Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 24 ноября 2014 г. N 47/7

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

5. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Дмитриевское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 5219382293
Местонахождение регулируемой организации	ул. Молодежная, д. 1б, с. Дмитриевское, Краснобаковский район, Нижегородская обл., 606710
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
6. Объем подачи воды
Наименование услуги				на 2015 год
Подано воды для потребителей с. Дмитриевское, д. Верхняя Сарафаниха, д. Антропиха, д. Сомиха, д. Красногор, д. Здекино, д. Кашниково, д. Безглядово, д. Овечкино всего, тыс. м3 в том числе:				20,472
- населению,				19,503
- бюджетным потребителям,				0,573
- прочим потребителям,				0,396
- собственное потребление				-
Подано воды для потребителей р.п. Ветлужский за исключением ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе всего, тыс. м3 в том числе:				129,853
- населению,				115,560
- бюджетным потребителям,				7,676
- прочим потребителям,				6,617
- собственное потребление				-
Подано воды для потребителей р.п. Ветлужский (ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе) всего, тыс. м3 в том числе:				14,566
- населению,				13,545
- бюджетным потребителям,				-
- прочим потребителям,				1,021
- собственное потребление				-
7. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
1. с. Дмитриевское, д. Верхняя Сарафаниха, д Антропиха, д. Сомиха, д. Красногор, д. Здекино, д. Кашниково, д. Безглядово, д. Овечкино
Производственные расходы	2015 год		599,299			599,299
Административные расходы	2015 год		113,300			113,300
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		11,036			11,036
Всего на срок реализации программы:			723,635			723,635
2. р.п. Ветлужский за исключением ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджиникидзе
Производственные расходы	2015 год		3 029,711			3 029,711
Административные расходы	2015 год		1 162,571			1 162,571
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		61,119			61,119
Всего на срок реализации программы:			4 253,401			4 253,401
3. р.п. Ветлужский (ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе)
Производственные расходы	2015 год		206,378			206,378
Административные расходы	2015 год		37,437			37,437
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		4,579			4,579
Всего на срок реализации программы:			248,394			248,394
8. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
1. с. Дмитриевское, д. Верхняя Сарафаниха, д Антропиха, д. Сомиха, д. Красногор, д. Здекино, д. Кашниково, д. Безглядово, д. Овечкино
1.1. Текущий ремонт водопроводных сетей			23,716			23,716
1.2. Фонд оплаты труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды			160,104			160,104
Всего на срок реализации программы:			183,821			183,821
2. р.п. Ветлужский за исключением ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе
2.1. Текущий ремонт на скважинах			18,719			18,719
2.2. Фонд оплаты труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды			52,230			52,230
Всего на срок реализации программы:			70,949			70,949
3. р.п. Ветлужский за исключением ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе
3.1. Ремонт крыш на павильонах скважин			40,000			40,000
3.2. Ремонт колодцев			165,000			165,000
3.3. Ремонт колонок			51,621			51,621
3.4. Ремонт водонапорной башни			100,000			100,000
3.5. Фонд оплаты труда ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды			805,950			805,950
Всего на срок реализации программы:			1162,571			1 162,571
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя					Ед. изм.	2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					%	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					%	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год					ед./км	20
Показатели энергетической эффективности
1. с. Дмитриевское, д. Верхняя Сарафаниха, д Антропиха, д. Сомиха, д. Красногор, д. Здекино, д. Кашниково, д. Безглядово, д. Овечкино
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть					%	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть					кВт*ч/куб. м	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					кВт*ч/куб. м	1,00
2. р.п. Ветлужский за исключением ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджиникидзе#
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть					%	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть					кВт*ч/куб. м	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					кВт*ч/куб. м	1,43
3. р.п. Ветлужский (ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджиникидзе)
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть					%	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть					кВт*ч/куб. м	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					кВт*ч/куб. м	1,47
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
1. с. Дмитриевское, д. Верхняя Сарафаниха, д Антропиха, д. Сомиха, д. Красногор, д. Здекино, д. Кашниково, д. Безглядово, д. Овечкино
На 2015 год				934,530
Всего на срок реализации программы:				934,530
2. р.п. Ветлужский за исключением ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе
На 2015 год				4 822,752
Всего на срок реализации программы:				4 822,752
3. р.п. Ветлужский (ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе)
На 2015 год				328,824
Всего на срок реализации программы:				328,824
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
1. с. Дмитриевское, д. Верхняя Сарафаниха, д Антропиха, д. Сомиха, д. Красногор, д. Здекино, д. Кашниково, д. Безглядово, д. Овечкино				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				20,472
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				1049,226
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				22,121
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				1071,347
2. р.п. Ветлужский за исключением ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджоникидзе				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				129,853
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				4594,113
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				431,480
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				5025,593
3. р.п. Ветлужский (ул. Шоссейная, ул. Речная, пер. Заводской, ул. Орджиникидзе)				2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м				16,489
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				317,790
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				22,098
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				339,888