Вход
Решение Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 26 мая 2015 г. N 926 "Об исполнении городского бюджета за 2014 год"
Заслушав отчет заместителя Главы Администрации города по финансам и экономике, директора департамента финансов, экономики и муниципального заказа О.В. Сахончик "Об исполнении городского бюджета за 2014 год", Городская Дума отмечает:
доходная часть городского бюджета исполнена на 79,2% к утвержденному годовому плану (план - 4 966 303,4 тыс. рублей, исполнено - 3 931 813,1 тыс. рублей);
расходная часть городского бюджета исполнена на 76,7% к утвержденному годовому плану (план - 5 376 787,4 тыс. рублей, исполнено - 4 125 305,7 тыс. рублей);
дефицит городского бюджета составил 193 492,7 тыс. рублей.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением Городской Думы от 30.10.2008 N 389 (с изменениями от 02.04.2009 N 445, от 08.09.2009 N 505, от 14.07.2010 N 594, от 31.03.2011 N 71, от 01.11.2012 N 425, от 25.12.2012 N 470, 28.02.2013 N 500, 31.10.2013 N 634, 24.10.2014 N 804), Городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый "Отчет об исполнении городского бюджета за 2014 год" и показатели исполнения городского бюджета согласно Приложениям 1 - 11.
2 Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3 Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
|
Глава города |
В.А. Чумазин |
Отчет
об исполнении городского бюджета за 2014 год
(утв. решением Городской Думы от 26 мая 2015 г. N 926)
I. Исполнение городского бюджета по доходам:
|
Наименование |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2 146 303,3 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 003 648,0 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
1.1.1. Налог на доходы физических лиц |
1 003 648,0 |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
6 698,7 |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
6 698,7 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
152 114,9 |
|
1 05 02000 02 0000 110 |
1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
148 516,4 |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог |
19,7 |
|
1 05 04000 02 0000 110 |
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
3 578,8 |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
340 487,7 |
|
1 06 01020 04 0000 110 |
1.4.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
17 214,6 |
|
1 06 06000 00 0000 110 |
1.4.2. Земельный налог |
323 273,1 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
27 528,7 |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
1.6. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
18,6 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
1.7. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
300 746,2 |
|
1 11 05000 00 0000 120 |
1.7.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
290 967,0 |
|
1 11 05010 00 0000 120 |
1.7.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
158 042,8 |
|
1 11 05012 04 0000 120 |
1.7.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
158 042,8 |
|
1 11 05020 00 0000 120 |
1.7.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
5 891,6 |
|
1 11 05024 04 0000 120 |
1.7.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
5 891,6 |
|
1 11 05030 00 0000 120 |
1.7.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
429,5 |
|
1 11 05034 04 0000 120 |
1.7.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
429,5 |
|
1 11 05070 00 0000 120 |
1.7.1.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
126 603,1 |
|
1 11 05074 04 0000 120 |
1.7.1.4.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
126 603,1 |
|
1 11 07000 00 0000 120 |
1.7.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
2 199,5 |
|
1 11 07010 00 0000 120 |
1.7.2.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
2 199,5 |
|
1 11 07014 04 0000 120 |
1.7.2.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
2 199,5 |
|
1 11 09000 00 0000 120 |
1.7.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
7 579,7 |
|
1 11 09040 00 0000 120 |
1.7.3.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
7 579,7 |
|
1 11 09044 04 0000 120 |
1.7.3.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
7 579,7 |
|
1 12 00000 00 0000 000 |
1.8. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
81 073,4 |
|
1 12 01000 01 0000 120 |
1.8.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
80 777,4 |
|
1 12 04040 04 0000 120 |
1.8.2. Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов |
296,0 |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
1.9. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
17 031,4 |
|
1 13 01000 00 0000 130 |
1.9.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) |
4 750,8 |
|
1 13 01994 04 0000 130 |
1.9.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
4 750,8 |
|
1 13 02000 00 0000 130 |
1.9.2. Доходы от компенсации затрат государства |
12 280,6 |
|
1 13 02994 04 0000 130 |
1.9.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
12 280,6 |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
1.10. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
191 844,6 |
|
1 14 02000 00 0000 000 |
1.10.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
57 215,8 |
|
1 14 02040 04 0000 410 |
1.10.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
57 215,8 |
|
1 14 02043 04 0000 410 |
1.10.1.1.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
57 215,8 |
|
1 14 06000 00 0000 430 |
1.10.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
134 628,8 |
|
1 14 06010 00 0000 430 |
1.10.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
127 357,1 |
|
1 14 06012 04 0000 430 |
1.10.2.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
127 357,1 |
|
1 14 06020 00 0000 430 |
1.10.2.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
7 271,7 |
|
1 14 06024 04 0000 430 |
1.10.2.2.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
7 271,7 |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
1.11. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
25 069,4 |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
1.12. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
41,7 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 785 509,8 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 806 700,2 |
|
2 02 01000 00 0000 151 |
2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
79 690,1 |
|
2 02 01001 00 0000 151 |
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
13 460,7 |
|
2 02 01001 04 0220 151 |
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
13 460,7 |
|
2 02 01003 00 0000 151 |
2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
66 229,4 |
|
2 02 01003 04 0220 151 |
2.1.1.2.1. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
66 229,4 |
|
2 02 02000 00 0000 151 |
2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
481 981,4 |
|
2 02 02009 00 0000 151 |
2.1.2.1. Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
4 166,6 |
|
2 02 02009 04 0110 151 |
2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет средств федерального бюджета) |
3 166,6 |
|
2 02 02009 04 0220 151 |
2.1.2.1.2. Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет средств областного бюджета) |
1 000,0 |
|
2 02 02051 00 0000 151 |
2.1.2.2. Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ |
19 306,2 |
|
2 02 02051 04 0110 151 |
2.1.2.2.1. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (за счет средств федерального бюджета) |
15 483,2 |
|
2 02 02051 04 0220 151 |
2.1.2.2.2. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (за счет средств областного бюджета) |
3 823,0 |
|
2 02 02088 00 0000 151 |
2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
16 172,3 |
|
2 02 02088 04 0002 151 |
2.1.2.3.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
16 172,3 |
|
2 02 02089 00 0000 151 |
2.1.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
15 830,7 |
|
2 02 02089 04 0002 151 |
2.1.2.4.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
15 830,7 |
|
2 02 02204 00 0000 151 |
2.1.2.5. Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
27 750,0 |
|
2 02 02204 04 0110 151 |
2.1.2.5.1. Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
27 750,0 |
|
2 02 02999 00 0000 151 |
2.1.2.6. Прочие субсидии |
398 755,6 |
|
2 02 02999 04 0000 151 |
2.1.2.6.1. Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: |
398 755,6 |
|
|
- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
1 401,1 |
|
|
- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
396 073,8 |
|
|
- субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках подпрограммы "Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области" на 2014 - 2020 годы |
355,4 |
|
|
- субсидии на реализацию государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года" |
|
|
|
- субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах Нижегородской области |
740,7 |
|
|
- субсидии на проведение мероприятий по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, обеспечение общественных спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни в Нижегородской области |
84,6 |
|
|
- субсидии на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области |
100,0 |
|
2 02 03000 00 0000 151 |
2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1 235 791,5 |
|
2 02 03007 00 0000 151 |
2.1.3.1. Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10,1 |
|
2 02 03007 04 0110 151 |
2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10,1 |
|
2 02 03024 00 0000 151 |
2.1.3.2. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 186 713,6 |
|
2 02 03024 04 0220 151 |
2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: |
1 186 713,6 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
2 447,7 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
1 227,5 |
|
|
- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
387 126,8 |
|
|
- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
774 033,1 |
|
|
- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
13 421,9 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
2 250,5 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
4 511,8 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1 499,9 |
|
|
- субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
194,4 |
|
2 02 03029 00 0000 151 |
2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
30 255,8 |
|
2 02 03029 04 0220 151 |
2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
30 255,8 |
|
2 02 03033 00 0000 151 |
2.1.3.4. Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей |
4 220,8 |
|
2 02 03033 04 0220 151 |
2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
4 220,8 |
|
2 02 03069 00 0000 151 |
2.1.3.5. Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
4 033,8 |
|
2 02 03069 04 0110 151 |
2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
4 033,8 |
|
2 02 03070 00 0000 151 |
2.1.3.6. Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 045,3 |
|
2 02 03070 04 0110 151 |
2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 045,3 |
|
2 02 03119 00 0000 151 |
2.1.3.7. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
8 512,1 |
|
2 02 03119 04 0220 151 |
2.1.3.7.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
8 512,1 |
|
2 02 04000 00 0000 151 |
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты |
9 237,2 |
|
2 02 04012 00 0000 151 |
2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
6 737,2 |
|
2 02 04012 04 0220 151 |
2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
6 737,2 |
|
2 02 04028 00 0000 151 |
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам на реализацию природоохранных мероприятий |
|
|
2 02 04028 04 0110 151 |
2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию природоохранных мероприятий |
|
|
2 02 04061 00 0000 151 |
2.1.4.3. Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг |
2 500,0 |
|
2 02 04061 04 0110 151 |
2.1.4.3.1. Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг |
2 500,0 |
|
2 18 00000 00 0000 000 |
2.2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
42 211,7 |
|
2 18 04000 04 0000 180 |
2.2.1. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
42 211,7 |
|
2 19 00000 00 0000 000 |
2.3. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-63 402,1 |
|
2 19 04000 04 0000 151 |
2.3.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
-63 402,1 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
3 931 813,1 |
II. Исполнение городского бюджета по расходам:
|
Наименование |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
0100 000 0000 000 |
1. |
Общегосударственные вопросы |
337 598,5 |
|
0102 000 0000 000 |
1.2. |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 523,8 |
|
0103 000 0000 000 |
1.3. |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
29 891,4 |
|
0104 000 0000 000 |
1.4. |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
207 069,7 |
|
|
|
- Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
4 511,7 |
|
|
|
- Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестаций педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
1 621,3 |
|
|
|
- Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1 438,6 |
|
0105 000 0000 00 |
1.5. |
Судебная система, в том числе: |
|
|
|
|
- Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
|
0111 000 0000 000 |
1.6. |
Резервные фонды |
|
|
0113 000 0000 000 |
1.7. |
Другие общегосударственные вопросы |
98 113,6 |
|
0300 000 0000 000 |
2. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
36 127,5 |
|
0302 000 0000 000 |
2.1. |
Органы внутренних дел |
5 564,7 |
|
0309 000 0000 000 |
2.2. |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
29 767,9 |
|
0310 000 0000 000 |
2.3. |
Обеспечение пожарной безопасности |
794,9 |
|
0400 000 0000 000 |
3. |
Национальная экономика |
411 793,5 |
|
0405 000 0000 000 |
3.1. |
Сельское хозяйство и рыболовство, в том числе: |
9 549,8 |
|
|
|
- Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
2 447,7 |
|
0406 000 0000 000 |
3.2. |
Водное хозяйство |
27,7 |
|
0407 000 0000 000 |
3.3. |
Лесное хозяйство |
13 998,9 |
|
0408 000 0000 000 |
3.4. |
Транспорт |
90 562,6 |
|
0409 000 0000 000 |
3.5. |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
249 016,7 |
|
0410 000 0000 000 |
3.6. |
Связь и информатика |
9 573,2 |
|
0412 000 0000 000 |
3.7. |
Другие вопросы в области национальной экономики |
39 064,6 |
|
0500 000 0000 000 |
4. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
390 807,1 |
|
0501 000 0000 000 |
4.1. |
Жилищное хозяйство |
201 999,7 |
|
0502 000 0000 000 |
4.2. |
Коммунальное хозяйство |
29 932,0 |
|
0503 000 0000 000 |
4.3. |
Благоустройство |
143 727,8 |
|
0505 000 0000 000 |
4.4. |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
15 147,6 |
|
0600 000 0000 000 |
5. |
Охрана окружающей среды |
12 772,0 |
|
0602 000 0000 000 |
5.1. |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
98,9 |
|
0603 000 0000 000 |
5.2. |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
12 673,1 |
|
0700 000 0000 000 |
6. |
Образование |
2 525 873,0 |
|
0701 000 0000 000 |
6.1. |
Дошкольное образование, в том числе: |
952 659,8 |
|
|
|
- Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
387 126,8 |
|
|
|
- Субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |
1 111,0 |
|
0702 000 0000 000 |
6.2. |
Общее образование, в том числе: |
1 321 547,3 |
|
|
|
- Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
13 421,9 |
|
|
|
- Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
773 873,2 |
|
|
|
- Субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях |
116,5 |
|
0707 000 0000 000 |
6.3. |
Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе: |
81 089,6 |
|
|
|
- Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
2 634,1 |
|
0709 000 0000 000 |
6.4. |
Другие вопросы в области образования |
170 576,3 |
|
0800 000 0000 000 |
7. |
Культура и кинематография |
137 738,9 |
|
0801 000 0000 000 |
7.1. |
Культура |
108 412,6 |
|
0804 000 0000 000 |
7.2. |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
29 326,3 |
|
1000 000 0000 000 |
8. |
Социальная политика |
108 483,7 |
|
1001 000 0000 000 |
8.1. |
Пенсионное обеспечение |
9 194,7 |
|
1003 000 0000 000 |
8.2. |
Социальное обеспечение населения, в том числе: |
44 254,6 |
|
|
|
- Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 045,3 |
|
|
|
- Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
4 033,8 |
|
1004 000 0000 000 |
8.3. |
Охрана семьи и детства, в том числе: |
37 999,2 |
|
|
|
- Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
173,9 |
|
|
|
- Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
8 512,1 |
|
|
|
- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
29 313,2 |
|
1006 000 0000 000 |
8.4. |
Другие вопросы в области социальной политики |
17 035,2 |
|
1100 000 0000 000 |
9. |
Физическая культура и спорт |
120 461,0 |
|
1102 000 0000 000 |
9.1. |
Массовый спорт, в том числе: |
43 061,0 |
|
1105 000 0000 000 |
9.2. |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
77 400,0 |
|
1200 000 0000 000 |
10. |
Средства массовой информации |
4 933,0 |
|
1202 000 0000 000 |
10.1. |
Периодическая печать и издательства |
4 933,0 |
|
1300 000 0000 000 |
11. |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
38 717,5 |
|
1301 000 0000 000 |
11.1. |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
38 717,5 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
4 125 305,7 |
|
III. Исполнение по источникам финансирования дефицита городского бюджета:
|
Наименование |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
193 492,7 |
|
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
10 000,0 |
|
01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
1 080 000,0 |
|
01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
1 080 000,0 |
|
01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
1 070 000,0 |
|
01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
1 070 000,0 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
183 492,7 |
|
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
5 773 779,1 |
|
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
5 773 779,1 |
|
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
5 773 779,1 |
|
01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
5 773 779,1 |
|
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
5 957 271,8 |
|
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
5 957 271,8 |
|
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
5 957 271,8 |
|
01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
5 957 271,8 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 1
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение доходов
городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
|
Код классификации доходов бюджета |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 5: гр. 4) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
|
|
Код главного администратора доходов бюджета * |
Код видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
4 966 303,4 |
3 931 813,1 |
79,2 |
4 616 017,9 |
|
|
1 00 00000 00 0000 000 |
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2 340 639,2 |
2 146 303,3 |
91,7 |
2 340 639,2 |
|
|
1 01 00000 00 0000 000 |
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 058 612,6 |
1 003 648,0 |
94,8 |
1 058 612,6 |
|
182 |
1 01 02000 01 0000 110 |
1.1.1. Налог на доходы физических лиц |
1 058 612,6 |
1 003 648,0 |
94,8 |
1 058 612,6 |
|
|
1 03 00000 00 0000 000 |
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
9 036,7 |
6 698,7 |
74,1 |
9 036,7 |
|
100 |
1 03 02000 01 0000 110 |
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
9 036,7 |
6 698,7 |
74,1 |
9 036,7 |
|
|
1 05 00000 00 0000 000 |
1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
161 946,7 |
152 114,9 |
93,9 |
161 946,7 |
|
182 |
1 05 02000 02 0000 110 |
1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
159 840,5 |
148 516,4 |
92,9 |
159 840,5 |
|
182 |
1 05 03000 01 0000 110 |
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог |
27,2 |
19,7 |
72,4 |
27,2 |
|
182 |
1 05 04000 02 0000 110 |
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
2 079,0 |
3 578,8 |
172,1 |
2 079,0 |
|
|
1 06 00000 00 0000 000 |
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
325 975,0 |
340 487,7 |
104,5 |
325 975,0 |
|
182 |
1 06 01020 04 0000 110 |
1.4.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
16 382,4 |
17 214,6 |
105,1 |
16 382,4 |
|
182 |
1 06 06000 00 0000 110 |
1.4.2. Земельный налог |
309 592,6 |
323 273,1 |
104,4 |
309 592,6 |
|
|
1 08 00000 00 0000 000 |
1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
23 264,7 |
27 528,7 |
118,3 |
23 264,7 |
|
182 |
1 08 03010 01 0000 110 |
1.5.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
22 862,4 |
27 096,7 |
118,5 |
22 862,4 |
|
001 |
1 08 07015 01 0000 110 |
1.5.2. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
402,3 |
432,0 |
107,4 |
402,3 |
|
|
1 09 00000 00 0000 000 |
1.6. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
18,6 |
|
|
|
182 |
1 09 00000 04 0000 110 |
1.6.1. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, мобилизуемым на территориях городских округов |
|
18,6 |
|
|
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
1.7. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
320 841,3 |
300 746,2 |
93,7 |
320 841,3 |
|
|
1 11 05000 00 0000 120 |
1.7.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
310 841,3 |
290 967,0 |
93,6 |
310 841,3 |
|
|
1 11 05010 00 0000 120 |
1.7.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
176 056,5 |
158 042,8 |
89,8 |
176 056,5 |
|
001 |
1 11 05012 04 0000 120 |
1.7.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
176 056,5 |
158 042,8 |
89,8 |
176 056,5 |
|
|
1 11 05020 00 0000 120 |
1.7.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
6 664,4 |
5 891,6 |
88,4 |
6 664,4 |
|
001 |
1 11 05024 04 0000 120 |
1.7.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
6 664,4 |
5 891,6 |
88,4 |
6 664,4 |
|
|
1 11 05030 00 0000 120 |
1.7.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
421,0 |
429,5 |
102,0 |
421,0 |
|
001 |
1 11 05034 04 0000 120 |
1.7.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
421,0 |
429,5 |
102,0 |
421,0 |
|
|
1 11 05070 00 0000 120 |
1.7.1.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
127 699,4 |
126 603,1 |
99,1 |
127 699,4 |
|
001 |
1 11 05074 04 0000 120 |
1.7.1.4.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
127 699,4 |
126 603,1 |
99,1 |
127 699,4 |
|
|
1 11 07000 00 0000 120 |
1.7.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
2 000,0 |
2 199,5 |
110,0 |
2 000,0 |
|
|
1 11 07010 00 0000 120 |
1.7.2.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
2 000,0 |
2 199,5 |
110,0 |
2 000,0 |
|
001 |
1 11 07014 04 0000 120 |
1.7.2.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
2 000,0 |
2 199,5 |
110,0 |
2 000,0 |
|
|
1 11 09000 00 0000 120 |
1.7.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
8 000,0 |
7 579,7 |
94,7 |
8 000,0 |
|
|
1 11 09040 00 0000 120 |
1.7.3.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
8 000,0 |
7 579,7 |
94,7 |
8 000,0 |
|
001 |
1 11 09044 04 0000 120 |
1.7.3.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
8 000,0 |
7 579,7 |
94,7 |
8 000,0 |
|
|
1 12 00000 00 0000 000 |
1.8. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
91 647,9 |
81 073,4 |
88,5 |
91 647,9 |
|
048 |
1 12 01000 01 0000 120 |
1.8.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
91 435,9 |
80 777,4 |
88,3 |
91 435,9 |
|
001 |
1 12 04040 04 0000 120 |
1.8.2. Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов |
212,0 |
296,0 |
139,6 |
212,0 |
|
|
1 13 00000 00 0000 000 |
1.9. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
16 409,3 |
17 031,4 |
103,8 |
16 409,3 |
|
|
1 13 01000 00 0000 130 |
1.9.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) |
4 664 ,1 |
4 750,8 |
101,9 |
4 664,1 |
|
001 |
1 13 01994 04 0000 130 |
1.9.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
4 664,1 |
4 750,8 |
101,9 |
4 664,1 |
|
|
1 13 02000 00 0000 130 |
1.9.2. Доходы от компенсации затрат государства |
11 745,2 |
12 280,6 |
104,6 |
11 745,2 |
|
001 |
1 13 02994 04 0000 130 |
1.9.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
11 745,2 |
12 280,6 |
104,6 |
11 745,2 |
|
|
1 14 00000 00 0000 000 |
1.10. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
308 200,0 |
191 844,6 |
62,2 |
308 200,0 |
|
|
1 14 02000 00 0000 000 |
1.10.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
179 000,0 |
57 215,8 |
32,0 |
179 000,0 |
|
|
1 14 02040 04 0000 410 |
1.10.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
179 000,0 |
57 215,8 |
32,0 |
179 000,0 |
|
001 |
1 14 02043 04 0000 410 |
1.10.1.1.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
179 000,0 |
57 215,8 |
32,0 |
179 000,0 |
|
|
1 14 06000 00 0000 430 |
1.10.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
129 200,0 |
134 628,8 |
104,2 |
129 200,0 |
|
|
1 14 06010 00 0000 430 |
1.10.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
88 850,0 |
127 357,1 |
143,3 |
88 850,0 |
|
001 |
1 14 06012 04 0000 430 |
1.10.2.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
88 850,0 |
127 357,1 |
143,3 |
88 850,0 |
|
|
1 14 06020 00 0000 430 |
1.10.2.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
40 350,0 |
7 271,7 |
18,0 |
40 350,0 |
|
001 |
1 14 06024 04 0000 430 |
1.10.2.2.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
40 350,0 |
7 271,7 |
18,0 |
40 350,0 |
|
|
1 16 00000 00 0000 000 |
1.11. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
24 705,0 |
25 069,4 |
101,5 |
24 705,0 |
|
182 |
1 16 03010 01 0000 140 |
1.11.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации |
288,1 |
349,9 |
121,5 |
288,1 |
|
182 |
1 16 03030 01 0000 140 |
1.11.2. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
67,4 |
61,8 |
91,7 |
67,4 |
|
182 |
1 16 06000 01 0000 140 |
1.11.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
71,6 |
208,0 |
св.200 |
71,6 |
|
|
1 16 08000 01 0000 140 |
1.11.4. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
189,4 |
725,2 |
св.200 |
189,4 |
|
141 |
1 16 08010 01 0000 140 |
1.11.4.1. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
|
10,0 |
|
|
|
188 |
1 16 08010 01 0000 140 |
1.11.4.2 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
189,4 |
713,2 |
св.200 |
189,4 |
|
141 |
1 16 08020 01 0000 140 |
1.11.4.3. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
|
2,0 |
|
|
|
|
1 16 25000 00 0000 140 |
1.11.5. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
1 160,4 |
577,0 |
49,7 |
1 160,4 |
|
|
1 16 25030 01 0000 140 |
1.11.5.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
104,0 |
2,5 |
2,4 |
104,0 |
|
071 |
1 16 25030 01 0000 140 |
1.11.5.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
|
2,0 |
|
|
|
188 |
1 16 25030 01 0000 140 |
1.11.5.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
|
0,5 |
|
|
|
|
1 16 25050 01 0000 140 |
1.11.5.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
1 003,0 |
519,9 |
51,8 |
1 003,0 |
|
071 |
1 16 25050 01 0000 140 |
1.11.5.2.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
|
498,9 |
|
|
|
048 |
1 16 25050 01 0000 140 |
1.11.5.2.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
|
10,0 |
|
|
|
141 |
1 16 25050 01 0000 140 |
1.11.5.2.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
|
11,0 |
|
|
|
321 |
1 16 25060 01 0000 140 |
1.11.5.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
53,4 |
54,6 |
102,2 |
53,4 |
|
141 |
1 16 28000 01 0000 140 |
1.11.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
1 788,2 |
1 679,1 |
93,9 |
1 788,2 |
|
|
1 16 33040 04 0000 140 |
1.11.7. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
|
118,5 |
|
|
|
001 |
1 16 33040 04 0000 140 |
1.11.7.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
|
18,5 |
|
|
|
161 |
1 16 33040 04 0000 140 |
1.11.7.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
|
100,0 |
|
|
|
498 |
1 16 41000 01 0000 140 |
1.11.8. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
|
24,0 |
|
|
|
|
1 16 43000 01 0000 140 |
1.11.9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
595,8 |
2 008,6 |
св.200 |
595,8 |
|
179 |
1 16 43000 01 0000 140 |
1.11.9.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
522,1 |
|
|
|
177 |
1 16 43000 01 0000 140 |
1.11.9.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
40,0 |
|
|
|
182 |
1 16 43000 01 0000 140 |
1.11.9.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
6,0 |
|
|
|
188 |
1 16 43000 01 0000 140 |
1.11.9.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
1 079,1 |
|
|
|
192 |
1 16 43000 01 0000 140 |
1.11.9.5. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
|
361,4 |
|
|
|
498 |
1 16 45000 01 0000 140 |
1.11.10. Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности |
2 736,6 |
3 213,0 |
117,4 |
2 736,6 |
|
179 |
1 16 51020 02 0000 140 |
1.11.11. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
|
50,0 |
|
|
|
|
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
17 807,5 |
16 054,3 |
90,2 |
17 807,5 |
|
178 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
25,4 |
|
|
|
798 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
4 242,9 |
|
|
|
881 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
77,0 |
|
|
|
001 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
5 650,7 |
|
|
|
106 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.5. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
232,0 |
|
|
|
141 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.6. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
666,8 |
|
|
|
150 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.7. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
43,0 |
|
|
|
157 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.8. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
26,0 |
|
|
|
182 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.9. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
59,3 |
|
|
|
188 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.10. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
3 635,6 |
|
|
|
192 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.11. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
260,0 |
|
|
|
321 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.12. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
0,3 |
|
|
|
415 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.13. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
1 114,4 |
|
|
|
092 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.14. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
10,0 |
|
|
|
177 |
1 16 90040 04 0000 140 |
1.11.12.15. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
|
10,9 |
|
|
|
001 |
1 17 00000 00 0000 000 |
1.12. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
41,7 |
|
|
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 625 664,2 |
1 785 509,8 |
68,0 |
2 275 378,7 |
|
|
2 02 00000 00 0000 000 |
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
2 649 332,3 |
1 806 700,2 |
68,2 |
2 299 257,9 |
|
|
2 02 01000 00 0000 151 |
2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
79 690,1 |
79 690,1 |
100,0 |
79 690,1 |
|
|
2 02 01001 00 0000 151 |
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
13 460,7 |
13 460,7 |
100,0 |
13 460,7 |
|
001 |
2 02 01001 04 0220 151 |
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
13 460,7 |
13 460,7 |
100,0 |
13 460,7 |
|
|
2 02 01003 00 0000 151 |
2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
66 229,4 |
66 229,4 |
100,0 |
66 229,4 |
|
001 |
2 02 01003 04 0220 151 |
