Приложение 1. Порядок взаимодействия ОФО с ОРиОСВ и ОВФР Управления при осуществлении операций на лицевых счетах распорядителя и получателя средств федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" с использованием ППО "СЭД"

Приложение 1

к приказу Управления

Федерального казначейства

по Московской области

от 29 апреля 2009 г. N 01-04/154

Порядок
взаимодействия ОФО с ОРиОСВ и ОВФР Управления при осуществлении операций на лицевых счетах распорядителя и получателя средств федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" с использованием ППО "СЭД"

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями нормативных документов, приведенными в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень нормативных документов

Таблица

N	Нормативный акт	Сокращение
1.	Приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 г. N 7н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами".	Приказ 7н
2.	Приказ Минфина России от 30.09.2008 г. N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня".	Приказ 104н
3.	Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008 г. N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов"	Приказ 8н
4.	Приказ Минфина России от 01.09.2008 г. N 87н "О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета" (в части порядка предоставления документов, обосновывающих проведение кассовых выплат)	Приказ 87н
5.	Приказ Минфина России от 19.09.2008 г. N 98н "О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета"	Приказ 98н
6.	Приказ Федерального казначейства от 24.06.2008 г. N 4н "Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов для отражения операций по источникам финансирования дефицита федерального бюджета"	Приказ 4н

ГАРАНТ:

Приказом Федерального казначейства от 26 декабря 2008 г. N 13н Приказ Федерального казначейства от 24.06.2008 г. N 4н признан утратившим силу

7.	Приказ Минфина РФ от 15.08.2008 г. N 80н "О порядке ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"	Приказ 80н
8.	Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ)	Закон 94-ФЗ
9.	Приказ Минфина России от 28 мая 2007 г. N 47н "Об утверждении административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам размещения заказов"	Административный регламент
10.	Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. N 807 "Об утверждении Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные реестры"	Постановление 807
11.	Порядок УФК по Московской области 01-04/72 от 15.05.2008 г. "О взаимодействии отделов Управления по размещению на сайте Российской Федерации сведений о государственных контрактах, заключенных Управлением Федерального казначейства по Московской области по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в Управлении"

1.2. Информационный обмен ОФО с ОРиОСВ и ОВФР Управления, при взаимодействии в рамках настоящего порядка осуществляется через ППО "СЭД" с применением ЭЦП.

II. Доведение бюджетных данных (бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств), распределенных главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета до находящихся в их ведении распорядителей и получателей средств федерального бюджета при организации исполнения федерального бюджета по расходам

2.1. В соответствии с Приказом 104н, при необходимости доведения бюджетных данных (далее - БД) до соответствующих получателей бюджетных средств (далее - ПБС), находящихся в ведении Управления распорядителя бюджетных средств (далее - РБС), ответственный сотрудник ОФО, наделенный правом ЭЦП, формирует и направляет посредством ППО "СЭД" с применением ЭЦП в ОРиОСВ Расходные расписания (далее - РР), Реестры расходных расписаний (далее - РРР).

2.2. На основании поступивших РР и РРР, ОРиОСВ не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения осуществляет контроль указанных в них показателей на соответствие всем требованиям, утвержденным Приказом 104н.

2.3. Показатели РР и РРР, в случае их соответствия требованиям, установленным Приказом 104н, отражаются на лицевых счетах Управления, открытых в ОРиОСВ.

2.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения РР и РРР, ответственный сотрудник ОРиОСВ направляет в ОФО с использованием ППО "СЭД" с применением ЭЦП выписку из лицевого счета РБС.

2.5. При получении от отдела РиОСВ выписок из лицевого счета РБС ответственный сотрудник ОФО проверяет правильность отражения операций на лицевом счете РБС, и наличие ЭЦП сотрудника ОРиОСВ в статусе "ЭЦП - Верна". Выписки из лицевых счетов и экземпляр РР или РРР распечатываются в одном экземпляре и на них проставляется штамп ОФО ЭЦП - Верна, с подписью ответственного сотрудника. В дальнейшем выписка из лицевого счета РБС вместе с экземпляром РР, РРР подшивается в дело.

