Приложение N 1. Пояснительная записка по исполнению бюджета городского округа Долгопрудный за 2011 год

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
городского округа Долгопрудный
Московской области
от 22 июня 2012 г. N 90-нр

Пояснительная записка
по исполнению бюджета городского округа Долгопрудный за 2011 год

Бюджет городского округа Долгопрудный на 2011 год был утвержден 17 декабря 2010 года по доходам в сумме 2 064 798,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 2 064 798,6 тыс. руб. Бюджет первоначально был утвержден бездефицитным.

В течение 2011 года уточнение бюджета проводилось 9 раз. В результате корректировок объем бюджета составил по доходам 2 958 606,1 тыс. руб. и по расходам 3 138 131,1 тыс. руб. Дефицит бюджета был утвержден нормативным решением Совета депутатов от 21.03.2011 г. N 13-нр "О внесении изменений и дополнений в нормативное решение Совета депутатов от 17 декабря 2010 г. N 75-нр "О бюджете городского округа Долгопрудный на 2011 год" в сумме 179 525,0 тыс. руб. Источниками покрытия дефицита бюджета утверждено снижение остатков на счетах бюджета городского округа, сложившееся в результате исполнения бюджета в 2010 года с профицитом в сумме 101 млн. руб. Это объясняется поздним поступлением средств из бюджетов других уровней. Только 31 декабря 2010 года поступило 69 млн. руб., в том числе 50,4 млн. руб. средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В Решении Совета депутатов от 23.12.2011 г. N 156-нр "О внесении изменений и дополнений в нормативное решение Совета депутатов "О бюджете городского округа Долгопрудный на 2011 год" утвержденная сумма безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней составляет 1 200 454,8 тыс. руб., в том числе дотации - 32 558,0 тыс. руб., субсидии - 728 169,0 тыс. руб., субвенции - 394 355,8 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты - 45 372,0 тыс. руб.

На основании решений, принятых органами государственной власти Российской Федерации и Московской области, городскому округу Долгопрудный были дополнительно выделены средства из федерального бюджета в виде субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 069,6 тыс. руб., а также дополнительные средства к утвержденным бюджетным ассигнованиям в виде субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1 602,1 тыс. руб. и в виде субсидии на приобретение компьютерного оборудования для муниципальной библиотеки в сумме 4,0 тыс. руб. В связи с этим, плановая сумма безвозмездных поступлений от других бюджетом составила 1 205 130,5 тыс. руб.

На основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 33 Решения Совета депутатов от 17.12.2010 г. N 75-нр, плановые назначения по безвозмездным поступлениям (субвенциям, субсидиям) были скорректированы и приведены в соответствие плановым назначениям, утвержденным в бюджете Московской области.

Исполнение бюджета города за 2011 год по доходам составило 2 752 963,3 тыс. руб. при уточненном плане 2 963 281,8 тыс. руб. или на 92,9%. По расходам исполнение составило 2 850 384,2 тыс. руб. при плане 3 142 806,8 тыс. руб. или на 90,7%. Дефицит бюджета составил 97 420,9 тыс. руб.

Увеличение исполнения бюджета в 2011 году по сравнению с 2010 годом составило по доходам 234 261,7 тыс. руб., по расходам на 432 678,4 тыс. руб.

При общем повышении доходов, поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на 8 769,7 тыс. руб. Снижение поступления налоговых доходов обусловлено тем, что на основании решения налогового органа крупнейшему плательщику земельного налога ОАО "ДНПП" был осуществлен возврат уплаченного налога за 2007 - 2009 годы в сумме 101 228,6 тыс. руб.

Финансирование расходов в истекшем году осуществлялось в пределах поступающих в бюджет доходов. Полностью профинансированы расходы по оплате труда с начислениями на ФОТ, по обеспечению медикаментами, продуктами питания лечебных и детских учреждений, социальные выплаты, проведение оздоровительной кампании для детей. Профинансированы расходы по оплате коммунальных услуг, хозяйственных расходов, приобретение оборудования для учреждений социальной сферы.