2.1.1.2.1. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
66 229,4 |
66 229,4 |
100,0 |
66 229,4 |
|
|
2 02 02000 00 0000 151 |
2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
516 074,6 |
481 981,4 |
93,4 |
492 407,7 |
|
|
2 02 02009 00 0000 151 |
2.1.2.1. Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
4 166,6 |
|
4 166,6 |
|
001 |
2 02 02009 04 0110 151 |
2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет средств федерального бюджета) |
|
3 166,6 |
|
3 166,6 |
|
001 |
2 02 02009 04 0220 151 |
2.1.2.1.2. Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет средств областного бюджета) |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|
2 02 02051 00 0000 151 |
2.1.2.2. Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ |
9 681,0 |
19 306,2 |
199,4 |
19 306,2 |
|
001 |
2 02 02051 04 0110 151 |
2.1.2.2.1. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (за счет средств федерального бюджета) |
6 278,1 |
15 483,2 |
св.200 |
15 483,2 |
|
001 |
2 02 02051 04 0220 151 |
2.1.2.2.2. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (за счет средств областного бюджета) |
3 402,9 |
3 823,0 |
112,3 |
3 823,0 |
|
|
2 02 02088 00 0000 151 |
2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
26 589,1 |
16 172,3 |
60,8 |
26 589,1 |
|
001 |
2 02 02088 04 0002 151 |
2.1.2.3.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
26 589,1 |
16 172,3 |
60,8 |
26 589,1 |
|
|
2 02 02089 00 0000 151 |
2.1.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
15 830,6 |
15 830,7 |
100,0 |
15 830,7 |
|
001 |
2 02 02089 04 0002 151 |
2.1.2.4.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
15 830,6 |
15 830,7 |
100,0 |
15 830,7 |
|
|
2 02 02204 00 0000 151 |
2.1.2.5. Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
|
27 750,0 |
|
27 750,0 |
|
001 |
2 02 02204 04 0110 151 |
2.1.2.5.1. Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
|
27 750,0 |
|
27 750,0 |
|
|
2 02 02999 00 0000 151 |
2.1.2.6. Прочие субсидии |
463 973,9 |
398 755,6 |
85,9 |
398 765,1 |
|
001 |
2 02 02999 04 0000 151 |
2.1.2.6.1. Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: |
463 973,9 |
398 755,6 |
85,9 |
398 765,1 |
|
|
|
- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
1 474,9 |
1 401,1 |
95,0 |
1 401,1 |
|
|
|
- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
396 073,8 |
396 073,8 |
100,0 |
396 073,8 |
|
|
|
- субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках подпрограммы "Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области" на 2014 - 2020 годы |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
|
|
- субсидии на реализацию государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года" |
65 135,0 |
|
|
|
|
|
|
- субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах Нижегородской области |
740,7 |
740,7 |
100,0 |
740,7 |
|
|
|
- субсидии на проведение мероприятий по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, обеспечение общественных спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни в Нижегородской области |
84,6 |
84,6 |
100,0 |
84,6 |
|
|
|
- субсидии на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
2 02 03000 00 0000 151 |
2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1 283 542,6 |
1 235 791,5 |
96,3 |
1 236 309,1 |
|
|
2 02 03007 00 0000 151 |
2.1.3.1. Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10,1 |
10,1 |
100,0 |
10,1 |
|
001 |
2 02 03007 04 0110 151 |
2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10,1 |
10,1 |
100,0 |
10,1 |
|
|
2 02 03024 00 0000 151 |
2.1.3.2. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 229 480,3 |
1 186 713,6 |
96,5 |
1 187 231,2 |
|
001 |
2 02 03024 04 0220 151 |
2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: |
1 229 480,3 |
1 186 713,6 |
96,5 |
1 187 231,2 |
|
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
3 294,7 |
2 447,7 |
74,3 |
2 965,2 |
|
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
1 227,6 |
1 227,5 |
100,0 |
1 227,6 |
|
|
|
- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
387 126,8 |
387 126,8 |
100,0 |
387 126,8 |
|
|
|
- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
814 771,7 |
774 033,1 |
95,0 |
774 033,1 |
|
|
|
- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
14 602,9 |
13 421,9 |
91,9 |
13 421,9 |
|
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
2 250,5 |
2 250,5 |
100,0 |
2 250,5 |
|
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
4 511,8 |
4 511,8 |
100,0 |
4 511,8 |
|
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1 499,9 |
1 499,9 |
100,0 |
1 499,9 |
|
|
|
- субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
194,4 |
194,4 |
100,0 |
194,4 |
|
|
2 02 03029 00 0000 151 |
2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
35 260,5 |
30 255,8 |
85,8 |
30 255,8 |
|
001 |
2 02 03029 04 0220 151 |
2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
35 260,5 |
30 255,8 |
85,8 |
30 255,8 |
|
|
2 02 03033 00 0000 151 |
2.1.3.4. Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей |
4 220,8 |
4 220,8 |
100,0 |
4 220,8 |
|
001 |
2 02 03033 04 0220 151 |
2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
4 220,8 |
4 220,8 |
100,0 |
4 220,8 |
|
|
2 02 03069 00 0000 151 |
2.1.3.5. Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
4 033,8 |
4 033,8 |
100,0 |
4 033,8 |
|
001 |
2 02 03069 04 0110 151 |
2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
4 033,8 |
4 033,8 |
100,0 |
4 033,8 |
|
|
2 02 03070 00 0000 151 |
2.1.3.6. Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 025,0 |
2 045,3 |
101,0 |
2 045,3 |
|
001 |
2 02 03070 04 0110 151 |
2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 025,0 |
2 045,3 |
101,0 |
2 045,3 |
|
|
2 02 03119 00 0000 151 |
2.1.3.7. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
001 |
2 02 03119 04 0220 151 |
2.1.3.7.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
|
2 02 04000 00 0000 151 |
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты |
770 025,0 |
9 237,2 |
1,2 |
490 851,0 |
|
|
2 02 04012 00 0000 151 |
2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
6 737,2 |
|
6 737,2 |
|
001 |
2 02 04012 04 0220 151 |
2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
6 737,2 |
|
6 737,2 |
|
|
2 02 04028 00 0000 151 |
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам на реализацию природоохранных мероприятий |
770 025,0 |
|
|
481 613,8 |
|
001 |
2 02 04028 04 0110 151 |
2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию природоохранных мероприятий |
770 025,0 |
|
|
481 613,8 |
|
|
2 02 04061 00 0000 151 |
2.1.4.3. Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг |
|
2 500,0 |
|
2 500,0 |
|
001 |
2 02 04061 04 0110 151 |
2.1.4.3.1. Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг |
|
2 500,0 |
|
2 500,0 |
|
|
2 18 00000 00 0000 000 |
2.2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
39 522,9 |
42 211,7 |
106,8 |
39 522,9 |
|
001 |
2 18 04000 04 0000 180 |
2.2.1. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
39 522,9 |
42 211,7 |
106,8 |
39 522,9 |
|
|
2 19 00000 00 0000 000 |
2.3. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-63 191,0 |
-63 402,1 |
100,3 |
-63 402,1 |
|
001 |
2 19 04000 04 0000 151 |
2.3.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
-63 191,0 |
-63 402,1 |
100,3 |
-63 402,1 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Справочно:
* - администраторы поступлений:
|
Код |
наименование главного администратора доходов |
|
001 |
Администрация г. Дзержинска |
|
048 |
Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу |
|
071 |
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области |
|
076 |
Федеральное агентство по рыболовству |
|
092 |
Министерство финансов Российской Федерации |
|
096 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области |
|
100 |
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области |
|
106 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта |
|
141 |
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области |
|
150 |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
|
157 |
Федеральная служба государственной статистики |
|
161 |
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области |
|
177 |
Главное управление МЧС России по Нижегородской области |
|
178 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Нижегородской области |
|
179 |
Инспекция административно-технического надзора Нижегородской области |
|
182 |
Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области |
|
188 |
Главное управление МВД России по Нижегородской области |
|
192 |
Федеральная миграционная служба |
|
321 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии |
|
415 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации |
|
498 |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|
798 |
Государственная жилищная инспекция Нижегородской области |
|
881 |
Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области |
Приложение 2
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение доходов
городского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления
|
Код видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 4: гр. 3) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
4 966 303,4 |
3 931 813,1 |
79,2 |
4 616 017,9 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2 340 639,2 |
2 146 303,3 |
91,7 |
2 340 639,2 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 058 612,6 |
1 003 648,0 |
94,8 |
1 058 612,6 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
1.1.1. Налог на доходы физических лиц |
1 058 612,6 |
1 003 648,0 |
94,8 |
1 058 612,6 |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
1.2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
9 036,7 |
6 698,7 |
74,1 |
9 036,7 |
|
1 03 02000 01 0000 110 |
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
9 036,7 |
6 698,7 |
74,1 |
9 036,7 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
1.3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
161 946,7 |
152 114,9 |
93,9 |
161 946,7 |
|
1 05 02000 02 0000 110 |
1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
159 840,5 |
148 516,4 |
92,9 |
159 840,5 |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог |
27,2 |
19,7 |
72,4 |
27,2 |
|
1 05 04000 02 0000 110 |
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
2 079,0 |
3 578,8 |
172,1 |
2 079,0 |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
1.4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
325 975,0 |
340 487,7 |
104,5 |
325 975,0 |
|
1 06 01020 04 0000 110 |
1.4.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
16 382,4 |
17 214,6 |
105,1 |
16 382,4 |
|
1 06 06000 00 0000 110 |
1.4.2. Земельный налог |
309 592,6 |
323 273,1 |
104,4 |
309 592,6 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
23 264,7 |
27 528,7 |
118,3 |
23 264,7 |
|
1 09 00000 00 0000 000 |
1.6. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
18,6 |
|
|
|
1 11 00000 00 0000 000 |
1.7. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
320 841,3 |
300 746,2 |
93,7 |
320 841,3 |
|
1 11 05000 00 0000 120 |
1.7.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
310 841,3 |
290 967,0 |
93,6 |
310 841,3 |
|
1 11 05010 00 0000 120 |
1.7.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
176 056,5 |
158 042,8 |
89,8 |
176 056,5 |
|
1 11 05012 04 0000 120 |
1.7.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
176 056,5 |
158 042,8 |
89,8 |
176 056,5 |
|
1 11 05020 00 0000 120 |
1.7.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
6 664,4 |
5 891,6 |
88,4 |
6 664,4 |
|
1 11 05024 04 0000 120 |
1.7.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
6 664,4 |
5 891,6 |
88,4 |
6 664,4 |
|
1 11 05030 00 0000 120 |
1.7.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
421,0 |
429,5 |
102,0 |
421,0 |
|
1 11 05034 04 0000 120 |
1.7.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
421,0 |
429,5 |
102,0 |
421,0 |
|
1 11 05070 00 0000 120 |
1.7.1.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
127 699,4 |
126 603,1 |
99,1 |
127 699,4 |
|
1 11 05074 04 0000 120 |
1.7.1.4.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
127 699,4 |
126 603,1 |
99,1 |
127 699,4 |
|
1 11 07000 00 0000 120 |
1.7.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
2 000,0 |
2 199,5 |
110,0 |
2 000,0 |
|
1 11 07010 00 0000 120 |
1.7.2.1. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
2 000,0 |
2 199,5 |
110,0 |
2 000,0 |
|
1 11 07014 04 0000 120 |
1.7.2.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
2 000,0 |
2 199,5 |
110,0 |
2 000,0 |
|
1 11 09000 00 0000 120 |
1.7.3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
8 000,0 |
7 579,7 |
94,7 |
8 000,0 |
|
1 11 09040 00 0000 120 |
1.7.3.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
8 000,0 |
7 579,7 |
94,7 |
8 000,0 |
|
1 11 09044 04 0000 120 |
1.7.3.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
8 000,0 |
7 579,7 |
94,7 |
8 000,0 |
|
1 12 00000 00 0000 000 |
1.8. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
91 647,9 |
81 073,4 |
88,5 |
91 647,9 |
|
1 12 01000 01 0000 120 |
1.8.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
91 435,9 |
80 777,4 |
88,3 |
91 435,9 |
|
1 12 04040 04 0000 120 |
1.8.2. Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов |
212,0 |
296,0 |
139,6 |
212,0 |
|
1 13 00000 00 0000 000 |
1.9. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
16 409,3 |
17 031,4 |
103,8 |
16 409,3 |
|
1 13 01000 00 0000 130 |
1.9.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) |
4 664 ,1 |
4 750,8 |
101,9 |
4 664,1 |
|
1 13 01994 04 0000 130 |
1.9.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
4 664,1 |
4 750,8 |
101,9 |
4 664,1 |
|
1 13 02000 00 0000 130 |
1.9.2. Доходы от компенсации затрат государства |
11 745,2 |
12 280,6 |
104,6 |
11 745,2 |
|
1 13 02994 04 0000 130 |
1.9.2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
11 745,2 |
12 280,6 |
104,6 |
11 745,2 |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
1.10. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
308 200,0 |
191 844,6 |
62,2 |
308 200,0 |
|
1 14 02000 00 0000 000 |
1.10.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
179 000,0 |
57 215,8 |
32,0 |
179 000,0 |
|
1 14 02040 04 0000 410 |
1.10.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
179 000,0 |
57 215,8 |
32,0 |
179 000,0 |
|
1 14 02043 04 0000 410 |
1.10.1.1.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
179 000,0 |
57 215,8 |
32,0 |
179 000,0 |
|
1 14 06000 00 0000 430 |
1.10.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
129 200,0 |
134 628,8 |
104,2 |
129 200,0 |
|
1 14 06010 00 0000 430 |
1.10.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
88 850,0 |
127 357,1 |
143,3 |
88 850,0 |
|
1 14 06012 04 0000 430 |
1.10.2.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
88 850,0 |
127 357,1 |
143,3 |
88 850,0 |
|
1 14 06020 00 0000 430 |
1.10.2.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
40 350,0 |
7 271,7 |
18,0 |
40 350,0 |
|
1 14 06024 04 0000 430 |
1.10.2.2.1. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
40 350,0 |
7 271,7 |
18,0 |
40 350,0 |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
1.11. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
24 705,0 |
25 069,4 |
101,5 |
24 705,0 |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
1.12. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
41,7 |
|
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 625 664,2 |
1 785 509,8 |
68,0 |
2 275 378,7 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
2 649 332,3 |
1 806 700,2 |
68,2 |
2 299 257,9 |
|
2 02 01000 00 0000 151 |
2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
79 690,1 |
79 690,1 |
100,0 |
79 690,1 |
|
2 02 01001 00 0000 151 |
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
13 460,7 |
13 460,7 |
100,0 |
13 460,7 |
|
2 02 01001 04 0220 151 |
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
13 460,7 |
13 460,7 |
100,0 |
13 460,7 |
|
2 02 01003 00 0000 151 |
2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
66 229,4 |
66 229,4 |
100,0 |
66 229,4 |
|
2 02 01003 04 0220 151 |
2.1.1.2.1. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
66 229,4 |
66 229,4 |
100,0 |
66 229,4 |
|
2 02 02000 00 0000 151 |
2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
516 074,6 |
481 981,4 |
93,4 |
492 407,7 |
|
2 02 02009 00 0000 151 |
2.1.2.1. Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
4 166,6 |
|
4 166,6 |
|
2 02 02009 04 0110 151 |
2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет средств федерального бюджета) |
|
3 166,6 |
|
3 166,6 |
|
2 02 02009 04 0220 151 |
2.1.2.1.2. Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (за счет средств областного бюджета) |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
2 02 02051 00 0000 151 |
2.1.2.2. Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ |
9 681,0 |
19 306,2 |
199,4 |
19 306,2 |
|
2 02 02051 04 0110 151 |
2.1.2.2.1. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (за счет средств федерального бюджета) |
6 278,1 |
15 483,2 |
246,6 |
15 483,2 |
|
2 02 02051 04 0220 151 |
2.1.2.2.2. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (за счет средств областного бюджета) |
3 402,9 |
3 823,0 |
112,3 |
3 823,0 |
|
2 02 02088 00 0000 151 |
2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
26 589,1 |
16 172,3 |
60,8 |
26 589,1 |
|
2 02 02088 04 0002 151 |
2.1.2.3.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
26 589,1 |
16 172,3 |
60,8 |
26 589,1 |
|
2 02 02089 00 0000 151 |
2.1.2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
15 830,6 |
15 830,7 |
100,0 |
15 830,7 |
|
2 02 02089 04 0002 151 |
2.1.2.4.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
15 830,6 |
15 830,7 |
100,0 |
15 830,7 |
|
2 02 02204 00 0000 151 |
2.1.2.5. Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
|
27 750,0 |
|
27 750,0 |
|
2 02 02204 04 0110 151 |
2.1.2.5.1. Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
|
27 750,0 |
|
27 750,0 |
|
2 02 02999 00 0000 151 |
2.1.2.6. Прочие субсидии |
463 973,9 |
398 755,6 |
85,9 |
398 765,1 |
|
2 02 02999 04 0000 151 |
2.1.2.6.1. Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: |
463 973,9 |
398 755,6 |
85,9 |
398 765,1 |
|
|
- субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
1 474,9 |
1 401,1 |
95,0 |
1 401,1 |
|
|
- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
396 073,8 |
396 073,8 |
100,0 |
396 073,8 |
|
|
- субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках подпрограммы "Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области" на 2014 - 2020 годы |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
|
- субсидии на реализацию государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года" |
65 135,0 |
|
|
|
|
|
- субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах Нижегородской области |
740,7 |
740,7 |
100,0 |
740,7 |
|
|
- субсидии на проведение мероприятий по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, обеспечение общественных спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни в Нижегородской области |
84,6 |
84,6 |
100,0 |
84,6 |
|
|
- субсидии на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2 02 03000 00 0000 151 |
2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1 283 542,6 |
1 235 791,5 |
96,3 |
1 236 309,1 |
|
2 02 03007 00 0000 151 |
2.1.3.1. Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10,1 |
10,1 |
100,0 |
10,1 |
|
2 02 03007 04 0110 151 |
2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10,1 |
10,1 |
100,0 |
10,1 |
|
2 02 03024 00 0000 151 |
2.1.3.2. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 229 480,3 |
1 186 713,6 |
96,5 |
1 187 231,2 |
|
2 02 03024 04 0220 151 |
2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: |
1 229 480,3 |
1 186 713,6 |
96,5 |
1 187 231,2 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
3 294,7 |
2 447,7 |
74,3 |
2 965,2 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
1 227,6 |
1 227,5 |
100,0 |
1 227,6 |
|
|
- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
387 126,8 |
387 126,8 |
100,0 |
387 126,8 |
|
|
- субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
814 771,7 |
774 033,1 |
95,0 |
774 033,1 |
|
|
- субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
14 602,9 |
13 421,9 |
91,9 |
13 421,9 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
2 250,5 |
2 250,5 |
100,0 |
2 250,5 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
4 511,8 |
4 511,8 |
100,0 |
4 511,8 |
|
|
- субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1 499,9 |
1 499,9 |
100,0 |
1 499,9 |
|
|
- субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
194,4 |
194,4 |
100,0 |
194,4 |
|
2 02 03029 00 0000 151 |
2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
35 260,5 |
30 255,8 |
85,8 |
30 255,8 |
|
2 02 03029 04 0220 151 |
2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
35 260,5 |
30 255,8 |
85,8 |
30 255,8 |
|
2 02 03033 00 0000 151 |
2.1.3.4. Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей |
4 220,8 |
4 220,8 |
100,0 |
4 220,8 |
|
2 02 03033 04 0220 151 |
2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
4 220,8 |
4 220,8 |
100,0 |
4 220,8 |
|
2 02 03069 00 0000 151 |
2.1.3.5. Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
4 033,8 |
4 033,8 |
100,0 |
4 033,8 |
|
2 02 03069 04 0110 151 |
2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
4 033,8 |
4 033,8 |
100,0 |
4 033,8 |
|
2 02 03070 00 0000 151 |
2.1.3.6. Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 025,0 |
2 045,3 |
101,0 |
2 045,3 |
|
2 02 03070 04 0110 151 |
2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 025,0 |
2 045,3 |
101,0 |
2 045,3 |
|
2 02 03119 00 0000 151 |
2.1.3.7. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
2 02 03119 04 0220 151 |
2.1.3.7.1. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
2 02 04000 00 0000 151 |
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты |
770 025,0 |
9 237,2 |
1,2 |
490 851,0 |
|
2 02 04012 00 0000 151 |
2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
6 737,2 |
|
6 737,2 |
|
2 02 04012 04 0220 151 |
2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
6 737,2 |
|
6 737,2 |
|
2 02 04028 00 0000 151 |
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам на реализацию природоохранных мероприятий |
770 025,0 |
|
|
481 613,8 |
|
2 02 04028 04 0110 151 |
2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию природоохранных мероприятий |
770 025,0 |
|
|
481 613,8 |
|
2 02 04061 00 0000 151 |
2.1.4.3. Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг |
|
2 500,0 |
|
2 500,0 |
|
2 02 04061 04 0110 151 |
2.1.4.3.1. Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных услуг |
|
2 500,0 |
|
2 500,0 |
|
2 18 00000 00 0000 000 |
2.2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
39 522,9 |
42 211,7 |
106,8 |
39 522,9 |
|
2 18 04000 04 0000 180 |
2.2.1. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
39 522,9 |
42 211,7 |
106,8 |
39 522,9 |
|
2 19 00000 00 0000 000 |
2.3. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-63 191,0 |
-63 402,1 |
100,3 |
-63 402,1 |
|
2 19 04000 04 0000 151 |
2.3.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
-63 191,0 |
-63 402,1 |
100,3 |
-63 402,1 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 3
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение расходов
городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
|
Код раздела и подраздела классификации расходов |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 4: гр. 3) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
382 901,8 |
337 598,5 |
88,2 |
368 969,5 |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
0103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
29 758,0 |
29 891,4 |
100,4 |
30 454,5 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 768,9 |
207 069,7 |
103,1 |
216 441,4 |
|
0105 |
Судебная система, в том числе: |
10,1 |
|
|
10,1 |
|
0111 |
Резервные фонды |
12 500,0 |
|
|
1 285,2 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
137 346,3 |
98 113,6 |
71,4 |
118 234,9 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
43 502,4 |
36 127,5 |
83,0 |
54 717,2 |
|
0302 |
Органы внутренних дел |
14 326,1 |
5 564,7 |
38,8 |
14 326,0 |
|
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
28 098,3 |
29 767,9 |
105,9 |
39 330,0 |
|
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
1 078,0 |
794,9 |
73,7 |
1 061,1 |
|
0400 |
Национальная экономика |
481 496,4 |
411 793,5 |
85,5 |
475 815,3 |
|
0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство, в том числе: |
10 694,7 |
9 549,8 |
89,3 |
10 365,2 |
|
0406 |
Водное хозяйство |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
0407 |
Лесное хозяйство |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
0408 |
Транспорт |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
277 887,1 |
249 016,7 |
89,6 |
277 068,0 |
|
0410 |
Связь и информатика |
11 700,0 |
9 573,2 |
81,8 |
11 700,0 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
57 081,3 |
39 064,6 |
68,4 |
52 521,1 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
463 112,0 |
390 807,1 |
84,4 |
466 318,5 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
238 669,0 |
201 999,7 |
84,6 |
238 909,8 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
39 368,5 |
29 932,0 |
76,0 |
39 033,9 |
|
0503 |
Благоустройство |
168 763,1 |
143 727,8 |
85,2 |
171 910,3 |
|
0505 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
16 311,4 |
15 147,6 |
92,9 |
16 464,5 |
|
0600 |
Охрана окружающей среды |
925 407,0 |
12 772,0 |
1,4 |
571 833,1 |
|
0602 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
912 079,3 |
98,9 |
|
558 533,1 |
|
0603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
13 327,7 |
12 673,1 |
95,1 |
13 300,0 |
|
0700 |
Образование |
2 647 203,2 |
2 525 873,0 |
95,4 |
2 656 311,5 |
|
0701 |
Дошкольное образование, в том числе: |
989 356,3 |
952 659,8 |
96,3 |
1 021 619,0 |
|
0702 |
Общее образование, в том числе: |
1 395 472,9 |
1 321 547,3 |
94,7 |
1 370 911,4 |
|
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе: |
84 804,6 |
81 089,6 |
95,6 |
85 116,6 |
|
0709 |
Другие вопросы в области образования |
177 569,4 |
170 576,3 |
96,1 |
178 664,5 |
|
0800 |
Культура и кинематография |
143 645,7 |
137 738,9 |
95,9 |
145 885,1 |
|
0801 |
Культура |
113 365,9 |
108 412,6 |
95,6 |
115 389,3 |
|
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
30 279,8 |
29 326,3 |
96,9 |
30 495,8 |
|
1000 |
Социальная политика |
123 151,5 |
108 483,7 |
88,1 |
119 988,3 |
|
1001 |
Пенсионное обеспечение |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
1003 |
Социальное обеспечение населения, в том числе: |
49 827,8 |
44 254,6 |
88,8 |
51 669,3 |
|
1004 |
Охрана семьи и детства, в том числе: |
43 967,0 |
37 999,2 |
86,4 |
38 962,3 |
|
1006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
20 162,0 |
17 035,2 |
84,5 |
20 162,0 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
122 254,5 |
120 461,0 |
98,5 |
122 424,2 |
|
1102 |
Массовый спорт, в том числе: |
44 442,3 |
43 061,0 |
96,9 |
44 609,9 |
|
1105 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
77 812,2 |
77 400,0 |
99,5 |
77 814,3 |
|
1200 |
Средства массовой информации |
4 916,3 |
4 933,0 |
100,3 |
5 042,6 |
|
1202 |
Периодическая печать и издательства |
4 916,3 |
4 933,0 |
100,3 |
5 042,6 |
|
1300 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
1301 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 4
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение источников
финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
|
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 5: гр. 4) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
|
|
Код главного администратора источников финансирования |
Код группы, подгруппы, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 |
|
Администрация города Дзержинска |
410 484,0 |
193 492,7 |
47,1 |
410 484,0 |
|
001 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
410 484,0 |
193 492,7 |
47,1 |
410 484,0 |
|
001 |
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
192 094,0 |
10 000,0 |
5,2 |
192 094,0 |
|
001 |
01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
1 300 000,0 |
1 080 000,0 |
83,1 |
1 300 000,0 |
|
001 |
01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
1 300 000,0 |
1 080 000,0 |
83,1 |
1 300 000,0 |
|
001 |
01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
1 107 906,0 |
1 070 000,0 |
96,6 |
1 107 906,0 |
|
001 |
01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
1 107 906,0 |
1 070 000,0 |
96,6 |
1 107 906,0 |
|
001 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
218 390,0 |
183 492,7 |
84,0 |
218 390,0 |
|
001 |
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
6 302 303,4 |
5 773 779,1 |
91,6 |
5 916 017,9 |
|
001 |
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
6 302 303,4 |
5 773 779,1 |
91,6 |
5 916 017,9 |
|
001 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
6 302 303,4 |
5 773 779,1 |
91,6 |
5 916 017,9 |
|
001 |
01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
6 302 303,4 |
5 773 779,1 |
91,6 |
5 916 017,9 |
|
001 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
6 520 693,4 |
5 957 271,8 |
91,4 |
6 134 407,9 |
|
001 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
6 520 693,4 |
5 957 271,8 |
91,4 |
6 134 407,9 |
|
001 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
6 520 693,4 |
5 957 271,8 |
91,4 |
6 134 407,9 |
|
001 |
01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
6 520 693,4 |
5 957 271,8 |
91,4 |
6 134 407,9 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 5
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение источников
финансирования дефицита городского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления
|
Код группы, подгруппы, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, код классификации операций сектора государственного управления |
Наименование показателя |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 4: гр. 3) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
410 484,0 |
193 492,7 |
47,1 |
410 484,0 |
|
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
192 094,0 |
10 000,0 |
5,2 |
192 094,0 |
|
01 02 00 00 00 0000 700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
1 300 000,0 |
1 080 000,0 |
83,1 |
1 300 000,0 |
|
01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации |
1 300 000,0 |
1 080 000,0 |
83,1 |
1 300 000,0 |
|
01 02 00 00 00 0000 800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
1 107 906,0 |
1 070 000,0 |
96,6 |
1 107 906,0 |
|
01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
1 107 906,0 |
1 070 000,0 |
96,6 |
1 107 906,0 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
218 390,0 |
183 492,7 |
84,0 |
218 390,0 |
|
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
6 302 303,4 |
5 773 779,1 |
91,6 |
5 916 017,9 |
|
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
6 302 303,4 |
5 773 779,1 |
91,6 |
5 916 017,9 |
|
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
6 302 303,4 |
5 773 779,1 |
91,6 |
5 916 017,9 |
|
01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
6 302 303,4 |
5 773 779,1 |
91,6 |
5 916 017,9 |
|
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
6 520 693,4 |
5 957 271,8 |
91,4 |
6 134 407,9 |
|
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
6 520 693,4 |
5 957 271,8 |
91,4 |
6 134 407,9 |
|
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
6 520 693,4 |
5 957 271,8 |
91,4 |
6 134 407,9 |
|
01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа |
6 520 693,4 |
5 957 271,8 |
91,4 |
6 134 407,9 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 6
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение расходов
городского бюджета по ведомственной структуре расходов
|
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 8: гр. 7) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
|||||
|
Ведомство |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
5 376 787,4 |
4 125 305,7 |
76,7 |
5 026 501,9 |
|
Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
001 |
00 |
00 |
000 0000 |
000 |
5 338 570,9 |
4 088 477,1 |
76,6 |
4 988 285,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 0000 |
000 |
344 695,3 |
300 779,9 |
87,3 |
330 763,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
|
01 |
04 |
000 0000 |
000 |
200 768,9 |
207 069,7 |
103,1 |
216 441,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
01 |
04 |
002 0000 |
000 |
200 768,9 |
207 069,7 |
103,1 |
216 441,4 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
01 |
04 |
0020019 |
000 |
191 165,7 |
197 977,1 |
103,6 |
206 647,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
002 0019 |
100 |
181 552,7 |
193 327,8 |
106,5 |
197 856,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
002 0019 |
200 |
9 592,0 |
4 649,3 |
48,5 |
8 770,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
04 |
002 0019 |
800 |
21,0 |
|
|
21,0 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
|
01 |
04 |
002 0800 |
000 |
1 341,0 |
1 521,0 |
113,4 |
1 531,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
002 0800 |
100 |
1 341,0 |
1 521,0 |
113,4 |
1 531,4 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
|
01 |
04 |
002 7301 |
000 |
2 250,5 |
1 621,3 |
72,0 |
2 250,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
002 7301 |
100 |
1 621,9 |
1 018,8 |
62,8 |
1 621,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
002 7301 |
200 |
628,6 |
602,5 |
95,8 |
628,6 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
|
01 |
04 |
002 7302 |
000 |
4 511,8 |
4 511,7 |
100,0 |
4 511,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
002 7302 |
100 |
4 412,0 |
4 449,4 |
100,8 |
4 449,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
002 7302 |
200 |
99,8 |
62,3 |
62,4 |
62,3 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
01 |
04 |
002 7304 |
000 |
1 499,9 |
1 438,6 |
95,9 |
1 499,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
04 |
002 7304 |
100 |
1 426,4 |
1 414,7 |
99,2 |
1 426,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
04 |
002 7304 |
200 |
73,5 |
23,9 |
32,5 |
73,5 |
|
Судебная система |
|
01 |
05 |
000 0000 |
000 |
10,1 |
|
|
10,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
|
01 |
05 |
001 0000 |
000 |
10,1 |
|
|
10,1 |
|
Субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
01 |
05 |
001 5120 |
000 |
10,1 |
|
|
10,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
05 |
001 5120 |
200 |
10,1 |
|
|
10,1 |
|
Резервные фонды |
|
01 |
11 |
000 0000 |
000 |
12 500,0 |
|
|
1 285,2 |
|
Резервные фонды |
|
01 |
11 |
070 0000 |
000 |
12 500,0 |
|
|
1 285,2 |
|
Резервный фонд Администрации города Дзержинска |
|
01 |
11 |
070 1100 |
000 |
12 500,0 |
|
|
1 285,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
11 |
070 1100 |
800 |
12 500,0 |
|
|
1 285,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
000 0000 |
000 |
131 416,3 |
93 710,2 |
71,3 |
113 026,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
01 |
13 |
002 0000 |
000 |
98 401,9 |
82 667,8 |
84,0 |
98 685,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
01 |
13 |
002 0059 |
000 |
79 547,1 |
67 002,2 |
84,2 |
79 687,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
13 |
002 0059 |
100 |
38 936,9 |
36 618,7 |
94,0 |
38 941,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
002 0059 |
200 |
32 291,4 |
22 742,8 |
70,4 |
32 418,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
002 0059 |
600 |
7 540,2 |
7 011,1 |
93,0 |
7 540,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
002 0059 |
800 |
778,6 |
629,6 |
80,9 |
787,4 |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
|
01 |
13 |
002 1760 |
000 |
18 854,7 |
13 165,6 |
69,8 |
16 497,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
002 1760 |
200 |
12 197,1 |
6 888,6 |
56,5 |
9 797,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
002 1760 |
800 |
6 657,6 |
6 277,0 |
94,3 |
6 700,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
|
01 |
13 |
002 5392 |
000 |
|
2 500,0 |
|
2 500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
002 5392 |
200 |
|
2 500,0 |
|
2 500,0 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
|
01 |
13 |
092 0000 |
000 |
32 836,2 |
10 950,3 |
33,3 |
14 162,0 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (городского) |
|
01 |
13 |
092 1200 |
000 |
18 000,0 |
|
|
47,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
092 1200 |
800 |
18 000,0 |
|
|
47,7 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
|
01 |
13 |
092 1300 |
000 |
14 836,2 |
10 950,3 |
73,8 |
14 114,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
|
01 |
13 |
092 1300 |
100 |
62,4 |
36,3 |
58,2 |
54,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
092 1300 |
200 |
7 791,7 |
4 785,9 |
61,4 |
7 752,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
092 1300 |
800 |
6 982,1 |
6 128,1 |
87,8 |
6 307,2 |
|
Мероприятия в области образования |
|
01 |
13 |
436 0000 |
000 |
|
|
|
1,1 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
01 |
13 |
436 0900 |
000 |
|
|
|
1,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
436 0900 |
600 |
|
|
|
1,1 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
01 |
13 |
809 0000 |
000 |
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
01 |
13 |
809 4101 |
000 |
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
809 4101 |
600 |
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
01 |
13 |
823 0000 |
000 |
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
Выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
01 |
13 |
823 4164 |
000 |
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
823 4164 |
200 |
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
00 |
000 0000 |
000 |
43 502,4 |
36 127,5 |
83,0 |
54 717,2 |
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
000 0000 |
000 |
14 326,1 |
5 564,7 |
38,8 |
14 326,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
|
03 |
02 |
817 0000 |
000 |
3 791,1 |
3 270,3 |
86,3 |
3 791,0 |
|
Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
|
03 |
02 |
817 4080 |
000 |
390,0 |
170,0 |
43,6 |
390,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
817 4080 |
200 |
390,0 |
170,0 |
43,6 |
390,0 |
|
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Дзержинске в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
|
03 |
02 |
817 4082 |
000 |
1 972,0 |
1 972,0 |
100,0 |
1 972,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
817 4082 |
200 |
1 972,0 |
1 972,0 |
100,0 |
1 972,0 |
|
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения дорожного движения и развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
|
03 |
02 |
817 4083 |
000 |
1 429,0 |
1 128,3 |
79,0 |
1 429,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
817 4083 |
200 |
1 429,0 |
1 128,3 |
79,0 |
1 429,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
|
03 |
02 |
818 0000 |
000 |
10 535,0 |
2 294,4 |
21,8 |
10 535,0 |
|
Повышение эффективности борьбы с уличной преступностью, снижение количества преступлений, совершаемых на улицах города в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
|
03 |
02 |
818 4090 |
000 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
818 4090 |
200 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
Внедрение передовых технологий в работу подразделений Управления МВД России по г. Дзержинску в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
|
03 |
02 |
818 4092 |
000 |
7 511,0 |
45,5 |
0,6 |
7 511,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
818 4092 |
200 |
7 511,0 |
45,5 |
0,6 |
7 511,0 |
|
Создание условий для осуществления оперативно-служебной деятельности, поддержание в технически-исправном состоянии зданий и помещений, повышение имиджа Управления МВД России по г. Дзержинску |
|
03 |
02 |
818 4093 |
000 |
2 724,0 |
1 948,9 |
71,5 |
2 724,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
818 4093 |
200 |
2 724,0 |
1 948,9 |
71,5 |
2 724,0 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
09 |
000 0000 |
000 |
28 098,3 |
29 767,9 |
105,9 |
39 330,0 |
|
Резервные фонды |
|
03 |
09 |
070 0000 |
000 |
|
10 430,9 |
|
11 214,8 |
|
Резервный фонд Администрации города Дзержинска |
|
03 |
09 |
070 1100 |
000 |
|
10 430,9 |
|
11 214,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
070 1100 |
600 |
|
10 430,9 |
|
11 214,8 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|
03 |
09 |
218 0000 |
000 |
281,9 |
|
|
281,9 |
|
Софинансирование субсидии на проведение мероприятий по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, обеспечение общественных спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни в Нижегородской области |
|
03 |
09 |
218 1730 |
000 |
197,3 |
|
|
197,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
09 |
218 1730 |
200 |
197,3 |
|
|
197,3 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, обеспечение общественных спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни в Нижегородской области |
|
03 |
09 |
218 7270 |
000 |
84,6 |
|
|
84,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
09 |
218 7270 |
200 |
84,6 |
|
|
84,6 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
|
03 |
09 |
302 0000 |
000 |
18 894,9 |
14 126,8 |
74,8 |
18 911,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
03 |
09 |
302 0059 |
000 |
18 894,9 |
14 126,8 |
74,8 |
18 911,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
302 0059 |
600 |
18 894,9 |
14 126,8 |
74,8 |
18 911,8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
03 |
09 |
815 0000 |
000 |
8 921,5 |
5 210,2 |
58,4 |
8 921,5 |
|
Снижение количества пожаров, гибели людей, травматизма и материального ущерба от огня в рамах муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
03 |
09 |
815 4060 |
000 |
4 871,5 |
4 112,3 |
84,4 |
4 871,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
815 4060 |
600 |
4 871,5 |
4 112,3 |
84,4 |
4 871,5 |
|
Развитие и совершенствование технических средств повышения защищенности населения и территории от опасностей, обусловленных возникновение чрезвычайных ситуаций в рамах муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
03 |
09 |
815 4061 |
000 |
4 050,0 |
1 097,9 |
27,1 |
4 050,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
815 4061 |
600 |
4 050,0 |
1 097,9 |
27,1 |
4 050,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
|
03 |
10 |
000 0000 |
000 |
1 078,0 |
794,9 |
73,7 |
1 061,1 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|
03 |
10 |
218 0000 |
000 |
1 078,0 |
794,9 |
73,7 |
1 061,1 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Нижегородской области |
|
03 |
10 |
218 0500 |
000 |
740,7 |
240,6 |
32,5 |
320,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
10 |
218 0500 |
200 |
740,7 |
240,6 |
32,5 |
320,4 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Нижегородской области |
|
03 |
10 |
218 7201 |
000 |
337,3 |
554,3 |
164,3 |
740,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
10 |
218 7201 |
200 |
337,3 |
554,3 |
164,3 |
740,7 |
|
Национальная экономика |
|
04 |
00 |
000 0000 |
000 |
481 496,4 |
411 793,5 |
85,5 |
475 815,3 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
000 0000 |
000 |
10 694,7 |
9 549,8 |
89,3 |
10 365,2 |
|
Государственная поддержка сельского хозяйства |
|
04 |
05 |
260 0000 |
000 |
7 400,0 |
7 102,1 |
96,0 |
7 400,0 |
|
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
|
04 |
05 |
260 1731 |
000 |
7 400,0 |
7 102,1 |
96,0 |
7 400,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
05 |
260 1731 |
800 |
7 400,0 |
7 102,1 |
96,0 |
7 400,0 |
|
Государственная программа Нижегородской области "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" до 2020 года |
|
04 |
05 |
620 0000 |
000 |
3 294,7 |
2 447,7 |
74,3 |
2 965,2 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
|
04 |
05 |
620 7331 |
000 |
3 294,7 |
2 447,7 |
74,3 |
2 965,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
05 |
620 7331 |
600 |
3 294,7 |
2 447,7 |
74,3 |
2 965,2 |
|
Водное хозяйство |
|
04 |
06 |
000 0000 |
000 |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
Водохозяйственные мероприятия |
|
04 |
06 |
280 0000 |
000 |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |
|
04 |
06 |
280 1732 |
000 |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
06 |
280 1732 |
200 |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
Лесное хозяйство |
|
04 |
07 |
000 0000 |
000 |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
|
04 |
07 |
291 0000 |
000 |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов |
|
04 |
07 |
291 1730 |
000 |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
07 |
291 1730 |
200 |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
Транспорт |
|
04 |
08 |
000 0000 |
000 |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
Другие виды транспорта |
|
04 |
08 |
317 0000 |
000 |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
|
04 |
08 |
317 1611 |
000 |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
08 |
317 1611 |
800 |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
04 |
09 |
000 0000 |
000 |
277 887,1 |
249 016,7 |
89,6 |
277 068,0 |
|
Дорожное хозяйство |
|
04 |
09 |
315 0000 |
000 |
201 480,9 |
173 036,3 |
85,9 |
200 661,9 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
|
04 |
09 |
315 1601 |
000 |
151 731,4 |
122 824,1 |
80,9 |
150 449,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
315 1601 |
600 |
151 731,4 |
122 824,1 |
80,9 |
150 449,7 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
|
04 |
09 |
315 1602 |
000 |
49 749,5 |
50 212,2 |
100,9 |
50 212,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
315 1602 |
600 |
49 749,5 |
50 212,2 |
100,9 |
50 212,2 |
|
Государственная программа Нижегородской области "Развитие транспортной системы Нижегородской области" до 2016 года |
|
04 |
09 |
612 0000 |
000 |
29 184,5 |
29 149,1 |
99,9 |
29 184,5 |
|
Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
|
04 |
09 |
612 7220 |
000 |
29 184,5 |
29 149,1 |
99,9 |
29 184,5 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
612 7220 |
400 |
29 184,5 |
29 149,1 |
99,9 |
29 184,5 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
04 |
09 |
810 0000 |
000 |
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
Строительство автодороги к территории промпарка "Дзержинск-Восточный" в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
04 |
09 |
810 4019 |
000 |
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
810 4019 |
400 |
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
|
04 |
09 |
813 0000 |
000 |
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
Ремонт автодорог в поселках городского округа г. Дзержинск в рамках муниципальной программы "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
|
04 |
09 |
813 4040 |
000 |
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
813 4040 |
600 |
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
000 0000 |
000 |
11 700,0 |
9 573,2 |
81,8 |
11 700,0 |
|
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области (2014 - 2017 годы)" |
|
04 |
10 |
615 0000 |
000 |
200,0 |
|
|
200,0 |
|
Софинансирование субсидии на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области |
|
04 |
10 |
615 1740 |
000 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
10 |
615 1740 |
200 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
Субсидии на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области |
|
04 |
10 |
615 7255 |
000 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
10 |
615 7255 |
200 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального округа город Дзержинск" на 2012 - 2014 годы |
|
04 |
10 |
814 0000 |
000 |
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
Мероприятия по созданию инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории городского округа в рамках ведомственной целевой программы "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального округа город Дзержинск" на 2012 - 2014 год |
|
04 |
10 |
814 4050 |
000 |
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
10 |
814 4050 |
200 |
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
000 0000 |
000 |
57 081,3 |
39 064,6 |
68,4 |
52 521,1 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
|
04 |
12 |
092 0000 |
000 |
45 042,2 |
29 939,2 |
66,5 |
36 315,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
04 |
12 |
092 0059 |
000 |
45 042,2 |
29 939,2 |
66,5 |
36 315,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
12 |
092 0059 |
600 |
45 042,2 |
29 939,2 |
66,5 |
36 315,4 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
04 |
12 |
810 0000 |
000 |
8 239,1 |
1 158,8 |
14,1 |
8 239,1 |
|
Газификация поселка Пыра в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
04 |
12 |
810 4012 |
000 |
4 260,0 |
1 122,7 |
26,4 |
4 260,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
12 |
810 4012 |
400 |
4 260,0 |
1 122,7 |
26,4 |
4 260,0 |
|
Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
04 |
12 |
810 4020 |
000 |
3 979,1 |
36,1 |
0,9 |
3 979,1 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
12 |
810 4020 |
400 |
3 979,1 |
36,1 |
0,9 |
3 979,1 |
|
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
|
04 |
12 |
816 0000 |
000 |
3 800,0 |
7 966,6 |
209,6 |
7 966,6 |
|
Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства; информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
|
04 |
12 |
816 4070 |
000 |
2 965,0 |
2 965,0 |
100,0 |
2 965,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
816 4070 |
800 |
2 965,0 |
2 965,0 |
100,0 |
2 965,0 |
|
Развитие кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
|
04 |
12 |
816 4071 |
000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
816 4071 |
800 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предпринимательства в инновационной сфере в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
|
04 |
12 |
816 4072 |
000 |
735,0 |
735,0 |
100,0 |
735,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
816 4072 |
800 |
735,0 |
735,0 |
100,0 |
735,0 |
|
Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета |
|
04 |
12 |
816 5064 |
000 |
|
3 166,6 |
|
3 166,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
816 5064 |
800 |
|
3 166,6 |
|
3 166,6 |
|
Расходы на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 - 2016 годы" за счет средств областного бюджета (субсидии) |
|
04 |
12 |
816 7229 |
000 |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
816 7229 |
800 |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
00 |
000 0000 |
000 |
463 112,0 |
390 807,1 |
84,4 |
466 318,5 |
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
000 0000 |
000 |
238 669,0 |
201 999,7 |
84,6 |
238 909,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
|
05 |
01 |
098 0000 |
000 |
132 340,8 |
100 104,9 |
75,6 |
132 340,7 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|
05 |
01 |
098 9502 |
000 |
57 606,5 |
47 189,8 |
81,9 |
57 606,5 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
098 9502 |
400 |
57 606,5 |
47 189,8 |
81,9 |
57 606,5 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|
05 |
01 |
098 9601 |
000 |
10 529,0 |
|
|
10 529,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
01 |
098 9601 |
600 |
10 529,0 |
|
|
10 529,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
|
05 |
01 |
098 9602 |
000 |
64 205,2 |
52 915,1 |
82,4 |
64 205,2 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
098 9602 |
400 |
64 205,2 |
52 915,1 |
82,4 |
64 205,2 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
|
05 |
01 |
350 0000 |
000 |
78 808,2 |
74 374,8 |
94,4 |
79 049,0 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
|
05 |
01 |
350 1702 |
000 |
69 471,0 |
67 483,3 |
97,1 |
69 711,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
01 |
350 1702 |
200 |
69 471,0 |
67 483,3 |
97,1 |
69 711,8 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
|
05 |
01 |
350 1703 |
000 |
7 817,2 |
5 766,5 |
73,8 |
7 817,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
350 1703 |
800 |
7 817,2 |
5 766,5 |
73,8 |
7 817,2 |
|
Мероприятия по созданию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья |
|
05 |
01 |
350 1704 |
000 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
350 1704 |
800 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
Возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
|
05 |
01 |
350 1705 |
000 |
1 500,0 |
1 125,0 |
75,0 |
1 500,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
01 |
350 1705 |
800 |
1 500,0 |
1 125,0 |
75,0 |
1 500,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
05 |
01 |
805 0000 |
000 |
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
Приобретение жилых помещений в рамках ведомственной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
05 |
01 |
805 4006 |
000 |
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
805 4006 |
400 |
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
000 0000 |
000 |
39 368,5 |
29 932,0 |
76,0 |
39 033,9 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
|
05 |
02 |
351 0000 |
000 |
36 636,4 |
28 848,1 |
78,7 |
36 301,8 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
05 |
02 |
351 1711 |
000 |
36 636,4 |
28 848,1 |
78,7 |
36 301,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
02 |
351 1711 |
200 |
26 233,3 |
21 824,7 |
83,2 |
26 015,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
02 |
351 1711 |
800 |
10 403,2 |
7 023,3 |
67,5 |
10 286,3 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
05 |
02 |
810 0000 |
000 |
2 732,1 |
1 083,9 |
39,7 |
2 732,1 |
|
Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
05 |
02 |
810 4018 |
000 |
2 012,7 |
364,5 |
18,1 |
2 012,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
02 |
810 4018 |
400 |
2 012,7 |
364,5 |
18,1 |
2 012,7 |
|
Строительство водовода на поселок Пыра |
|
05 |
02 |
810 4021 |
000 |
719,4 |
719,4 |
100,0 |
719,4 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
02 |
810 4021 |
400 |
719,4 |
719,4 |
100,0 |
719,4 |
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
000 0000 |
000 |
168 763,1 |
143 727,8 |
85,2 |
171 910,3 |
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
352 0000 |
000 |
116 158,2 |
103 607,6 |
89,2 |
119 305,3 |
|
Уличное освещение |
|
05 |
03 |
352 1801 |
000 |
35 155,6 |
32 605,9 |
92,7 |
38 437,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
352 1801 |
600 |
35 155,6 |
32 605,9 |
92,7 |
38 437,4 |
|
Озеленение |
|
05 |
03 |
352 1802 |
000 |
33 500,0 |
27 660,6 |
82,6 |
32 210,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
352 1802 |
600 |
33 500,0 |
27 660,6 |
82,6 |
32 210,5 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
|
05 |
03 |
352 1803 |
000 |
3 122,6 |
2 983,9 |
95,6 |
3 122,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
03 |
352 1803 |
200 |
3 122,6 |
2 983,9 |
95,6 |
3 122,6 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
|
05 |
03 |
352 1804 |
000 |
44 380,0 |
40 357,2 |
90,9 |
45 534,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
03 |
352 1804 |
200 |
5 000,0 |
4 354,4 |
87,1 |
4 866,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
352 1804 |
600 |
39 380,0 |
36 002,8 |
91,4 |
40 668,7 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
05 |
03 |
810 0000 |
000 |
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
Благоустройство набережной р. Ока в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
05 |
03 |
810 4013 |
000 |
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
03 |
810 4013 |
400 |
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
|
05 |
03 |
813 0000 |
000 |
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
Ремонт Обелисков Славы и благоустройство территории поселков в рамках муниципальной программы "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
|
05 |
03 |
813 4041 |
000 |
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
813 4041 |
600 |
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
|
05 |
05 |
000 0000 |
000 |
16 311,4 |
15 147,6 |
92,9 |
16 464,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
05 |
05 |
002 0000 |
000 |
16 311,4 |
15 147,6 |
92,9 |
16 464,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
05 |
05 |
002 0059 |
000 |
16 311,4 |
15 147,6 |
92,9 |
16 464,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
05 |
05 |
002 0059 |
100 |
13 721,0 |
13 699,4 |
99,8 |
14 163,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
05 |
05 |
002 0059 |
200 |
2 372,6 |
1 262,2 |
53,2 |
2 088,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
05 |
05 |
002 0059 |
800 |
217,9 |
186,0 |
85,4 |
213,4 |
|
Охрана окружающей среды |
|
06 |
00 |
000 0000 |
000 |
925 407,0 |
12 772,0 |
1,4 |
571 833,1 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
|
06 |
02 |
000 0000 |
000 |
912 079,3 |
98,9 |
|
558 533,1 |
|
Государственная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Нижегородской области" до 2016 года |
|
06 |
02 |
621 0000 |
000 |
912 079,3 |
98,9 |
|
558 533,1 |
|
Расходы на реализацию государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Нижегородской области" до 2016 года за счет иных источников |
|
06 |
02 |
621 1722 |
000 |
76 919,3 |
98,9 |
0,1 |
76 919,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
06 |
02 |
621 1722 |
200 |
76 919,3 |
98,9 |
0,1 |
76 919,3 |
|
Природоохранные мероприятия в рамках реализации государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года" |
|
06 |
02 |
621 5143 |
000 |
770 025,1 |
|
|
481 613,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
06 |
02 |
621 5143 |
200 |
770 025,1 |
|
|
481 613,8 |
|
Субсидии на реализацию государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Нижегородской области" до 2016 года |
|
06 |
02 |
621 7232 |
000 |
65 135,0 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
06 |
02 |
621 7232 |
200 |
65 135,0 |
|
|
|
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
|
06 |
03 |
000 0000 |
000 |
13 327,7 |
12 673,1 |
95,1 |
13 300,0 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
|
06 |
03 |
410 0000 |
000 |
2 562,1 |
2 232,9 |
87,2 |
2 534,4 |
|
Природоохранные мероприятия |
|
06 |
03 |
410 1720 |
000 |
2 562,1 |
2 232,9 |
87,2 |
2 534,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
06 |
03 |
410 1720 |
200 |
1 154,8 |
825,6 |
71,5 |
1 127,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
410 1720 |
600 |
1 407,3 |
1 407,3 |
100,0 |
1 407,3 |
|
Природоохранные учреждения |
|
06 |
03 |
411 0000 |
000 |
10 765,6 |
10 440,2 |
97,0 |
10 765,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
06 |
03 |
411 0059 |
000 |
10 765,6 |
10 440,2 |
97,0 |
10 765,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
06 |
03 |
411 0059 |
600 |
10 765,6 |
10 440,2 |
97,0 |
10 765,6 |
|
Образование |
|
07 |
00 |
000 0000 |
000 |
2 647 203,2 |
2 525 873,0 |
95,4 |
2 656 311,5 |
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
000 0000 |
000 |
989 356,3 |
952 659,8 |
96,3 |
1 021 619,0 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
|
07 |
01 |
092 0000 |
000 |
94,5 |
1 162,5 |
1 230,2 |
1 162,5 |
|
Фонд поддержки территорий (Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня) |
|
07 |
01 |
092 0311 |
000 |
94,5 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
092 0311 |
600 |
94,5 |
|
|
|
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (областного) |
|
07 |
01 |
092 2200 |
000 |
|
1 162,5 |
|
1 162,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
01 |
092 2200 |
200 |
|
60,0 |
|
60,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
092 2200 |
600 |
|
1 102,5 |
|
1 102,5 |
|
Дошкольные образовательные организации |
|
07 |
01 |
420 0000 |
000 |
756 533,1 |
726 200,5 |
96,0 |
759 977,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
07 |
01 |
420 0059 |
000 |
368 295,2 |
337 962,7 |
91,8 |
371 740,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
01 |
420 0059 |
100 |
42 698,1 |
43 107,1 |
101,0 |
44 971,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
01 |
420 0059 |
200 |
48 370,4 |
42 024,5 |
86,9 |
46 071,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
420 0059 |
600 |
274 642,9 |
250 377,0 |
91,2 |
278 113,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
01 |
420 0059 |
800 |
2 583,8 |
2 454,1 |
95,0 |
2 583,8 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
07 |
01 |
420 7306 |
000 |
1 111,0 |
1 111,0 |
100,0 |
1 111,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
01 |
420 7306 |
200 |
1 111,0 |
1 111,0 |
100,0 |
1 111,0 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
07 |
01 |
420 7308 |
000 |
387 126,8 |
387 126,8 |
100,0 |
387 126,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
01 |
420 7308 |
100 |
91 421,1 |
95 037,2 |
104,0 |
95 037,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
01 |
420 7308 |
200 |
6 098,8 |
3 581,1 |
58,7 |
3 581,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
420 7308 |
600 |
289 607,0 |
288 508,5 |
99,6 |
288 508,5 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
07 |
01 |
520 0000 |
000 |
163 314,0 |
163 314,0 |
100,0 |
163 314,0 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
01 |
520 7209 |
000 |
163 314,0 |
163 314,0 |
100,0 |
163 314,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
01 |
520 7209 |
100 |
30 967,2 |
30 967,2 |
100,0 |
30 967,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
520 7209 |
600 |
132 346,8 |
132 346,8 |
100,0 |
132 346,8 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
07 |
01 |
810 0000 |
000 |
54 414,7 |
49 393,4 |
90,8 |
82 164,7 |
|
Строительство ДДОУ по ул. Попова, 32А в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
07 |
01 |
810 4010 |
000 |
54 414,7 |
21 643,4 |
39,8 |
54 414,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
07 |
01 |
810 4010 |
400 |
54 414,7 |
21 643,4 |
39,8 |
54 414,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
07 |
01 |
810 5059 |
000 |
|
27 750,0 |
|
27 750,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
07 |
01 |
810 5059 |
400 |
|
27 750,0 |
|
27 750,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
|
07 |
01 |
821 0000 |
000 |
15 000,0 |
12 589,4 |
83,9 |
15 000,0 |
|
Улучшение материально-технической базы МДОУ, МОУ в рамках ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
|
07 |
01 |
821 4131 |
000 |
15 000,0 |
12 589,4 |
83,9 |
15 000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
01 |
821 4131 |
200 |
939,7 |
903,1 |
96,1 |
903,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
821 4131 |
600 |
14 060,3 |
11 686,3 |
83,1 |
14 096,9 |
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
000 0000 |
000 |
1 395 472,9 |
1 321 547,3 |
94,7 |
1 370 911,4 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
|
07 |
02 |
092 0000 |
000 |
|
3 641,2 |
|
3 641,2 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (областного) |
|
07 |
02 |
092 2200 |
000 |
|
3 641,2 |
|
3 641,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
02 |
092 2200 |
200 |
|
537,9 |
|
537,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
092 2200 |
600 |
|
3 103,3 |
|
3 103,3 |
|
Дошкольные образовательные организации |
|
07 |
02 |
420 0000 |
