Решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный Московской области от 18 апреля 2012 г. N 902/26 "Об исполнении бюджета городского округа Железнодорожный Московской области за 2011 год"

Бюджет городского округа Железнодорожный утвержден решением Совета депутатов от 15.12.2010 N 03/05 "О бюджете городского округа Железнодорожный Московской области на 2011 год" и уточнен решениями Совета депутатов от 16.02.11 N 02/07, от 16.03.11 N 02/08, от 15.06.11 N 02/13, от 06.07.11 N 02/14, от 20.07.11 г. N 03/15, от 03.08.11 N 03/16, от 25.08.11 г. N 02/17, от 21.09.11 г. N 02/18, от 16.11.11 г. N 05/20, от 21.12.11 г. N 02/21.

Бюджет городского округа Железнодорожный за 2011 год исполнен по доходам в сумме 2 698 237 095,90 рублей и по расходам в сумме 2 691 636 303,97 рублей, или с профицитом в сумме 6 600 791,93 рублей.

Особенностью бюджетной политики в 2011 году явилось исполнение бюджета в период завершения реализации антикризисных действий и перехода к устойчивому развитию экономики, в условиях реформирования бюджетной сети посредством изменения статуса муниципальных учреждений" повышение качества бюджетного планирования путем совершенствования программного подхода в бюджетном процессе.

Доходы бюджета городского округа Железнодорожный за 2011 год исполнены в объеме 2 698 237 095,90 рублей, в том числе:

- налоговые доходы исполнены в объеме 712 319 726,51 рублей, или 112,1% к утвержденному плану;

- неналоговые доходы исполнены в объеме 693 434 772,42 рублей, или 104,8% к утвержденному плану;

- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, исполнены е объеме 551 741 038,65 рублей или на 105,7%;

- безвозмездные поступления исполнены в объеме 740 741 558,32 рублей, или 93% плановых показателей.

Структура доходов бюджета городского округа Железнодорожный за 2011 год;

- налоговые доходы - 26,4%;

- неналоговых доходов - 25,7%;

- доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, - 20,4%;

- безвозмездные поступления - 27,5%.

В структуре доходных источников наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц - 471 584 963,52 рублей (33,5%);

- арендная плата за землю - 305 775 363,82 рублей (21,8%);

- ЕНВД - 131 813 959,75 рублей (9,4%);

- доходы от сдачи в аренду имущества - 127 342 635,11 рублей (9,1%);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 79 100 598,02 рублей (5,6%);

- прочие неналоговые доходы - 69 231 105,20 рублей (4,9%);

- налоги на имущество - 68 619 032,11 рублей (4,9%).

Рост собственных доходов обеспечивался в основном за счет роста единого налога на вмененный доход, земельного налога, налога на имущество физических лиц, государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств, доходов от сдачи в аренду имущества.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, исполнены в сумме 551 741 380,65 рублей, или 105,7% от утвержденных плановых назначений.

Кроме того, учреждения здравоохранения получили от ФОМС и по программе "Модернизация здравоохранения МО на 2011 - 2012 года" 376 405 611,63 рублей.

Стабильный рост доходной базы городского бюджета позволил проводить политику разумного финансирования социально-культурной сферы города и содержание бюджетных учреждений.

Расходная часть бюджета городского округа за 2011 год исполнена в объеме 2 691 636 303,97 рублей при плане 2 894 427 146,02 рублей или на 93 процента. В общем объеме расходов расходы за счет межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа Железнодорожный из бюджета Московской области, и средств бюджета Российской Федерации, поступивших в бюджет Московской области и переданных бюджету городского округа Железнодорожный, составили 662 542 877,33 рублей при плане 809 280 737,23 рублей.

Бюджетная политика в области расходов в 2011 году была направлена" в первую очередь, на решение поставленных Президентом Российской Федерации и Губернатором Московской области первоочередных национальных задач, на сохранение социальной направленности бюджета, повышение результативности бюджетных расходов, ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения экономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств.

Удельный вес расходов на социально-культурную сферу, включающих а себя расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт остается на протяжении нескольких лет стабильно высоким. В 2011 году данная тенденция была сохранена, и на финансирование указанных отраслей было направлено 2 185 141 206,52 рублей или 81,2 процента всех расходов бюджета.

Своевременно и в полном объеме производилось повышение заработной платы:

- с 01.06.2011 г. на 6,5 процента работникам муниципальных бюджетных учреждений;

- с 01.09.2011 г на 15,5 процента учителям, социальным педагогам, педагогам-психологам, воспитателям групп продленного дня муниципальных общеобразовательных учреждений, на 10 процентов директорам общеобразовательных учреждений и их заместителям, на 50 процентов медицинским работникам общеобразовательных муниципальных учреждений и детских дошкольных учреждений;

- с 01.10.2011 г. на 6,5 процента работникам муниципальных бюджетных учреждений (за исключением категорий работников, которым повышение - заработной платы было проведено с 01.09.2011 г.)