В 2011 году на финансирование 19 муниципальных целевых программ, были направлены средства в сумме 987 286,7 тыс. руб., при плане 1 102 703,2 тыс. руб., исполнение составило 89,5%. Расходы бюджета городского округа на муниципальные программы, без учета софинансирования из бюджета Московской области, при запланированных 446 858,1 тыс. руб., составили 425 259,9 тыс. руб., или 95,2%.

В 2011 году продолжилась реализация муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В бюджет городского округа от Управляющей компании возвращены сэкономленные и неиспользованные в связи с уменьшением объемов работ средства по 1 - 3 заявкам 2010 года в сумме 19140,2 тыс. руб., из них перечислено в бюджет Московской области на основании письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области - 4447,1 тыс. руб., остаток средств по состоянию на 01.01.2012 года составил 14693,1 тыс. руб. По 1-ой заявке 2011 года средства поступили 30.12.2011 г. в сумме 5257,8 тыс. руб. (от Фонда содействия реформированию ЖКХ - 30% плановой суммы), субсидия из бюджета Московской области - 8763,0 тыс. руб. Освоение средств будет осуществляться в 2012 году.

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам на 01.01.2011 года составляла 24,6 млн. руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность - 23,5 млн. руб., из них 20,3 млн. руб. перед СФ "Премьер" (ООО "ЮНГ") по подготовке к зиме 2007/2008 г.г.

Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года по бюджетным средствам составила 26,3 млн. руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность - 2,7 млн. руб., в связи с ликвидацией организации, выполнившей работы по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей в рамках мероприятий по подготовке к зиме 2008/2009 - ООО "Истстрой". Основная сумма кредиторской задолженности в размере 21,2 млн. руб. сложилась в МУЗ ДЦГБ за счет поставленного, но не оплаченного оборудования в рамках подпрограммы "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 - 2012 годы", и за счет межбюджетных трансфертов на ремонт фасада здания Центральной больницы.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года составила 21,9 млн. руб. и сложилась за счет перечисленных авансов за работы и услуги, из них просроченная 1,8 млн. руб.

Доходы:

Доходная часть бюджета за 2011 год исполнена в сумме 2 752 963,3 тыс. руб. при плане 2 963 281,8 тыс. руб., или на 92,9%.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 94,6% (назначения - 1 355 181,6 тыс. руб., фактическое исполнение - 1 281 853,1 тыс. руб.), план не выполнен на 73 328,5 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 487 517,9 тыс. руб., запланировано - 477 603,0 тыс. руб., или на 102,1%, перевыполнение составило 9 914,9 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом поступления возросли на 62 440,9 тыс. рублей, или на 14,7%. В городе продолжается работа по присоединению организаций внебюджетного сектора экономики к трехстороннему Соглашению, по установлению минимальной заработной платы в размере величины прожиточного минимума. Крупными плательщиками налога на доходы физических лиц являются: ОАО "Фармстандарт" - 46,6 млн. руб., ОАО "ДНПП" - 37,2 млн. руб.; МФТИ - 28,3 млн. руб., ЗАО "ФМ Ложистик Восток" - 19,1 млн. руб.

Единый налог на вмененный доход исполнен на 96,9% (план 60 124,0 тыс. руб., факт - 58232,5 тыс. руб.). Крупнейшие плательщики налога на вмененный доход: ИП Ткач В.М. - 999,8 тыс. руб.; ЗАО "Васон" - 851,6 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц выполнен на 117,1%, при плане - 1135,0 тыс. руб., поступило - 1329,3 тыс. руб., перевыполнение составило - 194,3 тыс. руб.

План по земельному налогу исполнен на 101,9%, при плане - 62 244,4 тыс. руб., исполнено - 63413,7 тыс. руб. Перевыполнение составило 1169,3 тыс. руб.

По сравнению с 2010 годом поступления уменьшились на 100 141,5 тыс. руб. Уменьшение поступлений по земельному налогу связано с тем, что крупнейший налогоплательщик ОАО "ДНПП" представило уточненные налоговые декларации по земельному налогу за период 2007 - 2009 гг., так как не признаются объектом налогообложения земельным налогом участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны и безопасности государства, в результате чего налогоплательщику в 2011 году была возвращена на расчетный счет сумма налога в размере 101 228,6 тыс. руб.