000 |
116,5 |
116,5 |
100,0 |
116,5 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
07 |
02 |
420 7306 |
000 |
116,5 |
116,5 |
100,0 |
116,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
02 |
420 7306 |
200 |
116,5 |
116,5 |
100,0 |
116,5 |
|
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
|
07 |
02 |
421 0000 |
000 |
971 568,5 |
918 446,7 |
94,5 |
942 589,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных организаций |
|
07 |
02 |
421 0059 |
000 |
170 031,6 |
150 029,6 |
88,2 |
174 023,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
02 |
421 0059 |
100 |
1 196,2 |
917,6 |
76,7 |
1 194,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
02 |
421 0059 |
200 |
34 791,8 |
31 941,1 |
91,8 |
38 580,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
421 0059 |
600 |
114 526,8 |
98 356,3 |
85,9 |
114 701,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
02 |
421 0059 |
800 |
19 516,7 |
18 814,6 |
96,4 |
19 546,7 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов (школы) |
|
07 |
02 |
421 5027 |
000 |
|
7 557,2 |
|
7 557,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
02 |
421 5027 |
200 |
|
3 778,6 |
|
3 778,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
421 5027 |
600 |
|
3 778,6 |
|
3 778,6 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
07 |
02 |
421 7307 |
000 |
786 934,0 |
747 438,0 |
95,0 |
747 587,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
02 |
421 7307 |
100 |
141 486,4 |
147 190,7 |
104,0 |
147 313,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
02 |
421 7307 |
200 |
15 720,8 |
10 981,2 |
69,9 |
11 007,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
421 7307 |
600 |
629 726,8 |
589 266,1 |
93,6 |
589 266,1 |
|
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
|
07 |
02 |
421 7338 |
000 |
14 602,9 |
13 421,9 |
91,9 |
13 421,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
421 7338 |
600 |
14 602,9 |
13 421,9 |
91,9 |
13 421,9 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
423 0000 |
000 |
208 521,7 |
192 472,3 |
92,3 |
209 593,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
07 |
02 |
423 0059 |
000 |
208 521,7 |
192 237,3 |
92,2 |
209 358,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
423 0059 |
600 |
208 521,7 |
192 237,3 |
92,2 |
209 358,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи |
|
07 |
02 |
423 7440 |
000 |
|
235,0 |
|
235,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
423 7440 |
600 |
|
235,0 |
|
235,0 |
|
Специальные (коррекционные) организации |
|
07 |
02 |
433 0000 |
000 |
44 333,1 |
42 279,5 |
95,4 |
44 037,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных организации |
|
07 |
02 |
433 0059 |
000 |
16 495,4 |
14 584,8 |
88,4 |
16 332,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
02 |
433 0059 |
100 |
9 118,2 |
9 107,4 |
99,9 |
9 267,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
02 |
433 0059 |
200 |
6 971,2 |
5 155,8 |
74,0 |
6 658,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
02 |
433 0059 |
800 |
406,0 |
321,6 |
79,2 |
406,0 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов (школа-сад) |
|
07 |
02 |
433 5027 |
000 |
|
1 259,5 |
|
1 259,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
02 |
433 5027 |
200 |
|
1 259,5 |
|
1 259,5 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
07 |
02 |
433 7307 |
000 |
27 837,7 |
26 435,2 |
95,0 |
26 445,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
02 |
433 7307 |
100 |
25 724,6 |
25 399,6 |
98,7 |
25 410,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
02 |
433 7307 |
200 |
2 113,1 |
1 035,6 |
49,0 |
1 035,8 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
07 |
02 |
520 0000 |
000 |
156 015,0 |
156 015,0 |
100,0 |
156 015,0 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
02 |
520 7209 |
000 |
156 015,0 |
156 015,0 |
100,0 |
156 015,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
520 7209 |
600 |
156 015,0 |
156 015,0 |
100,0 |
156 015,0 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
07 |
02 |
810 0000 |
000 |
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД "ДЮСШ Дзюдо и гимнастики" в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
07 |
02 |
810 4014 |
000 |
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
07 |
02 |
810 4014 |
400 |
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
02 |
822 0000 |
000 |
4 918,0 |
4 917,4 |
100,0 |
4 918,1 |
|
Подготовка проектно-сметной документации в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
02 |
822 4141 |
000 |
519,0 |
518,7 |
99,9 |
519,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
822 4141 |
600 |
519,0 |
518,7 |
99,9 |
519,0 |
|
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
02 |
822 4142 |
000 |
1 940,0 |
1 940,0 |
100,0 |
1 940,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
822 4142 |
600 |
1 940,0 |
1 940,0 |
100,0 |
1 940,0 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|
07 |
02 |
822 5027 |
000 |
2 459,0 |
2 458,7 |
100,0 |
2 459,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
822 5027 |
600 |
2 459,0 |
2 458,7 |
100,0 |
2 459,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
000 0000 |
000 |
84 804,6 |
81 089,6 |
95,6 |
85 116,6 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
|
07 |
07 |
431 0000 |
000 |
34 240,7 |
32 181,6 |
94,0 |
34 452,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
07 |
07 |
431 0059 |
000 |
34 240,7 |
32 181,6 |
94,0 |
34 452,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
431 0059 |
600 |
34 240,7 |
32 181,6 |
94,0 |
34 452,7 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
|
07 |
07 |
432 0000 |
000 |
24 574,3 |
24 505,1 |
99,7 |
24 674,3 |
|
Мероприятия на оздоровление детей |
|
07 |
07 |
432 1840 |
000 |
24 574,3 |
24 405,1 |
99,3 |
24 574,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
07 |
432 1840 |
100 |
158,4 |
153,5 |
96,9 |
156,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
07 |
432 1840 |
200 |
1 636,2 |
7 695,5 |
470,3 |
7 779,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
07 |
07 |
432 1840 |
300 |
-899,3 |
1 367,1 |
-152,0 |
1 367,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
432 1840 |
600 |
5 643,4 |
5 561,4 |
98,5 |
5 643,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
07 |
432 1840 |
800 |
18 035,6 |
9 627,6 |
53,4 |
9 627,6 |
|
Расходы на поощрение муниципальных образовательных организаций, ставших победителями смотра-конкурса "Лучший лагерь Нижегородской области" |
|
07 |
07 |
432 7490 |
000 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
432 7490 |
600 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
07 |
07 |
520 0000 |
000 |
21 768,8 |
21 768,8 |
100,0 |
21 768,8 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
07 |
520 7209 |
000 |
21 768,8 |
21 768,8 |
100,0 |
21 768,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
07 |
520 7209 |
600 |
21 768,8 |
21 768,8 |
100,0 |
21 768,8 |
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" на период до 2022 года |
|
07 |
07 |
619 0000 |
000 |
4 220,8 |
2 634,1 |
62,4 |
4 220,8 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
|
07 |
07 |
619 7332 |
000 |
4 220,8 |
2 634,1 |
62,4 |
4 220,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
07 |
619 7332 |
100 |
|
27,7 |
|
27,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
07 |
619 7332 |
200 |
|
103,9 |
|
183,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
07 |
07 |
619 7332 |
300 |
|
1 523,6 |
|
2 952,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
07 |
619 7332 |
800 |
4 220,8 |
978,9 |
23,2 |
1 056,9 |
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
000 0000 |
000 |
177 569,4 |
170 576,3 |
96,1 |
178 664,5 |
|
Мероприятия в области образования |
|
07 |
09 |
436 0000 |
000 |
1 600,0 |
|
|
1 380,7 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
07 |
09 |
436 0900 |
000 |
1 600,0 |
|
|
1 380,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
436 0900 |
200 |
|
|
|
1 003,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
436 0900 |
600 |
|
|
|
376,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
09 |
436 0900 |
800 |
1 600,0 |
|
|
|
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
|
07 |
09 |
452 0000 |
000 |
88 643,4 |
86 023,8 |
97,0 |
89 957,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
07 |
09 |
452 0059 |
000 |
88 643,4 |
86 023,8 |
97,0 |
89 957,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
09 |
452 0059 |
100 |
54 796,6 |
54 735,5 |
99,9 |
56 298,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
452 0059 |
200 |
11 994,2 |
10 379,2 |
86,5 |
11 866,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
452 0059 |
600 |
21 635,9 |
20 740,1 |
95,9 |
21 580,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
07 |
09 |
452 0059 |
800 |
216,7 |
169,0 |
78,0 |
212,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
07 |
09 |
520 0000 |
000 |
5 480,5 |
5 480,5 |
100,0 |
5 480,5 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
07 |
09 |
520 7209 |
000 |
5 480,5 |
5 480,5 |
100,0 |
5 480,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
07 |
09 |
520 7209 |
100 |
5 480,5 |
5 480,5 |
100,0 |
5 480,5 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
806 0000 |
000 |
1 950,0 |
1 940,0 |
99,5 |
1 950,0 |
|
Проведение мероприятий, конкурсов, акций, слетов в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
806 4021 |
000 |
1 840,0 |
1 830,0 |
99,5 |
1 840,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
806 4021 |
200 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
806 4021 |
600 |
1 830,0 |
1 830,0 |
100,0 |
1 830,0 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
806 4023 |
000 |
110,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
806 4023 |
600 |
110,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
807 0000 |
000 |
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
807 4061 |
000 |
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
807 4061 |
600 |
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
808 0000 |
000 |
2 860,0 |
2 699,1 |
94,4 |
2 860,0 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
808 4151 |
000 |
2 430,0 |
2 275,0 |
93,6 |
2 430,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
808 4151 |
600 |
2 430,0 |
2 275,0 |
93,6 |
2 430,0 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
808 4153 |
000 |
430,0 |
424,1 |
98,6 |
430,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
808 4153 |
600 |
430,0 |
424,1 |
98,6 |
430,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
809 0000 |
000 |
14 137,2 |
13 364,3 |
94,5 |
14 137,2 |
|
Обеспечение пожарной безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
809 4101 |
000 |
2 183,1 |
2 088,4 |
95,7 |
2 183,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
809 4101 |
200 |
873,6 |
887,8 |
101,6 |
887,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
809 4101 |
600 |
1 309,5 |
1 200,6 |
91,7 |
1 295,3 |
|
Обеспечение антитеррористической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
809 4102 |
000 |
6 423,6 |
6 037,4 |
94,0 |
6 423,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
809 4102 |
200 |
2 013,4 |
2 006,5 |
99,7 |
2 006,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
809 4102 |
600 |
4 410,2 |
4 030,9 |
91,4 |
4 417,1 |
|
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
809 4103 |
000 |
5 480,5 |
5 195,5 |
94,8 |
5 480,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
809 4103 |
200 |
55,7 |
24,0 |
43,1 |
55,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
809 4103 |
600 |
5 424,8 |
5 171,5 |
95,3 |
5 424,8 |
|
Обеспечение охраны труда и техники безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
809 4105 |
000 |
50,0 |
43,0 |
86,0 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
809 4105 |
600 |
50,0 |
43,0 |
86,0 |
50,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
|
07 |
09 |
817 0000 |
000 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, укрепление дисциплины водителей автотранспортных средств, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
|
07 |
09 |
817 4081 |
000 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
817 4081 |
600 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
|
07 |
09 |
819 0000 |
000 |
8 678,1 |
8 283,4 |
95,5 |
8 678,1 |
|
Проведение спортивных мероприятий, соревнований, фестивалей, сборов в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
|
07 |
09 |
819 4111 |
000 |
2 362,0 |
1 969,7 |
83,4 |
2 362,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
819 4111 |
600 |
2 362,0 |
1 969,7 |
83,4 |
2 362,0 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
|
07 |
09 |
819 4112 |
000 |
6 316,1 |
6 313,7 |
100,0 |
6 316,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
819 4112 |
600 |
6 316,1 |
6 313,7 |
100,0 |
6 316,1 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
|
07 |
09 |
820 0000 |
000 |
5 098,7 |
4 997,3 |
98,0 |
5 098,7 |
|
Проведение мероприятий, конкурсов, слетов, фестивалей для детей и молодежи в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
|
07 |
09 |
820 4121 |
000 |
2 777,0 |
2 727,7 |
98,2 |
2 777,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
820 4121 |
600 |
2 777,0 |
2 727,7 |
98,2 |
2 777,0 |
|
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
|
07 |
09 |
820 4122 |
000 |
1 901,7 |
1 899,6 |
99,9 |
1 901,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
820 4122 |
200 |
180,7 |
180,4 |
99,8 |
180,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
820 4122 |
600 |
1 721,0 |
1 719,2 |
99,9 |
1 721,3 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
|
07 |
09 |
820 4123 |
000 |
420,0 |
370,0 |
88,1 |
420,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
820 4123 |
200 |
145,0 |
145,0 |
100,0 |
145,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
820 4123 |
600 |
275,0 |
225,0 |
81,8 |
275,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
822 0000 |
000 |
7 700,0 |
7 700,0 |
100,0 |
7 700,0 |
|
Подготовка проектно-сметной документации в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
822 4141 |
000 |
700,0 |
700,0 |
100,0 |
700,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
822 4141 |
200 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
400,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
822 4141 |
600 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
822 4142 |
000 |
7 000,0 |
7 000,0 |
100,0 |
7 000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
822 4142 |
200 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
4 000,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
822 4142 |
600 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
3 000,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
823 0000 |
000 |
1 240,0 |
1 203,3 |
97,0 |
1 240,0 |
|
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, конкурсов, фестивалей в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
823 4161 |
000 |
180,0 |
169,4 |
94,1 |
180,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
823 4161 |
600 |
180,0 |
169,4 |
94,1 |
180,0 |
|
Информатизация отрасли в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
823 4162 |
000 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
130,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
823 4162 |
600 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
130,0 |
|
Модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
823 4163 |
000 |
890,0 |
869,9 |
97,7 |
890,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
823 4163 |
600 |
890,0 |
869,9 |
97,7 |
890,0 |
|
Выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
07 |
09 |
823 4164 |
000 |
40,0 |
34,0 |
85,0 |
40,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
823 4164 |
200 |
20,0 |
14,0 |
70,0 |
20,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
823 4164 |
600 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
20,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
824 0000 |
000 |
37 901,4 |
36 709,9 |
96,9 |
37 901,4 |
|
Приведение благоустройства прилегающих территорий объектов социальной сферы в соответствие с требованиями социальных норм и нормативов в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
824 4171 |
000 |
9 903,6 |
9 903,5 |
100,0 |
9 903,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
824 4171 |
600 |
9 903,6 |
9 903,5 |
100,0 |
9 903,6 |
|
Повышение надежности функционирования и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений объектов социальной сферы в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
824 4172 |
000 |
27 534,6 |
26 661,7 |
96,8 |
27 534,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
824 4172 |
600 |
27 534,6 |
26 661,7 |
96,8 |
27 534,6 |
|
Приведение материально-технического состояния муниципальных объектов социальной сферы в соответствие с требованиями норм и правил в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
07 |
09 |
824 4173 |
000 |
463,2 |
144,7 |
31,2 |
463,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
824 4173 |
600 |
463,2 |
144,7 |
31,2 |
463,2 |
|
Культура и кинематография |
|
08 |
00 |
000 0000 |
000 |
143 645,7 |
137 738,9 |
95,9 |
145 885,1 |
|
Культура |
|
08 |
01 |
000 0000 |
000 |
113 365,9 |
108 412,6 |
95,6 |
115 389,3 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
|
08 |
01 |
092 0000 |
000 |
|
445,0 |
|
445,0 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (областного) |
|
08 |
01 |
092 2200 |
000 |
|
445,0 |
|
445,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
092 2200 |
600 |
|
445,0 |
|
445,0 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
08 |
01 |
440 0000 |
000 |
22 645,2 |
20 909,0 |
92,3 |
23 576,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
08 |
01 |
440 0059 |
000 |
21 745,2 |
20 028,9 |
92,1 |
22 676,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
440 0059 |
600 |
21 745,2 |
20 028,9 |
92,1 |
22 676,7 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|
08 |
01 |
440 1850 |
000 |
900,0 |
880,1 |
97,8 |
900,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
440 1850 |
600 |
900,0 |
880,1 |
97,8 |
900,0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
|
08 |
01 |
441 0000 |
000 |
2 864,7 |
2 470,2 |
86,2 |
2 874,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
08 |
01 |
441 0059 |
000 |
2 864,7 |
2 470,2 |
86,2 |
2 874,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
441 0059 |
600 |
2 864,7 |
2 470,2 |
86,2 |
2 874,3 |
|
Библиотеки |
|
08 |
01 |
442 0000 |
000 |
21 581,5 |
20 747,7 |
96,1 |
21 918,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
08 |
01 |
442 0059 |
000 |
21 581,5 |
20 747,7 |
96,1 |
21 918,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
442 0059 |
600 |
21 581,5 |
20 747,7 |
96,1 |
21 918,5 |
|
Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств |
|
08 |
01 |
443 0000 |
000 |
27 359,3 |
24 925,5 |
91,1 |
27 659,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
08 |
01 |
443 0059 |
000 |
27 359,3 |
24 925,5 |
91,1 |
27 659,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
443 0059 |
600 |
27 359,3 |
24 925,5 |
91,1 |
27 659,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
08 |
01 |
520 0000 |
000 |
38 915,2 |
38 915,2 |
100,0 |
38 915,2 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
08 |
01 |
520 7209 |
000 |
38 915,2 |
38 915,2 |
100,0 |
38 915,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
01 |
520 7209 |
600 |
38 915,2 |
38 915,2 |
100,0 |
38 915,2 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
000 0000 |
000 |
30 279,8 |
29 326,3 |
96,9 |
30 495,8 |
|
Мероприятия в области образования |
|
08 |
04 |
436 0000 |
000 |
|
|
|
216,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
08 |
04 |
436 0900 |
000 |
|
|
|
216,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
436 0900 |
600 |
|
|
|
216,0 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
806 0000 |
000 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Проведение мероприятий, конкурсов, акций, слетов в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
806 4021 |
000 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
806 4021 |
600 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
806 4023 |
000 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
806 4023 |
600 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
807 0000 |
000 |
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
807 4061 |
000 |
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
807 4061 |
600 |
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
08 |
04 |
809 0000 |
000 |
13 700,0 |
13 658,2 |
99,7 |
13 700,0 |
|
Обеспечение антитеррористической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
08 |
04 |
809 4102 |
000 |
150,0 |
149,7 |
99,8 |
150,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
809 4102 |
600 |
150,0 |
149,7 |
99,8 |
150,0 |
|
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
08 |
04 |
809 4103 |
000 |
13 500,0 |
13 458,5 |
99,7 |
13 500,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
809 4103 |
600 |
13 500,0 |
13 458,5 |
99,7 |
13 500,0 |
|
Обеспечение охраны труда и техники безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
08 |
04 |
809 4105 |
000 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
809 4105 |
600 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
|
08 |
04 |
820 0000 |
000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий, конкурсов, слетов, фестивалей для детей и молодежи в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
|
08 |
04 |
820 4121 |
000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
820 4121 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
823 0000 |
000 |
2 530,0 |
2 373,9 |
93,8 |
2 530,0 |
|
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, конкурсов, фестивалей в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
823 4161 |
000 |
460,0 |
458,9 |
99,8 |
460,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
823 4161 |
600 |
460,0 |
458,9 |
99,8 |
460,0 |
|
Информатизация отрасли в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
823 4162 |
000 |
430,0 |
368,7 |
85,7 |
430,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
823 4162 |
600 |
430,0 |
368,7 |
85,7 |
430,0 |
|
Модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
823 4163 |
000 |
300,0 |
296,0 |
98,7 |
300,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
823 4163 |
600 |
300,0 |
296,0 |
98,7 |
300,0 |
|
Выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
08 |
04 |
823 4164 |
000 |
1 340,0 |
1 250,3 |
93,3 |
1 340,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
823 4164 |
600 |
1 340,0 |
1 250,3 |
93,3 |
1 340,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
08 |
04 |
824 0000 |
000 |
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
Повышение надежности функционирования и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений объектов социальной сферы в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
08 |
04 |
824 4172 |
000 |
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
824 4172 |
600 |
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
08 |
04 |
825 0000 |
000 |
1 040,0 |
612,5 |
58,9 |
1 040,0 |
|
Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
08 |
04 |
825 4181 |
000 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
825 4181 |
600 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе |
|
08 |
04 |
825 4182 |
000 |
40,0 |
20,0 |
50,0 |
40,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
825 4182 |
600 |
40,0 |
20,0 |
50,0 |
40,0 |
|
Создание стимулов к участию ТОС в реализации уставной деятельности, стратегических направлений развития города Дзержинска в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
08 |
04 |
825 4183 |
000 |
500,0 |
287,9 |
57,6 |
500,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
825 4183 |
600 |
500,0 |
287,9 |
57,6 |
500,0 |
|
Информационное и методическое обеспечение деятельности органов ТОС и Советов МКД в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
08 |
04 |
825 4185 |
000 |
450,0 |
254,6 |
56,6 |
450,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
825 4185 |
600 |
450,0 |
254,6 |
56,6 |
450,0 |
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 0000 |
000 |
123 141,5 |
108 473,7 |
88,1 |
119 978,3 |
|
Пенсионное обеспечение |
|
10 |
01 |
000 0000 |
000 |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
|
10 |
01 |
491 0000 |
000 |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
Доплаты к пенсиям за выслугу лет для выборных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы |
|
10 |
01 |
491 0101 |
000 |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
01 |
491 0101 |
300 |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
000 0000 |
000 |
49 817,8 |
44 244,6 |
88,8 |
51 659,3 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
|
10 |
03 |
092 0000 |
000 |
|
1 238,0 |
|
1 248,0 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (областного) |
|
10 |
03 |
092 2200 |
000 |
|
1 238,0 |
|
1 248,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
03 |
092 2200 |
600 |
|
1 238,0 |
|
1 248,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
10 |
03 |
505 0000 |
000 |
16 878,6 |
16 642,7 |
98,6 |
16 874,7 |
|
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
|
10 |
03 |
505 1903 |
000 |
948,0 |
873,3 |
92,1 |
923,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
10 |
03 |
505 1903 |
800 |
948,0 |
873,3 |
92,1 |
923,7 |
|
Расходы на финансирование Положения о мерах дополнительной социальной поддержки семей при рождении одновременно троих и более детей |
|
10 |
03 |
505 1904 |
000 |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
550,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1904 |
300 |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
550,0 |
|
Расходы на финансирование Положения о социальной поддержке граждан |
|
10 |
03 |
505 1905 |
000 |
1 000,0 |
991,1 |
99,1 |
1 000,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1905 |
300 |
1 000,0 |
991,1 |
99,1 |
1 000,0 |
|
Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья |
|
10 |
03 |
505 1907 |
000 |
47,5 |
47,2 |
99,4 |
47,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1907 |
300 |
47,5 |
47,2 |
99,4 |
47,5 |
|
Расходы на финансирование Положения о социальной поддержке работников муниципальных учреждений города Дзержинска |
|
10 |
03 |
505 1908 |
000 |
1 560,0 |
1 450,0 |
92,9 |
1 560,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1908 |
300 |
1 560,0 |
1 450,0 |
92,9 |
1 560,0 |
|
Расходы на финансирование дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях |
|
10 |
03 |
505 1910 |
000 |
1 673,3 |
1 673,3 |
100,0 |
1 673,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1910 |
300 |
1 673,3 |
1 673,3 |
100,0 |
1 673,3 |
|
Расходы на финансирование меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда до места работы и обратно для работников, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, дошкольного образования, культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
|
10 |
03 |
505 1911 |
000 |
691,3 |
649,5 |
94,0 |
691,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1911 |
300 |
691,3 |
649,5 |
94,0 |
691,3 |
|
Расходы на финансирование Положения о социальной поддержке заслуженных учителей РФ |
|
10 |
03 |
505 1912 |
000 |
234,6 |
234,6 |
100,0 |
234,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1912 |
300 |
234,6 |
234,6 |
100,0 |
234,6 |
|
Расходы на финансирование Положения о мерах дополнительной социальной поддержки неполных кавалеров Ордена Славы |
|
10 |
03 |
505 1914 |
000 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
20,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1914 |
300 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
20,0 |
|
Расходы на финансирование Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Дзержинска" |
|
10 |
03 |
505 1915 |
000 |
2 783,7 |
2 783,7 |
100,0 |
2 783,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1915 |
300 |
2 783,7 |
2 783,7 |
100,0 |
2 783,7 |
|
Расходы на финансирование Положения о Почетном знаке "За заслуги перед городом Дзержинском" |
|
10 |
03 |
505 1916 |
000 |
800,2 |
800,2 |
100,0 |
800,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1916 |
300 |
800,2 |
800,2 |
100,0 |
800,2 |
|
Расходы на финансирование меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащихся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
|
10 |
03 |
505 1917 |
000 |
256,0 |
256,0 |
100,0 |
256,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1917 |
300 |
256,0 |
256,0 |
100,0 |
256,0 |
|
Расходы на финансирование дополнительной меры социальной поддержки доноров универсальных групп крови |
|
10 |
03 |
505 1918 |
000 |
255,3 |
234,6 |
91,9 |
255,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1918 |
300 |
255,3 |
234,6 |
91,9 |
255,3 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
|
10 |
03 |
505 5134 |
000 |
4 033,8 |
4 033,8 |
100,0 |
4 033,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 5134 |
300 |
4 033,8 |
4 033,8 |
100,0 |
4 033,8 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
|
10 |
03 |
505 5135 |
000 |
2 024,9 |
2 045,3 |
101,0 |
2 045,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 5135 |
300 |
2 024,9 |
2 045,3 |
101,0 |
2 045,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
|
10 |
03 |
801 0000 |
000 |
22 332,7 |
15 776,3 |
70,6 |
22 930,1 |
|
Социальные выплаты молодым семьям в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
|
10 |
03 |
801 4001 |
000 |
13 999,8 |
8 483,4 |
60,6 |
13 999,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
801 4001 |
300 |
13 999,8 |
8 483,4 |
60,6 |
13 999,8 |
|
Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
|
10 |
03 |
801 4002 |
000 |
146,0 |
129,2 |
88,5 |
146,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
801 4002 |
300 |
146,0 |
129,2 |
88,5 |
146,0 |
|
Социальные выплаты молодым семьям в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы за счет субсидий из федерального бюджета |
|
10 |
03 |
801 5020 |
000 |
3 947,1 |
3 492,8 |
88,5 |
4 244,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
801 5020 |
300 |
3 947,1 |
3 492,8 |
88,5 |
4 244,3 |
|
Социальные выплаты молодым семьям в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы" за счет субсидий из областного бюджета |
|
10 |
03 |
801 7214 |
000 |
4 239,8 |
3 670,9 |
86,6 |
4 540,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
801 7214 |
300 |
4 239,8 |
3 670,9 |
86,6 |
4 540,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска на 2014 - 2016 годы" |
|
10 |
03 |
802 0000 |
000 |
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
Социальные выплаты в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска на 2014 - 2016 годы" |
|
10 |
03 |
802 4003 |
000 |
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
802 4003 |
300 |
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы |
|
10 |
03 |
803 0000 |
000 |
729,8 |
710,8 |
97,4 |
729,8 |
|
Компенсация ежемесячного платежа в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы |
|
10 |
03 |
803 4004 |
000 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
803 4004 |
300 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
Компенсация ежемесячного платежа в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы за счет субсидий из областного бюджета |
|
10 |
03 |
803 7227 |
000 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
803 7227 |
300 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы" |
|
10 |
03 |
804 0000 |
000 |
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
