Распоряжение Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области от 13 января 2011 г. N 9/рп "Об утверждении ведомственной целевой программы Московской области "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области на 2011 год"

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 14.08.2008 N 671/30, распоряжением Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области от 25.11.2010 N 174/РП "О разработке проектов ведомственных целевых программ Московской области на 2011 год" и на основании протокола Комиссии Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области по рассмотрению проектов ведомственных целевых программ Московской области от 12.01.2011 N 1:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Московской области "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области на 2011 год" (далее - Программа).

2. Начальнику Финансово-экономического управления Ромашовой Л.В. и начальнику Организационного управления Павлову Н.Н. организовать выполнение Программы.

3. Начальнику Организационного управления Павлову Н.Н. организовать представление в Финансово-экономическое управление отчетов о реализации Программы В установленные сроки.

4. Начальнику Финансово-экономического управления Ромашовой Л.В. организовать подготовку обобщенных ежеквартальных отчетов о реализации Программы, а также подготовку годового отчета о реализации Программы о установленные сроки.

5. Организационному управлению разместить настоящее распоряжение на сайте Комитета в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета Сазановича А.А.

Председатель Комитета

С.Н. Перников

Ведомственная целевая программа
Московской области "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области на 2011 год"
(утв. распоряжением Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области
от 13 января 2011 г. N 9/РП)

1. Паспорт
ведомственной целевой программы Московской области "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области на 2011 год"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа Московской области "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области на 2011 год" (далее - Программа)
Разработчик Программы	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области
Основание для разработки Программы	Закон о бюджете Московской области на 2011 год N 142/2010-ОЗ от 19.11.2011 Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области N 671/30 от 14.08.2008 Приказ Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области от 25.11.2010 N 174/Р "О разработке проектов ведомственных целевых программ Московской области на 2011 год"
Цель Программы	Рациональное использование средств бюджета Московской области при реализации Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области своих полномочий.
Сроки реализации Программы	2011 год
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования программы на 2011 год 112 403 тыс. руб. Из них: средства бюджета Московской области всего - 112 403 тыс. руб.

2. Характеристика задачи и необходимость ее решения программными методами

Полноценное и своевременное обеспечение деятельности сотрудников Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области (далее Комитет) в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического, ресурсного обеспечения.

Для увеличения эффективности деятельности необходимо создать оптимальные условия для работы. Одну из важнейших ролей в этом направлении играют информационные технологии.

Перед сотрудниками Комитета стоят задачи по внедрению и использованию современных методов организации труда и схем ведения делопроизводства для быстрого принятия решений и исполнения полномочий.

Использование современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием сотрудников аппарата Комитета является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости государственной власти.

Главной целью данной программы является развитие и укрепление государственной исполнительной власти в сфере физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области, обеспечение условий для осуществления эффективной деятельности по реализации полномочий посредством создания оптимальных условий для работы. Решение названных вопросов с помощью программно-ведомственной схемы управления позволит обеспечить высокоэффективное и рациональное использование финансовых ресурсов.

Основной целью программы является рациональное использование средств бюджета Московской области при реализации Комитетом своих полномочий.

Для реализации цели программы необходимо решить следующие задачи:

- материально-техническое обеспечение Комитета;

- обеспечение Комитета оперативной связью;

- организация обслуживания содержания имущества Комитета;

- организация программного, информационного обслуживания Комитета;

- организация участия Комитета в ежегодной выставке "Подмосковье" Правительства Московской области;

- обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей сотрудников Комитета;

- организация мероприятий по оздоровительной компании детей (направление детей и молодежи Московской области во Всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан");

- организация физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий для сотрудников Комитета - членов профсоюзной организации Комитета.

Для достижения поставленных целей предусматривается реализовать комплекс мер по материально-техническому и информационному обеспечению деятельности Комитета; техническому перевооружению с учетом современных технологий.

