансирование в 2008-2010 гг.;

6. Копии бюджетных смет расходов учреждения и уведомлений о доведении лимитов бюджетных обязательств за 2008-2010 гг.;

7. Копии бюджетной отчетности учреждения (ф. 127) за 2008-2010 гг.;

8. Копии инвентарной описи НМА по форме N ИНВ-1а и карточек учета нематериальных активов за 2010 год;

9. Копии стандартов и регламентов на оказание учреждением государственных услуг в электронной форме (при наличии);

10. Копии регламентов автоматизированного информационного обмена (при наличии);

11. Копии договоров, актов сдачи-приемки работ и платежно-расчетных документов (по запросу, при проведении проверки на месте). Представленные документы и материалы должны быть подписаны уполномоченными лицами и надлежащим образом заверены.

Руководитель рабочей группы проверки

И.В. Наумов

                                Акт

город Москва                                        ___ февраля 2011 года

     В  соответствии  с  законом  города  Москвы  от  30.06.2010  N 30 "О

Контрольно-счетной     палате    Москвы",    п. 1.1.2.    Плана    работы

Контрольно-счетной    палаты   Москвы  на  2011 год  и  распоряжением  от

01.02.2011 N 14/01-32 рабочей группой проверки в составе:

     ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

в  лечебно-профилактическом   учреждении  (далее  -  ЛПУ)    Департамента

здравоохранения города Москвы:

_________________________________________________________________________

(далее - _________________________), проведена проверка результатов работ

по  разработке,  внедрению,  использованию  и эксплуатации информационных

систем и ресурсов (далее - ИСиР) 2008-2010 гг.

     Юридический адрес ЛПУ: ______________, г. Москва, _________________.

     Фактический адрес ЛПУ: ______________, г. Москва, _________________.

     ИНН/КПП-77......../77.........

     Руководитель ЛПУ: _________________________________________________.

     Телефон: 8(_____)____-____-____.

     Проверка проведена в присутствии:

_________________________ - ____________________________________________.

       (должность)                               (ФИО)

_________________________ - ____________________________________________.

       (должность)                               (ФИО)

     Срок проведения проверки на объекте: с __.__.2011 по __.__.2011.

     ЛПУ является подведомственным ______________________________________

_________________________________________________________________________

         (Департаменту здравоохранения/окружному управлению)

государственным учреждением, созданным для ______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ЛПУ является юридическим лицом, _________________________________________

                                      (имеет самостоятельный баланс)

_________________________________________________________________________

        (ведение баланса организации осуществляется по договору

________________________________________________________________________,

      от ________________ N ______ в Централизованной бухгалтерии)

на  котором  отражается  имущество,  закрепленное  за  ним    на    праве

оперативного управления (включая объекты интеллектуальной собственности),

и финансовые ресурсы.

     Правовой основой деятельности ЛПУ является _________________________

________________________________________________________________________,

                           (Положение/Устав)

утвержденное ___________________________________________________________.

     Представленные  в  ходе  проверки материалы и документы, в том числе

государственные  контракты  (договоры),  акты  сдачи-приемки  выполненных

работ,  платежно-расчетные  документы  и  бюджетная  отчетность проверены

выборочным методом.

     В ходе проверки установлено:

     1.  Состав  программно-технического  комплекса  (далее  -  ПТК)  ЛПУ

приведен в приложении 1 к акту.

     2. Перечень ИСиР,  медицинских информационных систем (далее - МИС) и

коммерческих  программных  продуктов,  эксплуатируемых  в ЛПУ, приведен в

приложении 2 к акту.

     3.  Потребность  в бюджетном финансировании расходов на эксплуатацию

ИСиР,  МИС,  коммерческих  программных  продуктов, ПТК, закупки расходных

материалов    и    комплектующих,    текущую   модернизацию  программного

обеспечения и ремонт вычислительной техники составила:

     - на 2008 год - _____________ тыс. рублей,

     - на 2009 год - _____________ тыс. рублей,

     - на 2010 год - _____________ тыс. рублей,

     - на 2011 год - _____________ тыс. рублей.

     Копии бюджетных заявок учреждения прилагаются.

     Фактически по бюджетным сметам расходов учреждения на указанные цели

выделено (КБК 0410 3300200):

     - в 2008 году - _____________ тыс. рублей,

     - в 2009 году - _____________ тыс. рублей,

     - в 2010 году - _____________ тыс. рублей,

     - на 2011 год - _____________ тыс. рублей.

     Копии  бюджетных  смет  расходов  и  уведомлений о доведении лимитов

бюджетных обязательств прилагаются.

