Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 27 ноября 2014 г. N 49/21

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 по 31.12.2015

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Ворсменское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" (5252004965)
Местонахождение регулируемой организации	Ул. 2-я Пятилетка, д. 2-а, г. Ворсма, Павловский район, Нижегородская область, 606120
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На 2015 год
Принято сточных вод от потребителей г. Ворсма, м3			272744
- население,			243902
- бюджетные потребители,			16701
- прочие потребители,			12141
- собственное водоотведение			-
Принято сточных вод от потребителей МО Абабковский сельсовет, м3			5771
- население,			3726
- бюджетные потребители,			2033
- прочие потребители,			11
- собственное водоотведение			-
Принято сточных вод от потребителей МО Грудцинский сельсовет, м3			18164
- население,			17360
- бюджетные потребители,			799
- прочие потребители,			5
- собственное водоотведение			-
Принято сточных вод от потребителей МО Коровинский сельсовет, м3			66774
- население,			64461
- бюджетные потребители,			1917
- прочие потребители,			396
- собственное водоотведение			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Для МО г. Ворсма Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	6526,860		-		6526,860
Административные расходы	2015 год	663,455		-		663,455
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	2,385		-		2,385
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	80,782		-		80,782
Итого за 2015 год:		7273,482				7273,482
Для МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	40,347		-		40,347
Административные расходы	2015 год	13,896		-		13,896
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	-		-		-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	0,559		-		0,55
Итого за 2015 год:		54,802		-		54,802
Для МО Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	74,940		-		74,940
Административные расходы	2015 год	46,162		-		46,162
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	-		-		-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	1,203		-		1,203
Итого за 2015:		122,305		-		122,305
Для МО Коровинский сельсовет Павловского муниципального района
Производственные расходы	2015 год	760,392		-		760,392
Административные расходы	2015 год	152,357		-		152,357
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год	-		-		-
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год	9,595		-		9,401
Итого за 2015 год:		922,344				922,344
Всего на срок реализации программы:		8372,933				8372,933
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Для МО г. Ворсма Павловского муниципального района
Мероприятие 1		747,290		747,290		649,527
Всего на срок реализации программы:		747,290		0		747,290
Для МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района
Мероприятие 1		0		0		0
Всего на срок реализации программы:		0		0		0
Для МО Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района
Мероприятие 1		0		0		0
Всего на срок реализации программы:		0		0		0
Для МО Коровинский сельсовет Павловского муниципального района
Мероприятие 1		18,800		0		18,800
Всего на срок реализации программы:		18,800		0		18,800
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия	Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Для МО г. Ворсма Павловского муниципального района
Мероприятие 1		0		0		0
Всего на срок реализации программы:		0		0		0
Для МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района
Мероприятие 1		0		0		0
Всего на срок реализации программы:		0		0		0
Для МО Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района
Мероприятие 1		0		0		0
Всего на срок реализации программы:		0		0		0
Для МО Коровинский сельсовет Павловского муниципального района
Мероприятие 1		0		0		0
Всего на срок реализации программы:		0		0		0
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя					Ед. изм.		На 2015 год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения					%		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения					%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения					%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения					%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год					ед./км.		0,52
Показатели энергетической эффективности
Для МО г. Ворсма Павловского муниципального района
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб.м		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб.м		0,06
Для МО Коровинский сельсовет Павловского муниципального района
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод					кВт*ч/куб.м		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод					кВт*ч/куб.м		0,37
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год					0
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации					0
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
					Всего сумма, тыс. руб.
Для МО г. Ворсма Павловского муниципального района
На 2015 год					8259,971
Всего на срок реализации программы:					8259,971
Для МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района
На 2015 год					56,429
Всего на срок реализации программы:					56,429
Для МО Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района
На 2015 год					125,974
Всего на срок реализации программы:					125,974
Для МО Коровинский сельсовет Павловского муниципального района
На 2015 год					969,090
Всего на срок реализации программы:					969,090
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Для МО г. Ворсма Павловского муниципального района					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					272,744
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					1917,257
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					640,969
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					2558,226
Для МО Абабковский сельсовет Павловского муниципального района					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					5,589
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					58,434
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					58,434
Для МО Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					20,126
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					145,840
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					145,840
Для МО Коровинский сельсовет Павловского муниципального района					2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м					73,988
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.					1084,338
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.					0
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.					1084,338