Распоряжение Министерства культуры Московской области от 16 августа 2010 г. N 230-р "Об утверждении Ведомственной целевой программы Московской области "Обеспечение выполнения функций государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Московской области, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с государственным заданием, в 2010 году"

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 14.08.2008 N 671/30 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области" и распоряжением Министерства культуры Московской области от 30.12.2009 N 466-Р "О разработке проектов ведомственных целевых программ Московской области":

1. Утвердить Ведомственную целевую программу Московской области "Обеспечение выполнения функций государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Московской области, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с государственным заданием, в 2010 году" (далее - Программа) (прилагается).

2. Управлению искусств и кинематографии, Управлению сохранения и популяризации культурного наследия, Отделу новых технологий в сфере культуры, Отделу по координации деятельности культурно-просветительных организаций, Отделу информационных ресурсов в сфере культуры, Отделу организации процесса строительства и капитального ремонта объектов культуры обеспечить:

2.1. Выполнение мероприятий Программы;

2.2. Представление годового отчета о результатах выполнения мероприятий Программы в Управление бюджетного планирования и государственных закупок в срок до 01.02.2011.

3. Управлению бюджетного планирования и государственных закупок обеспечить представление годового отчета о результатах реализации Программы в Министерство экономики Московской области в срок до 01.03.2011.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра культуры Правительства Московской области Л.С. Вашурину.

Министр культуры Правительства Московской области

Г.К. Ратникова

Ведомственная целевая программа
Московской области "Обеспечение выполнения функций государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Московской области, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с государственным заданием, в 2010 году"
(утв. распоряжением Министерства культуры Московской области
от 16 августа 2010 г. N 230-р)

I. Паспорт
Ведомственной целевой программы Московской области "Обеспечение выполнения функций государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Московской области, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с государственным заданием, в 2010 году"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа Московской области "Обеспечение выполнения функций государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Московской области, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с государственным заданием, в 2010 году" (далее - Программа)
Наименование разработчика программы	Министерство культуры Московской области
Основание для разработки программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Московской области от 10.11.2009 N 129/2009-ОЗ "О бюджете Московской области на 2010 год", постановление Правительства Московской области от 14.08.2008 N 671/30 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области", распоряжение Министерства культуры Московской области от 30.12.2009 N 466-Р "О разработке проектов ведомственных целевых программ Московской области"
Цель программы	Обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями сферы культуры, на доступ к культурным ценностям в Московской области
Сроки реализации программы	01.01.2010 - 31.12.2010
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования программы на 2010 год - за счет средств бюджета Московской области всего - 1 904 297 тыс. руб., из них: доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств и средства от иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений Московской области, учитываемые в составе неналоговых доходов бюджета Московской области, - 99 001 тыс. руб.

II. Характеристика проблемы

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре каждый гражданин имеет право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности.

Министерство культуры Московской области наделено полномочиями по обеспечению гражданам условий для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, по созданию условий для всеобщего эстетического воспитания и образования прежде всего посредством гуманитаризации всей системы образования, поддержки и развития сети специальных учреждений и организаций, сохранения бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решение вопросов:

- материально-технического и финансового обеспечения деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации;

- предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий;

- организации предоставления среднего профессионального образования;

- организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;

- создания и поддержки государственных музеев;

- организации и поддержки учреждений культуры и искусства,

- сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения;

- обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну,

- осуществления технической защиты информационных ресурсов в подведомственных государственных учреждениях.

В 2010 году в Московской области будет функционировать 32 государственных учреждения Московской области, подведомственных Министерству культуры Московской области, для осуществления полномочий по организации и поддержке государственных музеев - 12 музеев, по организации библиотечного обслуживания - 2 библиотеки, по организации среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства - 6 учреждений среднего профессионального образования; по поддержке театрального искусства - 6 театров, по поддержке кинематографии - 2 учреждения, по поддержке концертной и иной культурной деятельности - 3 учреждения, по осуществлению деятельности в сфере охраны памятников культуры - 1 учреждение.

В соответствии с действующим законодательством Министерство культуры Московской области осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Московской области по отношению к государственным учреждениям культуры Московской области и осуществляет контроль за их деятельностью.

Для осуществления полномочий в сфере культуры и образования Министерство культуры Московской области должно создать условия для эффективного выполнения функций государственных учреждений сферы культуры Московской области, в том числе по выполнению государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) по библиотечному, театральному, музейному обслуживанию населения Московской области, по предоставлению среднего профессионального образования.

Министерство культуры Московской области обеспечивает проведение мероприятий по защите информации, обеспечение безопасности информационных систем и баз данных, проведение капитального ремонта, организацию обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Реализация ведомственной целевой программы Московской области "Обеспечение выполнения функций государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Московской области, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с государственным заданием, в 2010 году" позволит достичь программно-целевым методом поставленных целей и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы (р. III).