На финансирование расходов на выплату заработной платы и на перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев перечислено из бюджета города 1 365 740 041,45 рублей или 50,7 процента всех расходов.

В 2011 году были произведены расходы на адресную помощь малообеспеченным жителям, семьям с детьми, проживающими в городском округе Железнодорожный, и ветеранам ВОВ в сумме 3 270 362,07 руб. На дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в соответствии с Законом Московской области "О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области N 118/2002-ОЗ от 11.11.2002 г. произведены расходы в сумме 2 227 352.20 руб.

На выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округе Железнодорожный, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в рамках полномочий субъекта Российской Федерации направлено 35 333 323,19 руб. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили в 2011 году 3913 малообеспеченных гражданина.

В 2011 году было осуществлено финансирование муниципальных целевых программ, предусмотренных решением Совета депутатов городского округа "О бюджете городского округа Железнодорожный Московской области на 2011 год";

- Программа развития кадетского образования в городском округе Железнодорожный на 2011 - 2013 годы - 5 272 779,39 руб";

- Развитие физической культуры и спорта в г. Железнодорожном на 2011 год - 1 161 275,33 руб.;

- Программа профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, правонарушений в городе Железнодорожном на 2011 - 2013 годы - 1 846 819,19 руб;

- Оздоровление детей в городе Железнодорожном на 2011 год - 1076 266,70 руб.;

- Развитие образования в городском округе Железнодорожный на период 2010 - 2012 годов - 517 641,99 руб.;

- Долгосрочная целевая программа на 2011 - 2013 годы "Повышение мотивации обучающихся к учебе "Путь к успеху" - 84 997,50 руб.

Помимо реализации мероприятий приоритетных национальных проектов, в бюджете городского округа Железнодорожный в 2011 году были предусмотрены расходы, направленные на создание комфортной среды обитания граждан на территории городского округа Железнодорожный, среди них:

- на ремонт жилого фонда - 9 663 073,58 рублей,

- на уличное освещение - 22 950 133,86 рублей,

- на содержание и ремонт внутриквартальных дорог - 89 507 869,51 рублей,

- на благоустройство и озеленение - 47 746 181,59 рублей,

- на организацию и ремонт мест захоронения - 2 262 676,75 рублей,

- на отлов бродячих животных - 399 998,00 рублей,

- на содержание и ремонт дорожно-мостового хозяйства и ливневой канализации - 73 453 148,80 рублей,

- на комплектование книжных фондов библиотек городского округа Железнодорожный в размере 537 363,77 рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек - 287 363,77 рублей;

Расходы на организацию отдыха, оздоровление детей в период школьных каникул составили 14 951 327,16 рублей, в том числе 6 242 760,00 рублей за счет субсидии на мероприятия по проведению летней оздоровительной компании.

На денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 2011 году направлено 1 949 732,66 рублей.

Расходы на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Московской области N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов", составили 3 092 400,00 рублей,

В 2011 году расходы на физическую культуру и спорт составили 360 869 990,94 рублей, в том числе:

- 769 757,55 руб. - на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- 333 224 717,19 руб - на проведение реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса "Орион".

На содержание муниципальной полиции было направлено 20 101 203,75 рублей и на содержание учреждения аварийно-спасательной службы - 13 786 374,20 рублей.

Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений в 2011 году на территории городского округа Железнодорожный создано 8 автономных учреждений: 7 учреждений по отрасли "Образование" и 1 учреждение по отрасли "Физическая культура и спорт".

Исходя из вышеизложенного и во исполнение действующего законодательства, Совет депутатов городского округа Железнодорожный

решил:

1.Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2011 год по доходам в сумме 2 698 237 095,90 рублей, по расходам в сумме 2 691 636 303,97 рублей.

2.Утвердить:

- исполнение доходов бюджета городского округа Железнодорожный за 2011 год согласно приложению 1;

- исполнение доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за 2011 год согласно приложению 2;

- исполнение бюджета городского округа Железнодорожный за 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета согласно приложению 3;

- исполнение расходов но субсидиям, определенным городскому округу Железнодорожный в 2011 году согласно приложению 4;

- исполнение расходов по субвенциям, определенным городскому округу Железнодорожный в 2011 году, согласно приложению 5;

- исполнение расходов иных межбюджетных трансфертов, определенным бюджету городского округа Железнодорожный в 2011 году, согласно приложению 6;

- исполнение расходов бюджета городского округа Железнодорожный за 2011 год по ведомственной структуре согласно приложению 7;

- источники внутреннего финансирования дефицита (профицита) бюджета городского округа Железнодорожный за 2011 год согласно приложению 8;

- исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Железнодорожный на 2011 год согласно приложению 9;

- исполнение расходов по муниципальным целевым программам в 2011 году согласно приложению 10;

- исполнение расходов по приоритетным национальным проектам "Здоровье", "Образование" на территории городского округа Железнодорожный в 2011 году согласно приложению 11.

3. Опубликовать данное решение в газете "Мой город Железнодорожный" и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Железнодорожный.

Глава городского округа Железнодорожный

Е.И. Жирков