3. Планируемые показатели эффективности реализации программы "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области на 2011 год"

Наименование показателей эффективности реализации программы	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя
Обеспеченность сотрудников Комитета материальными запасами, в т.ч. канцелярскими товарами, бумагой, расходными материалами, запасными частями к оборудованию, хозяйственными товарами	%	95	100
Обеспеченность сотрудников Комитета подвижной радиотелефонной связью (в количестве девяти человек)	%	100	100
Обеспеченность сотрудников Комитета справочно-правовыми системами, полиграфической продукцией (бланки строгой отчетности), подписка на периодические издания, сопровождение программных продуктов, изготовление информационного вестника "Подмосковье спортивное"	%	95	100
Экономия бюджетных средств от общего объема финансирования, предусмотренных Комитету, за счет снижения: - командировочных расходов - расходов на оплату услуг связи - расходов на содержание имущества	%	0	0,3

4. Система программных мероприятий

Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011 году необходимы средства из бюджета Московской области в размере 112 403 тыс. руб. (в текущих ценах). Содержание мероприятий программы и объемы финансирования могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из возможностей бюджета Московской области, утверждаемого законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, в установленном порядке.

Перечень
мероприятий программы "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области на 2011 год"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий (месяц/ квартал/ год)	Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб.			Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия
			Всего	В том числе:
				ФБ	ОБ, в том числе ПД
Обеспечение деятельности Комитета в том числе:		2011 год	112 403		112 403
1.	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты государственным гражданским служащим-работникам Комитета		94 758		94 758	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
2.	Оплата работ и услуг		11336		11336	Отдел обеспечения деятельности Комитета
	в том числе:
2.1.	услуги связи		430		430
2.2.	транспортные услуги		2135		2135
2.3.	арендная плата за пользование имуществом (для участия в выставке - "Подмосковье 2011)		1620		1620	Отдел обеспечения деятельности Комитета,
2.4.	прочие работы, услуги (в том числе: подписка на периодические издания, обучение сотрудников, полиграфические услуги и т.д.)		7151		7151	Отдел обеспечения деятельности Комитета
3.	Прочие расходы (налог на имущество, прием делегаций и т.п.)		784		784	Отдел бухгалтерского учета и отчетности Отдел обеспечения деятельности Комитета
4.	Увеличение стоимости нематериальных активов (приобретение расходных материалов для оргтехники, запасных частей для оргтехники, канцелярских товаров)		1104		1104	Отдел обеспечения деятельности Комитета, отдел размещения заказов для государственных нужд, планово-экономический отдел
5.	Обеспечение оздоровления и отдыха детей сотрудников		200		200	Отдел бухгалтерского учета и отчетности
6.	Обеспечение мероприятий по организации оздоровительной компании детей (направление детей и молодежи во Всероссийские детские центры "Орленок" и "Океан")		2126		2126	Отдел взаимодействия с муниципальными органами и учреждениями по работе с молодежью, отдел бухгалтерского учета и отчетности
7.	Субсидии некоммерческим организациям (профсоюзной организации Комитета)		2095		2095	Профком Комитета, Отдел бухгалтерского учета и отчетности

5. Система управления реализации программы

Структурные подразделения Комитета осуществляют реализацию мероприятий Программы в объеме полномочий, предусмотренных перечнем мероприятий (раздел 4 настоящей Программы).

Контроль за ходом выполнения Программы возлагается на Финансово-экономическое управление Комитета.

Ответственность за достижение планируемых значений показателей эффективности реализации Программы возлагается по направлениям соответствующей деятельности на Финансово-экономическое управление Комитета, отдел обеспечения деятельности Комитета Организационного управления, общий отдел Организационного управления.

Отдел обеспечения деятельности Комитета Организационного управления, представляет в Финансово-экономическое управление Комитета отчет о реализации Программы по направлению деятельности два раза в год в срок до 10 июля 2011 года за первое полугодие, и до 01 февраля 2012 года за второе полугодие, в том числе с нарастающим итогом.

Финансово-экономическое управление Комитета осуществляет подготовку полугодового отчета о реализации Программы (с включением сведений о реализации Программы по своему направлению деятельности) в срок до 25 июля 2011 года за первое полугодие и годового отчета о реализации программы в срок до 10 февраля 2012 года.

Ответственность за направление годового отчета в Министерство экономики Московской области в установленные сроки возлагается на Финансово-экономическое управление Комитета.

Внесение изменений в Программу и прекращение ее реализации осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 14 августа 2008 г. N 671/30 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области".

Согласовано

Письмо Министерства экономики

Московской области

от 30 декабря 2010 г. N 18исо/17-1-9629

Письмо Министерства финансов

Московской области

от 12 января 2011 г. N 08-08-16/48

Протокол Комиссии Комитета по физической

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью

Московской области по рассмотрению проектов

ведомственных целевых программ Московской области

от 12 января 2011 г. N 1