     4.    Кассовый   расход  на  эксплуатацию  ИСиР,  МИС,  коммерческих

программных продуктов, ПТК, закупки расходных материалов и комплектующих,

текущую  модернизацию  программного  обеспечения  и ремонт вычислительной

техники (КБК 0410 3300200) составил:

     - в 2008 году - _____________ тыс. рублей,

     - в 2009 году - _____________ тыс. рублей,

     - в 2010 году - _____________ тыс. рублей.

     Копии  бюджетной отчетности  учреждения  (ф. N 127) за 2008-2010 гг.

прилагаются.

     Перечень  государственных  контрактов,  договоров и счетов на оплату

товаров  (работ,  услуг),  расходы  по  которым произведены учреждением в

2008-2010 гг. по КБК 0410 3300200, приведен в приложении 3 к акту.

     Бюджетные  средства  по  КБК 0410 3300400  и  0410 5222701  в период

2008-2010 гг. учреждению _______________________________________________.

                           (не выделялись/выделялись в объеме _______)

     5.  В  ходе проверки соблюдения порядка учета нематериальных активов

(далее  -  НМА)  установлено, что инвентарная опись по форме N ИНВ-1a* за

2010 год ________________________________________________________________

                     (не оформлялась/содержит ________ единиц учета

________________________________________________________________________.

              на общую сумму ____________ тыс. рублей)

     Карточки учета нематериальных активов (ф. N НМА-1) _________________

_________________________________________________________________________

     (оформлены в установленном порядке, кол-во НМА, общая стоимость,

________________________________________________________________________.

                   начисления произведены/отсутствуют)

     6.  Распорядительные  документы Правительства Москвы устанавливающие

перечень  услуг  оказываемых  с  использованием  сведений, содержащихся в

ИСиР и МИС учреждения: _________________________________________________.

                               (не издавались/реквизиты НПА)

     Утвержденные  в  установленном  порядке  стандарты  и  регламенты на

оказание учреждением государственных услуг в электронной форме: _________

________________________________________________________________________.

           (до учреждения не доводились/реквизиты документов)

     Перечень  услуг,  оказываемых  юридическим  и  физическим  лицам  на

платной основе с использованием сведений ИСиР и МИС учреждения: _________

________________________________________________________________________.

       (распорядительным документом не определен/реквизиты НПА)

     7.  Автоматизированный  информационный обмен ИСиР (МИС) учреждения и

сторонних ИСиР (общегородского/федерального уровней) ____________________

_________________________________________________________________________

             (не осуществляется/осуществляется с ________,

________________________________________________________________________.

          регламент от ________________________ N _______)

     8. Электронный сервис "Удаленная регистратура" в учреждении ________

___________________________________________. Сервис разработан __________

(не используется/используется с 20__ г.)

_________________________________________________________________________

         (в ГЦП "Электронная Москва" (контракт)/самостоятельно/

________________________________________________________________________.

                      свободное прогр. обеспечение)

     В    период    2008-2010 гг.   сервисом   "Удаленная   регистратура"

зарегистрировано _________________ обращений.

                 (год/количество)

     9. Web-сайт учреждения _____________________________________________

                            (адрес, отсутствует/на портале Департамента/

________________________________________________________________________.

               разработан самостоятельно/свободное ПО)

     Государственные   услуги  в  электронной  форме   с   использованием

web-сайта учреждения ____________________________________________________

________________________________________________________________________.

                  (не оказываются/оказываются (какие)

     10.  В  ходе  проверки  результатов  работ  по  созданию, внедрению,

модернизации  за  счет  средств  бюджета  города Москвы и использованию в

основной  деятельности  ЛПУ  разработанных  ИСиР (МИС) установлены факты,

изложенные в приложении 4 к акту.

     В основной деятельности ЛПУ _________________________________ Единая

                                   (используется/не используется)

электронная карта пациента, реализованная средствами

     Обмен    данными  о  состоянии  здоровья  пациентов  с  другими  ЛПУ

Департамента здравоохранения города Москвы ______________________________

________________________________________________________________________.

           (отсутствует/осуществляется (указать организации)

     11. В ходе проверки дополнительно установлено:

     11.1.  Система  внутреннего  видеонаблюдения  и  система  экстренной

связи "Тревожная кнопка" в ЛПУ _________________________________________.

                                  (смонтирована/отсутствует, состояние)

     Количество видеокамер - __________. Система видеонаблюдения ________

_________________________________________________________________________

 (не интегрирована/интегрирована с локальным сегментом СОБГ Департамента,

________________________________________________________________________.

                        общегородским СОБГ)

     Система экстренной связи взаимодействует с _________________________

________________________________________________________________________.

     Разработка     систем    видеонаблюдения    и    экстренной    связи

осуществлялась:    (источник    финансирования,   заказчик,  исполнитель,

контракт) _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     11.2.  В  ходе  выборочной  проверки расходования средств городского

бюджета  на  эксплуатацию  ИСиР  (МИС) способом проведения закупок малого

объема установлено: _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     Копии  договоров,  актов  сдачи-приемки  работ  и платежно-расчетных

документов прилагаются.

     Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, на стр. _____ каждый,

по одному экземпляру  в  Контрольно-счетную  палату  Москвы,  Департамент

здравоохранения города Москвы, Управление здравоохранения _______________

административного округа города Москвы, ЛПУ ____________________________.

     Приложения:

     1. Состав ПТК ЛПУ, на _____ стр., в 1 экз.;

     2.    Перечень  ИСиР,  МИС  и  коммерческих  программных  продуктов,

эксплуатируемых в ЛПУ, на _____ стр., в 1 экз.;

     3.  Перечень  государственных  контрактов,  договоров  и  счетов  на

оплату товаров (работ, услуг), на ______ стр. в 1 экз.;

     4. Характеристики эксплуатируемых ИСиР (МИС), на ___ стр., в 1 экз.;

только к экземпляру КСП Москвы:

     1.  Копии бюджетных заявок на финансирование в 2008-2010 гг., на ___

стр. в 1 экз.;

     2.   Копии  бюджетных  смет  расходов  учреждения  и  уведомлений  о

доведении лимитов бюджетных обязательств за 2008-2010 гг., на _____ стр.,

в 1 экз.;

     3.  Копии бюджетной отчетности учреждения (ф. 127) за 2008-2010 гг.,

на _____ стр. в 1 экз.;

     4.  Копии  инвентарной  описи НМА по форме N ИНВ-1a и карточек учета

нематериальных активов за 2010 год, на _____ стр. в 1 экз.;

     5.    Копии    стандартов  и  регламентов  на  оказание  учреждением

государственных услуг в электронной форме, на _____ стр., в 1 экз.;

     6.  Копии регламентов автоматизированного информационного обмена, на

______ стр. в 1 экз.;

     7.  Копии  договоров, актов сдачи-приемки работ и платежно-расчетных

документов, на _____ стр. в 1 экз.

От Контрольно-счетной палаты

города Москвы:

_______________________     ____________     ____________________________

       должность               подпись                 Ф.И.О.

С актом ознакомлены:

От проверяемой организации:

_______________________     ____________     ____________________________

       должность               подпись                 Ф.И.О.

От Управления здравоохранения

_____________________________

административного округа

города Москвы:

_______________________     ____________     ____________________________

       должность               подпись                 Ф.И.О.

От Департамента здравоохранения

города Москвы:

_______________________     ____________     ____________________________

       должность               подпись                 Ф.И.О.

------------------------------

* Постановление Госкомстата РФ от 18.08.98 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации".

Приложение 1

                Программно-технический комплекс ЛПУ

                  ________________________________

                   (по состоянию на ____________)

     1. Аппаратное обеспечение, числящееся на балансе учреждения:

     Количество площадок размещения:            ________________

     Аппаратных серверов:                       ________________

     Рабочих станций:                           ________________, из них:

     в регистратуре (приемном отделении):       ________________

     в кабинетах лечащих врачей (специалистов): ________________

     Принтеров:                                 ________________

     2. Аппаратное обеспечение МГФОМС:

     Аппаратных серверов:                       ________________

     Рабочих станций:                           ________________, из них:

     в регистратуре (приемном отделении):       ________________

     в кабинетах лечащих врачей (специалистов): ________________

     3.  Оборудование  с  истекшим  гарантийным  сроком  эксплуатации  (в

процентах от общего количества):

     Аппаратные серверы:                        ________________

     Рабочие станции:                           ________________

     Принтеры:                                  ________________

     4.  Средний  износ  оборудования  по  данным  инвентарного  учета (в

процентах):

     Аппаратные серверы:                        ________________

     Рабочие станции:                           ________________

     Принтеры:                                  ________________

     5.    Наличие    действующих    лицензий  на  системное  программное

обеспечение (количество):

     Серверные ОС:                              ________________

     ОС рабочих станций                         ________________

     СУБД                                       ________________

     6.    Наличие  доступа  к  телекоммуникационным  сетям  Департамента

здравоохранения города Москвы, Правительства  Москвы,  МГФОМС,  Интернет:

________________________________________________________________________.

     7.  Аттестация  ПТК  на  соответствие  классу  защиты по требованиям

информационной безопасности ФСТЭК России (реквизиты документа): _________

________________________________________________________________________.

     8.  Уведомление  в  адрес  уполномоченного  органа  по  защите  прав

субъектов  персональных  данных  об  осуществлении обработки персональных

данных  согласно  ч. 1  ст. 22  Закона  N 152-ФЗ  "О персональных данных"

(реквизиты документа): _________________________________________________.