Крупнейшие плательщики земельного налога: ЗАО "Универсал-нефть" - 19,8 млн. руб., МФТИ - 15,8 млн. руб., ЗАО "Вегетта" - 11,8 млн. руб.

Государственная пошлина поступила в сумме 25 738,7 тыс. руб. при плане 24 535,0 тыс. руб. Исполнение составило 104,9%. Основную сумму поступлений составила государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств - 21454,9 тыс. руб.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам при плане 340,0 тыс. руб. исполнены в сумме 342,8 тыс. руб. Наибольшая сумма поступила по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).

Доходы от размещения временно свободных средств бюджета при плане 256,0 тыс. руб. составили 243,9 тыс. руб. Доходы начислялись на остатки средств в кредитной организации.

Арендная плата за землю поступила в сумме 205 949,9 тыс. руб. при запланированных 271 973,2 тыс. руб., исполнена на 75,7%. На невыполнение плана повлияло снижение платежей по арендной плате за земли вследствие ряда причин, а именно в связи: с уменьшением количества договоров аренды земельных участков, заключенных Комитетом по управлению имуществом г. Долгопрудный в связи с выкупом арендованных земельных участков арендаторами (в 2011 г. заключили 31 договор купли-продажи); с наличием суммы задолженности за 2011 г. по договорам аренды земельных участков.

Общая сумма задолженности по арендной плате за землю по состоянию на 01.01.2012 года в местный бюджет составляет 503 237,8 тыс. руб. Основными должниками являются: ООО "Передовые технологии в строительстве" - 316 280,5 тыс. руб., (вынесены Решения АСМО на взыскание задолженности в сумме 190649,8 тыс. руб. из них оплачено 64 362,4 тыс. руб.); Ассоциация "Мособлстрой-комплекс" - 102 832,9 тыс. руб. (вынесено Решение АСМО на взыскание задолженности в сумме 34690,9 тыс. руб.). Задолжникам направлены предарбитражные уведомления и исковые заявления о взыскании неоплаченной арендной платы и пени за просрочку платежей.

Наиболее значительные средства поступили от следующих арендаторов земельных участков: ООО "Актис-строй" - 24,4 млн. руб., ООО "Передовые технологии в строительстве" - 12,8 млн. руб., ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" - 12,6 млн. руб., ООО "ДСК" - 12,1 млн. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества выполнены на 107,6% при плане - 27995,0 тыс. руб., исполнено - 30121,2 тыс. руб. В городе постоянно осуществляется контроль за использованием арендаторами муниципального имущества, несанкционированной сдачи в аренду не выявлено.

Поддерживаются в актуальном состоянии реестры заключенных договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом, предметами которых является муниципальная собственность.

Задолженность по аренде имущества на 01.01.2012 г. отсутствует.

Платежи от муниципальных организаций (перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов) поступили в сумме 352,0 тыс. руб., запланировано - 355,0 тыс. руб. Поступления по сравнению с 2010 годом снизились на 2090,3 тыс. руб., или на 85,5%. Крупнейшим плательщиком в 2010 году являлось МУП "Инженерные сети", в 2011 году предприятие является убыточным. Наиболее значительные суммы перечислили - МУП "Диана" - 89,5 тыс. руб., МУП "Ритуал-Долгопрудный" - 61,5 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за наем муниципального жилищного фонда) поступила в сумме 8 773,3 тыс. руб. при плане 8 803,0 тыс. руб., план выполнен на 99,7%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 3 171,7 тыс. руб., при запланированных 3266,0 тыс. руб., выполнение плана составило 97,1%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 373 939,2 тыс. руб., из них: доходы от продажи квартир - 196 687,0 тыс. руб., продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 87 066,3 тыс. руб., доходы от реализации имущества - 90 185,9 тыс. руб.

