Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. N 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области"

С изменениями и дополнениями от:

11 апреля, 12 июля 2013 г., 28 марта, 27 мая 2014 г., 21 апреля 2015 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и доведения к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области".

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять меры по подготовке и утверждению муниципальных планов мероприятий ("дорожную карту"), направленных на повышение эффективности сферы культуры.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В. Сватковского.

И.о. Губернатора

В.А. Иванов

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области"
(утв. распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. N 428-р)

С изменениями и дополнениями от:

11 апреля, 12 июля 2013 г., 28 марта, 27 мая 2014 г., 21 апреля 2015 г.

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта"), являются:

повышение качества жизни граждан Нижегородской области путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций региона, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного и исторического наследия народов Нижегородской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее популярных спектаклей);

создание многофункциональных культурных центров в регионе;

формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;

создание условий для творческой самореализации граждан Нижегородской области;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

популяризация территорий Нижегородской области во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 г. N 1426-р в раздел III настоящего Плана внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

N п/п	Целевые показатели (индикаторы)	Единицы измерения	Срок исполнения
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.	Проценты к предыдущему году	2,1	2,5	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2
2.	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России.	Проценты к предыдущему году	20,3	20,5	21	21,7	22,2	22,6	22,9
3.	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области.	Проценты к общему объему основного музейного фонда	7,8	8,3	8,8	9,3	10,8	11,3	11,8
4.	Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области.	Посещений на 1 жителя в год	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42
5	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).	Проценты к предыдущему году	6,0	6,5	6,6	6,7	6,9	7,0	7,2
6	Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.	Проценты	98	98,2	98,4	98,6	98,7	98,9	100
7	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области	Проценты к общему числу библиотек	35,2	39,9	44,9	50,4	56,3	62,2	68,5
8	Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области.	Проценты к общему числу музеев	58,8	66,7	74,5	82,3	88,2	94,1	100
9	Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Нижегородской области.	Проценты	100	100	100	100	100	100	100
10	Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства.	Тыс. рублей	1000,0	1100,0	1200,0	1300,0	1400,0	1500,0	1600,0
11	Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Нижегородской области.	Проценты по отношению к 2012 году	5	10	15	20	25	30	35
12	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.	Проценты к количеству детей	6,0	7,0	7,5	7,7	7,8	7,9	8,0
13	Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи.	Человек	24	26	28	35	37	39	41

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2014 г. N 899-р в раздел IV настоящего Плана внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Нижегородской области:

(процентов)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
62,8	64,9	73,7	82,4	91,2	100

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2015 г. N 618-р подпункт 2 пункта 2 раздела IV настоящего Плана изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2) численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры:

(тыс. человек)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
12,72	12,122	12,122	12,22	12,0	11,45

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2015 г. N 618-р в подпункт 3 пункта 2 раздела IV настоящего Плана внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3) объем дополнительных средств от приносящей доход деятельности учреждений, направленный на повышение заработной платы работникам учреждений культуры:

(млн. руб.)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
11,3	47,1	47,1	147,2	280,6	309,9

