Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 декабря 2014 г. N 60/10

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" ИНН 5254005971
Местонахождение регулируемой организации	607188, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова, д. N 6
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем подачи воды
Наименование услуги				на 2015 год
Подано воды всего, тыс. м3				6 553,27
- населению,				4 128,17
- бюджетным потребителям,				612
- прочим потребителям,				1 813,1
- собственное потребление				0
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Производственные расходы	2015 год		37 520,27				37 520,27
Административные расходы	2015 год		12 114,22				12 114,22
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	2015 год		-				-
Расходы на амортизацию основных средств	2015 год		19 067,00				19 067,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	2015 год		1 321,23				1 321,23
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	2015 год		2 986,96				2 986,96
Всего на срок реализации программы:			73 009,68				73 009,68
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Текущий ремонт централизованной системы холодного водоснабжения	2015 год		662,46				662,46
Капитальный ремонт централизованной системы холодного водоснабжения	2015 год		1 427,21				1 427,21
Фонд оплаты труда и отчислений на социальные нужды ремонтного персонала	2015 год		8 205,30				8 205,30
Всего на срок реализации программы:			10 294,97				10 294,97
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники
На 2015 год
Мероприятие 1
Всего на срок реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя					Ед. изм.		2015 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					%		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды					%		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год					ед./км		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть					%		17,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть					кВт*ч/куб. м		0,44
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды					кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За 2015 год		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
						Всего сумма, тыс. руб.
На 2015 год						83 304,65
Всего на срок реализации программы:						83 304,65
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
						2013 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м						7 027,10
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.						65 417,71
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.						10 035,11
Общий объем финансовых потребностей за 2013 год, тыс. руб.						75 452,82