2.6. Если представленные в электронном виде РР, РРР не соответствуют требованиям, установленным Приказом 104н, ответственный сотрудник ОРиОСВ не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения отказывает в принятие документа к исполнению (далее - аннулирование), регистрирует аннулируемое им РР и или РРР в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в ОФО посредством 11110 "СЭД" с применением своей ЭЦП Протокол с указанием причины аннулирования.

2.7. РРР не принимается к исполнению, если хотя бы одно РР входящее в данный РРР не соответствует требованиям, установленным пунктом Приказа 104н.

2.8. При необходимости отзыва бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года и плановых периодов, числящиеся на соответствующих лицевых счетах ПБС, находящихся в ведении РБС, ответственный сотрудник ОФО формирует отдельное РР на уменьшение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств на сумму отзываемых бюджетных данных (далее - "отрицательное" РР).

Включение "отрицательных" РР в РРР не допускается.

2.9. Ответственный сотрудник ОРиОСВ осуществляет проверку полученных "отрицательных" РР на соответствие требованиям, установленным Приказом 104н и не позднее следующего рабочего дня после их поступления направляет в адрес ОФО посредством ППО "СЭД" с применением своей ЭЦП Выписку из лицевого счета РБС.

2.10. При получении от отдела РиОСВ выписок из лицевого счета РБС ответственный сотрудник ОФО проверяет правильность отражения операций на лицевом счете РБС, и наличие ЭЦП сотрудника ОРиОСВ. Выписки из лицевых счетов и экземпляр РР или РРР распечатываются в одном экземпляре и на них проставляется штамп ОФО ЭЦП Верна, с подписью ответственного сотрудника. В дальнейшем выписка из лицевого счета РБС вместе с экземпляром РР, РРР подшивается в дело.

2.11. При неполучении Протоколов о принятии РР, РРР от ПБС, в адрес которых были направлены "отрицательные" РР, последующие РР или РРР от ОФО по доведению соответствующему ПБС бюджетных данных ответственным сотрудником ОРиОСВ не принимаются.

2.12. В случае получения ответственным сотрудником ОРиОСВ не позднее рабочего дня, следующего за днем их отправления ПБС отказа в принятие документа к исполнению (далее - аннулирование), регистрирует аннулируемое им РР в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в ОФО посредством ППО "СЭД" с применением своей ЭЦП Протокол с указанием причины аннулирования, с приложением Справки (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее - код формы по ОКУД) 0504833).

2.13. Ответственный сотрудник ОРиОСВ, в случае несоответствия "отрицательных" РР или РРР требованиям, установленным Приказом 104н, регистрирует их в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в ОФО не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения проверки, посредством СЭД с применением ЭЦП Протокол с указанием причины аннулирования.

2.14. Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня следующего за отчетным месяцем, ответственный сотрудник ОРиОСВ формирует и направляет в ОФО посредством ППО "СЭД" с применением ЭЦП отчеты о состоянии лицевого счета РБС. При отсутствии возражений в письменной форме в течение трех дней с даты получения по ППО "СЭД" указанного состояния лицевого счета РБС совершенные операции и остатки, отраженные на этом лицевом счете, считаются подтвержденными. Ответственный сотрудник ОФО распечатывает один экземпляр лицевого счета и подписывает его у главного бухгалтера (зам. главного бухгалтера) и заместителя руководителя Управления. После чего, подписанный лицевой счет подшивается в дело.

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
1. Передача расходного расписания по доведению БД от главного распорядителя	Макет файла, содержащий расходное расписание	ОРиОСВ	По мере поступления
2. Формирование и передача РБС Выписки из соответствующего лицевого счета РБС за предыдущий операционный день	Макет файла, содержащий Выписку из лицевого счета РБС.	ОРиОСВ	Не позднее 13-00 часов следующего рабочего дня
3. Доведение до ПБС расходного расписания от РБС	Макет файла, содержащий расходное расписание и (или) реестр расходных расписаний РБС	ОРиОСВ	По мере доведения
4. Проверка полученных расходных расписаний на прохождение контролей в соответствии с Порядком 104н в используемом ППО "Центр-КС"	Макет файла, содержащий расходное расписание и (или) реестр расходных расписаний РБС	ОРиОСВ	По мере представления расходных расписаний: - до 16-00 часов с исполнением в течение текущего дня; - после 16-00 часов - на следующий рабочий день
5. Формирование в ППО "Центр-КС" и направление Протокола с указанием причины отказа в принятии расходного расписания к исполнению	Макет файла, содержащий Протокол с указанием причины отказа в принятии документа к исполнению	ОРиОСВ	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения расходного расписания
6. Формирование и передача РБС Выписки из соответствующего лицевого счета РБС, Выписки из соответствующего лицевого счета получателя за предыдущий операционный день	Макет файла, содержащий Выписку из лицевого счета РБС, Выписку из лицевого счета получателя	ОРиОСВ	Не позднее 13-00 часов следующего рабочего дня

