Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 27 ноября 2014 г. N 49/21

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Ворсменское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (5252004965)
Местонахождение регулируемой организации	ул. 2-я Пятилетка, д. 2-а, г. Ворсма, Павловский район, Нижегородская область, 606120
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			на 2015 год
Подано воды для потребителей г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района всего, тыс. м3			610 857
- населению,			376 056
- бюджетным потребителям,			25 031
- прочим потребителям,			209 770
- собственное потребление			-
Подано воды для ООО Птицефабрика "Павловская", д. Долгово Павловского муниципального района всего, тыс. м3			143 626
- населению,			25 532
- бюджетным потребителям,			-
- прочим потребителям,			118 093
- собственное потребление			-
Подано воды для ОАО Птицефабрика "Ворсменская", д. Ясенцы Павловского муниципального района всего, тыс. м3			321009
- населению,			144008
- бюджетным потребителям,			0
- прочим потребителям,			177001
- собственное потребление			-
Подано воды для Коровинского сельсовета Павловского муниципального района всего, тыс. м3 в том числе:			144 008
- населению,			144 008
- бюджетным потребителям,			-
- прочим потребителям,			-
- собственное потребление			-
Подано воды для Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района всего, тыс. м3 в том числе:			45 708
- населению,			43 087
- бюджетным потребителям,			2 451
- прочим потребителям,			170
- собственное потребление			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Для г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	11451,709		-		11451,709
Административные расходы	2015 год	2 894,068		-		2 894,068
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	878,154		-		878,154
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	400,592		-		400,592
Всего на срок реализации программы:		15588,523		-		15588,523
Для ООО Птицефабрика "Павловская", д. Долгово Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	2355,967		-		2355,967
Административные расходы	2015 год	636,905		-		636,905
Расходы на амортизацию основных средств		178,609				178,609
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	84,193		-		84,193
Всего на срок реализации программы:		3255,674		-		3255,674
Для ОАО Птицефабрика "Ворсменская", д. Ясенцы Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	4996,352				4996,352
Административные расходы	2015 год	1057,686				1057,686
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	217,200				217,200
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	131,139				131,139
Всего на срок реализации программы:		6402,37		-		6402,37
Для Коровинского сельсовета Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	4066,786				4066,786
Административные расходы	2015 год	-				-
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	365,00				365,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	47,584				47,584
Всего на срок реализации программы:		4479,37
Для Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	219,625				219,625
Административные расходы	2015 год
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	57,034				57,034
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	6,607				6,607
Всего на срок реализации программы:		283,268				283,268
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год Для г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района
Мероприятие 1		929,867		-		929,867
Всего на срок реализации программы:		929,867		-		929,867
Для ООО Птицефабрика "Павловская", д. Долгово Павловского муниципального района
На 2015 год
Мероприятие 1				-		-
Всего на срок реализации программы:		-		-		-
Для ОАО Птицефабрика "Ворсменская", д. Ясенцы Павловского муниципального района
На 2015 год
Мероприятие 1		722,846		-		722,846
Всего на срок реализации программы:		722,846		-		722,846
Для Коровинского сельсовета Павловского муниципального района
На 2015 год
Мероприятие 1		45,684		-		45,684
Всего на срок реализации программы:		45,684		-		45,684
Для Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района
На 2015 год
Мероприятие 1		364,820		-		364,820
Всего на срок реализации программы:		364,820		-		364,820
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Для г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района
Мероприятие 1		-		-		-
Мероприятие 2		-		-
Всего на срок реализации программы:
На 2015 год
Для ООО Птицефабрика "Павловская", д. Долгово Павловского муниципального района
Мероприятие 1		-		-		-
Мероприятие 2		-		-
Всего на срок реализации программы:		-		-		-
На 2015 год
Для ОАО Птицефабрика "Ворсменская", д. Ясенцы Павловского муниципального района
Ремонт скоростного фильтра N 3 Водоочистной станции г. Ворсма на П/Ф Ворсменская	1.04.2015	558,64		-		558,64
Мероприятие 2		-		-
Всего на срок реализации программы:		-		-		-
На 2015 год
Для Коровинского сельсовета Павловского муниципального района
Мероприятие 1		-		-
Мероприятие 2		-		-
Всего на срок реализации программы:				-		-
На 2015 год
Для Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района
Мероприятие 1		-		-
Мероприятие 2		-		-
Всего на срок реализации программы:				-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0,545
Показатели энергетической эффективности
Для г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		8,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м		0,57
Для ООО Птицефабрика "Павловская", д. Долгово Павловского муниципального района
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		8,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м		1,0
Для ОАО Птицефабрика "Ворсменская", д. Ясенцы Павловского муниципального района
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		8,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м		0,57
Для Коровинского сельсовета Павловского муниципального района
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м		-
Для Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м		0,63
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год	0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации	0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
Для г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района
На 2015 год					17045,959
Всего на срок реализации программы:					17045,959
Для ООО Птицефабрика "Павловская", д. Долгово Павловского муниципального района
На 2015 год					3350,834
Всего на срок реализации программы:					3350,834
Для ОАО Птицефабрика "Ворсменская", д. Ясенцы Павловского муниципального района
На 2015 год					7335,064
Всего на срок реализации программы:					7335,064
Для Коровинского сельсовета Павловского муниципального района
На 2015 год					4659,379
Всего на срок реализации программы:					4659,379
Для Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района
На 2015 год					667,330
Всего на срок реализации программы:					667,330
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Для г. Ворсма и Абабковского сельсовета Павловского муниципального района					2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м					737,766
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					13561,17
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					152,28
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					13713,45
Для ООО Птицефабрика "Павловская", д. Долгово Павловского муниципального района					2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м					157,212
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					3766,09
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					50,4
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					3816,49
Для ОАО Птицефабрика "Ворсменская", д. Ясенцы Павловского муниципального района					2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м					359,907
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					5626,29
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					88,62
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					5714,91
Для Коровинского сельсовета Павловского муниципального района					2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м					148,127
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					5341,65
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					87,51
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					5429,16
Для Грудцинского сельсовета Павловского муниципального района					2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м					50,03
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					620,6
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					25,6
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					646,2