Штрафные санкции поступили в сумме 10 501,8 тыс. руб., запланированы в сумме 9 645,0 тыс. руб. Штрафы, налагаемые органами внутренних дел и ФМС поступили в сумме 9 379,0 тыс. руб., штрафы, налагаемые налоговыми органами поступили в сумме 140,6 тыс. руб., прочие штрафы - 982,2 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 26 857,5 тыс. руб., исполнены в сумме 11 690,0 тыс. руб. (43,5%). По данному коду доходов отражены: плата за вырубку деревьев на территории города (план - 558,5 тыс. руб. факт - 558,5 тыс. руб.); средства, получаемые от участия в реализации инвестиционных контрактов (план - 26 299 тыс. руб., факт - 11 082,9 тыс. руб.), невыполнение плана связано с тем, что реализация трех инвестиционных контрактов в части перечисления денежных средств заменена выполнением работ. Выполненные работы составляют 11 722,3 тыс. рублей или 44,6% от плана. Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 16,1 тыс. руб. Общая сумма невыясненных платежей по доходам, администрируемым всеми администраторами составила - 32,5 тыс. руб.

Доходы от предпринимательской деятельности исполнены на 101,0%, поступления составили 407 810,5 тыс. руб.

Из бюджета Московской области получены средства в сумме 1 068 602,1 тыс. руб., в том числе:

- дотации - 32 557,6 тыс. руб. (100% от плана);

- субсидии - 623 649,6 тыс. руб. (85,6% от плана);

- субвенции - 368 095,4 тыс. руб. (92,2% от плана);

- иные межбюджетные трансферты - 44 299,5 тыс. руб. (97,6% от плана)

В составе поступлений налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют:

- налог на доходы физических лиц - 487 517,9 тыс. руб. (38,0%);

- арендная плата за земельные участки - 205 949,9 тыс. руб. (16,1%);;

- доходы от продажи квартир - 196 687,0 тыс. руб. (15,3%).

За 2011 год поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1 281 853,1 тыс. руб., за 2010 год - 1 290 622,8 тыс. руб., уменьшение доходов составило 8 769,7 тыс. руб.:

тыс. руб.
Вид доходов	2010 год	2011 год	Отклонения
Всего налоговых и неналоговых доходов, в том числе имеющие наибольший удельный вес:	1 290 622,8	1 281 853,1	-8 769,7
Налог на доходы физических лиц	425 077,0	487 517,9	+62 440,9
Земельный налог	163 555,2	63 413,7	-100 141,5
Арендная плата за землю	226 711,7	205 949,9	-20 761,8

Поступление в бюджет городского округа налога на доходы физических лиц в 2011 году выросло по сравнению с 2010 годом на 14,7%, земельного налога уменьшилось на 61,2%, арендная плата за землю уменьшилась на 9,2%.

Уменьшение поступлений арендной платы за землю в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, связано с изменением коэффициентов, учитывающих вид разрешенного использования земельного участка, на основании закона Московской области от 07.06.1996 г. N 23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области" (с изменениями и дополнениями).

В 2011 году произошло уменьшение доли налоговых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета: в 2010 году налоговые доходы составили - 51,8%, в 2011 году - 49,7%; неналоговые доходы в 2010 году составили 48,2%, в 2011 году - 50,3%.

Крупнейшими плательщиками (свыше 11 млн. руб.) в городской бюджет за 2011 год (без учета поступлений от аренды земельных участков для целей жилищного строительства, поступлений от продажи земельных участков и реализации имущества, от реализации инвестиционных контрактов) являются следующие организации:

- ОАО "Фармстандарт" - 46,8 млн. руб.

- МФТИ - 44,9 млн. руб.

- ЗАО "Универсал-нефть" - 22,2 млн. руб.

- ЗАО "Вегетта" - 19,9 млн. руб.

- ЗАО "ФМ Ложистик Восток" - 19,1 млн. руб.

- ЗАО "Торговый дом "Перекресток" - 17,9 млн. руб.

- ООО "ГК "ОРК" - 12,7 млн. руб.

- ФГУП "ГНЦ "НИОПИК" - 12,0 млн. руб.

