Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению
региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 27 ноября 2014 г. N 49/25

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства" ИНН 5245013020
Местонахождение регулируемой организации	ул. Добролюбова, д. 1 г, г. Богородск, Нижегородская область, 607602
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги				на 2015 год
Подано воды по д. Крутец всего, тыс. м3				1,900
- населению,				1,900
- бюджетным потребителям,				0
- прочим потребителям,				0
- собственное потребление				0
Подано воды по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам всего, тыс. м3				128,150
- населению,				101,950
- бюджетным потребителям,				2,770
- прочим потребителям,				23,430
- собственное потребление				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
1. по д. Крутец
Производственные расходы	2015 год	60,834						60,834
Административные расходы	2015 год	0						0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0						0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	0						0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	0						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	0,760						0,760
Всего на срок реализации программы:		61,594						61,594
2. по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Производственные расходы	2015 год	2915,898						2915,898
Административные расходы	2015 год	482,127						482,127
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0						0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	0						0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	0						0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	56,123						56,123
Всего на срок реализации программы:		3454,148						3454,148
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
по д. Крутец
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования и водопроводных сетей	2015 год	12,175						12,175
Всего на срок реализации программы:		12,175						12,175
по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования и водопроводных сетей	2015 год	195,224						195,224
Всего на срок реализации программы:		195,224						195,224
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость			Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя						Ед. изм.				2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%			12,12
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды						%			3,64
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год						ед./км			0,75
Показатели энергетической эффективности
1. по д. Крутец
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						%			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						кВт*ч/куб. м			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды						кВт*ч/куб. м			3,44
2. по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть						%			4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть						кВт*ч/куб. м			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды						кВт*ч/куб. м			2,30
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
							Всего сумма, тыс. руб.
1. по д. Крутец
На 2015 год							75,981
Всего на срок реализации программы:							75,981
2. по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
На 2015 год							3758,853
Всего на срок реализации программы:							3758,853
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
							2013 год
1. по д. Крутец
Объем подачи воды, тыс. куб. м							14,650
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							314,030
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.							314,030
2. по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Объем подачи воды, тыс. куб. м							128,150
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.							2237,700
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.							0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.							2237,700