III. Осуществление кассовых выплат с лицевого счета получателя средств федерального бюджета и администратора источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета

3.1. На основании положений статей 166.1 и 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказов 8н, 87н и 98н, Технологических регламентов "Проведение кассовых расходов по обеспечению наличными денежными средствами получателей бюджетных средств", "Проведения кассовых выплат", ответственный сотрудник ОФО представляет в ОРиОСВ в электронном виде посредством ППО "СЭД" с использованием ЭЦП следующие платежные документы:

- Заявку на кассовый расход, согласно приложению N 1 к Приказу 8н;

- Заявку на получение наличных денег, согласно приложению N 2 к Приказу 8н;

- Заявку на возврат, согласно приложению N 3 к Приказу 8н.

3.2. В соответствии с заявками, поступившими из ОФО посредством ППО "СЭД" с применением ЭЦП в срок до 13:00 текущего рабочего дня и до 12:00 в пятницу и предпраздничные дни, ОРиОСВ в установленном порядке проводит кассовые выплаты. Заявки, представленные ОФО после 13:00 часов текущего рабочего дня, принимаются к исполнению ОРиОСВ следующим операционным днем.

3.3. Для подтверждения возникновения денежного обязательства, ответственный сотрудник ОФО указывает в Заявке на кассовый расход реквизиты документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства и представляет вместе с этой Заявкой в ОРиОСВ сформированную электронную (отсканированную) копию документа - основания.

3.4. Ответственный сотрудник ОРиОСВ не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Заявки на кассовый расход (Заявки на получение наличных денег, Заявки на возврат) (далее - Заявка) проверяет их на соответствие всем требованиям, установленными Приказами 8н и 87н.

3.5. В случае если форма или содержание Заявки не соответствуют установленным требованиям установленные Приказом 8н, ответственный сотрудник ОРиОСВ регистрирует в установленном порядке представленную Заявку в Журнале регистрации неисполненных документов, согласно приложению N 4 к Приказу 8н и в течение текущего операционного дня направляет в ОФО посредством ППО "СЭД" с использованием ЭЦП Протокол, с указанием причин возврата.

3.6. Если заявка соответствует требованиям, установленным Приказами 8н, 87н и электронный документ - основание, необходимый для оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета проверен, ответственный сотрудник ОРиОСВ принимает Заявку к исполнению.

3.7. Заявка может быть отозвана ОФО до момента отправки ОРиОСВ расчетного документа в банк. Для отзыва Заявки, ответственный сотрудник ОФО представляет в ОРиОСВ посредством ППО "СЭД" с использованием ЭЦП Заявку на возврат, согласно приложению N 7 к Приказу 8н (далее - Заявка на возврат).

3.8. Ответственный сотрудник ОРиОСВ проверяет правильность формирования Заявки на возврат: наличие в представленной Заявке всех реквизитов и показателей, а также их соответствие друг другу.

3.9. Если представленная Заявка не соответствует требованиям, установленным Приказом 8н, ответственный сотрудник ОРиОСВ регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов и в течение текущего рабочего дня направляет в ОФО посредством ППО "СЭД" с использованием ЭЦП, Протокол в котором указывается причина возврата.

Если Заявка на возврат соответствует требованиям, установленным Приказом 8н, ответственный сотрудник ОРиОСВ отклоняет Заявку, указанную в Заявке на возврат.

3.10. ОФО вправе в пределах текущего финансового года уточнить операции по кассовым выплатам и (или) коды бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на соответствующем лицевом счете. Для уточнения указанных операций и кодов бюджетной классификации по операциям ответственный сотрудник ОФО представляет в электронном виде в ОРиОСВ Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, согласно приложению N 8 к Приказу 8н.