- МУЗ ДЦГБ - 11,5 млн. руб.

Поступления от этих организаций составили 16,1% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов за 2011 год.

За 2011 год проведено 11 заседаний Комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета городского округа Долгопрудный, на которых были заслушаны предприятия и организации, имеющие низкий уровень заработной платы работников, задолженность во все уровни бюджетной системы, а также имеющих убыток в финансово-хозяйственной деятельности. Предприятиям и организациям рекомендовано: повысить средний уровень заработной платы работников, пересмотреть свои финансовые планы с целью выхода на безубыточную деятельность, погасить недоимку в бюджетную систему РФ.

На постоянном контроле находятся организации, являющиеся крупными арендодателями. Мониторинг постановки на налоговый учет арендаторов (субарендаторов) вышеуказанных организаций проводится в рабочем порядке. Руководителям организаций направлены письма, в которых рекомендовано включать в договор аренды пункт об обязанности арендатора встать на налоговый учет по месту осуществления деятельности.

За 2011 год проведены 7 выездных мероприятий совместно с представителями МРИ ФНС России N 13 по Московской области и Министерства финансов Московской области по мониторингу 60 организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся арендодателями. Получены (уточнены) сведения о 625 организациях и ИП, из них состоят на налоговом учете 572, у 31 организации отсутствуют основания для постановки на налоговый учет, о 22 организациях достоверных сведений нет. Получена информация о постановке на учет 58 организаций и ИП, начавших деятельность на территории города. Подтверждена постановка на налоговый учет 14 организаций и ИП, выявленных в 2010 - 2011 гг.

Сведения обо всех организациях (ИП), выявленных в ходе выездных мероприятий, направлены в налоговую инспекцию для уточнения информации и в Министерство финансов Московской области.

Земельным отделом Комитета по управлению имуществом г. Долгопрудный проводится разъяснительная работа по идентификации плательщиков земельного налога и учета земельных участков для целей налогообложения всех земельных участков, находящихся в границах городского округа Долгопрудный.

Администраторами доходов местного уровня проводилась оперативная работа с невыясненными платежами.

Расходы:

В целом расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 850 384,2 тыс. руб. или на 90,7% к установленному плану (3 142 806,8 тыс. руб.).

Исполнение бюджета по разделам:

тыс. руб.
Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Отклонения
Общегосударственные вопросы	152728,3	144530,9	94,6	8197,4
Национальная оборона	1111,7	969,2	87,2	142,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	27707,0	24205,6	87,4	3501,4
Национальная экономика	79508,9	75975,4	95,6	3533,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	250976,4	155955,9	62,1	95020,5
Охрана окружающей среды	2612,6	2032,1	77,8	580,5
Образование	856868,1	833403,3	97,3	23464,8
Культура и кинематография	103781,9	99434,1	95,8	4347,8
Здравоохранение	1417578,9	1318838,7	93,0	98740,2
Социальная политика	110686,9	57192,4	51,7	53494,5
Физическая культура и спорт	139246,1	137846,6	99,0	1399,5
ВСЕГО	3142806,8	2850384,2	90,7	292422,6

Исполнение бюджета по расходам в разрезе ведомственной структуры:

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения	Отклонения
Администрация города	1187344,5	1072568,2	90,3	114776,3
Управление образования Администрации г. Долгопрудного	828148,7	805404,2	97,3	22744,5
Муниципальное учреждение "Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи" (с подведомственными учреждениями культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики)	155690,6	149285,1	95,9	6405,5
Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница г. Долгопрудного"	852678,3	757978,2	88,9	94700,1
Управление администрации г. Долгопрудный по работе с населением в микрорайонах Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево	10307,3	10216,2	99,1	91,1
Финансовое управление администрации г. Долгопрудного	13167,3	12949,5	98,3	217,8
Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудный	72416,6	20156,2	27,8	52260,4
Управление Внутренних дел Мытищинского района	19928,0	18797,5	94,3	1130,5
Совет Депутатов города Долгопрудного	3125,5	3029,1	96,9	96,4
ВСЕГО	3142806,8	2850384,2	90,7	292422,6

Администрация города

Расходы по администрации, составили 1 072 568,2 тыс. руб. или 90,3% от установленного плана (1 187 344,5 тыс. руб.).