III. Планируемые показатели эффективности реализации программы

Наименование показателей эффективности реализации программы	Единица измерения	Базовое значение показателя (уровень 2009 г.)	Планируемое значение показателя
1. Темп роста числа посещений государственных общедоступных библиотек Московской области	%	100	100 (от уровня 2009 г.)
2. Доля электронных изданий в общем объеме фонда государственных библиотек Московской области	%	0,3	0,6
3. Количество спектаклей государственных театров Московской области	ед.	885,0	945,0
4. Количество новых постановок и возобновленных спектаклей в государственных театрах Московской области	единица	11	11
5. Темп роста числа посещений государственных музеев Московской области	%	100	100 (от уровня 2009 г.)
6. Готовность организационно-распорядительной документации на АС для обработки конфиденциальной информации в подведомственных учреждениях	шт.	18	31
7. Наличие лицензионного сертифицированного по требованиям безопасности программного обеспечения в подведомственных учреждениях	шт.	6	9
8. Создание АС для обработки конфиденциальной информации в подведомственных учреждениях	шт.	3	4
9. Проведение аттестации АС для обработки конфиденциальной информации на соответствие требованиям по безопасности информации	шт.	0	3
10. Доля автономных учреждений в общем числе государственных учреждений	%	0	15,6
11. Рост объемов доходов от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств и средства от иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений Московской области, учитываемые в составе неналоговых доходов бюджета Московской области - по учреждениям культуры - по учреждениям образования	% %	100 1) 100 1)	115 115
12. Расходы бюджета Московской области на среднее профессиональное образование в сфере культуры в расчете на одного обучающегося	руб. на 1 обучающегося	251,1	237,5 (95%)
13. Доля государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве учреждений среднего профессионального образования Московской области	%	100	100
14. Удельный вес выпускников государственных учреждений среднего профессионального образования Московской области, поступивших в вузы	%	58	58
15. Доля лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Московской области за счет внебюджетных средств, в общей численности лиц, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования субъекта Московской области	%	20 2)	20

1) первоначальный план на 2010 год

2) в соответствии с государственным заданием на 2010 год

IV. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Для реализации Программы в 2010 году потребуется средств бюджета Московской области на сумму всего 1 904 297 тыс. руб.,

из них: доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств и средства от иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений Московской области, учитываемые в составе неналоговых доходов бюджета Московской области - 99 001 тыс. руб.

Потребность в ресурсах по мероприятиям:

1. Обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Московской области, - на сумму 1 271 280 тыс. руб., из них: за счет доходов от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств и средства от иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений Московской области, учитываемые в составе неналоговых доходов бюджета Московской области на сумму 99 001 тыс. руб.

Расчет осуществлен исходя из объемов средств, необходимых для выполнения государственных заданий на 2010 год на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Московской области.

Государственные задания на 2010 год на оказание государственных услуг (выполнение работ) сформированы в соответствии с Перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Московской области, подведомственными Министерству культуры Московской области, физическим и юридическим лицам за счет средств бюджета Московской области, утвержденным распоряжением Министерства культуры Московской области от 29.12.2009 N 454-р.

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий рассчитано на основании методики расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам государственными учреждениями культуры Московской области, утвержденной распоряжением Министерства культуры Московской области от 29.12.2009 N 455-р, и методики расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам государственными учреждениями среднего профессионального образования Московской области, подведомственными Министерству культуры Московской области, утвержденной распоряжением Министерства культуры Московской области от 08.04.2010 N 95-р

2. Обеспечение выплаты стипендий и иных выплат социального характера на сумму 11 323 тыс. руб.

Сумма рассчитана исходя из фактического контингента обучающихся и размерами социальных выплат, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области.

3. Проведение мероприятий по защите информации, обеспечение безопасности информационных систем и баз данных - 2 182 тыс. руб.

Сумма рассчитана, исходя из анализа стоимости требуемого программного обеспечения и стоимости услуг для проведения мероприятий в рамках подготовки к проведению аттестации объектов информатизации.

В состав, указанных мероприятий входит:

- оснащение АС для обработки конфиденциальной информации на 30 рабочих мест (6 музеев) - 1 172 тыс. руб., включая:

- приобретение и установку лицензионного сертифицированного по требованиям безопасности программного обеспечения MS Windows XP, MS Offise;

- приобретение и установку сертифицированного по требованиям безопасности программного обеспечения Kaspersky Anti-Virus;

- приобретение и установку сертифицированных по требованиям безопасности средств защиты;

- установку и настройку средств защиты информации на рабочие места;

- проведение аттестации АС для обработки конфиденциальной информации на 13 рабочих местах (3 музея) - 910 000 тыс. руб., включая:

- корректировку организационно-распорядительной документации на АС для обработки конфиденциальной информации в подведомственных учреждениях;

- аттестацию объектов на соответствие требованиям по безопасности информации, включая испытания и выдачу аттестатов.