Социальные выплаты в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы" |
|
10 |
03 |
804 4005 |
000 |
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
804 4005 |
300 |
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
Охрана семьи и детства |
|
10 |
04 |
000 0000 |
000 |
43 967,0 |
37 999,2 |
86,4 |
38 962,3 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
10 |
04 |
520 0000 |
000 |
35 454,9 |
29 487,1 |
83,2 |
30 450,2 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
10 |
04 |
520 7311 |
000 |
35 260,5 |
29 313,2 |
83,1 |
30 255,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
10 |
04 |
520 7311 |
200 |
521,1 |
433,5 |
83,2 |
447,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
04 |
520 7311 |
300 |
34 739,4 |
28 879,7 |
83,1 |
29 808,7 |
|
Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
|
10 |
04 |
520 7312 |
000 |
194,4 |
173,9 |
89,5 |
194,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
04 |
520 7312 |
300 |
194,4 |
173,9 |
89,5 |
194,4 |
|
Государственная программа Нижегородской области "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем" на период до 2024 года |
|
10 |
04 |
606 0000 |
000 |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
|
10 |
04 |
606 7315 |
000 |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
10 |
04 |
606 7315 |
400 |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
000 0000 |
000 |
20 162,0 |
17 035,2 |
84,5 |
20 162,0 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
10 |
06 |
806 0000 |
000 |
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
Финансовая поддержка общественных объединений и организаций патриотической направленности в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
10 |
06 |
806 4022 |
000 |
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
806 4022 |
600 |
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
10 |
06 |
808 0000 |
000 |
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
Финансовая поддержка общественных объединений и организаций в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
10 |
06 |
808 4152 |
000 |
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
808 4152 |
600 |
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
10 |
06 |
823 0000 |
000 |
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
Финансовая поддержка объединений и организаций, поддерживающих национальные традиции народов, населяющих городской округ в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
|
10 |
06 |
823 4165 |
000 |
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
823 4165 |
600 |
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
10 |
06 |
825 0000 |
000 |
1 960,0 |
1 914,2 |
97,7 |
1 960,0 |
|
Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе. |
|
10 |
06 |
825 4182 |
000 |
65,0 |
19,2 |
29,5 |
65,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
825 4182 |
600 |
65,0 |
19,2 |
29,5 |
65,0 |
|
Создание стимулов к участию ТОС в реализации уставной деятельности, стратегических направлений развития города Дзержинска в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
10 |
06 |
825 4183 |
000 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
800,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
825 4183 |
600 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
800,0 |
|
Информационное и методическое обеспечение деятельности органов ТОС и Советов МКД в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
10 |
06 |
825 4185 |
000 |
495,0 |
495,0 |
100,0 |
495,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
825 4185 |
600 |
495,0 |
495,0 |
100,0 |
495,0 |
|
Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
|
10 |
06 |
825 4186 |
000 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
825 4186 |
600 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
00 |
000 0000 |
000 |
122 254,5 |
120 461,0 |
98,5 |
122 424,2 |
|
Массовый спорт |
|
11 |
02 |
000 0000 |
000 |
44 442,3 |
43 061,0 |
96,9 |
44 609,9 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
|
11 |
02 |
487 0000 |
000 |
30 537,3 |
29 183,2 |
95,6 |
30 704,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
11 |
02 |
487 0059 |
000 |
30 537,3 |
29 183,2 |
95,6 |
30 704,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
487 0059 |
600 |
30 537,3 |
29 183,2 |
95,6 |
30 704,9 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
|
11 |
02 |
512 0000 |
000 |
1 604,9 |
1 577,8 |
98,3 |
1 604,9 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
|
11 |
02 |
512 2001 |
000 |
1 604,9 |
1 577,8 |
98,3 |
1 604,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
512 2001 |
600 |
1 604,9 |
1 577,8 |
98,3 |
1 604,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
|
11 |
02 |
520 0000 |
000 |
10 580,3 |
10 580,3 |
100,0 |
10 580,3 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
|
11 |
02 |
520 7209 |
000 |
10 580,3 |
10 580,3 |
100,0 |
10 580,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
520 7209 |
600 |
10 580,3 |
10 580,3 |
100,0 |
10 580,3 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
11 |
02 |
810 0000 |
000 |
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
Реконструкция стадиона "Химик", расположенного по адресу ул. Урицкого,1, в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
|
11 |
02 |
810 4011 |
000 |
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
11 |
02 |
810 4011 |
400 |
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
|
11 |
02 |
822 0000 |
000 |
1 060,2 |
1 060,1 |
100,0 |
1 060,2 |
|
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
|
11 |
02 |
822 4142 |
000 |
530,1 |
530,1 |
100,0 |
530,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
822 4142 |
600 |
530,1 |
530,1 |
100,0 |
530,1 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|
11 |
02 |
822 5027 |
000 |
530,0 |
530,0 |
100,0 |
530,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
822 5027 |
600 |
530,0 |
530,0 |
100,0 |
530,1 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 |
05 |
000 0000 |
000 |
77 812,2 |
77 400,0 |
99,5 |
77 814,3 |
|
Мероприятия в области образования |
|
11 |
05 |
436 0000 |
000 |
|
|
|
2,1 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
|
11 |
05 |
436 0900 |
000 |
|
|
|
2,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
05 |
436 0900 |
600 |
|
|
|
2,1 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
11 |
05 |
809 0000 |
000 |
34,0 |
|
|
34,0 |
|
Обеспечение антитеррористической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
|
11 |
05 |
809 4102 |
000 |
34,0 |
|
|
34,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
05 |
809 4102 |
600 |
34,0 |
|
|
34,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
|
11 |
05 |
819 0000 |
000 |
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
|
11 |
05 |
819 4113 |
000 |
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
05 |
819 4113 |
600 |
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
11 |
05 |
824 0000 |
000 |
78,2 |
|
|
78,2 |
|
Повышение надежности функционирования и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений объектов социальной сферы в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
|
11 |
05 |
824 4172 |
000 |
78,2 |
|
|
78,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
05 |
824 4172 |
600 |
78,2 |
|
|
78,2 |
|
Средства массовой информации |
|
12 |
00 |
000 0000 |
000 |
4 916,3 |
4 933,0 |
100,3 |
5 042,6 |
|
Периодическая печать и издательства |
|
12 |
02 |
000 0000 |
000 |
4 916,3 |
4 933,0 |
100,3 |
5 042,6 |
|
Средства массовой информации |
|
12 |
02 |
444 0000 |
000 |
4 916,3 |
4 933,0 |
100,3 |
5 042,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
|
12 |
02 |
444 0059 |
000 |
3 441,4 |
3 531,8 |
102,6 |
3 641,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
12 |
02 |
444 0059 |
600 |
3 441,4 |
3 531,8 |
102,6 |
3 641,4 |
|
Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
|
12 |
02 |
444 7205 |
000 |
1 474,9 |
1 401,2 |
95,0 |
1 401,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
12 |
02 |
444 7205 |
600 |
1 474,9 |
1 401,2 |
95,0 |
1 401,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|
13 |
00 |
000 0000 |
000 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
|
13 |
01 |
000 0000 |
000 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
|
13 |
01 |
065 0000 |
000 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
|
13 |
01 |
065 1400 |
000 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
13 |
01 |
065 1400 |
700 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Городская Дума города Дзержинска Нижегородской области |
002 |
00 |
00 |
000 0000 |
000 |
38 216,5 |
36 828,6 |
96,4 |
38 216,5 |
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
00 |
000 0000 |
000 |
38 206,5 |
36 818,6 |
96,4 |
38 206,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
|
01 |
02 |
000 0000 |
000 |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
01 |
02 |
002 0000 |
000 |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
Глава муниципального образования |
|
01 |
02 |
002 0100 |
000 |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
01 |
02 |
002 0100 |
100 |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
|
01 |
03 |
000 0000 |
000 |
29 758,0 |
29 891,4 |
100,4 |
30 454,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
01 |
03 |
002 0000 |
000 |
29 758,0 |
29 891,4 |
100,4 |
30 454,5 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
01 |
03 |
002 0019 |
000 |
25 669,7 |
25 656,1 |
99,9 |
26 190,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
01 |
03 |
002 0019 |
100 |
22 753,9 |
24 009,8 |
105,5 |
24 468,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
03 |
002 0019 |
200 |
2 906,2 |
1 644,2 |
56,6 |
1 720,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
03 |
002 0019 |
800 |
9,6 |
2,1 |
21,9 |
2,1 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
|
01 |
03 |
002 0400 |
000 |
4 088,3 |
4 235,3 |
103,6 |
4 263,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
|
01 |
03 |
002 0400 |
100 |
3 958,3 |
4 108,3 |
103,8 |
4 136,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
03 |
002 0400 |
200 |
130,0 |
127,0 |
97,7 |
127,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
000 0000 |
000 |
5 930,0 |
4 403,4 |
74,3 |
5 208,6 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
|
01 |
13 |
092 0000 |
000 |
5 930,0 |
4 403,4 |
74,3 |
5 208,6 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
|
01 |
13 |
092 1300 |
000 |
5 930,0 |
4 403,4 |
74,3 |
5 208,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
092 1300 |
200 |
4 930,0 |
4 403,4 |
89,3 |
5 208,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
01 |
13 |
092 1300 |
800 |
1 000,0 |
|
|
|
|
Социальная политика |
|
10 |
00 |
000 0000 |
000 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
10,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
000 0000 |
000 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
10,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
|
10 |
03 |
505 0000 |
000 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
10,0 |
|
Расходы на финансирование Положения о социальной поддержке работников муниципальных учреждений города Дзержинска |
|
10 |
03 |
505 1908 |
000 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
10,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
505 1908 |
300 |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
10,0 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 7
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение расходов
городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
|
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 7: гр. 6) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
||||
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
5 376 787,4 |
4 125 305,7 |
76,7 |
5 026 501,9 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
000 0000 |
000 |
382 901,8 |
337 598,5 |
88,2 |
368 969,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
000 0000 |
000 |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 0000 |
000 |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 0100 |
000 |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
01 |
02 |
002 0100 |
100 |
2 518,5 |
2 523,8 |
100,2 |
2 543,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
000 0000 |
000 |
29 758,0 |
29 891,4 |
100,4 |
30 454,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 0000 |
000 |
29 758,0 |
29 891,4 |
100,4 |
30 454,5 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 0019 |
000 |
25 669,7 |
25 656,1 |
99,9 |
26 190,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
01 |
03 |
002 0019 |
100 |
22 753,9 |
24 009,8 |
105,5 |
24 468,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
002 0019 |
200 |
2 906,2 |
1 644,2 |
56,6 |
1 720,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
03 |
002 0019 |
800 |
9,6 |
2,1 |
21,9 |
2,1 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 0400 |
000 |
4 088,3 |
4 235,3 |
103,6 |
4 263,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
01 |
03 |
002 0400 |
100 |
3 958,3 |
4 108,3 |
103,8 |
4 136,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
002 0400 |
200 |
130,0 |
127,0 |
97,7 |
127,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
000 0000 |
000 |
200 768,9 |
207 069,7 |
103,1 |
216 441,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 0000 |
000 |
200 768,9 |
207 069,7 |
103,1 |
216 441,4 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020019 |
000 |
191 165,7 |
197 977,1 |
103,6 |
206 647,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
002 0019 |
100 |
181 552,7 |
193 327,8 |
106,5 |
197 856,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
002 0019 |
200 |
9 592,0 |
4 649,3 |
48,5 |
8 770,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
04 |
002 0019 |
800 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 0800 |
000 |
1 341,0 |
1 521,0 |
113,4 |
1 531,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
002 0800 |
100 |
1 341,0 |
1 521,0 |
113,4 |
1 531,4 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
01 |
04 |
002 7301 |
000 |
2 250,5 |
1 621,3 |
72,0 |
2 250,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
002 7301 |
100 |
1 621,9 |
1 018,8 |
62,8 |
1 621,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
002 7301 |
200 |
628,6 |
602,5 |
95,8 |
628,6 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
01 |
04 |
002 7302 |
000 |
4 511,8 |
4 511,7 |
100,0 |
4 511,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
002 7302 |
100 |
4 412,0 |
4 449,4 |
100,8 |
4 449,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
002 7302 |
200 |
99,8 |
62,3 |
62,4 |
62,3 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
002 7304 |
000 |
1 499,9 |
1 438,6 |
95,9 |
1 499,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
04 |
002 7304 |
100 |
1 426,4 |
1 414,7 |
99,2 |
1 426,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
002 7304 |
200 |
73,5 |
23,9 |
32,5 |
73,5 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
000 0000 |
000 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
10,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
05 |
001 0000 |
000 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
10,1 |
|
Субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
001 5120 |
000 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
10,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
05 |
001 5120 |
200 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
10,1 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
000 0000 |
000 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
1 285,2 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
070 0000 |
000 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
1 285,2 |
|
Резервный фонд Администрации города Дзержинска |
01 |
11 |
070 1100 |
000 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
1 285,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
11 |
070 1100 |
800 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
1 285,2 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
000 0000 |
000 |
137 346,3 |
98 113,6 |
71,4 |
118 234,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
13 |
002 0000 |
000 |
98 401,9 |
82 667,8 |
84,0 |
98 685,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
01 |
13 |
002 0059 |
000 |
79 547,1 |
67 002,2 |
84,2 |
79 687,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
002 0059 |
100 |
38 936,9 |
36 618,7 |
94,0 |
38 941,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
002 0059 |
200 |
32 291,4 |
22 742,8 |
70,4 |
32 418,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
002 0059 |
600 |
7 540,2 |
7 011,1 |
93,0 |
7 540,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
002 0059 |
800 |
778,6 |
629,6 |
80,9 |
787,4 |
|
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
01 |
13 |
002 1760 |
000 |
18 854,7 |
13 165,6 |
69,8 |
16 497,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
002 1760 |
200 |
12 197,1 |
6 888,6 |
56,5 |
9 797,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
002 1760 |
800 |
6 657,6 |
6 277,0 |
94,3 |
6 700,2 |
|
Иные межбюджетные трансферты на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
01 |
13 |
002 5392 |
000 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
002 5392 |
200 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
01 |
13 |
092 0000 |
000 |
38 766,2 |
15 353,7 |
|
19 370,6 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (городского) |
01 |
13 |
092 1200 |
000 |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
47,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
092 1200 |
800 |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
47,7 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
01 |
13 |
092 1300 |
000 |
20 766,2 |
15 353,7 |
|
19 322,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 |
13 |
092 1300 |
100 |
62,4 |
36,3 |
58,2 |
54,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
092 1300 |
200 |
12 721,7 |
9 189,3 |
|
12 961,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 |
13 |
092 1300 |
800 |
7 982,1 |
6 128,1 |
|
6 307,2 |
|
Мероприятия в области образования |
01 |
13 |
436 0000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
01 |
13 |
436 0900 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
436 0900 |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,1 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
01 |
13 |
809 0000 |
000 |
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
01 |
13 |
809 4101 |
000 |
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 |
13 |
809 4101 |
600 |
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
01 |
13 |
823 0000 |
000 |
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
Выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
01 |
13 |
823 4164 |
000 |
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
823 4164 |
200 |
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
000 0000 |
000 |
43 502,4 |
36 127,5 |
83,0 |
54 717,2 |
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
000 0000 |
000 |
14 326,1 |
5 564,7 |
38,8 |
14 326,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
03 |
02 |
817 0000 |
000 |
3 791,1 |
3 270,3 |
86,3 |
3 791,0 |
|
Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
03 |
02 |
817 4080 |
000 |
390,0 |
170,0 |
43,6 |
390,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
02 |
817 4080 |
200 |
390,0 |
170,0 |
43,6 |
390,0 |
|
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Дзержинске в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
03 |
02 |
817 4082 |
000 |
1 972,0 |
1 972,0 |
100,0 |
1 972,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
02 |
817 4082 |
200 |
1 972,0 |
1 972,0 |
100,0 |
1 972,0 |
|
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения дорожного движения и развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
03 |
02 |
817 4083 |
000 |
1 429,0 |
1 128,3 |
79,0 |
1 429,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
02 |
817 4083 |
200 |
1 429,0 |
1 128,3 |
79,0 |
1 429,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
03 |
02 |
818 0000 |
000 |
10 535,0 |
2 294,4 |
21,8 |
10 535,0 |
|
Повышение эффективности борьбы с уличной преступностью, снижение количества преступлений, совершаемых на улицах города в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
03 |
02 |
818 4090 |
000 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
02 |
818 4090 |
200 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
Внедрение передовых технологий в работу подразделений Управления МВД России по г. Дзержинску в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
03 |
02 |
818 4092 |
000 |
7 511,0 |
45,5 |
0,6 |
7 511,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
02 |
818 4092 |
200 |
7 511,0 |
45,5 |
0,6 |
7 511,0 |
|
Создание условий для осуществления оперативно-служебной деятельности, поддержание в технически-исправном состоянии зданий и помещений, повышение имиджа Управления МВД России по г. Дзержинску |
03 |
02 |
818 4093 |
000 |
2 724,0 |
1 948,9 |
71,5 |
2 724,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
02 |
818 4093 |
200 |
2 724,0 |
1 948,9 |
71,5 |
2 724,0 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
000 0000 |
000 |
28 098,3 |
29 767,9 |
105,9 |
39 330,0 |
|
Резервные фонды |
03 |
09 |
070 0000 |
000 |
0,0 |
10 430,9 |
0,0 |
11 214,8 |
|
Резервный фонд Администрации города Дзержинска |
03 |
09 |
070 1100 |
000 |
0,0 |
10 430,9 |
0,0 |
11 214,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
09 |
070 1100 |
600 |
0,0 |
10 430,9 |
0,0 |
11 214,8 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
09 |
218 0000 |
000 |
281,9 |
0,0 |
0,0 |
281,9 |
|
Софинансирование субсидии на проведение мероприятий по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, обеспечение общественных спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни в Нижегородской области |
03 |
09 |
218 1730 |
000 |
197,3 |
0,0 |
0,0 |
197,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
218 1730 |
200 |
197,3 |
0,0 |
0,0 |
197,3 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, обеспечение общественных спасательных постов наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни в Нижегородской области |
03 |
09 |
218 7270 |
000 |
84,6 |
0,0 |
0,0 |
84,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
218 7270 |
200 |
84,6 |
0,0 |
0,0 |
84,6 |
|
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 0000 |
000 |
18 894,9 |
14 126,8 |
74,8 |
18 911,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
03 |
09 |
302 0059 |
000 |
18 894,9 |
14 126,8 |
74,8 |
18 911,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
09 |
302 0059 |
600 |
18 894,9 |
14 126,8 |
74,8 |
18 911,8 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
03 |
09 |
815 0000 |
000 |
8 921,5 |
5 210,2 |
58,4 |
8 921,5 |
|
Снижение количества пожаров, гибели людей, травматизма и материального ущерба от огня в рамах муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
03 |
09 |
815 4060 |
000 |
4 871,5 |
4 112,3 |
84,4 |
4 871,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
09 |
815 4060 |
600 |
4 871,5 |
4 112,3 |
84,4 |
4 871,5 |
|
Развитие и совершенствование технических средств повышения защищенности населения и территории от опасностей, обусловленных возникновение чрезвычайных ситуаций в рамах муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
03 |
09 |
815 4061 |
000 |
4 050,0 |
1 097,9 |
27,1 |
4 050,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 |
09 |
815 4061 |
600 |
4 050,0 |
1 097,9 |
27,1 |
4 050,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
000 0000 |
000 |
1 078,0 |
794,9 |
73,7 |
1 061,1 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 |
10 |
218 0000 |
000 |
1 078,0 |
794,9 |
73,7 |
1 061,1 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Нижегородской области |
03 |
10 |
218 0500 |
000 |
740,7 |
240,6 |
32,5 |
320,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
218 0500 |
200 |
740,7 |
240,6 |
32,5 |
320,4 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Нижегородской области |
03 |
10 |
218 7201 |
000 |
337,3 |
554,3 |
164,3 |
740,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
03 |
10 |
218 7201 |
200 |
337,3 |
554,3 |
164,3 |
740,7 |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
000 0000 |
000 |
481 496,4 |
411 793,5 |
85,5 |
475 815,3 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
000 0000 |
000 |
10 694,7 |
9 549,8 |
89,3 |
10 365,2 |
|
Государственная поддержка сельского хозяйства |
04 |
05 |
260 0000 |
000 |
7 400,0 |
7 102,1 |
96,0 |
7 400,0 |
|
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
260 1731 |
000 |
7 400,0 |
7 102,1 |
96,0 |
7 400,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
05 |
260 1731 |
800 |
7 400,0 |
7 102,1 |
96,0 |
7 400,0 |
|
Государственная программа Нижегородской области "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" до 2020 года |
04 |
05 |
620 0000 |
000 |
3 294,7 |
2 447,7 |
74,3 |
2 965,2 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных |
04 |
05 |
620 7331 |
000 |
3 294,7 |
2 447,7 |
74,3 |
2 965,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
05 |
620 7331 |
600 |
3 294,7 |
2 447,7 |
74,3 |
2 965,2 |
|
Водное хозяйство |
04 |
06 |
000 0000 |
000 |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
Водохозяйственные мероприятия |
04 |
06 |
280 0000 |
000 |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений |
04 |
06 |
280 1732 |
000 |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
06 |
280 1732 |
200 |
450,0 |
27,7 |
6,2 |
477,7 |
|
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
000 0000 |
000 |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений |
04 |
07 |
291 0000 |
000 |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов |
04 |
07 |
291 1730 |
000 |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
291 1730 |
200 |
15 000,0 |
13 998,9 |
93,3 |
15 000,0 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
000 0000 |
000 |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 0000 |
000 |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 1611 |
000 |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
08 |
317 1611 |
800 |
108 683,3 |
90 562,6 |
83,3 |
108 683,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
000 0000 |
000 |
277 887,1 |
249 016,7 |
89,6 |
277 068,0 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
315 0000 |
000 |
201 480,9 |
173 036,3 |
85,9 |
200 661,9 |
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
04 |
09 |
315 1601 |
000 |
151 731,4 |
122 824,1 |
80,9 |
150 449,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
09 |
315 1601 |
600 |
151 731,4 |
122 824,1 |
80,9 |
150 449,7 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
04 |
09 |
315 1602 |
000 |
49 749,5 |
50 212,2 |
100,9 |
50 212,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
09 |
315 1602 |
600 |
49 749,5 |
50 212,2 |
100,9 |
50 212,2 |
|
Государственная программа Нижегородской области "Развитие транспортной системы Нижегородской области" до 2016 года |
04 |
09 |
612 0000 |
000 |
29 184,5 |
29 149,1 |
99,9 |
29 184,5 |
|
Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
04 |
09 |
612 7220 |
000 |
29 184,5 |
29 149,1 |
99,9 |
29 184,5 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
612 7220 |
400 |
29 184,5 |
29 149,1 |
99,9 |
29 184,5 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
04 |
09 |
810 0000 |
000 |
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
Строительство автодороги к территории промпарка "Дзержинск-Восточный" в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
04 |
09 |
810 4019 |
000 |
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
04 |
09 |
810 4019 |
400 |
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
04 |
09 |
813 0000 |
000 |
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
Ремонт автодорог в поселках городского округа г. Дзержинск в рамках муниципальной программы "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
04 |
09 |
813 4040 |
000 |
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
09 |
813 4040 |
600 |
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
000 0000 |
000 |
11 700,0 |
9 573,2 |
81,8 |
11 700,0 |
|
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области (2014 - 2017 годы)" |
04 |
10 |
615 0000 |
000 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
Софинансирование субсидии на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области |
04 |
10 |
615 1740 |
000 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
615 1740 |
200 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субсидии на реализацию технических решений единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Нижегородской области в части интеграции с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Нижегородской области |
04 |
10 |
615 7255 |
000 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
615 7255 |
200 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального округа город Дзержинск" на 2012 - 2014 годы |
04 |
10 |
814 0000 |
000 |
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
Мероприятия по созданию инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории городского округа в рамках ведомственной целевой программы "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального округа город Дзержинск" на 2012 - 2014 год |
04 |
10 |
814 4050 |
000 |
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
04 |
10 |
814 4050 |
200 |
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
000 0000 |
000 |
57 081,3 |
39 064,6 |
68,4 |
52 521,1 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
04 |
12 |
092 0000 |
000 |
45 042,2 |
29 939,2 |
66,5 |
36 315,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
04 |
12 |
092 0059 |
000 |
45 042,2 |
29 939,2 |
66,5 |
36 315,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04 |
12 |
092 0059 |
600 |
45 042,2 |
29 939,2 |
66,5 |
36 315,4 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
04 |
12 |
810 0000 |
000 |
8 239,1 |
1 158,8 |
14,1 |
8 239,1 |
|
Газификация поселка Пыра в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
04 |
12 |
810 4012 |
000 |
4 260,0 |
1 122,7 |
26,4 |
4 260,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
04 |
12 |
810 4012 |
400 |
4 260,0 |
1 122,7 |
26,4 |
4 260,0 |
|
Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
04 |
12 |
810 4020 |
000 |
3 979,1 |
36,1 |
0,9 |
3 979,1 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
04 |
12 |
810 4020 |
400 |
3 979,1 |
36,1 |
0,9 |
3 979,1 |
|
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
04 |
12 |
816 0000 |
000 |
3 800,0 |
7 966,6 |
209,6 |
7 966,6 |
|
Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства; информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
04 |
12 |
816 4070 |
000 |
2 965,0 |
2 965,0 |
100,0 |
2 965,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
816 4070 |
800 |
2 965,0 |
2 965,0 |
100,0 |
2 965,0 |
|
Развитие кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
04 |
12 |
816 4071 |
000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
816 4071 |
800 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предпринимательства в инновационной сфере в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
04 |
12 |
816 4072 |
000 |
735,0 |
735,0 |
100,0 |
735,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
816 4072 |
800 |
735,0 |
735,0 |
100,0 |
735,0 |
|
Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" за счет средств федерального бюджета |