По разделу "Общегосударственные вопросы" плановые назначения составляли 110 250,4 тыс. руб., расходы произведены в сумме 103 047,7 тыс. руб., или 93,5%, в том числе:

- на содержание органов местного самоуправления в сумме 67 528,5 тыс. руб.,

- в виде субвенций на исполнение переданных полномочий 5 860,6 тыс. руб.;

- на опубликование нормативных документов в СМИ в сумме 3 320,6 тыс. руб.;

- на покупку земельных участков многодетным семьям - 12 000,0 тыс. руб.;

- на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной службы в городе Долгопрудном на период 2011 - 2013 годов" - 8 118,3 тыс. руб.;

- на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области в сумме 116,0 тыс. руб.;

- на муниципальную программу "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления_" в сумме 5 674,3 тыс. руб.;

- на услуги спецсвязи - 8,3 тыс. руб.;

- на расходы из резервного фонда администрации - 421,1 тыс. руб.

По разделу "Национальная оборона" средства бюджета направлены на реализацию мероприятий по мобилизационной подготовке экономики (создание и содержание городских запасных пунктов управления) в сумме 969,2 тыс. руб.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" были запланированы ассигнования в сумме 6 779,0 тыс. руб., произведены расходы в размере 4 463,8 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия, предусмотренные муниципальной целевой программой "Профилактика преступлений и иных правонарушений" в сумме 1 247,5 тыс. руб.;

- на мероприятия, предусмотренные муниципальной программой "Повышение безопасности дорожного движения" в сумме 249,1 тыс. руб.;

- на мероприятия по гражданской обороне в сумме 1 593,1 тыс. руб.,

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 766,5 тыс. руб.;

- на первичные меры пожарной безопасности в сумме 231,5 тыс. руб.;

- на профилактику терроризма и экстремизма в сумме 196,1 тыс. руб.;

- на обеспечение безопасности людей на водоемах в сумме 180,0 тыс. руб.

По разделу "Национальная экономика" расходы составили 75 825,4 тыс. руб. из них:

- на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания в сумме 9 476,0 тыс. руб.;

- на ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 27 679,7 тыс.;

- на утверждение границ и межевание земельных участков - 697,0 тыс. руб.;

- на поддержку малого и среднего предпринимательства - 2 625,0 тыс. руб., в том числе: на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" - 1 384,0 тыс. руб., за счет субсидий из федерального бюджета - 441,0 тыс. руб., из бюджета Московской области - 800,0 тыс. руб.;

- на расходы, предусмотренные муниципальной программой "Социальная поддержка населения" в сумме 229,1 тыс. руб.;

- на выполнение муниципального задания автономного учреждения "Технико-эксплуатационное управление" в сумме 35 118,6 тыс. руб.;

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы составили 150 803,3 тыс. руб. (при плане 245 492,9 тыс. руб.), или 61,4%. Средства были направлены на:

- капитальный ремонт многоквартирных домов - 37 230,8 тыс. руб. в том числе: за счет средств Фонда содействию реформированию ЖКХ - 31 797,0 тыс. руб.; за счет средств из бюджета городского округа - 5 297,8 тыс. руб. (софинансирование), 648,9 тыс. руб. (жилищный фонд в муниципальной собственности), восстановлены сэкономленные расходы за счет субсидии из бюджета Московской области в сумме 512,9 тыс. руб.;

- капитальный ремонт жилого фонда в сумме 5 125,7 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту - 2 630,2 тыс. руб.;

- погашение кредиторской задолженности по подготовке к зиме 2007/2008 г.г. - 20 294,6 тыс. руб.;

- выполнение муниципальной целевой программы по замене аварийного внутридомового газового оборудования - 899,7 тыс. руб.;

- выполнение муниципальной адресной целевой программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета - 7 051,5 тыс. руб., на погашение кредиторской задолженности по установке приборов учета - 2 300,9 тыс. руб.;

- освещ