4. Обеспечение сохранности областной собственности и обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей - на сумму 106 853 тыс. руб.

Расходы на физическую охрану и на централизованную охрану музеев рассчитаны на основании установленных приказом ГУВД по Московской области тарифов, требований к режимам охраны и исходя их объемов предоставляемых охранных услуг. Расходы по физической охране учреждений среднего профессионального образования рассчитываются на основании часовой ставки оплаты, определенной по результатам мониторинга для частных охранных предприятий, объемов представляемых услуг, и окончательно устанавливаются по результатам проведенных конкурсных торгов.

5. Обеспечение проведения капитального ремонта (в том числе оплата кредиторской задолженности 2008 г.) - на сумму 512 036 тыс. руб.

Расходы рассчитаны исходя из дефектных ведомостей и спецификации на оборудование для капитального ремонта и переоснащения учреждений среднего профессионального образования на сумму 312 036 тыс. руб., а также театров и концертных организаций - на сумму 200 000 тыс. руб.

6. Мероприятия по организации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - на сумму 623 тыс. руб.

Расходы на обеспечение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств рассчитаны исходя из количества, марок автомобилей и действующих страховых тарифов.

V. Перечень мероприятий программы

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий (месяц/ квартал/год)	Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.		Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия
			Всего	из них
			ОБ1)	ПД2)
1	Обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными Министерству культуры Московской области:		1271280	99001	Отдел новых технологий в сфере культуры, Управление сохранения и популяризации культурного наследия, Управление искусств и кинематографии, Одел по координации деятельности культурно-просветительных организаций
	Библиотечное обслуживание населения в Московской области		72992	1204
	Музейное обслуживание населения в Московской области		366109	41752
	Театральное обслуживание населения в Московской области		232905	15800
	Обеспечение населения в Московской области услугами учреждений культуры по закупкам и прокату фильмов		52357	3500
	Обеспечение населения в Московской области услугами учреждений культуры по организации и проведению мероприятий в сфере культуры и искусства		246376	13000
	Обеспечение сохранности недвижимых памятников истории и культуры		13276	3200
	Предоставление среднего профессионального образования		281439	18545
	Переподготовка и повышение квалификации		5826	2000
2	Обеспечение выплаты стипендий и иных выплат социального характера		11323	0	Одел по координации деятельности культурно-просветительных организаций
3.	Проведение мероприятий по защите информации, обеспечение безопасности информационных систем и баз данных	II-IV квартал 2010 года	2182	0	Отдел информационных ресурсов в сфере культуры
	в том числе:
	Учреждения образования		382	0
	Музеи		1800	0
	Библиотеки		0	0
	Театры и концертные организации		0	0
	Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации		0	0
4.	Обеспечение сохранности областной собственности и обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей	2010 год	106853	0	Управление бюджетного планирования и государственных закупок
	в том числе:
	Учреждения образования		5418	0
	Музеи		101435	0
	Библиотеки			0
	Театры и концертные организации			0
	Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации			0
5.	Обеспечение проведения капитального ремонта (в том числе оплаты кредиторской задолженности 2008 г.)	2010 год	512036	0	Отдел организации процесса строительства и капитального ремонта объектов культуры
	в том числе:
	Учреждения образования		312036	0
	Музеи		0	0
	Библиотеки		0	0
	Театры и концертные организации		200000	0
	Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации		0	0
6	Мероприятия по организации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2010 год	623	0	Управление бюджетного планирования и государственных закупок
	Итого по программе		1904297	99001
	в том числе:
	Учреждения образования		616424	20545
	Учреждения культуры		1287250	78456
	Мероприятия по организации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств		623	0

Примечание. Используемые сокращения:

ОБ1) - бюджет Московской области;

ПД2) - доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств и средства от иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений Московской области, учитываемые в составе неналоговых доходов бюджета Московской области.

VI. Система управления реализацией программы

Ответственность за реализацию программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет Министерство культуры Московской области.

Министерство культуры Московской области до 1 марта года, следующего за отчетным годом, готовит годовой отчет о результатах реализации программы, который базируется на оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности программы основывается на данных о значениях планируемых и фактически достигнутых значениях показателей деятельности Министерство культуры Московской области, при этом определяются абсолютные и относительные отклонения показателей и осуществляется анализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей от плановых значений.

В годовом отчете указываются:

уровень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы;

достигнутые в отчетном периоде значения показателей эффективности реализации программы.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются предложения по их дальнейшему достижению.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

Для проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий Министерства культуры Московской области могут быть использованы методики оценки эффективности, разработанные им с учетом специфики отрасли культуры.

Годовой отчет о реализации программы подлежит обязательному рассмотрению коллегиальным совещательным органом Министерства культуры Московской области, после чего годовой отчет представляется в Министерство экономики Московской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом для представления до 1 апреля года, следующего за отчетным годом сводной информации о ходе реализации программ и представления ее в Правительство Московской области.