Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 23 сентября 2014 г. N 5000 "О порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"
- Приложение N 5. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 5. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 5
к приказу
министерства
здравоохранения
Краснодарского края
от 23 сентября 2014 г. N 5000
|
Карта | |||||||||||||||||||||||||
|
на |
|
год |
|||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Наименование бюджета |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Наименование подразделения, ответственного за выполнение | |||||||||||||||||||||||||
|
внутренних бюджетных процедур |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
I. | |||||||||||||||||||||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||||||||||||||||||||
|
N |
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
||||||||||||||||||||
|
Метод контроля |
Контрольное действие |
Способ контроля |
Периодичность / Срок выполнения контрольных действий |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
II. | |||||||||||||||||||||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | |||||||||||||||||||||||||
|
N |
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
||||||||||||||||||||
|
Метод контроля |
Контрольное действие |
Способ контроля |
Периодичность / Срок выполнения контрольных действий |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель (заместитель руководителя) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
главного администратора (администратора), получателя бюджетных средств |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель структурного |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
подразделения |
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||||||
|
" |
|
" |
|
20 |
|
г. |
|||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
Согласовано: | |||||||||||||||||||||||||