Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/7

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Дмитриевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 5219382293
Местонахождение регулируемой организации	ул. Молодежная, д. 1б, с. Дмитриевское, Краснобаковский район, Нижегородская обл., 606710
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					на 2015 год
Принято сточных вод c. Дмитриевское всего, тыс. м3 в том числе:					10,360
- население,					9,970
- бюджетные потребители,					0,390
- прочие потребители,					-
- собственное водоотведение					-
Принято сточных вод р.п. Ветлужский всего, тыс. м3 в том числе:					27,264
- население,					24,972
- бюджетные потребители,					2,292
- прочие потребители,					-
- собственное водоотведение					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
с. Дмитриевское
Производственные расходы	2015 год		125,264			125,264
Административные расходы	2015 год		39,064			39,064
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		-			-
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		-			-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		-			-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		2,726			2,726
Всего на срок реализации программы:			167,054			164,054
р.п. Ветлужский
Производственные расходы	2015 год		192,099			192,099
Административные расходы	2015 год		22,038			22,038
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		-			-
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		-			-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		-			-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		3,266			3,266
Всего на срок реализации программы:			217,403			217,403
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
1. с. Дмитриевское
1.1. Промывка, прочистка канализации			74,972			74,972
1.2. Текущий ремонт канализационных сетей			22,699			22,699
Всего на срок реализации программы:			97,671			97,671
2. р.п. Ветлужский
2.1. Промывка, прочистка канализации			99,780			99,780
Всего на срок реализации программы:			99,780			99,780
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км		10
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод				кВт*ч/куб. м		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м		0
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
с. Дмитриевское
На 2015 год					272,584
Всего на срок реализации программы:					272,584
Р.п. Ветлужский
На 2015 год					326,601
Всего на срок реализации программы:					326,601
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
с. Дмитриевское					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					10,4
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					173,872
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					72,965
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					246,837
р.п. Ветлужский					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					27,264
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					200,210
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					97,423
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					297,633