Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 28 декабря 2010 г. N 1058 "Об утверждении ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения Московской области "Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году"

В соответствии с решением коллегии Министерства здравоохранения Московской области от 17.12.2010 N 10/1 приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Министерства здравоохранения Московской области "Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году" (далее - Программа).

2. Заместителям министра здравоохранения Правительства Московской области Ю.К. Мищенко, И.Э. Соколовой, главному нефрологу Министерства здравоохранения Московской области В.П. Суслову обеспечить своевременное выполнение Программы и расходование бюджетных средств, выделенных на ее реализацию.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Правительства Московской области

В.Ю. Семенов

Согласовано:

Письмо Министерства экономики МО

от 27.12.2010 N 18исх/17-1 -9454

Письмо Министерства финансов МО

от 24.12.2010 N 08-03-02/10495

Решение коллегии МЗ МО

от 17.12.2010 N 10/1

Утверждено
приказом Министерства здравоохранения
Московской области
от 28 декабря 2010 г. N 1058

Паспорт
ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения Московской области

Наименование программы	"Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году".
Наименование разработчика программы	Министерство здравоохранения Московской области.
Основание для разработки программы	Закон Московской области от 19.11.2010 N 142/2010-ОЗ "О бюджете Московской области на 2011 год". Постановление Правительства Московской области от 14.08.2008 N 671/30 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Московской области". Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 30.11.2010 N 937 "О разработке ведомственной целевой программы".
Цель программы	Обеспечение специализированной диализной помощью жителей Московской области, страдающих почечной недостаточностью, в 2011 году.
Сроки реализации программы	01.01.2011-31.12.2011 год
Объемы и источники финансирования	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области. Объем финансирования программы составляет 575 764,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

По данным международных рандомизированных исследований (R/DOQI, 2002) 0,1% населения Земли страдает хронической почечной недостаточностью и нуждается в проведении заместительной почечной терапии - гемодиализа (ГД) или перитонеального диализа (ПД), при этом адекватное лечение получают лишь 20% пациентов. Среднемировой показатель составляет 265 диализных пациентов на 1 миллион населения.

В Московской области по состоянию на 01.10.2010 г. зарегистрировано 34,5 тыс. человек, страдающих хроническими заболеваниями почек. У 1,5 тыс. человек диагностирована почечная недостаточность, из них 945 пациентов находится на лечении программным гемодиализом. Обеспеченность заместительной терапией составляет 142 пациента на 1 млн. населения, что в 7 раз ниже расчетного показателя.

На протяжении 2003-2009 годов количество больных, получающих диализную помощь, увеличилось в 3 раза.

В настоящее время на территории Московской области функционирует диализное отделение МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и 11 муниципальных отделений гемодиализа.

Кроме этого, ежегодно получают лечение до 60% всех пациентов, нуждающихся в проведении гемодиализа, в 3-х негосударственных амбулаторных диализных центрах в городах Коломна, Красногорск и Мытищи.

Задачи программы:

Обеспечение отдела трансплантологии, нефрологии и диализа ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского расходными материалами для проведения фильтрационных и комбинированных методов заместительной почечной терапии, а также перитонеального диализа больным, страдающим почечной недостаточностью.

Оплата услуг в области гемодиализа, оказываемых жителям Московской области негосударственными диализными центрами.

2. Планируемые показатели эффективности реализации программы

Количественным показателем эффективности реализации программы является объем оказанной медицинской помощи, определяемый количеством проведенных процедур диализа. Стоимость каждой процедуры зависит от используемого метода лечения - гемодиализ, перитонеальный диализ, гемо-коррекция.

Согласно клиническому исследованию, организованному Национальным институтом здоровья США (1996) качественными критериями адекватности программного диализа являются недельный клиренс (Kt/v) по мочевине. Диализную дозу можно считать достаточной, если Kt/v выше 1,2 не менее чем у 80% пациентов.

Перечень планируемых показателей эффективности реализации Программы представлен в таблице:

Планируемые показатели эффективности реализации программы "Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году"

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя на 01.01.2010 г.	Планируемое значение показателя
Обеспеченность заместительной диализной помощью	Количество диализных больных на 1 млн. населения	142	150
Удельный вес пациентов, находящихся на стационарном лечении, с обеспеченной диализной дозой Kt/v-1,2	%	85	90
Удельный вес пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, с обеспеченной диализной дозой Kt/v-1,2	%	100	100
Доля освоенных бюджетных средств в общем объеме бюджетных средств, выделенных на реализацию программы	%	100	100

3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации Программы

3.1. Закупка расходных материалов для Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.

