Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 декабря 2014 г. N 60/10

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" ИНН 5254005971
Местонахождение регулируемой организации	607188, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова, д. N 6
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги			На 2015 год
Принято сточных вод всего, тыс. м3			8 646
- населению,			6 776
- бюджетным потребителям,			870
- прочим потребителям,			1 000
- собственное потребление			0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год		104 958,04			104 958,04
Административные расходы	2015 год		28 813,11			28 813,11
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		0			0
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		11 142,00			11 142,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		3 788,83			3 788,83
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		4 102,53			4 102,53
Всего на срок реализации программы:			152 804,51			152 804,51
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Текущий ремонт централизованной системы водоотведения	2015 год		806,23			806,23
Капитальный ремонт централизованной системы водоотведения	2015 год		1 218,39			1 218,39
Фонд оплаты труда и отчислений на социальные нужды ремонтного персонала	2015 год		12 154,73			12 154,73
Всего на срок реализации программы:			14 179,35			14 179,35
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Мероприятие 2
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя				Ед. изм.		2015 год
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения				%		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения				%		-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения				%		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения				%		-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год				ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод				кВт*ч/куб. м		0,83
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
				Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год				168 051,87
Всего на срок реализации программы:				168 051,87
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
				2013 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м				9 325
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.				139 978,89
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.				12 773,82
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.				152 757,71