3.11. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся в текущем финансовом году у ОФО как получателя бюджетных средств, учитываются на соответствующем лицевом счете как восстановление кассовой выплаты с отражением по тем же кодам бюджетной классификации, по которым была произведена кассовая выплата.

Ответственный сотрудник ОФО информирует дебитора о порядке заполнения расчетного документа в соответствии с требованиями Положения N 298-П/173н.

3.12. При учете кассовых поступлений, в случае, если в расчетных документах, поступления по которым были отнесены к невыясненным поступлениям, указаны ИНН и КПП Управления, ответственный сотрудник ОРиОСВ направляет ОФО посредством ППО "СЭД" с использованием своей ЭЦП Запрос на выяснение принадлежности платежа, согласно приложению N 9 к Приказу 8н.

3.13. В течение десяти рабочих дней со дня получения Запроса на выяснение принадлежности платежа, ответственным сотрудником ОФО может быть представлено в ОРиОСВ посредством ППО "СЭД" с использованием своей ЭЦП Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, на основании которого поступившие суммы отражаются на лицевом счете ПБС.

3.14. Если ОФО отказывается от поступления, указанного в Запросе на выяснение принадлежности платежа, для информирования об этом ОРиОСВ ответственный сотрудник ОФО направляет посредством ППО "СЭД" с использованием своей ЭЦП Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, где в поле "Изменить на" указывает код бюджетной классификации невыясненных поступлений, а в поле "Код по БК платежного документа" указывается тот код бюджетной классификации, который был указан в Запросе на выяснение принадлежности платежа.

3.15. В случае если средства, поступившие на счет N 40105 и отраженные как невыясненные поступления, подлежат возврату на основании Заявки на возврат, представленной ОФО, ответственный сотрудник ОРиОСВ осуществляет их перечисление на счет N 40101 для осуществления возврата плательщику.

3.16. Не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Заявки, а также ее принятия к исполнению, ответственный сотрудник ОРиОСВ направляет в ОФО посредством СЭД с использованием ЭЦП выписку с лицевого счета Управления, открытого в ОРиОСВ.

3.17. При получении от отдела РиОСВ выписок из лицевого счета Управления, открытого в ОРиОСВ, ответственный сотрудник ОФО проверяет правильность отражения операций на лицевом счете Управления, и наличие ЭЦП сотрудника ОРиОСВ. Выписки из лицевых счетов и экземпляр заявок распечатываются в одном экземпляре и на них проставляется штамп ОФО ЭЦП Верна, с подписью ответственного сотрудника. В дальнейшем выписка из лицевого счета Управления вместе с экземпляром заявок подшивается в дело.

3.18. Сверка операций между ОФО и ОриОСВ по движению БД на лицевых счетах Управления, открытых в ОриОСВ, осуществляется в соответствий с Приказами 7н, посредством ППО "СЭД" с применением ЭЦП ответственных сотрудников.

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
1 .Представление Заявок для оплаты денежных обязательств ПБС	Макет файла, содержащий Заявку	ОФО	По мере необходимости погашения обязательств
2. Проверка представленных Заявок на правильность оформления и наличия свободного остатка бюджетных данных на лицевом счете ПБС	Макет файла, содержащий Заявку	ОРиОСВ	По мере представления Заявок: - при представлении Заявки до 13-00 часов с исполнением в течение текущего дня; - при представлении Заявки после 13-00 часов - на следующий рабочий день.
3. Возврат Заявки в случае недостаточности ЛБО и ОФР на лицевом счете ПБС или по результатам проверки	Протокол о возврате Заявки, не прошедших оперативный (текущий) контроль	ОРиОСВ	По мере представления Заявки: - при представлении Заявки до 13-00 часов с исполнением в течение текущего дня; - при представлении Заявки после 13-00 часов - на следующий рабочий день.
4. Представление Заявок на получение наличных денег ПБС	Макет файла, содержащий заявки на получение наличных денег	ОФО	Не позднее 13-00 часов текущего дня
5. Проверка представленных Заявок на соответствие их требованиям, установленными данным Порядком	Макет файла, содержащий заявки на получение наличных денег	ОРиОСВ	По мере представления Заявок (тип платежа -"электронно"): - при представлении заявки до 13-00 часов не позднее текущего рабочего дня - при представлении заявки после 13-00часов - не позднее следующего рабочего дня
6. Формирование и направление ПБС протокола о возврате Заявки не прошедшей оперативный (текущий) контроль	Протокол о возврате Заявки, не прошедших оперативный (текущий) контроль	ОРиОСВ	В день представления Заявки
7. Оформление и направление платежных документов в банк		ОРиОСВ	Оформление Заявок в установленном порядке в день представления. Формирование и направление рейса электронных платежных документов в банк - на следующий рабочий день.
8. Формирование и передача ОФО Выписки из лицевого счета ПБС	Макет файла, содержащий Выписку из лицевого счета ПБС	ОРиОСВ	Не позднее 15-00 часов рабочего дня, следующего за днем отражения операций на лицевых счетах
9. Передача Отчета о соответствующем лицевом счете РБС и подтверждение остатков на первое число месяца, следующего за отчетным	Макет файла, содержащий Отчет о лицевом счете РБС	ОРиОСВ	Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным
10. Передача Отчета о соответствующем лицевом счете ПБС, сформированного на первое число месяца, следующего за отчетным, для сверки	Макет файла, содержащий лицевой счет ПБС	ОРиОСВ	Не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
11. Представление Заявок на возврат	Макет файла, содержащий Заявку	ОФО	По мере необходимости
12. Формирование уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа	Макет файла, содержащий Уведомление	ОФО	По мере необходимости

