Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению
региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 27 ноября 2014 г. N 49/25

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Управление водоканализационного хозяйства" ИНН 5245013020
Местонахождение регулируемой организации	ул. Добролюбова, д. 1 г, г. Богородск, Нижегородская область, 607602
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем сточных вод
Наименование услуги			на 2015 год
Принято сточных вод по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам всего, тыс. м3			215,970
- населению,			184,260
- бюджетным потребителям,			6,980
- прочим потребителям,			24,730
- собственное потребление			0
Принято сточных вод по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино всего, тыс. м3			709,300
- населению,			412,837
- бюджетным потребителям,			139,300
- прочим потребителям,			157,163
- собственное потребление			0
Принято сточных вод на очистные сооружения по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино всего, тыс. м3			2090,010
- населению,			1456,552
- бюджетным потребителям,			217,154
- прочим потребителям,			416,304
- собственное потребление			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Водоотведение
по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Производственные расходы	2015 год	434,132		434,132
Административные расходы	2015 год	446,000		446,000
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0		0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	15,683		15,683
Всего на срок реализации программы:		895,815		895,815
по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Производственные расходы	2015 год	8323,799		8323,799
Административные расходы	2015 год	952,261		952,261
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0		0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	108,415		108,415
Всего на срок реализации программы:		9384,475		9384,475
Водоотведение (очистка сточных вод) г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Производственные расходы	2015 год	13989,914		13989,914
Административные расходы	2015 год	2680,337		2680,337
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год	0		0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	0		0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год	0		0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	201,932		201,932
Всего на срок реализации программы		16872,183		16872,183
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Водоотведение
по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования	2015 г.	672,340		672,340
Всего на срок реализации программы:		672,340		672,340
г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования	2015 г.	1141,176		1141,176
Всего на срок реализации программы:		1141,176		1141,176
Водоотведение (очистка сточных вод) г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Расходы на материалы, запасные части для текущего ремонта оборудования	2015 г.	2732,900		2732,900
Всего на срок реализации программы:		2732,900		2732,900
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя			Ед. изм.	2015 год
Показатели очистки сточных вод
Водоотведение
по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%	100
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%	-
по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%	-
Водоотведение (очистка сточных вод)
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения			%	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения			%	-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения			%	40,6
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения			%	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Водоотведение
по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км	10.92
по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год			ед./км	11,48
Показатели энергетической эффективности
Водоотведение
по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/куб. м	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м	0,05
по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/куб. м	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м	1,05
Водоотведение (очистка сточных вод) по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод			кВт*ч/куб. м	0,64
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод			кВт*ч/куб. м	-
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год			0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации			0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
			Всего сумма, тыс. руб.
Водоотведение
по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
На 2015 год			1615,200
Всего на срок реализации программы:			1615,200
по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
На 2015 год			10841,421
Всего на срок реализации программы:			10841,421
Водоотведение (очистка сточных вод) по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
На 2015 год			20193,236
Всего на срок реализации программы:			20193,236
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
			2013 год
Водоотведение
по Алешковскому, Дуденевскому, Шапкинскому, Хвощевскому, Каменскому сельсоветам
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м			215,970
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			1316,660
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.			1316,660
по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м			2083,050
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			24479,470
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.			24479,470
Водоотведение (очистка сточных вод) по г. Богородск, д. Швариха, д. Песочное, с. Дуденево, д. Березовка, д. Хабарское, с. Лукино
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м			2090,000
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.			15253,400
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.			0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.			15253,400