Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2014 г. N 48/4

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Северный" ИНН 5248036146
Местонахождение регулируемой организации	606534, с. Бриляково, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Мира д. 13
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
По территории Бриляковского сельсовета
Наименование услуги					на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м 3					53,250
- населению,					45,332
- бюджетным потребителям,					4,234
- прочим потребителям,					3,693
- собственное потребление					-
По территории Смиркинского сельсовета
Наименование услуги					на 2015 год
Подано воды всего, тыс. 3					12,189
- населению,					11,914
- бюджетным потребителям,					223
- прочим потребителям,					52
- собственное потребление					-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
По территории Бриляковского сельсовета
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год		1010,110					1010,110
Административные расходы		2015 год		172,992					172,992
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		0					0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		31,436					31,436
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		0					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		13,538					13,538
Всего на срок реализации программы:				1228,076					1228,076
По территории Смиркинского сельсовета
На 2015 год
Производственные расходы		2015 год		338,954					338,954
Административные расходы		2015 год		67,775					67,775
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		2015 год		0					0
Расходы на амортизацию основных средств		2015 год		24,181					24,181
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		2015 год		0					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		2015 год		4,800					4,800
Всего на срок реализации программы:				435,71					435,71
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
По территории Бриляковского сельсовета
На 2015 год
Ремонт насосов		2, 3 квартал		20,921					20,921
Установка автоматики д. Дроздово, д. Лазарево		2, 3 квартал		24,000					24,000
Ремонт башни д. Шадрино		2, 3 квартал		20,700					20,700
Ремонт водопроводных сетей с. Бриляково, ул. Школьная, ул. Новая 220 м, д. Ульянково		2, 3 квартал		16,300					16,300
Ремонт оголовков скважин с. Бриляково - 3 шт.		2, 3 квартал		4,800					4,800
Всего на срок реализации программы:				86,721					86,721
По территории Смиркинского сельсовета
На 2015 год
Ремонт водопровода по ул. Мира, замена задвижек, ремонт башни в д. Аксеново, ремонт оголовков скважин		2, 3 квартал		30,436					30,436
Всего на срок реализации программы:				30,436					30,436
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
По территории Бриляковского сельсовета
Наименование показателя							Ед. изм.			2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды							%			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды							%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год							ед./км			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть							%			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть							кВт*ч/куб. м			1,64
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды							кВт*ч/куб. м			1,64
По территории Смиркинского сельсовета
Наименование показателя							Ед. изм.			2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды							%			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды							%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год							ед./км			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть							%			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть							кВт*ч/куб. м			0,90
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды							кВт*ч/куб. м			0,90
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
По территории Бриляковского сельсовета
								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								1353,834
Всего на срок реализации программы:								1353,834
По территории Смиркинского сельсовета
								Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год								479,986
Всего на срок реализации программы:								479,986
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
По территории Бриляковского сельсовета
								2013* год
Объем подачи воды, тыс. куб. м								21,497
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								299,700
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.								299,700
По территории Смиркинского сельсовета
								2013* год
Объем подачи воды, тыс. куб. м								5,691
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.

Примечание: * - фактические данные по 2013 году представлены за неполный год, с момента функционирования организации.