IV. Формирование, хранение первичных и учетных документов в электронном виде с использованием средств ЭЦП

4.1. В ОФО, в электронном виде, с использованием средств ЭЦП на установленном сетевом ресурсе отдела формируются и хранятся первичные документы, согласно которым осуществляется отражение на лицевых счетах РИС и ПБС операций по исполнению расходов федерального бюджета, отчетность по исполнению бюджета. Размещенные на установленном сетевом ресурсе электронные документы, подписываются в программном продукте "АРМ-ЭЦП", в соответствии с "Порядком использования ключей ЭЦП и обращения с ключевой информацией определенной в "Регламенте по применению средств ЭЦП в системе электронного документооборота Управления Федерального казначейства по Московской области", утвержденным приказом Управления от 24.11.2005 г. N 01-10/243 ответственными лицами в следующей последовательности:

- ответственным специалистом по формированию документов, согласно которым осуществляется отражение на лицевых счетах РБС и ПБС операций по исполнению расходов федерального бюджета.

- ответственным специалистом по отчетности ежемесячные, квартальные отчеты по лицевым счетам РБС, ПБС.

4.2. После чего, подписанные ответственным сотрудником электронные документы подписывает начальник отдела, в порядке установленном приказом Управления от 24.07.2006 г. N 12-10/210.

4.3. Ежедневно после закрытия операционного дня, администратор базы данных ОФО производит процедуру формирования электронных архивов и подписывает их своей ЭЦП.

V. Формирование и передача сведений о государственных контрактах заключенных УБП

5.1. Во исполнение положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 94-ФЗ", Приказа Минфина России от 28 мая 2007 г. N 47н "Об утверждении административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам размещения заказов" (далее - регламент), Приказа Управления федерального казначейства по Московской области N 01-04/72 от 15.05.2008 г. "О порядке взаимодействия отделов Управления по размещению на сайте Российской Федерации сведений о государственных контрактах, заключенных Управлением Федерального казначейства по Московской области" (далее - порядок), ОФО осуществляется составление и передача в ОВФР сведений государственного заказчика (УБП) "Сведения о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиком" и "Сведения об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта".

5.2. Ответственный сотрудник ОФО по мере заключения государственных контрактов УБП, формирует и направляет посредством ППО "СЭД" с применением своей ЭЦП, согласно Регламента и порядка, в ОВФР сведения о заключенном государственном контракте (его изменении).

5.3. После визуальной проверки на наличие всех обязательных показателей, согласно Регламента и порядка, а также наличие ЭЦП, сведения регистрируются и им присваивается уникальный реестровый номер. Ответственный сотрудник ОВФР направляет по СЭД в ОФО "извещение о регистрации сведений" или уведомление о возврате сведений с указанием причины возврата.

5.4. При получении уведомления о возврате сведений с указанием причины возврата, ответственный сотрудник ОФО устраняет данную причину и направляет сведения повторно.