04 |
12 |
816 5064 |
000 |
0,0 |
3 166,6 |
0,0 |
3 166,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
816 5064 |
800 |
0,0 |
3 166,6 |
0,0 |
3 166,6 |
|
Расходы на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Развитие предпринимательства и туризма Нижегородской области на 2014 - 2016 годы" за счет средств областного бюджета (субсидии) |
04 |
12 |
816 7229 |
000 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
04 |
12 |
816 7229 |
800 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
000 0000 |
000 |
463 112,0 |
390 807,1 |
84,4 |
466 318,5 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
000 0000 |
000 |
238 669,0 |
201 999,7 |
84,6 |
238 909,8 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
05 |
01 |
098 0000 |
000 |
132 340,8 |
100 104,9 |
75,6 |
132 340,7 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 9502 |
000 |
57 606,5 |
47 189,8 |
81,9 |
57 606,5 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
098 9502 |
400 |
57 606,5 |
47 189,8 |
81,9 |
57 606,5 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
05 |
01 |
098 9601 |
000 |
10 529,0 |
0,0 |
0,0 |
10 529,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
01 |
098 9601 |
600 |
10 529,0 |
0,0 |
0,0 |
10 529,0 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 9602 |
000 |
64 205,2 |
52 915,1 |
82,4 |
64 205,2 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
098 9602 |
400 |
64 205,2 |
52 915,1 |
82,4 |
64 205,2 |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 0000 |
000 |
78 808,2 |
74 374,8 |
94,4 |
79 049,0 |
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 1702 |
000 |
69 471,0 |
67 483,3 |
97,1 |
69 711,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
350 1702 |
200 |
69 471,0 |
67 483,3 |
97,1 |
69 711,8 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 1703 |
000 |
7 817,2 |
5 766,5 |
73,8 |
7 817,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
350 1703 |
800 |
7 817,2 |
5 766,5 |
73,8 |
7 817,2 |
|
Мероприятия по созданию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья |
05 |
01 |
350 1704 |
000 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
350 1704 |
800 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
|
Возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведением необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05 |
01 |
350 1705 |
000 |
1 500,0 |
1 125,0 |
75,0 |
1 500,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
01 |
350 1705 |
800 |
1 500,0 |
1 125,0 |
75,0 |
1 500,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
05 |
01 |
805 0000 |
000 |
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
Приобретение жилых помещений в рамках ведомственной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
05 |
01 |
805 4006 |
000 |
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
01 |
805 4006 |
400 |
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
000 0000 |
000 |
39 368,5 |
29 932,0 |
76,0 |
39 033,9 |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 0000 |
000 |
36 636,4 |
28 848,1 |
78,7 |
36 301,8 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 1711 |
000 |
36 636,4 |
28 848,1 |
78,7 |
36 301,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
351 1711 |
200 |
26 233,3 |
21 824,7 |
83,2 |
26 015,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
02 |
351 1711 |
800 |
10 403,2 |
7 023,3 |
67,5 |
10 286,3 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
05 |
02 |
810 0000 |
000 |
2 732,1 |
1 083,9 |
39,7 |
2 732,1 |
|
Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
05 |
02 |
810 4018 |
000 |
2 012,7 |
364,5 |
18,1 |
2 012,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
810 4018 |
400 |
2 012,7 |
364,5 |
18,1 |
2 012,7 |
|
Строительство водовода на поселок Пыра |
05 |
02 |
810 4021 |
000 |
719,4 |
719,4 |
100,0 |
719,4 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
02 |
810 4021 |
400 |
719,4 |
719,4 |
100,0 |
719,4 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
000 0000 |
000 |
168 763,1 |
143 727,8 |
85,2 |
171 910,3 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
352 0000 |
000 |
116 158,2 |
103 607,6 |
89,2 |
119 305,3 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
352 1801 |
000 |
35 155,6 |
32 605,9 |
92,7 |
38 437,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
352 1801 |
600 |
35 155,6 |
32 605,9 |
92,7 |
38 437,4 |
|
Озеленение |
05 |
03 |
352 1802 |
000 |
33 500,0 |
27 660,6 |
82,6 |
32 210,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
352 1802 |
600 |
33 500,0 |
27 660,6 |
82,6 |
32 210,5 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
352 1803 |
000 |
3 122,6 |
2 983,9 |
95,6 |
3 122,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
352 1803 |
200 |
3 122,6 |
2 983,9 |
95,6 |
3 122,6 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
05 |
03 |
352 1804 |
000 |
44 380,0 |
40 357,2 |
90,9 |
45 534,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
352 1804 |
200 |
5 000,0 |
4 354,4 |
87,1 |
4 866,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
352 1804 |
600 |
39 380,0 |
36 002,8 |
91,4 |
40 668,7 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
05 |
03 |
810 0000 |
000 |
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
Благоустройство набережной р. Ока в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
05 |
03 |
810 4013 |
000 |
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
05 |
03 |
810 4013 |
400 |
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
Муниципальная программа "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
05 |
03 |
813 0000 |
000 |
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
Ремонт Обелисков Славы и благоустройство территории поселков в рамках муниципальной программы "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
05 |
03 |
813 4041 |
000 |
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05 |
03 |
813 4041 |
600 |
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
000 0000 |
000 |
16 311,4 |
15 147,6 |
92,9 |
16 464,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 0000 |
000 |
16 311,4 |
15 147,6 |
92,9 |
16 464,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
05 |
05 |
002 0059 |
000 |
16 311,4 |
15 147,6 |
92,9 |
16 464,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
05 |
05 |
002 0059 |
100 |
13 721,0 |
13 699,4 |
99,8 |
14 163,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
002 0059 |
200 |
2 372,6 |
1 262,2 |
53,2 |
2 088,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05 |
05 |
002 0059 |
800 |
217,9 |
186,0 |
85,4 |
213,4 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
000 0000 |
000 |
925 407,0 |
12 772,0 |
1,4 |
571 833,1 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
06 |
02 |
000 0000 |
000 |
912 079,3 |
98,9 |
0,0 |
558 533,1 |
|
Государственная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Нижегородской области" до 2016 года |
06 |
02 |
621 0000 |
000 |
912 079,3 |
98,9 |
0,0 |
558 533,1 |
|
Расходы на реализацию государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Нижегородской области" до 2016 года за счет иных источников |
06 |
02 |
621 1722 |
000 |
76 919,3 |
98,9 |
0,1 |
76 919,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
621 1722 |
200 |
76 919,3 |
98,9 |
0,1 |
76 919,3 |
|
Природоохранные мероприятия в рамках реализации государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года" |
06 |
02 |
621 5143 |
000 |
770 025,1 |
0,0 |
0,0 |
481 613,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
621 5143 |
200 |
770 025,1 |
0,0 |
0,0 |
481 613,8 |
|
Субсидии на реализацию государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Нижегородской области" до 2016 года |
06 |
02 |
621 7232 |
000 |
65 135,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
02 |
621 7232 |
200 |
65 135,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
000 0000 |
000 |
13 327,7 |
12 673,1 |
95,1 |
13 300,0 |
|
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 |
03 |
410 0000 |
000 |
2 562,1 |
2 232,9 |
87,2 |
2 534,4 |
|
Природоохранные мероприятия |
06 |
03 |
410 1720 |
000 |
2 562,1 |
2 232,9 |
87,2 |
2 534,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
06 |
03 |
410 1720 |
200 |
1 154,8 |
825,6 |
71,5 |
1 127,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 |
03 |
410 1720 |
600 |
1 407,3 |
1 407,3 |
100,0 |
1 407,3 |
|
Природоохранные учреждения |
06 |
03 |
411 0000 |
000 |
10 765,6 |
10 440,2 |
97,0 |
10 765,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
06 |
03 |
411 0059 |
000 |
10 765,6 |
10 440,2 |
97,0 |
10 765,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06 |
03 |
411 0059 |
600 |
10 765,6 |
10 440,2 |
97,0 |
10 765,6 |
|
Образование |
07 |
00 |
000 0000 |
000 |
2 647 203,2 |
2 525 873,0 |
95,4 |
2 656 311,5 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
000 0000 |
000 |
989 356,3 |
952 659,8 |
96,3 |
1 021 619,0 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
07 |
01 |
092 0000 |
000 |
94,5 |
1 162,5 |
1 230,2 |
1 162,5 |
|
Фонд поддержки территорий (Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня) |
07 |
01 |
092 0311 |
000 |
94,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
092 0311 |
600 |
94,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (областного) |
07 |
01 |
092 2200 |
000 |
0,0 |
1 162,5 |
0,0 |
1 162,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
092 2200 |
200 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
092 2200 |
600 |
0,0 |
1 102,5 |
0,0 |
1 102,5 |
|
Дошкольные образовательные организации |
07 |
01 |
420 0000 |
000 |
756 533,1 |
726 200,5 |
96,0 |
759 977,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
07 |
01 |
420 0059 |
000 |
368 295,2 |
337 962,7 |
91,8 |
371 740,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
01 |
420 0059 |
100 |
42 698,1 |
43 107,1 |
101,0 |
44 971,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
420 0059 |
200 |
48 370,4 |
42 024,5 |
86,9 |
46 071,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
420 0059 |
600 |
274 642,9 |
250 377,0 |
91,2 |
278 113,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
01 |
420 0059 |
800 |
2 583,8 |
2 454,1 |
95,0 |
2 583,8 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
07 |
01 |
420 7306 |
000 |
1 111,0 |
1 111,0 |
100,0 |
1 111,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
420 7306 |
200 |
1 111,0 |
1 111,0 |
100,0 |
1 111,0 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
07 |
01 |
420 7308 |
000 |
387 126,8 |
387 126,8 |
100,0 |
387 126,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
01 |
420 7308 |
100 |
91 421,1 |
95 037,2 |
104,0 |
95 037,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
420 7308 |
200 |
6 098,8 |
3 581,1 |
58,7 |
3 581,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
420 7308 |
600 |
289 607,0 |
288 508,5 |
99,6 |
288 508,5 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
01 |
520 0000 |
000 |
163 314,0 |
163 314,0 |
100,0 |
163 314,0 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
07 |
01 |
520 7209 |
000 |
163 314,0 |
163 314,0 |
100,0 |
163 314,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
01 |
520 7209 |
100 |
30 967,2 |
30 967,2 |
100,0 |
30 967,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
520 7209 |
600 |
132 346,8 |
132 346,8 |
100,0 |
132 346,8 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
07 |
01 |
810 0000 |
000 |
54 414,7 |
49 393,4 |
90,8 |
82 164,7 |
|
Строительство ДДОУ по ул. Попова, 32А в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
07 |
01 |
810 4010 |
000 |
54 414,7 |
21 643,4 |
39,8 |
54 414,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
07 |
01 |
810 4010 |
400 |
54 414,7 |
21 643,4 |
39,8 |
54 414,7 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
07 |
01 |
810 5059 |
000 |
0,0 |
27 750,0 |
0,0 |
27 750,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
07 |
01 |
810 5059 |
400 |
0,0 |
27 750,0 |
0,0 |
27 750,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
07 |
01 |
821 0000 |
000 |
15 000,0 |
12 589,4 |
83,9 |
15 000,0 |
|
Улучшение материально-технической базы МДОУ, МОУ в рамках ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
07 |
01 |
821 4131 |
000 |
15 000,0 |
12 589,4 |
83,9 |
15 000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
01 |
821 4131 |
200 |
939,7 |
903,1 |
96,1 |
903,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
01 |
821 4131 |
600 |
14 060,3 |
11 686,3 |
83,1 |
14 096,9 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
000 0000 |
000 |
1 395 472,9 |
1 321 547,3 |
94,7 |
1 370 911,4 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
07 |
02 |
092 0000 |
000 |
0,0 |
3 641,2 |
0,0 |
3 641,2 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (областного) |
07 |
02 |
092 2200 |
000 |
0,0 |
3 641,2 |
0,0 |
3 641,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
092 2200 |
200 |
0,0 |
537,9 |
0,0 |
537,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
092 2200 |
600 |
0,0 |
3 103,3 |
0,0 |
3 103,3 |
|
Дошкольные образовательные организации |
07 |
02 |
420 0000 |
000 |
116,5 |
116,5 |
100,0 |
116,5 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
07 |
02 |
420 7306 |
000 |
116,5 |
116,5 |
100,0 |
116,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
420 7306 |
200 |
116,5 |
116,5 |
100,0 |
116,5 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 0000 |
000 |
971 568,5 |
918 446,7 |
94,5 |
942 589,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных организаций |
07 |
02 |
421 0059 |
000 |
170 031,6 |
150 029,6 |
88,2 |
174 023,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
02 |
421 0059 |
100 |
1 196,2 |
917,6 |
76,7 |
1 194,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
421 0059 |
200 |
34 791,8 |
31 941,1 |
91,8 |
38 580,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 0059 |
600 |
114 526,8 |
98 356,3 |
85,9 |
114 701,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
02 |
421 0059 |
800 |
19 516,7 |
18 814,6 |
96,4 |
19 546,7 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов (школы) |
07 |
02 |
421 5027 |
000 |
0,0 |
7 557,2 |
0,0 |
7 557,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
421 5027 |
200 |
0,0 |
3 778,6 |
0,0 |
3 778,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 5027 |
600 |
0,0 |
3 778,6 |
0,0 |
3 778,6 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
421 7307 |
000 |
786 934,0 |
747 438,0 |
95,0 |
747 587,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
02 |
421 7307 |
100 |
141 486,4 |
147 190,7 |
104,0 |
147 313,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
421 7307 |
200 |
15 720,8 |
10 981,2 |
69,9 |
11 007,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 7307 |
600 |
629 726,8 |
589 266,1 |
93,6 |
589 266,1 |
|
Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
07 |
02 |
421 7338 |
000 |
14 602,9 |
13 421,9 |
91,9 |
13 421,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
421 7338 |
600 |
14 602,9 |
13 421,9 |
91,9 |
13 421,9 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 0000 |
000 |
208 521,7 |
192 472,3 |
92,3 |
209 593,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
07 |
02 |
423 0059 |
000 |
208 521,7 |
192 237,3 |
92,2 |
209 358,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
423 0059 |
600 |
208 521,7 |
192 237,3 |
92,2 |
209 358,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты областного бюджета на предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области муниципальным организациям дополнительного образования Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы, находящимся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования, органов по делам молодежи |
07 |
02 |
423 7440 |
000 |
0,0 |
235,0 |
0,0 |
235,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
423 7440 |
600 |
0,0 |
235,0 |
0,0 |
235,0 |
|
Специальные (коррекционные) организации |
07 |
02 |
433 0000 |
000 |
44 333,1 |
42 279,5 |
95,4 |
44 037,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных организации |
07 |
02 |
433 0059 |
000 |
16 495,4 |
14 584,8 |
88,4 |
16 332,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
02 |
433 0059 |
100 |
9 118,2 |
9 107,4 |
99,9 |
9 267,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
433 0059 |
200 |
6 971,2 |
5 155,8 |
74,0 |
6 658,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
02 |
433 0059 |
800 |
406,0 |
321,6 |
79,2 |
406,0 |
|
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов (школа-сад) |
07 |
02 |
433 5027 |
000 |
0,0 |
1 259,5 |
0,0 |
1 259,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
433 5027 |
200 |
0,0 |
1 259,5 |
0,0 |
1 259,5 |
|
Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
433 7307 |
000 |
27 837,7 |
26 435,2 |
95,0 |
26 445,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
02 |
433 7307 |
100 |
25 724,6 |
25 399,6 |
98,7 |
25 410,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
433 7307 |
200 |
2 113,1 |
1 035,6 |
49,0 |
1 035,8 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 0000 |
000 |
156 015,0 |
156 015,0 |
100,0 |
156 015,0 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
07 |
02 |
520 7209 |
000 |
156 015,0 |
156 015,0 |
100,0 |
156 015,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
520 7209 |
600 |
156 015,0 |
156 015,0 |
100,0 |
156 015,0 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
07 |
02 |
810 0000 |
000 |
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД "ДЮСШ Дзюдо и гимнастики" в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
07 |
02 |
810 4014 |
000 |
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
07 |
02 |
810 4014 |
400 |
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
07 |
02 |
822 0000 |
000 |
4 918,0 |
4 917,4 |
100,0 |
4 918,1 |
|
Подготовка проектно-сметной документации в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
07 |
02 |
822 4141 |
000 |
519,0 |
518,7 |
99,9 |
519,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
822 4141 |
600 |
519,0 |
518,7 |
99,9 |
519,0 |
|
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
07 |
02 |
822 4142 |
000 |
1 940,0 |
1 940,0 |
100,0 |
1 940,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
822 4142 |
600 |
1 940,0 |
1 940,0 |
100,0 |
1 940,0 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
07 |
02 |
822 5027 |
000 |
2 459,0 |
2 458,7 |
100,0 |
2 459,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
02 |
822 5027 |
600 |
2 459,0 |
2 458,7 |
100,0 |
2 459,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
000 0000 |
000 |
84 804,6 |
81 089,6 |
95,6 |
85 116,6 |
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 |
07 |
431 0000 |
000 |
34 240,7 |
32 181,6 |
94,0 |
34 452,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
07 |
07 |
431 0059 |
000 |
34 240,7 |
32 181,6 |
94,0 |
34 452,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
431 0059 |
600 |
34 240,7 |
32 181,6 |
94,0 |
34 452,7 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 0000 |
000 |
24 574,3 |
24 505,1 |
99,7 |
24 674,3 |
|
Мероприятия на оздоровление детей |
07 |
07 |
432 1840 |
000 |
24 574,3 |
24 405,1 |
99,3 |
24 574,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
07 |
432 1840 |
100 |
158,4 |
153,5 |
96,9 |
156,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
432 1840 |
200 |
1 636,2 |
7 695,5 |
470,3 |
7 779,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
432 1840 |
300 |
-899,3 |
1 367,1 |
-152,0 |
1 367,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
432 1840 |
600 |
5 643,4 |
5 561,4 |
98,5 |
5 643,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
07 |
432 1840 |
800 |
18 035,6 |
9 627,6 |
53,4 |
9 627,6 |
|
Расходы на поощрение муниципальных образовательных организаций, ставших победителями смотра-конкурса "Лучший лагерь Нижегородской области" |
07 |
07 |
432 7490 |
000 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
432 7490 |
600 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
07 |
520 0000 |
000 |
21 768,8 |
21 768,8 |
100,0 |
21 768,8 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
07 |
07 |
520 7209 |
000 |
21 768,8 |
21 768,8 |
100,0 |
21 768,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
07 |
520 7209 |
600 |
21 768,8 |
21 768,8 |
100,0 |
21 768,8 |
|
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" на период до 2022 года |
07 |
07 |
619 0000 |
000 |
4 220,8 |
2 634,1 |
62,4 |
4 220,8 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
07 |
07 |
619 7332 |
000 |
4 220,8 |
2 634,1 |
62,4 |
4 220,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
07 |
619 7332 |
100 |
0,0 |
27,7 |
0,0 |
27,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
07 |
619 7332 |
200 |
0,0 |
103,9 |
0,0 |
183,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07 |
07 |
619 7332 |
300 |
0,0 |
1 523,6 |
0,0 |
2 952,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
07 |
619 7332 |
800 |
4 220,8 |
978,9 |
23,2 |
1 056,9 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
000 0000 |
000 |
177 569,4 |
170 576,3 |
96,1 |
178 664,5 |
|
Мероприятия в области образования |
07 |
09 |
436 0000 |
000 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 380,7 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 |
09 |
436 0900 |
000 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 380,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
436 0900 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 003,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
436 0900 |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
376,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
436 0900 |
800 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания |
07 |
09 |
452 0000 |
000 |
88 643,4 |
86 023,8 |
97,0 |
89 957,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
07 |
09 |
452 0059 |
000 |
88 643,4 |
86 023,8 |
97,0 |
89 957,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
09 |
452 0059 |
100 |
54 796,6 |
54 735,5 |
99,9 |
56 298,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
452 0059 |
200 |
11 994,2 |
10 379,2 |
86,5 |
11 866,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
452 0059 |
600 |
21 635,9 |
20 740,1 |
95,9 |
21 580,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
07 |
09 |
452 0059 |
800 |
216,7 |
169,0 |
78,0 |
212,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
09 |
520 0000 |
000 |
5 480,5 |
5 480,5 |
100,0 |
5 480,5 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
520 7209 |
000 |
5 480,5 |
5 480,5 |
100,0 |
5 480,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда |
07 |
09 |
520 7209 |
100 |
5 480,5 |
5 480,5 |
100,0 |
5 480,5 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
806 0000 |
000 |
1 950,0 |
1 940,0 |
99,5 |
1 950,0 |
|
Проведение мероприятий, конкурсов, акций, слетов в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
806 4021 |
000 |
1 840,0 |
1 830,0 |
99,5 |
1 840,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
806 4021 |
200 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
806 4021 |
600 |
1 830,0 |
1 830,0 |
100,0 |
1 830,0 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
806 4023 |
000 |
110,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
806 4023 |
600 |
110,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
807 0000 |
000 |
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
807 4061 |
000 |
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
807 4061 |
600 |
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
808 0000 |
000 |
2 860,0 |
2 699,1 |
94,4 |
2 860,0 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
808 4151 |
000 |
2 430,0 |
2 275,0 |
93,6 |
2 430,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
808 4151 |
600 |
2 430,0 |
2 275,0 |
93,6 |
2 430,0 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
808 4153 |
000 |
430,0 |
424,1 |
98,6 |
430,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
808 4153 |
600 |
430,0 |
424,1 |
98,6 |
430,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
07 |
09 |
809 0000 |
000 |
14 137,2 |
13 364,3 |
94,5 |
14 137,2 |
|
Обеспечение пожарной безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
07 |
09 |
809 4101 |
000 |
2 183,1 |
2 088,4 |
95,7 |
2 183,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
809 4101 |
200 |
873,6 |
887,8 |
101,6 |
887,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
809 4101 |
600 |
1 309,5 |
1 200,6 |
91,7 |
1 295,3 |
|
Обеспечение антитеррористической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
07 |
09 |
809 4102 |
000 |
6 423,6 |
6 037,4 |
94,0 |
6 423,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
809 4102 |
200 |
2 013,4 |
2 006,5 |
99,7 |
2 006,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
809 4102 |
600 |
4 410,2 |
4 030,9 |
91,4 |
4 417,1 |
|
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
07 |
09 |
809 4103 |
000 |
5 480,5 |
5 195,5 |
94,8 |
5 480,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
809 4103 |
200 |
55,7 |
24,0 |
43,1 |
55,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
809 4103 |
600 |
5 424,8 |
5 171,5 |
95,3 |
5 424,8 |
|
Обеспечение охраны труда и техники безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
07 |
09 |
809 4105 |
000 |
50,0 |
43,0 |
86,0 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
809 4105 |
600 |
50,0 |
43,0 |
86,0 |
50,0 |
|
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
07 |
09 |
817 0000 |
000 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, укрепление дисциплины водителей автотранспортных средств, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
07 |
09 |
817 4081 |
000 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
817 4081 |
600 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
07 |
09 |
819 0000 |
000 |
8 678,1 |
8 283,4 |
95,5 |
8 678,1 |
|
Проведение спортивных мероприятий, соревнований, фестивалей, сборов в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
07 |
09 |
819 4111 |
000 |
2 362,0 |
1 969,7 |
83,4 |
2 362,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
819 4111 |
600 |
2 362,0 |
1 969,7 |
83,4 |
2 362,0 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
07 |
09 |
819 4112 |
000 |
6 316,1 |
6 313,7 |
100,0 |
6 316,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
819 4112 |
600 |
6 316,1 |
6 313,7 |
100,0 |
6 316,1 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
07 |
09 |
820 0000 |
000 |
5 098,7 |
4 997,3 |
98,0 |
5 098,7 |
|
Проведение мероприятий, конкурсов, слетов, фестивалей для детей и молодежи в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
07 |
09 |
820 4121 |
000 |
2 777,0 |
2 727,7 |
98,2 |
2 777,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
820 4121 |
600 |
2 777,0 |
2 727,7 |
98,2 |
2 777,0 |
|
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
07 |
09 |
820 4122 |
000 |
1 901,7 |
1 899,6 |
99,9 |
1 901,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
820 4122 |
200 |
180,7 |
180,4 |
99,8 |
180,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
820 4122 |
600 |
1 721,0 |
1 719,2 |
99,9 |
1 721,3 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
07 |
09 |
820 4123 |
000 |
420,0 |
370,0 |
88,1 |
420,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
820 4123 |
200 |
145,0 |
145,0 |
100,0 |
145,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
820 4123 |
600 |
275,0 |
225,0 |
81,8 |
275,0 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
822 0000 |
000 |
7 700,0 |
7 700,0 |
100,0 |
7 700,0 |
|
Подготовка проектно-сметной документации в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
822 4141 |
000 |
700,0 |
700,0 |
100,0 |
700,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
822 4141 |
200 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
400,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
822 4141 |
600 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
822 4142 |
000 |
7 000,0 |
7 000,0 |
100,0 |
7 000,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
822 4142 |
200 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
4 000,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
822 4142 |
600 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
3 000,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
823 0000 |
000 |
1 240,0 |
1 203,3 |
97,0 |
1 240,0 |
|
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, конкурсов, фестивалей в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
823 4161 |
000 |
180,0 |
169,4 |
94,1 |
180,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
823 4161 |
600 |
180,0 |
169,4 |
94,1 |
180,0 |
|
Информатизация отрасли в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
823 4162 |
000 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
130,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
823 4162 |
600 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
130,0 |
|
Модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
823 4163 |
000 |
890,0 |
869,9 |
97,7 |
890,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
823 4163 |
600 |
890,0 |
869,9 |
97,7 |
890,0 |
|
Выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
07 |
09 |
823 4164 |
000 |
40,0 |
34,0 |
85,0 |
40,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
07 |
09 |
823 4164 |
200 |
20,0 |
14,0 |
70,0 |
20,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
823 4164 |
600 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
20,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
07 |
09 |
824 0000 |
000 |
37 901,4 |
36 709,9 |
96,9 |
37 901,4 |
|
Приведение благоустройства прилегающих территорий объектов социальной сферы в соответствие с требованиями социальных норм и нормативов в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
07 |
09 |
824 4171 |
000 |
9 903,6 |
9 903,5 |
100,0 |
9 903,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
824 4171 |
600 |
9 903,6 |
9 903,5 |
100,0 |
9 903,6 |
|
Повышение надежности функционирования и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений объектов социальной сферы в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
07 |
09 |
824 4172 |
000 |
27 534,6 |
26 661,7 |
96,8 |
27 534,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
824 4172 |
600 |
27 534,6 |
26 661,7 |
96,8 |
27 534,6 |
|
Приведение материально-технического состояния муниципальных объектов социальной сферы в соответствие с требованиями норм и правил в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
07 |
09 |
824 4173 |
000 |
463,2 |
144,7 |
31,2 |
463,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07 |
09 |
824 4173 |
600 |
463,2 |
144,7 |
31,2 |
463,2 |
|
Культура и кинематография |
08 |
00 |
000 0000 |
000 |
143 645,7 |
137 738,9 |
95,9 |
145 885,1 |
|
Культура |
08 |
01 |
000 0000 |
000 |
113 365,9 |
108 412,6 |
95,6 |
115 389,3 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
08 |
01 |
092 0000 |
000 |
0,0 |
445,0 |
0,0 |
445,0 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (областного) |
08 |
01 |
092 2200 |
000 |
0,0 |
445,0 |
0,0 |
445,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
092 2200 |
600 |
0,0 |
445,0 |
0,0 |
445,0 |
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
440 0000 |
000 |
22 645,2 |
20 909,0 |
92,3 |
23 576,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
08 |
01 |
440 0059 |
000 |
21 745,2 |
20 028,9 |
92,1 |
22 676,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
440 0059 |
600 |
21 745,2 |
20 028,9 |
92,1 |
22 676,7 |
|
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
440 1850 |
000 |
900,0 |
880,1 |
97,8 |
900,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