3.1.1. Закупка расходных материалов для проведения гемодиализа

Сложившаяся средняя стоимость комплекта расходных материалов для проведения процедуры гемодиализа составляет 3 770,0 руб.

Объем финансовых средств, необходимых для проведения 16 000 сеансов гемодиализа, которые планируется провести в 2011 году в отделении гемодиализа МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского составляет 60 320,0 тыс. руб. (16 000 X 3 770,0).

Расчет затрат на приобретение расходных материалов для отделения гемодиализа МОНИКИ в 2011 году

Наименование ЛПУ	Количество гемодиализов в год	Средняя стоимость комплекта расходных материалов (руб.)	Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
МОНИКИ	16 000	3 770,0	60 320,0

3.1.2. Закупка расходных материалов для проведения перитонеального диализа.

Сложившаяся средняя стоимость лечения одного пациента перитонеальным диализом составляет 899 964,6 руб./год. Планируемое количество пациентов в 2011 г. - 122. Общий объем финансовых средств, необходимых для обеспечения их расходными материалами в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2011 году, составляет 110 000,0 тыс. руб. (122 X 899 964,6).

Расчет затрат на приобретение расходных материалов для проведения перитонеального диализа в 2011 году

Наименование ЛПУ	Количество пациентов	Средняя стоимость лечения пациента (руб/год.)	Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
МОНИКИ	122	899 964,6	110 000,0

3.1.3. Закупка расходных материалов для проведения процедуры гемо-коррекции (селективной иммуносорбции).

Сложившаяся средняя стоимость комплекта расходных материалов для проведения процедуры гемокоррекции составляет 28 092,1 руб.

Объем финансовых средств, необходимых для проведения 1 403 процедуры гемокоррекции, которые планируется провести в 2011 году в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, составляет 39 413,2 тыс. руб. (1 403 X 28 092,2).

Расчет затрат на приобретение расходных материалов для проведения процедуры гемокоррекции в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в 2011 году

Наименование ЛПУ	Количество гемодиализов в год	Средняя стоимость комплекта расходных материалов (руб.)	Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
МОНИКИ	1 403	28 092,2	39 413,4

3.2. Оплата услуг в области гемодиализа в негосударственных амбулаторных диализных центрах (Коломна, Красногорск, Мытищи).

Сложившаяся средняя стоимость комплекта расходных материалов для проведения процедуры гемодиализа составляет 3 770,0 руб.

Расчетная потребность дополнительных услуг в области гемодиализа для жителей Московской области составляет 97 090 процедур. Объем финансовых средств, необходимых для реализации данной потребности составляет 366 029,3 тыс. руб. (97 090 X 3 770,0).

Расчет затрат на приобретение расходных материалов для отделений гемодиализа негосударственных амбулаторных диализных центров в 2011 году

Наименование ЛПУ	Количество гемодиализов в год	Средняя стоимость комплекта расходных материалов (руб.)	Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
Негосударственные амбулаторные диализные центры (Коломна, Красногорск, Мытищи).	97 090	3 770,0	366 029,3

4. Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Программы - 575 763,0 тыс. руб.

Источники финансирования - бюджет Московской области.

5. Система организации контроля за выполнением программы

Контроль за ходом выполнения Программы возлагается на Управление организации медицинской помощи взрослому населению МЗ МО.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы, а также объем финансирования отдельных мероприятий программы представлены в таблице:

Перечень
мероприятий программы "Организация оказания специализированной диализной помощи жителям Московской области, страдающим почечной недостаточностью, в 2011 году"

Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий (месяц/квартал/год)	Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)	Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятий
1. Закупка расходных материалов для МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского	I квартал 2011 года	209 733,4	МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
1.1. Расходные материалы для проведения гемодиализа	I квартал 2011 года	60 320,0	МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
1.2. Расходные материалы для проведения перитонеального диализа	I квартал 2011 года	110 000,0	МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
1.3. Расходные материалы для проведения гемокоррекции (селективной иммуносорбции)	I квартал 2011 года	39 413,4	МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
2. Оплата услуг в области диализа негосударственных центров	01.01.2011-31.12.2011 года	366 029,3	Управление организации медицина помощи взрослому населению МЗ МО
Итого по программе:		575 764,0

Исполнители программных мероприятий ежеквартально представляет в Министерство здравоохранения Московской области отчет о выполненных работах и достигнутых показателях в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Ответственность за подготовку итогового отчета возлагается на отдел специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Московской области.

Реализация и внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с установленным порядком разработки и реализации ведомственных целевых программ и предполагает поэтапную и результирующую оценку эффективности реализации отдельных мероприятий программы.