Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению
региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 декабря 2014 г. N 51/26

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" ИНН 5248034734
Местонахождение регулируемой организации				606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. Горького, 68
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги					на 2015 год
Принято сточных вод (водоотведение) всего, тыс. м3 в том числе:					1389,438
- население,					896,517
- бюджетные потребители,					190,676
- прочие потребители,					255,900
- собственное водоотведение					46,345
Принято сточных вод (очистка) всего, тыс. м3					1415,300
- население,					896,517
- бюджетные потребители,					190,676
- прочие потребители,					302,200
- собственное водоотведение					25,907
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2015 год водоотведение
Производственные расходы	2015 год		13 005,244					13 005,244
Административные расходы	2015 год		0					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		232,693					232,693
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		783,700					783,700
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		0					0
Всего на срок реализации программы:		14021,637					14021,637
На 2015 год водоотведение (очистка)
Производственные расходы	2015 год		24772,590					24772,590
Административные расходы	2015 год		0					0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		366,956					366,956
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		1768,300					1768,300
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		0					0
Всего на срок реализации программы:		26907,846					26907,846
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2015 год водоотведение
Капитальный ремонт КНС ул. Козлова	2, 3 квартал 2015 г.		1136,723					1136,723
Текущий ремонт	2, 3 квартал 2015 г.		2172,854					2172,854
Всего на срок реализации программы:		3309,578					3309,578
На 2015 год водоотведение (очистка)
Текущий ремонт	2, 3 квартал 2015 г.		111,453					111,453
Всего на срок реализации программы:		111,453					111,453
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя					Ед. изм.			2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			1,51
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб. м			0,32
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год					0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации					0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год					17 955,138
Всего на срок реализации программы (водоотведение):					17 955,138
На 2015 год					27 991,993
Всего на срок реализации программы (очистка сточных вод):					27 991,993
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Водоотведение					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					1389,4
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					13313,4
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					13313,4
Очистка					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					1415,3
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					25530,8
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					25530,8