440 1850 |
600 |
900,0 |
880,1 |
97,8 |
900,0 |
|
Музеи и постоянные выставки |
08 |
01 |
441 0000 |
000 |
2 864,7 |
2 470,2 |
86,2 |
2 874,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
08 |
01 |
441 0059 |
000 |
2 864,7 |
2 470,2 |
86,2 |
2 874,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
441 0059 |
600 |
2 864,7 |
2 470,2 |
86,2 |
2 874,3 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
442 0000 |
000 |
21 581,5 |
20 747,7 |
96,1 |
21 918,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
08 |
01 |
442 0059 |
000 |
21 581,5 |
20 747,7 |
96,1 |
21 918,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
442 0059 |
600 |
21 581,5 |
20 747,7 |
96,1 |
21 918,5 |
|
Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 |
01 |
443 0000 |
000 |
27 359,3 |
24 925,5 |
91,1 |
27 659,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
08 |
01 |
443 0059 |
000 |
27 359,3 |
24 925,5 |
91,1 |
27 659,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
443 0059 |
600 |
27 359,3 |
24 925,5 |
91,1 |
27 659,6 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
08 |
01 |
520 0000 |
000 |
38 915,2 |
38 915,2 |
100,0 |
38 915,2 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
08 |
01 |
520 7209 |
000 |
38 915,2 |
38 915,2 |
100,0 |
38 915,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
01 |
520 7209 |
600 |
38 915,2 |
38 915,2 |
100,0 |
38 915,2 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
000 0000 |
000 |
30 279,8 |
29 326,3 |
96,9 |
30 495,8 |
|
Мероприятия в области образования |
08 |
04 |
436 0000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,0 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
08 |
04 |
436 0900 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
436 0900 |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,0 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
806 0000 |
000 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Проведение мероприятий, конкурсов, акций, слетов в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
806 4021 |
000 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
806 4021 |
600 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
806 4023 |
000 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
806 4023 |
600 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
807 0000 |
000 |
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
807 4061 |
000 |
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
807 4061 |
600 |
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
08 |
04 |
809 0000 |
000 |
13 700,0 |
13 658,2 |
99,7 |
13 700,0 |
|
Обеспечение антитеррористической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
08 |
04 |
809 4102 |
000 |
150,0 |
149,7 |
99,8 |
150,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
809 4102 |
600 |
150,0 |
149,7 |
99,8 |
150,0 |
|
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
08 |
04 |
809 4103 |
000 |
13 500,0 |
13 458,5 |
99,7 |
13 500,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
809 4103 |
600 |
13 500,0 |
13 458,5 |
99,7 |
13 500,0 |
|
Обеспечение охраны труда и техники безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
08 |
04 |
809 4105 |
000 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
809 4105 |
600 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
08 |
04 |
820 0000 |
000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Проведение мероприятий, конкурсов, слетов, фестивалей для детей и молодежи в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
08 |
04 |
820 4121 |
000 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
820 4121 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
823 0000 |
000 |
2 530,0 |
2 373,9 |
93,8 |
2 530,0 |
|
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, конкурсов, фестивалей в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
823 4161 |
000 |
460,0 |
458,9 |
99,8 |
460,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
823 4161 |
600 |
460,0 |
458,9 |
99,8 |
460,0 |
|
Информатизация отрасли в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
823 4162 |
000 |
430,0 |
368,7 |
85,7 |
430,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
823 4162 |
600 |
430,0 |
368,7 |
85,7 |
430,0 |
|
Модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
823 4163 |
000 |
300,0 |
296,0 |
98,7 |
300,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
823 4163 |
600 |
300,0 |
296,0 |
98,7 |
300,0 |
|
Выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
08 |
04 |
823 4164 |
000 |
1 340,0 |
1 250,3 |
93,3 |
1 340,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
823 4164 |
600 |
1 340,0 |
1 250,3 |
93,3 |
1 340,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
08 |
04 |
824 0000 |
000 |
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
Повышение надежности функционирования и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений объектов социальной сферы в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
08 |
04 |
824 4172 |
000 |
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
824 4172 |
600 |
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
08 |
04 |
825 0000 |
000 |
1 040,0 |
612,5 |
58,9 |
1 040,0 |
|
Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
08 |
04 |
825 4181 |
000 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
825 4181 |
600 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе |
08 |
04 |
825 4182 |
000 |
40,0 |
20,0 |
50,0 |
40,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
825 4182 |
600 |
40,0 |
20,0 |
50,0 |
40,0 |
|
Создание стимулов к участию ТОС в реализации уставной деятельности, стратегических направлений развития города Дзержинска в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
08 |
04 |
825 4183 |
000 |
500,0 |
287,9 |
57,6 |
500,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
825 4183 |
600 |
500,0 |
287,9 |
57,6 |
500,0 |
|
Информационное и методическое обеспечение деятельности органов ТОС и Советов МКД в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
08 |
04 |
825 4185 |
000 |
450,0 |
254,6 |
56,6 |
450,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08 |
04 |
825 4185 |
600 |
450,0 |
254,6 |
56,6 |
450,0 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
000 0000 |
000 |
123 151,5 |
108 483,7 |
88,1 |
119 988,3 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
000 0000 |
000 |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
491 0000 |
000 |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
Доплаты к пенсиям за выслугу лет для выборных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы |
10 |
01 |
491 0101 |
000 |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
01 |
491 0101 |
300 |
9 194,7 |
9 194,7 |
100,0 |
9 194,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
000 0000 |
000 |
49 827,8 |
44 254,6 |
88,8 |
51 669,3 |
|
Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным (муниципальным) управлением |
10 |
03 |
092 0000 |
000 |
0,0 |
1 238,0 |
0,0 |
1 248,0 |
|
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий (областного) |
10 |
03 |
092 2200 |
000 |
0,0 |
1 238,0 |
0,0 |
1 248,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
03 |
092 2200 |
600 |
0,0 |
1 238,0 |
0,0 |
1 248,0 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
505 0000 |
000 |
16 888,6 |
16 652,7 |
98,6 |
16 884,7 |
|
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 |
03 |
505 1903 |
000 |
948,0 |
873,3 |
92,1 |
923,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
10 |
03 |
505 1903 |
800 |
948,0 |
873,3 |
92,1 |
923,7 |
|
Расходы на финансирование Положения о мерах дополнительной социальной поддержки семей при рождении одновременно троих и более детей |
10 |
03 |
505 1904 |
000 |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
550,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1904 |
300 |
550,0 |
550,0 |
100,0 |
550,0 |
|
Расходы на финансирование Положения о социальной поддержке граждан |
10 |
03 |
505 1905 |
000 |
1 000,0 |
991,1 |
99,1 |
1 000,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1905 |
300 |
1 000,0 |
991,1 |
99,1 |
1 000,0 |
|
Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья |
10 |
03 |
505 1907 |
000 |
47,5 |
47,2 |
99,4 |
47,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1907 |
300 |
47,5 |
47,2 |
99,4 |
47,5 |
|
Расходы на финансирование Положения о социальной поддержке работников муниципальных учреждений города Дзержинска |
10 |
03 |
505 1908 |
000 |
1 570,0 |
1 460,0 |
93,0 |
1 570,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1908 |
300 |
1 570,0 |
1 460,0 |
93,0 |
1 570,0 |
|
Расходы на финансирование дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях |
10 |
03 |
505 1910 |
000 |
1 673,3 |
1 673,3 |
100,0 |
1 673,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1910 |
300 |
1 673,3 |
1 673,3 |
100,0 |
1 673,3 |
|
Расходы на финансирование меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда до места работы и обратно для работников, работающих в учреждениях здравоохранения, образования, дошкольного образования, культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
10 |
03 |
505 1911 |
000 |
691,3 |
649,5 |
94,0 |
691,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1911 |
300 |
691,3 |
649,5 |
94,0 |
691,3 |
|
Расходы на финансирование Положения о социальной поддержке заслуженных учителей РФ |
10 |
03 |
505 1912 |
000 |
234,6 |
234,6 |
100,0 |
234,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1912 |
300 |
234,6 |
234,6 |
100,0 |
234,6 |
|
Расходы на финансирование Положения о мерах дополнительной социальной поддержки неполных кавалеров Ордена Славы |
10 |
03 |
505 1914 |
000 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
20,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1914 |
300 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
20,0 |
|
Расходы на финансирование Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Дзержинска" |
10 |
03 |
505 1915 |
000 |
2 783,7 |
2 783,7 |
100,0 |
2 783,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1915 |
300 |
2 783,7 |
2 783,7 |
100,0 |
2 783,7 |
|
Расходы на финансирование Положения о Почетном знаке "За заслуги перед городом Дзержинском" |
10 |
03 |
505 1916 |
000 |
800,2 |
800,2 |
100,0 |
800,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1916 |
300 |
800,2 |
800,2 |
100,0 |
800,2 |
|
Расходы на финансирование меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащихся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
10 |
03 |
505 1917 |
000 |
256,0 |
256,0 |
100,0 |
256,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1917 |
300 |
256,0 |
256,0 |
100,0 |
256,0 |
|
Расходы на финансирование дополнительной меры социальной поддержки доноров универсальных групп крови |
10 |
03 |
505 1918 |
000 |
255,3 |
234,6 |
91,9 |
255,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 1918 |
300 |
255,3 |
234,6 |
91,9 |
255,3 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
10 |
03 |
505 5134 |
000 |
4 033,8 |
4 033,8 |
100,0 |
4 033,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 5134 |
300 |
4 033,8 |
4 033,8 |
100,0 |
4 033,8 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
505 5135 |
000 |
2 024,9 |
2 045,3 |
101,0 |
2 045,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
505 5135 |
300 |
2 024,9 |
2 045,3 |
101,0 |
2 045,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
10 |
03 |
801 0000 |
000 |
22 332,7 |
15 776,3 |
70,6 |
22 930,1 |
|
Социальные выплаты молодым семьям в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
10 |
03 |
801 4001 |
000 |
13 999,8 |
8 483,4 |
60,6 |
13 999,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
801 4001 |
300 |
13 999,8 |
8 483,4 |
60,6 |
13 999,8 |
|
Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
10 |
03 |
801 4002 |
000 |
146,0 |
129,2 |
88,5 |
146,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
801 4002 |
300 |
146,0 |
129,2 |
88,5 |
146,0 |
|
Социальные выплаты молодым семьям в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы за счет субсидий из федерального бюджета |
10 |
03 |
801 5020 |
000 |
3 947,1 |
3 492,8 |
88,5 |
4 244,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
801 5020 |
300 |
3 947,1 |
3 492,8 |
88,5 |
4 244,3 |
|
Социальные выплаты молодым семьям в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы" за счет субсидий из областного бюджета |
10 |
03 |
801 7214 |
000 |
4 239,8 |
3 670,9 |
86,6 |
4 540,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
801 7214 |
300 |
4 239,8 |
3 670,9 |
86,6 |
4 540,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска на 2014 - 2016 годы" |
10 |
03 |
802 0000 |
000 |
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
Социальные выплаты в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска на 2014 - 2016 годы" |
10 |
03 |
802 4003 |
000 |
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
802 4003 |
300 |
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы |
10 |
03 |
803 0000 |
000 |
729,8 |
710,8 |
97,4 |
729,8 |
|
Компенсация ежемесячного платежа в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы |
10 |
03 |
803 4004 |
000 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
803 4004 |
300 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
Компенсация ежемесячного платежа в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы за счет субсидий из областного бюджета |
10 |
03 |
803 7227 |
000 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
803 7227 |
300 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы" |
10 |
03 |
804 0000 |
000 |
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
Социальные выплаты в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы" |
10 |
03 |
804 4005 |
000 |
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
03 |
804 4005 |
300 |
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
000 0000 |
000 |
43 967,0 |
37 999,2 |
86,4 |
38 962,3 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 0000 |
000 |
35 454,9 |
29 487,1 |
83,2 |
30 450,2 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
520 7311 |
000 |
35 260,5 |
29 313,2 |
83,1 |
30 255,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
520 7311 |
200 |
521,1 |
433,5 |
83,2 |
447,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
520 7311 |
300 |
34 739,4 |
28 879,7 |
83,1 |
29 808,7 |
|
Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
10 |
04 |
520 7312 |
000 |
194,4 |
173,9 |
89,5 |
194,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 |
04 |
520 7312 |
300 |
194,4 |
173,9 |
89,5 |
194,4 |
|
Государственная программа Нижегородской области "Обеспечение граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем" на период до 2024 года |
10 |
04 |
606 0000 |
000 |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
10 |
04 |
606 7315 |
000 |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
10 |
04 |
606 7315 |
400 |
8 512,1 |
8 512,1 |
100,0 |
8 512,1 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
000 0000 |
000 |
20 162,0 |
17 035,2 |
84,5 |
20 162,0 |
|
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
10 |
06 |
806 0000 |
000 |
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
Финансовая поддержка общественных объединений и организаций патриотической направленности в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
10 |
06 |
806 4022 |
000 |
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
806 4022 |
600 |
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
10 |
06 |
808 0000 |
000 |
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
Финансовая поддержка общественных объединений и организаций в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
10 |
06 |
808 4152 |
000 |
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
808 4152 |
600 |
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
10 |
06 |
823 0000 |
000 |
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
Финансовая поддержка объединений и организаций, поддерживающих национальные традиции народов, населяющих городской округ в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
10 |
06 |
823 4165 |
000 |
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
823 4165 |
600 |
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
10 |
06 |
825 0000 |
000 |
1 960,0 |
1 914,2 |
97,7 |
1 960,0 |
|
Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе. |
10 |
06 |
825 4182 |
000 |
65,0 |
19,2 |
29,5 |
65,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
825 4182 |
600 |
65,0 |
19,2 |
29,5 |
65,0 |
|
Создание стимулов к участию ТОС в реализации уставной деятельности, стратегических направлений развития города Дзержинска в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
10 |
06 |
825 4183 |
000 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
800,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
825 4183 |
600 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
800,0 |
|
Информационное и методическое обеспечение деятельности органов ТОС и Советов МКД в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
10 |
06 |
825 4185 |
000 |
495,0 |
495,0 |
100,0 |
495,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
825 4185 |
600 |
495,0 |
495,0 |
100,0 |
495,0 |
|
Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
10 |
06 |
825 4186 |
000 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10 |
06 |
825 4186 |
600 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
000 0000 |
000 |
122 254,5 |
120 461,0 |
98,5 |
122 424,2 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
000 0000 |
000 |
44 442,3 |
43 061,0 |
96,9 |
44 609,9 |
|
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта |
11 |
02 |
487 0000 |
000 |
30 537,3 |
29 183,2 |
95,6 |
30 704,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
11 |
02 |
487 0059 |
000 |
30 537,3 |
29 183,2 |
95,6 |
30 704,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
487 0059 |
600 |
30 537,3 |
29 183,2 |
95,6 |
30 704,9 |
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
02 |
512 0000 |
000 |
1 604,9 |
1 577,8 |
98,3 |
1 604,9 |
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
11 |
02 |
512 2001 |
000 |
1 604,9 |
1 577,8 |
98,3 |
1 604,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
512 2001 |
600 |
1 604,9 |
1 577,8 |
98,3 |
1 604,9 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
11 |
02 |
520 0000 |
000 |
10 580,3 |
10 580,3 |
100,0 |
10 580,3 |
|
Субсидии на выплаты заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11 |
02 |
520 7209 |
000 |
10 580,3 |
10 580,3 |
100,0 |
10 580,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
520 7209 |
600 |
10 580,3 |
10 580,3 |
100,0 |
10 580,3 |
|
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
11 |
02 |
810 0000 |
000 |
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
Реконструкция стадиона "Химик", расположенного по адресу ул. Урицкого,1, в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
11 |
02 |
810 4011 |
000 |
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
11 |
02 |
810 4011 |
400 |
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
Муниципальная программа "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
11 |
02 |
822 0000 |
000 |
1 060,2 |
1 060,1 |
100,0 |
1 060,2 |
|
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
11 |
02 |
822 4142 |
000 |
530,1 |
530,1 |
100,0 |
530,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
822 4142 |
600 |
530,1 |
530,1 |
100,0 |
530,1 |
|
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
11 |
02 |
822 5027 |
000 |
530,0 |
530,0 |
100,0 |
530,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
02 |
822 5027 |
600 |
530,0 |
530,0 |
100,0 |
530,1 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
000 0000 |
000 |
77 812,2 |
77 400,0 |
99,5 |
77 814,3 |
|
Мероприятия в области образования |
11 |
05 |
436 0000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
11 |
05 |
436 0900 |
000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
05 |
436 0900 |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
11 |
05 |
809 0000 |
000 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
|
Обеспечение антитеррористической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
11 |
05 |
809 4102 |
000 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
05 |
809 4102 |
600 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
11 |
05 |
819 0000 |
000 |
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
11 |
05 |
819 4113 |
000 |
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
05 |
819 4113 |
600 |
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
11 |
05 |
824 0000 |
000 |
78,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
|
Повышение надежности функционирования и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений объектов социальной сферы в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
11 |
05 |
824 4172 |
000 |
78,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 |
05 |
824 4172 |
600 |
78,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
|
Средства массовой информации |
12 |
00 |
000 0000 |
000 |
4 916,3 |
4 933,0 |
100,3 |
5 042,6 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
000 0000 |
000 |
4 916,3 |
4 933,0 |
100,3 |
5 042,6 |
|
Средства массовой информации |
12 |
02 |
444 0000 |
000 |
4 916,3 |
4 933,0 |
100,3 |
5 042,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
12 |
02 |
444 0059 |
000 |
3 441,4 |
3 531,8 |
102,6 |
3 641,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
444 0059 |
600 |
3 441,4 |
3 531,8 |
102,6 |
3 641,4 |
|
Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации |
12 |
02 |
444 7205 |
000 |
1 474,9 |
1 401,2 |
95,0 |
1 401,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 |
02 |
444 7205 |
600 |
1 474,9 |
1 401,2 |
95,0 |
1 401,2 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
000 0000 |
000 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
000 0000 |
000 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
065 0000 |
000 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
065 1400 |
000 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
13 |
01 |
065 1400 |
700 |
39 196,6 |
38 717,5 |
98,8 |
39 196,6 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 8
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение муниципальных программ,
предусмотренных к финансированию за счет средств городского бюджета
|
N п/п |
Наименование |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2014 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2014 (тыс. руб.) |
% исполнения к утвержденному плану (гр. 9: гр. 8) |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2014 (тыс. руб.) |
||||
|
Целевая статья расходов |
Раздел |
Подраздел |
Вид расходов |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
540 316,6 |
445 655,7 |
82,5 |
535 899,4 |
|
1 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
8 010 000 |
|
|
|
14 145,8 |
8 612,6 |
60,9 |
14 145,8 |
|
|
Социальные выплаты молодым семьям в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
8 014 001 |
|
|
|
13 999,8 |
8 483,4 |
60,6 |
13 999,8 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
13 999,8 |
8 483,4 |
60,6 |
13 999,8 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
13 999,8 |
8 483,4 |
60,6 |
13 999,8 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
13 999,8 |
8 483,4 |
60,6 |
13 999,8 |
|
|
Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2014 - 2015 годы |
8 014 002 |
|
|
|
146,0 |
129,2 |
88,5 |
146,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
146,0 |
129,2 |
88,5 |
146,0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
146,0 |
129,2 |
88,5 |
146,0 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
146,0 |
129,2 |
88,5 |
146,0 |
|
2 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска на 2014 - 2016 годы" |
8 020 000 |
|
|
|
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
|
Социальные выплаты в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска на 2014 - 2016 годы" |
8 024 003 |
|
|
|
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
4 328,7 |
4 328,7 |
100,0 |
4 328,7 |
|
3 |
Ведомственная целевая программа "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы |
8 030 000 |
|
|
|
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
|
Компенсация ежемесячного платежа в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска Нижегородской области" на 2009 - 2021 годы |
8 034 004 |
|
|
|
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
364,9 |
355,4 |
97,4 |
364,9 |
|
4 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы" |
8 040 000 |
|
|
|
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
|
Социальные выплаты в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых учителей муниципальных образовательных учреждений города Дзержинска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, с использованием ипотечного кредита на 2012 - 2014 годы" |
8 044 005 |
|
|
|
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
10 |
03 |
300 |
5 548,0 |
5 548,0 |
100,0 |
5 548,0 |
|
5 |
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
8 050 000 |
|
|
|
73 242,8 |
73 034,1 |
99,7 |
73 242,8 |
|
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
098 9602 |
|
|
|
45 722,8 |
45 514,1 |
99,5 |
45 722,8 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
45 722,8 |
45 514,1 |
99,5 |
45 722,8 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
|
45 722,8 |
45 514,1 |
99,5 |
45 722,8 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
400 |
45 722,8 |
45 514,1 |
99,5 |
45 722,8 |
|
|
Приобретение жилых помещений в рамках ведомственной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
8 054 006 |
|
|
|
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
|
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
01 |
400 |
27 520,0 |
27 520,0 |
100,0 |
27 520,0 |
|
6 |
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 060 000 |
|
|
|
4 103,0 |
4 022,0 |
98,0 |
4 103,0 |
|
|
Проведение мероприятий, конкурсов, акций, слетов в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 064 021 |
|
|
|
1 865,0 |
1 855,0 |
99,5 |
1 865,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
1 840,0 |
1 830,0 |
100,0 |
1 840,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
1 840,0 |
1 830,0 |
100,0 |
1 840,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
1 830,0 |
1 830,0 |
100,0 |
1 830,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Финансовая поддержка общественных объединений и организаций патриотической направленности в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 064 022 |
|
|
|
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
|
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
600 |
2 103,0 |
2 032,0 |
96,6 |
2 103,0 |
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, в рамках муниципальной программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 064 023 |
|
|
|
135,0 |
135,0 |
100,0 |
135,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
110,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
110,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
110,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
25,0 |
|
7 |
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
8 070 000 |
|
|
|
2 435,0 |
2 329,7 |
95,7 |
2 435,0 |
|
|
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности в рамках муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2014 - 2016 годы |
8 074 061 |
|
|
|
2 435,0 |
2 329,7 |
95,7 |
2 435,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
2 245,0 |
2 139,7 |
95,3 |
2 245,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
190,0 |
190,0 |
100,0 |
190,0 |
|
8 |
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 080 000 |
|
|
|
2 900,0 |
2 729,1 |
94,1 |
2 900,0 |
|
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 084 151 |
|
|
|
2 430,0 |
2 275,0 |
93,6 |
2 430,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
2 430,0 |
2 275,0 |
93,6 |
2 430,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
2 430,0 |
2 275,0 |
93,6 |
2 430,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
2 430,0 |
2 275,0 |
93,6 |
2 430,0 |
|
|
Финансовая поддержка общественных объединений и организаций в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 084 152 |
|
|
|
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
600 |
40,0 |
30,0 |
75,0 |
40,0 |
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 084 153 |
|
|
|
430,0 |
424,1 |
98,6 |
430,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
430,0 |
424,1 |
98,6 |
430,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
430,0 |
424,1 |
98,6 |
430,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
430,0 |
424,1 |
98,6 |
430,0 |
|
9 |
Муниципальная программа "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
8 090 000 |
|
|
|
27 955,2 |
23 069,7 |
82,5 |
23 538,1 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
8 094 101 |
|
|
|
2 267,1 |
2 166,5 |
95,6 |
2 267,1 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
|
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
01 |
13 |
600 |
84,0 |
78,1 |
93,0 |
84,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
2 183,1 |
2 088,4 |
95,7 |
2 183,1 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
2 183,1 |
2 088,4 |
95,7 |
2 183,1 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
873,6 |
887,8 |
101,6 |
887,8 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
1 309,5 |
1 200,6 |
91,7 |
1 295,3 |
|
|
Обеспечение антитеррористической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
8 094 102 |
|
|
|
6 607,6 |
2 156,2 |
32,6 |
2 190,5 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
6 423,6 |
2 006,5 |
99,7 |
2 006,5 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
6 423,6 |
2 006,5 |
99,7 |
2 006,5 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
2 013,4 |
2 006,5 |
99,7 |
2 006,5 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
4 410,2 |
4 030,9 |
91,4 |
4 417,1 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
150,0 |
149,7 |
99,8 |
150,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
150,0 |
149,7 |
99,8 |
150,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
150,0 |
149,7 |
99,8 |
150,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
34,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 |
05 |
|
34,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
05 |
600 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
8 094 103 |
|
|
|
18 980,5 |
18 654,0 |
98,3 |
18 980,5 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
5 480,5 |
5 195,5 |
94,8 |
5 480,5 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
5 480,5 |
5 195,5 |
94,8 |
5 480,5 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
55,7 |
24,0 |
43,1 |
55,7 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
5 424,8 |
5 171,5 |
95,3 |
5 424,8 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
13 500,0 |
13 458,5 |
99,7 |
13 500,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
13 500,0 |
13 458,5 |
99,7 |
13 500,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
13 500,0 |
13 458,5 |
99,7 |
13 500,0 |
|
|
Обеспечение охраны труда и техники безопасности в рамках муниципальной программы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа г. Дзержинск на 2012 - 2016 годы" |
8 094 105 |
|
|
|
100,0 |
93,0 |
93,0 |
100,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
50,0 |
43,0 |
86,0 |
50,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
50,0 |
43,0 |
86,0 |
50,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
50,0 |
43,0 |
86,0 |
