Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению
региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 2 декабря 2014 г. N 51/26

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети" ИНН 5248011350
Местонахождение регулируемой организации	606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. Горького, 68
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
По г. Заволжье
Наименование услуги				на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3				3906,6
- населению,				-
- бюджетным потребителям,				-
- прочим потребителям,				3906,6
- собственное потребление				-
По г. Городец
Наименование услуги				на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3				1788,296
- населению,				980,451
- бюджетным потребителям,				156,624
- прочим потребителям,				262,747
- собственное потребление				388,474
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
По г. Заволжье
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год		15 802,498				15 802,498
Административные расходы	2015 год		1 349,580				1 349,580
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		0				0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		2 310,000				2 310,000
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		1 893,839				1 893,839
Всего на срок реализации программы:			21355,917				21355,917
По г. Городец
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год		28 222,588				28 222,588
Административные расходы	2015 год		2 559,379				2 559,379
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		491,050				491,050
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		1 032,500				1 032,500
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		0				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		445,400				445,400
Всего на срок реализации программы:			32750,917				32750,917
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
По г. Заволжье
На 2015 год
1. Текущий ремонт	1 - 4 квартал		122,570				122,570
2. Капитальный ремонт на скважинах N 5, 9, 6, 7, Заволжского водозабора	3, 4 квартал		509,491				509,491
3. Установка плавных пусков насосов на скважинах N 2, 6, 11	3, 4 кв. 2015		100,936				100,936
4. Установка устройства плавного пуска на скважинах N 3, 7, 8, 4	3, 4 кв. 2015		85,802				85,802
5. Ремонт изоляции водовода "Городец-Заволжье" на участке мостового перехода	3, 4 кв. 2015		243,255				243,255
Всего на срок реализации программы:			1062,054				1062,054
По г. Городец
На 2015 год
Текущий ремонт	1 - 4 квартал		2 647,363				2647,363
Капитальный ремонт водопровода по ул. Мира, 1 линия	3, 4 квартал		2294,650				2294,650
Капитальный ремонт водопровода по ул. Мира, 2 линия	3, 4 квартал		4144,250				4144,250
Ремонт насосов на скважинах N 3, 4, 5, 7, 10 Желтухинского водозабора	4 квартал		811,000				811,000
Всего на срок реализации программы:			9897,263				9897,263
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
По г. Заволжье
Наименование показателя					Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год					ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть					%		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть					кВт*ч/куб. м		0,55
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					кВт*ч/куб. м		0,55
По г. Городец
Наименование показателя					Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год					ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть					%		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть					кВт*ч/куб. м		1,10
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					кВт*ч/куб. м		1,10
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
По г. Заволжье
						Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год						23 225,018
Всего на срок реализации программы:						23 225,018
По г. Городец
						Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год						44 183,514
Всего на срок реализации программы:						44 183,514
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
По г. Заволжье
						2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м						3906,6
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						19877,2
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						19877,2
По г. Городец
						2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м						1788,3
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						39258,1
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						39258,1