Приложение 2

                              Перечень

    ИСиР, медицинских информационных систем и коммерческих программных

        продуктов, эксплуатируемых в ЛПУ __________________________

                (по состоянию на ______________________)

(рублей)

N п.п.	Наименование ИСиР (МИС, ПО)	Дата и рег. номер в Реестре ИСиР	Реквизиты документа о вводе в эксплуатацию	Балансовая стоимость (ИНВ-1а, НМА-1)	Правообладатель	Количество АРМ	Взаимодействует с ИСиР	Примечание
1.

Приложение 3

                              Перечень

    государственных контрактов, договоров и счетов на оплату товаров

     (работ, услуг), расходы по которым произведены ______________

                 в 2008-2010 гг. по КБК 0410 3300200

(рублей)

N п.п.	Реквизиты контракта (договора), счета на оплату		Предмет контракта (договора), назначение платежа	Исполнитель	Срок действия контракта (договора)	Цена контракта (договора), сумма оплаты по счету	Кассовый расход	Примечание
	Дата	Номер
2008 год
1.
2009 год
1.
2010 год
1.

Приложение 4

     1. Наименование ИСиР (МИС): _______________________________________.

     1.1. Оценка текущего состояния: ____________________________________

________________________________________________________________________.

              (созданная/модернизированная/приобретенная)

     1.2. Государственный заказчик разработки, источник финансирования:

________________________________________________________________________.

     1.3. Балансодержатель, балансовая стоимость на 01.01.2011 __________

________________________________________________________________________.

     1.4.  Ввод  в  промышленную  эксплуатацию  (в  действие) с указанием

распорядительного документа _____________________________________________

________________________________________________________________________.

     1.5.  Сведения о держателе подлинников конструкторской документации,

о  наличии  загрузочных  модулей  прикладного программного обеспечения, о

наличии исходных текстов прикладного программного обеспечения: __________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     1.6.  Соблюдение  условий  государственных контрактов при проведении

работ  по внедрению МИС, разработанных за счет средств городского бюджета

(проведение испытаний, комиссионная приемка, акт сдачи в эксплуатацию):

     1.6.1.  Работы  по созданию, внедрению, модернизации МИС проводились

по государственному контракту ___________________________________________

________________________________________________________________________.

                (дата и номер государственного контракта)

     1.6.2.  Работы  по внедрению МИС в ЛПУ приняты по Акту сдачи-приемки

выполненных работ ______________________________________________________.

     Акт сдачи-приемки выполненных работ _____________________________ со

стороны пользователя подписан ___________________________________, работы

принимались ____________________________________________________________.

     Сдача   работ  исполнителем  проводилась  (с  участием/без  участия)

уполномоченного представителя государственного заказчика.

     Копия акта сдачи-приемки работ прилагается.

     1.6.3. Дополнительно   установлено   в  части  разработки/внедрения/

приемки МИС в эксплуатацию: _____________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     1.6.4. В   составе   МИС   разработаны,   внедрены   и  находятся  в

эксплуатации следующие подсистемы:

Наименование подсистемы	Разрабатывалась	Внедрено	Эксплуатируется
"Самозапись" (Удаленная регистратура);
"Лаборатория";
"Учет больничных листов";
"Инструментальные исследования";
"Врач на дом";
"Врач отделения поликлиники";
"Назначения";
"Диспансеризация";
"Врач лечебного отделения";
"Операционный блок (Оперблок)";
"Лаборатория";
"Инструментальные исследования";
"Аптека".
"Электронная карта пациента"
"Регистратура"
"Медстатистика"
"Взаимодействие со страховыми компаниями"
"Учет движения пациентов"
"Приемное отделение"
"Информационная безопасность"

     1.6.5.  Наличие  и  учет  оборудования  и ПО, поставленного в рамках

внедрения МИС.

     В соответствии с условиями государственного контракта ______________

в ЛПУ предусматривалось выполнение работ по _____________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     Оборудование  из  состава  программного  комплекса принято на баланс

учреждения по извещению Департамента здравоохранения города Москвы ______

________________________________________________________________________.

     Представлены копии товарных накладных: _____________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     Исполнительная и эксплуатационная документация _____________________

________________________________________________________________________.

             (в наличии/отсутствует/актуализируется/нет)

передана в полном объеме (не передана).

     1.6.6.  Состав  прикладного  программного  обеспечения  с  указанием

обладателя исключительных прав: _________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     1.6.7. Наличие прав на программное обеспечение: ____________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

     Копии лицензионных (сублицензионных) договоров прилагаются.

     1.6.8.    По    состоянию    на    01.01.2011   в  базе  данных  АИС

зарегистрировано:

     - уникальных записей пациентов, из них актуальных;

     - обращений пациентов, из них в 2010 году;

     - оказанных медицинских услуг, из них в 2010 году.

     1.6.9.    Потребность  в  модернизации/расширении/замене  на  другое

программное/аппаратное обеспечение: _____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.