50,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
10 |
Адресная инвестиционная программа города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 100 000 |
|
|
|
134 058,2 |
73 342,0 |
54,7 |
134 058,2 |
|
|
Строительство ДДОУ по ул. Попова, 32А в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 104 010 |
|
|
|
54 414,7 |
21 643,4 |
39,8 |
54 414,7 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
54 414,7 |
21 643,4 |
39,8 |
54 414,7 |
|
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
|
54 414,7 |
21 643,4 |
39,8 |
54 414,7 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
07 |
01 |
400 |
54 414,7 |
21 643,4 |
39,8 |
54 414,7 |
|
|
Реконструкция стадиона "Химик", расположенного по адресу ул. Урицкого,1, в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 104 011 |
|
|
|
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
|
Массовый спорт |
|
11 |
02 |
|
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
11 |
02 |
400 |
659,6 |
659,6 |
100,0 |
659,6 |
|
|
Газификация поселка Пыра в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 104 012 |
|
|
|
4 260,0 |
1 122,7 |
26,4 |
4 260,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
4 260,0 |
1 122,7 |
26,4 |
4 260,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
4 260,0 |
1 122,7 |
26,4 |
4 260,0 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
12 |
400 |
4 260,0 |
1 122,7 |
26,4 |
4 260,0 |
|
|
Благоустройство набережной р. Ока в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 104 013 |
|
|
|
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
|
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
03 |
400 |
49 733,0 |
37 248,2 |
74,9 |
49 733,0 |
|
|
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД "ДЮСШ Дзюдо и гимнастики" в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 104 014 |
|
|
|
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
|
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
07 |
02 |
400 |
10 000,0 |
3 658,7 |
36,6 |
10 000,0 |
|
|
Строительство инженерных коммуникаций к территории под малоэтажное жилищное строительство в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 104 018 |
|
|
|
2 012,7 |
364,5 |
18,1 |
2 012,7 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
2 012,7 |
364,5 |
18,1 |
2 012,7 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
|
2 012,7 |
364,5 |
18,1 |
2 012,7 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
02 |
400 |
2 012,7 |
364,5 |
18,1 |
2 012,7 |
|
|
Строительство автодороги к территории промпарка "Дзержинск-Восточный" в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 104 019 |
|
|
|
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
04 |
09 |
|
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
09 |
400 |
8 279,7 |
7 889,4 |
95,3 |
8 279,7 |
|
|
Строительство бизнес-инкубатора в г. Дзержинске Нижегородской области в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов |
8 104 020 |
|
|
|
3 979,1 |
36,1 |
0,9 |
3 979,1 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
3 979,1 |
36,1 |
0,9 |
3 979,1 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
3 979,1 |
36,1 |
0,9 |
3 979,1 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
04 |
12 |
400 |
3 979,1 |
36,1 |
0,9 |
3 979,1 |
|
|
Строительство водовода на поселок Пыра |
8 104 021 |
|
|
|
719,4 |
719,4 |
100,0 |
719,4 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
719,4 |
719,4 |
100,0 |
719,4 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
|
719,4 |
719,4 |
100,0 |
719,4 |
|
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
|
05 |
02 |
400 |
719,4 |
719,4 |
100,0 |
719,4 |
|
11 |
Муниципальная программа "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
8 130 000 |
|
|
|
41 813,9 |
41 813,9 |
100,0 |
41 813,9 |
|
|
Ремонт автодорог в поселках городского округа г. Дзержинск в рамках муниципальной программы "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
8 134 040 |
|
|
|
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
04 |
09 |
|
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
04 |
09 |
600 |
38 941,9 |
38 941,9 |
100,0 |
38 941,9 |
|
|
Ремонт Обелисков Славы и благоустройство территории поселков в рамках муниципальной программы "Благоустройство поселков городского округа город Дзержинск на период до 2017 года" |
8 134 041 |
|
|
|
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
05 |
|
|
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
|
Благоустройство |
|
05 |
03 |
|
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
05 |
03 |
600 |
2 872,0 |
2 872,0 |
100,0 |
2 872,0 |
|
12 |
Ведомственная целевая программа "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального округа город Дзержинск" на 2012 - 2014 годы |
8 140 000 |
|
|
|
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
|
Мероприятия по созданию инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории городского округа в рамках ведомственной целевой программы "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального округа город Дзержинск" на 2012 - 2014 год |
8 144 050 |
|
|
|
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
|
Связь и информатика |
|
04 |
10 |
|
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
04 |
10 |
200 |
11 500,0 |
9 573,2 |
83,2 |
11 500,0 |
|
13 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
8 150 000 |
|
|
|
8 921,5 |
5 210,2 |
58,4 |
8 921,5 |
|
|
Снижение количества пожаров, гибели людей, травматизма и материального ущерба от огня в рамах муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
8 154 060 |
|
|
|
4 871,5 |
4 112,3 |
84,4 |
4 871,5 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
4 871,5 |
4 112,3 |
84,4 |
4 871,5 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
09 |
|
4 871,5 |
4 112,3 |
84,4 |
4 871,5 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
600 |
4 871,5 |
4 112,3 |
84,4 |
4 871,5 |
|
|
Развитие и совершенствование технических средств повышения защищенности населения и территории от опасностей, обусловленных возникновение чрезвычайных ситуаций в рамах муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
8 154 061 |
|
|
|
4 050,0 |
1 097,9 |
27,1 |
4 050,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
4 050,0 |
1 097,9 |
27,1 |
4 050,0 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
|
03 |
09 |
|
4 050,0 |
1 097,9 |
27,1 |
4 050,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
03 |
09 |
600 |
4 050,0 |
1 097,9 |
27,1 |
4 050,0 |
|
14 |
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
8 160 000 |
|
|
|
3 800,0 |
3 800,0 |
100,0 |
3 800,0 |
|
|
Формирование благоприятной внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства; информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
8 164 070 |
|
|
|
2 965,0 |
2 965,0 |
100,0 |
2 965,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
2 965,0 |
2 965,0 |
100,0 |
2 965,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
2 965,0 |
2 965,0 |
100,0 |
2 965,0 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
800 |
2 965,0 |
2 965,0 |
100,0 |
2 965,0 |
|
|
Развитие кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
8 164 071 |
|
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
800 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предпринимательства в инновационной сфере в рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы" |
8 164 072 |
|
|
|
735,0 |
735,0 |
100,0 |
735,0 |
|
|
Национальная экономика |
|
04 |
|
|
735,0 |
735,0 |
100,0 |
735,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
12 |
|
735,0 |
735,0 |
100,0 |
735,0 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
04 |
12 |
800 |
735,0 |
735,0 |
100,0 |
735,0 |
|
15 |
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
8 170 000 |
|
|
|
3 826,1 |
3 305,3 |
86,4 |
3 826,0 |
|
|
Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
8 174 080 |
|
|
|
390,0 |
170,0 |
43,6 |
390,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
390,0 |
170,0 |
43,6 |
390,0 |
|
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
390,0 |
170,0 |
43,6 |
390,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
200 |
390,0 |
170,0 |
43,6 |
390,0 |
|
|
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, укрепление дисциплины водителей автотранспортных средств, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
8 174 081 |
|
|
|
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
35,0 |
|
|
Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Дзержинске в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
8 174 082 |
|
|
|
1 972,1 |
1 972,0 |
100,0 |
1 972,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
1 972,1 |
1 972,0 |
100,0 |
1 972,0 |
|
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
1 972,1 |
1 972,0 |
100,0 |
1 972,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
200 |
1 972,1 |
1 972,0 |
100,0 |
1 972,0 |
|
|
Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения дорожного движения и развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Дзержинске на 2013 - 2015 годы" |
8 174 083 |
|
|
|
1 429,0 |
1 128,3 |
79,0 |
1 429,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
1 429,0 |
1 128,3 |
79,0 |
1 429,0 |
|
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
1 429,0 |
1 128,3 |
79,0 |
1 429,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
200 |
1 429,0 |
1 128,3 |
79,0 |
1 429,0 |
|
16 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
8 180 000 |
|
|
|
10 535,0 |
2 294,4 |
21,8 |
10 535,0 |
|
|
Повышение эффективности борьбы с уличной преступностью, снижение количества преступлений, совершаемых на улицах города в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
8 184 090 |
|
|
|
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
200 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
|
Внедрение передовых технологий в работу подразделений Управления МВД России по г. Дзержинску в рамках муниципальной программы "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и материально-технического обеспечения деятельности Управления МВД России по г. Дзержинску на 2012 - 2014 годы" |
8 184 092 |
|
|
|
7 511,0 |
45,5 |
0,6 |
7 511,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
7 511,0 |
45,5 |
0,6 |
7 511,0 |
|
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
7 511,0 |
45,5 |
0,6 |
7 511,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
200 |
7 511,0 |
45,5 |
0,6 |
7 511,0 |
|
|
Создание условий для осуществления оперативно-служебной деятельности, поддержание в технически-исправном состоянии зданий и помещений, повышение имиджа Управления МВД России по г. Дзержинску |
8 184 093 |
|
|
|
2 724,0 |
1 948,9 |
71,5 |
2 724,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
03 |
|
|
2 724,0 |
1 948,9 |
71,5 |
2 724,0 |
|
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
2 724,0 |
1 948,9 |
71,5 |
2 724,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
03 |
02 |
200 |
2 724,0 |
1 948,9 |
71,5 |
2 724,0 |
|
17 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
8 190 000 |
|
|
|
86 378,1 |
85 683,4 |
99,2 |
86 378,1 |
|
|
Проведение спортивных мероприятий, соревнований, фестивалей, сборов в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
8 194 111 |
|
|
|
2 362,0 |
1 969,7 |
83,4 |
2 362,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
2 362,0 |
1 969,7 |
83,4 |
2 362,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
2 362,0 |
1 969,7 |
83,4 |
2 362,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
2 362,0 |
1 969,7 |
83,4 |
2 362,0 |
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
8 194 112 |
|
|
|
6 316,1 |
6 313,7 |
100,0 |
6 316,1 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
6 316,1 |
6 313,7 |
100,0 |
6 316,1 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
6 316,1 |
6 313,7 |
100,0 |
6 316,1 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
6 316,1 |
6 313,7 |
100,0 |
6 316,1 |
|
|
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска" на 2012 - 2014 годы |
8 194 113 |
|
|
|
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 |
05 |
|
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
05 |
600 |
77 700,0 |
77 400,0 |
99,6 |
77 700,0 |
|
18 |
Муниципальная программа "Молодежь Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
8 200 000 |
|
|
|
5 198,7 |
5 097,3 |
98,0 |
5 198,7 |
|
|
Проведение мероприятий, конкурсов, слетов, фестивалей для детей и молодежи в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
8 204 121 |
|
|
|
2 877,0 |
2 827,7 |
98,3 |
2 877,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
2 777,0 |
2 727,7 |
98,2 |
2 777,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
2 777,0 |
2 727,7 |
98,2 |
2 777,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
2 777,0 |
2 727,7 |
98,2 |
2 777,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
8 204 122 |
|
|
|
1 901,7 |
1 899,6 |
99,9 |
1 901,7 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
1 901,7 |
1 899,6 |
99,9 |
1 901,7 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
1 901,7 |
1 899,6 |
99,9 |
1 901,7 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
180,7 |
180,4 |
99,8 |
180,4 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
1 721,0 |
1 719,2 |
99,9 |
1 721,3 |
|
|
Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики в рамках муниципальной программы "Молодежь Дзержинска" на 2013 - 2015 годы |
8 204 123 |
|
|
|
420,0 |
370,0 |
88,1 |
420,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
420,0 |
370,0 |
88,1 |
420,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
420,0 |
370,0 |
88,1 |
420,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
145,0 |
145,0 |
100,0 |
145,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
275,0 |
225,0 |
81,8 |
275,0 |
|
19 |
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
8 210 000 |
|
|
|
15 000,0 |
12 589,4 |
83,9 |
15 000,0 |
|
|
Улучшение материально-технической базы МДОУ, МОУ в рамках ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска на 2013 - 2015 годы" |
8 214 131 |
|
|
|
15 000,0 |
12 589,4 |
83,9 |
15 000,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
15 000,0 |
12 589,4 |
83,9 |
15 000,0 |
|
|
Дошкольное образование |
|
07 |
01 |
|
15 000,0 |
12 589,4 |
83,9 |
15 000,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
01 |
200 |
939,7 |
903,1 |
96,1 |
903,1 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
01 |
600 |
14 060,3 |
11 686,3 |
83,1 |
14 096,9 |
|
20 |
Муниципальная программа "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
8 220 000 |
|
|
|
10 689,1 |
10 688,8 |
100,0 |
10 689,1 |
|
|
Подготовка проектно-сметной документации в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
8 224 141 |
|
|
|
1 219,0 |
1 218,7 |
100,0 |
1 219,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
1 219,0 |
1 218,7 |
100,0 |
1 219,0 |
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
|
519,0 |
518,7 |
99,9 |
519,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
600 |
519,0 |
518,7 |
99,9 |
519,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
700,0 |
700,0 |
100,0 |
700,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
400,0 |
400,0 |
100,0 |
400,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
300,0 |
|
|
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды в рамках муниципальной программы "Доступная среда в учреждениях социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы |
8 224 142 |
|
|
|
9 470,1 |
9 470,1 |
100,0 |
9 470,1 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
8 940,0 |
8 940,0 |
100,0 |
8 940,0 |
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
|
1 940,0 |
1 940,0 |
100,0 |
1 940,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
02 |
600 |
1 940,0 |
1 940,0 |
100,0 |
1 940,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
7 000,0 |
7 000,0 |
100,0 |
7 000,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
4 000,0 |
4 000,0 |
100,0 |
4 000,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
3 000,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
530,1 |
530,1 |
100,0 |
530,1 |
|
|
Массовый спорт |
|
11 |
02 |
|
530,1 |
530,1 |
100,0 |
530,1 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
02 |
600 |
530,1 |
530,1 |
100,0 |
530,1 |
|
21 |
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 230 000 |
|
|
|
19 923,2 |
16 650,2 |
83,6 |
19 923,2 |
|
|
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, конкурсов, фестивалей в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 234 161 |
|
|
|
640,0 |
628,3 |
98,2 |
640,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
180,0 |
169,4 |
94,1 |
180,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
180,0 |
169,4 |
94,1 |
180,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
180,0 |
169,4 |
94,1 |
180,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
460,0 |
458,9 |
99,8 |
460,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
460,0 |
458,9 |
99,8 |
460,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
460,0 |
458,9 |
99,8 |
460,0 |
|
|
Информатизация отрасли в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 234 162 |
|
|
|
560,0 |
498,7 |
89,1 |
560,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
130,0 |
130,0 |
100,0 |
130,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
130,0 |
130,0 |
100,0 |
130,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
130,0 |
130,0 |
100,0 |
130,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
430,0 |
368,7 |
85,7 |
430,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
430,0 |
368,7 |
85,7 |
430,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
430,0 |
368,7 |
85,7 |
430,0 |
|
|
Модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 234 163 |
|
|
|
1 190,0 |
1 165,9 |
98,0 |
1 190,0 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
890,0 |
869,9 |
97,7 |
890,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
890,0 |
869,9 |
97,7 |
890,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
890,0 |
869,9 |
97,7 |
890,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
300,0 |
296,0 |
98,7 |
300,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
300,0 |
296,0 |
98,7 |
300,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
300,0 |
296,0 |
98,7 |
300,0 |
|
|
Выявление, охрана и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 234 164 |
|
|
|
1 474,2 |
1 298,3 |
88,1 |
1 474,2 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
|
01 |
13 |
|
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
01 |
13 |
200 |
94,2 |
14,0 |
14,9 |
94,2 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
40,0 |
34,0 |
85,0 |
40,0 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
40,0 |
34,0 |
85,0 |
40,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
|
07 |
09 |
200 |
20,0 |
14,0 |
70,0 |
20,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
20,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
1 340,0 |
1 250,3 |
93,3 |
1 340,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
1 340,0 |
1 250,3 |
93,3 |
1 340,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
1 340,0 |
1 250,3 |
93,3 |
1 340,0 |
|
|
Финансовая поддержка объединений и организаций, поддерживающих национальные традиции народов, населяющих городской округ в рамках муниципальной программы "Развитие культуры городского округа города Дзержинска" на 2014 - 2016 годы |
8 234 165 |
|
|
|
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
600 |
16 059,0 |
13 059,0 |
81,3 |
16 059,0 |
|
22 |
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
8 240 000 |
|
|
|
50 649,4 |
49 051,6 |
96,8 |
50 649,4 |
|
|
Приведение благоустройства прилегающих территорий объектов социальной сферы в соответствие с требованиями социальных норм и нормативов в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
8 244 171 |
|
|
|
9 903,6 |
9 903,5 |
100,0 |
9 903,6 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
9 903,6 |
9 903,5 |
100,0 |
9 903,6 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
9 903,6 |
9 903,5 |
100,0 |
9 903,6 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
9 903,6 |
9 903,5 |
100,0 |
9 903,6 |
|
|
Повышение надежности функционирования и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений объектов социальной сферы в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
8 244 172 |
|
|
|
40 282,6 |
39 003,4 |
96,8 |
40 282,6 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
27 534,6 |
26 661,7 |
96,8 |
27 534,6 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
27 534,6 |
26 661,7 |
96,8 |
27 534,6 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
27 534,6 |
26 661,7 |
96,8 |
27 534,6 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
12 669,8 |
12 341,7 |
97,4 |
12 669,8 |
|
|
Физическая культура и спорт |
|
11 |
|
|
78,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
|
11 |
05 |
|
78,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
11 |
05 |
600 |
78,2 |
0,0 |
0,0 |
78,2 |
|
|
Приведение материально-технического состояния муниципальных объектов социальной сферы в соответствие с требованиями норм и правил в рамках муниципальной программы "Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск на 2014 - 2016 годы" |
8 244 173 |
|
|
|
463,2 |
144,7 |
31,2 |
463,2 |
|
|
Образование |
|
07 |
|
|
463,2 |
144,7 |
31,2 |
463,2 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
463,2 |
144,7 |
31,2 |
463,2 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
07 |
09 |
600 |
463,2 |
144,7 |
31,2 |
463,2 |
|
23 |
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
8 250 000 |
|
|
|
3 000,0 |
2 526,7 |
84,2 |
3 000,0 |
|
|
Создание системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС для реализации их уставной деятельности и социально значимых инициатив населения в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
8 254 181 |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
|
Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных условий формирования и развития ТОС в городе. |
8 254 182 |
|
|
|
105,0 |
39,2 |
37,3 |
105,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
40,0 |
20,0 |
50,0 |
40,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
40,0 |
20,0 |
50,0 |
40,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
40,0 |
20,0 |
50,0 |
40,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
65,0 |
19,2 |
29,5 |
65,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
65,0 |
19,2 |
29,5 |
65,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
600 |
65,0 |
19,2 |
29,5 |
65,0 |
|
|
Создание стимулов к участию ТОС в реализации уставной деятельности, стратегических направлений развития города Дзержинска в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
8 254 183 |
|
|
|
1 300,0 |
1 087,9 |
83,7 |
1 300,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
500,0 |
287,9 |
57,6 |
500,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
500,0 |
287,9 |
57,6 |
500,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
500,0 |
287,9 |
57,6 |
500,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
800,0 |
800,0 |
100,0 |
800,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
800,0 |
800,0 |
100,0 |
800,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
600 |
800,0 |
800,0 |
100,0 |
800,0 |
|
|
Информационное и методическое обеспечение деятельности органов ТОС и Советов МКД в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
8 254 185 |
|
|
|
945,0 |
749,6 |
|
945,0 |
|
|
Культура и кинематография |
|
08 |
|
|
450,0 |
254,6 |
56,6 |
450,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
|
08 |
04 |
|
450,0 |
254,6 |
56,6 |
450,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
08 |
04 |
600 |
450,0 |
254,6 |
56,6 |
450,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
495,0 |
495,0 |
100,0 |
495,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
495,0 |
495,0 |
100,0 |
495,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
600 |
495,0 |
495,0 |
100,0 |
495,0 |
|
|
Вовлечение населения города Дзержинска в процессы формирования и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие территориального общественного самоуправления городского округа город Дзержинск на 2013 - 2015 годы" |
8 254 186 |
|
|
|
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
|
|
Социальная политика |
|
10 |
|
|
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
10 |
06 |
600 |
600,0 |
600,0 |
100,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 9
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение программы
муниципальных внутренних заимствований города Дзержинска на 2014 год
|
Обязательства |
Объем заимствований на 01.01.2014 года (тыс. руб.) |
Объем привлечения в 2014 году (тыс. руб.) |
Объем погашения в 2014 году (тыс. руб.) |
Объем заимствований на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
В том числе просроченная задолженность |
% исполнения |
Конечный срок погашения по муниципальному контракту |
|||||
|
Муниципальный контракт, номер, дата, целевое назначение |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Объем привлечения в 2014 году |
Объем погашения в 2014 году |
Объем заимствований на 01.01.2015 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Обязательства, действовавшие на 01 января 2014 года, всего |
730 000,0 |
0,0 |
0,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
430 000,0 |
430 000,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
Кредиты коммерческих банков, в том числе: |
730 000,0 |
0,0 |
0,0 |
300 000,0 |
300 000,0 |
430 000,0 |
430 000,0 |
0,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт 68925 от 09.04.2012, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
100,0 |
|
09.04.14 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт 139929 от 29.12.2012, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
100,0 |
|
29.12.14 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 139931 от 29.12.2012, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
100,0 |
|
29.12.14 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 171427 от 10.06.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
10.06.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 171429 от 10.06.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
10.06.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 177753 от 03.07.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
03.07.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 194367 от 02.09.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
|
|
01.09.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 194369 от 02.09.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
|
|
|
01.09.16 |
|
Обязательства, принятые в 2014 году |
0,0 |
1 300 000,0 |
1 080 000,0 |
807 906,0 |
770 000,0 |
492 094,0 |
310 000,0 |
0,0 |
83,1 |
95,3 |
63,0 |
|
|
Кредиты коммерческих банков |
0,0 |
1 300 000,0 |
1 080 000,0 |
807 906,0 |
770 000,0 |
492 094,0 |
310 000,0 |
0,0 |
83,1 |
95,3 |
63,0 |
|
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 139931 от 29.12.2012, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
29.12.14 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 171427 от 10.06.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
140 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
10.06.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 171429 от 10.06.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
190 000,0 |
190 000,0 |
190 000,0 |
190 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
10.06.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 177753 от 03.07.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
03.07.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 194367 от 02.09.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
01.09.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 194369 от 02.09.2013, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
01.09.16 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 35507 от 26.05.2014, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
100 000,0 |
100 000,0 |
|
100,0 |
|
|
25.05.17 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 84403 от 18.08.2014, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
120 000,0 |
100 000,0 |
37 906,0 |
0,0 |
82 094,0 |
100 000,0 |
|
83,3 |
0,0 |
|
17.08.17 |
|
ОАО "Сбербанк России", муниципальный контракт N 91743 от 01.09.2014, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
|
100,0 |
|
|
31.08.15 |
|
Муниципальные контракты, планируемые к заключению |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
Всего |
730 000,0 |
1 300 000,0 |
1 080 000,0 |
1 107 906,0 |
1 070 000,0 |
922 094,0 |
740 000,0 |
0,0 |
83,1 |
96,6 |
80,3 |
|
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 10
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Исполнение программы
муниципальных гарантий города Дзержинска на 2014 год
|
Обязательство |
Объем выданных муниципальных гарантий на 01.01.2014 года (тыс. руб.) |
Объем выдаваемых муниципальных гарантий в 2014 году (тыс. руб.) |
Объем погашаемых муниципальных гарантий в 2014 году (тыс. руб.) |
Планируемый объем муниципальных гарантий на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения на 01.01.2015 |
||||||||
|
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Исполнено на 01.01.2015 |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Исполнено на 01.01.2015 |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Исполнено на 01.01.2015 |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Объем выдаваемых муниципальных гарантий в 2014 году |
Объем погашаемых муниципальных гарантий в 2014 году |
Объем муниципальных гарантий на 01.01.2015 |
||
|
Муниципальные гарантии, планируемые к выдаче в 2014 году |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий города Дзержинска по возможным гарантийным случаям, на 2014 год
|
Исполнение муниципальных гарантий города Дзержинска |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям |
||
|
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2015 (тыс. руб.) |
% исполнения на 01.01.2015 |
|
|
за счет источников финансирования дефицита бюджета |
0,0 |
0,0 |
|
|
за счет расходов бюджета |
0,0 |
0,0 |
|
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Приложение 11
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2014 год
Структура
муниципального долга города Дзержинска на 01.01.2015
|
Вид долговых обязательств |
Величина муниципального долга на 01.01.2014 года (тыс. руб.) |
Предельный объем привлечения в 2014 году (тыс. руб.) |
Предельный объем погашения в 2014 году (тыс. руб.) |
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2015 года (тыс. руб.) |
% исполнения по объему муниципального долга на 01.01.2015 |
||||||
|
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Исполнено на 01.01.2015 |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Исполнено на 01.01.2015 |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
Исполнено на 01.01.2015 |
Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2015 |
|||
|
Кредиты коммерческих банков |
13,5 |
1300000,0 |
1080000,0 |
1300000,0 |
1107906,0 |
1070000,0 |
1107906,0 |
922094,0 |
740000,0 |
922094,0 |
80,3 |
|
Всего |
13,5 |
1300000,0 |
1080000,0 |
1300000,0 |
1107906,0 |
1070000,0 |
1107906,0 |
922094,0 |
740000,0 |
922094,0 |
80,3 |
|
Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа |
О.В. Сахончик |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 26 мая 2015 г. N 926 "Об исполнении городского бюджета за 2014 год"
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
Текст решения опубликован в газете "Дзержинские ведомости" от 11 июня 2015 г. N 22