5.5. Ответственный сотрудник ОФО по мере исполнения (прекращения действия) государственных контрактов УБП формирует и направляет посредством СЭД с применением своей ЭЦП, согласно Регламента и Порядка, в ОВФР "Сведения об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта".

5.6. При получении от ОВФР "извещения о регистрации сведений" ответственный сотрудник ОФО проверяет наличие ЭЦП сотрудника ОВФР. После чего "извещение о регистрации сведений" распечатывается в одном экземпляре и на нем проставляется штамп ОФО ЭЦП Верна, с подписью ответственного сотрудника. В дальнейшем "извещение о регистрации сведений" подшивается в дело.

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
1. Доведение до ОВФР Сведений о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиком. Сведений об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта.	Сведения о государственном или муниципальном контракте (его изменении), заключенном государственным или муниципальным заказчиком, Сведения об исполнении (о прекращении действия) государственного или муниципального контракта	ОФО	По мере заключения Государственных контрактов (его изменений), в течение 3-х рабочих дней с даты заключения.

VI. Порядок взаимодействия ОФО с ОВФР при ведении Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета в части включения и исключения УБП, изменения их реквизитов

6.1. В соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса, а также Приказом 80н ОФО осуществляет взаимодействие с ОВФР в части ведения Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, (далее - Сводный реестр) путем включения и исключения УБП, изменения их реквизитов.

6.2. В целях внесения изменений в Сводный реестр УБП ответственный сотрудник ОФО представляет в ОВФР посредством ППО "СЭД" с применением своей ЭЦП следующие документы:

- Заявку на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр согласно приложению N 4 к приказу 80н;

- Заявка на исключение реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр согласно приложению N 8 к приказу 80н.

6.3. Проверка Заявок на включение (изменение), исключение реквизитов проводится в срок не более пяти рабочих дней после их получения ОВФР.

6.4. В случае несоответствия представленной ОФО Заявки на включение (изменение), исключение реквизитов УБП, требованиям, установленным Приказом 80н, ответственный сотрудник ОВФР в установленном порядке регистрирует Заявку в журнале регистрации неисполненных документов и возвращает ее ОФО в соответствии с Приказом 80н. Одновременно с Заявкой на включение (изменение), исключение реквизитов УБП, не соответствующей установленным требованиям, возвращаются прилагаемые к ней документы.

6.5. Проверенные Заявки на включение (изменение), исключение реквизитов УБП, соответствующие правилам, установленным Приказом 80н, направляются ответственным сотрудником ОВФР посредством ППО "СЭД" с использованием ЭЦП в электронном виде в Федеральное казначейство.

6.6. В случае аннулирования Заявки Федеральным казначейством, не позднее 2 рабочих дней, следующего за днем получения от Федерального казначейства Уведомления об аннулировании заявки на включении (изменении), исключении реквизитов участников бюджетного процесса ответственный сотрудник ОВФР формирует и направляет посредством ППО "СЭД" с использованием своей ЭЦП в ОФО отдельное Уведомление об аннулировании заявки на включение (изменение), исключение реквизитов УБП согласно приложению N 6 к приказу 80н.

6.7. В случае подтверждения Заявки Федеральным казначейством, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Федерального казначейства Извещения о включении (изменении), исключении реквизитов участников бюджетного процесса ответственный сотрудник ОВФР формирует и направляет посредством ППО "СЭД" с использованием своей ЭЦП в ОФО отдельное извещение о включении (изменении), исключении реквизитов УБП согласно приложениям N 7, 9 к приказу 80н.

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
1. Доведение до ОВФР Заявки на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр согласно приложению N 4 к приказу 80н, Заявки на исключение реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр согласно приложению N 8 к приказу 80н.	Заявка на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр согласно приложению N 4 к приказу 80н, Заявку на исключение реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр согласно приложению N 8 к приказу 80н.	ОФО	По мере необходимости
2. Направление в ОФО Извещений о включении (изменении), исключении реквизитов УБП согласно приложениям N 7, 9 к приказу 80н.	Извещение о включении (изменении), исключении реквизитов УБП согласно приложениям N 7, 9 к приказу 80н.	ОВФР	Не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия от ФК.
3. Направление в ОФО Уведомления об аннулировании заявки на включении (изменении), исключении реквизитов УБП	Уведомление об аннулировании заявки на включении (изменении), исключении реквизитов УБП	ОВФР	Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем его поступления от ФК