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2014 г. N 899-р в раздел V настоящего Плана внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N	Мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1	2	3	4	5
Совершенствование системы оплаты труда
1	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры и их руководителей	Приказ министерства культуры Нижегородской области	Министерство культуры Нижегородской области	Ежегодно
2	Организация мероприятий, направленных на увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности с целью их направления на повышение заработной платы работников культуры	Приказ министерства культуры Нижегородской области, рекомендации органам местного самоуправления	Министерство культуры Нижегородской области, органы местного самоуправления	Ежегодно
3	Проведение работы по оптимизации численности штатного персонала государственных и муниципальных учреждений культуры	Приказ министерства культуры Нижегородской области, рекомендации органам местного самоуправления	Министерство культуры Нижегородской области, органы местного самоуправления	Ежегодно
4	Введение предельного уровня соотношения заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до 8	Приказ министерства культуры Нижегородской области	Министерство культуры Нижегородской области	2013 год
5	Проведение мероприятий по обеспечению дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала учреждений, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату труда - не более 40% Обеспечение к 2018 году соотношения основного и вспомогательного персонала государственных (муниципальных) учреждений до 1:0,7 - 1:0,5 (с учетом типа учреждения)	Приказ министерства культуры Нижегородской области, рекомендации органам местного самоуправления	Министерство культуры Нижегородской области, органы местного самоуправления	2013 год
6	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Правовые акты Правительства Нижегородской области	Министерство культуры Нижегородской области	Ежегодно
7	Внедрение систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"	Приказ министерства культуры Нижегородской области, рекомендации органам местного самоуправления	Министерство культуры Нижегородской области, органы местного самоуправления	2015 год
8	Внедрение нормативно-подушевого финансирования в государственных (муниципальных) учреждениях культуры	Приказ министерства культуры Нижегородской области рекомендации органам местного самоуправления	Министерство культуры Нижегородской области, органы местного самоуправления	2015 год
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
9.	Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так же граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их в системе Интернет. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"	Приказ министерства культуры Нижегородской области, трудовые договоры с руководителями учреждений. Размещение информации в сети Интернет - 100%	Министерство культуры Нижегородской области	Ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
10	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	Информация министерства культуры Нижегородской области в министерство социальной политики Нижегородской области	Министерство культуры Нижегородской области	2013 - 2018 годы
11	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками государственных учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта.	Трудовые договоры работников	Министерство культуры Нижегородской области	Ежегодно
12	Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры	Приказ министерства культуры Нижегородской области	Министерство культуры Нижегородской области	2015 год
13	Внедрение показателей эффективности деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры	Приказ министерства культуры Нижегородской области рекомендации органам местного самоуправления	Министерство культуры Нижегородской области Органы местного самоуправления	2014 - 2015 годы
14	Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"	Приказ министерства культуры Нижегородской области, проведение соответствующей аттестации учреждениями культуры, рекомендации органам местного самоуправления	Министерство культуры Нижегородской области Государственные учреждения Органы местного самоуправления	2014 - 2015 годы
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
15	Создание постоянно действующей рабочей группы министерства культуры Нижегородской области по оценке результатов реализации "дорожной карты"	Приказ министерства культуры Нижегородской области	Министерство культуры Нижегородской области	2013 год
16	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и Методическими рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утвержденными приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 года N 1505	Приказ министерства культуры Нижегородской области об организации деятельности в рамках осуществления независимой оценки качества учреждений культуры; организация и проведение заседаний общественного совета; формирование рекомендаций общественным советом	Министерство культуры Нижегородской области Общественный совет	Ежегодно
17	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и привлечения средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятии по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, по расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)	Мониторинг	Министерство культуры Нижегородской области	Ежегодно
18	Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональных "дорожных карт", в том числе мерах по повышению оплаты труда	Проведение семинаров Методические рекомендации	Министерство культуры Нижегородской области	2013 - 2018 годы
19	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров	Отчет по запросам	Министерство культуры Нижегородской области	Ежегодно
Сопровождение "дорожной карты"
20	Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий	Министерство культуры Нижегородской области	2013 - 2018 годы
Независимая система оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры
21	Обеспечение координации работы по реализации в Нижегородской области независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры	Постановление Правительства Нижегородской области об уполномоченном органе по проведению независимой оценки Правовые акты органов местного самоуправления (далее - ПА ОМСУ)	Министерство культуры Нижегородской области, органы местного самоуправления (далее - ОМСУ)	2014 год
22	Завершение мероприятий с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов по формированию общественного совета по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры и составление рейтингов	Приказ министерства культуры Нижегородской области, ПА ОМСУ	Министерство культуры Нижегородской области, ОМСУ	II квартал 2014 год
23	Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета	Приказ министерства культуры Нижегородской области, ПА ОМСУ	Министерство культуры Нижегородской области, ОМСУ	ежегодно
24	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки	Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры Нижегородской области	Министерство культуры Нижегородской области с участием заинтересованных ОМСУ и учреждений	2 полугодие 2015 года
25	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех государственных (муниципальных) учреждений культуры	Создание официальных сайтов государственных (муниципальных) учреждений культуры	Государственные и муниципальные учреждения	II квартал 2014 год
26	Проведение мониторинга работы государственных (муниципальных) учреждений культуры, формирование независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы государственных (муниципальных) учреждений культуры	Министерство культуры Нижегородской области, ОМСУ	IV квартал 2015 год
27	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о функционировании независимой оценки качества государственных (муниципальных) учреждений культуры	Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки	Министерство культуры Нижегородской области, ОМСУ	Постоянно
28	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры	Отчет о реализации независимой системы в Министерство культуры Российской Федерации и в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 года N 234а	Министерство культуры Нижегородской области, ОМСУ	Постоянно

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 21 апреля 2015 г. N 618-р раздел VI настоящего Плана изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области"

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы		2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	х	258,3	270,3	269,9	266,4	270,4	282,4	х		х
2.	Число получателей услуг, человек	х	3 285 668	3 276 040	3 272 000	3 256 200	3 245 200	3 233 500	х		х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	12722,2	12122	12122	12221,5	12000	11450	х		х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	х	3 285 668	3 276 040	3 272 000	3 256 200	3 245 200	3 233 500	х		х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х		х
7.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Нижегородской области", процент	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х		х
8.	по Нижегородской области, процент	х	62,8	77,6	74,9	82,4	100	100	х		х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	х	23802	25941,2	26850	34480	40788,2	45484,1	х		х
10.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	х	109	103,5	128,4	118,3	111,5	х		х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	х	14947,7	20124	20124	28411,5	40788,2	45484,1	х		х
12.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	х	134,6	100	141,2	143,6	111,5	х		х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	х	11,2	5,6	5,6	6	6	6	х		х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х		х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	1 885,4	2 971,2	3 811,4	3811,4	5425,1	7647,3	8136,9	13047,9		28832,0
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн рублей	х	1 085,8	840,2	840,2	2454	4676,1	5165,7	4134,3		13976,1
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	х	964,2	793,1	793,1	2306,7	4395,6	4855,7	3892,9		13144,2
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	189,5	189,9	223,9	462,8	906,7	603,3		1972,8
20.	от реструктуризации сети, млн рублей	х	х	0,4	0,6	0,8	1,3	1,3	1,8		4,4
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	х	х	188,7	188,7	222,3	460,2	904,1	599,7		1964
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	х	0,4	0,6	0,8	1,3	1,3	1,8		4,4
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	121,6	47,1	47,1	147,2	280,6	309,9	241,4		831,9
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 18 + 23 + 24)	х	х	840,2	840,2	2454	4676,1	5165,7	4134,3		13976,1
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр. 25 * 100%)	х	х	22,6	22,6	9,1	9,9	17,6	14,6		14,1
	* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году