Приложение. Государственная программа краснодарского края "Развитие транспорта"

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 11.12.2023 N 1020

Государственная программа краснодарского края "Развитие транспорта"

С изменениями и дополнениями от:

22 мая 2024 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен с 24 мая 2024 г. - Постановление Губернатора Краснодарского края от 22 мая 2024 г. N 282

См. предыдущую редакцию

1. Паспорт государственной программы

Координатор государственной программы	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
Соисполнители государственной программы	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
Участники государственной программы	не предусмотрены
Период реализации	2024 - 2030 годы этапы не предусмотрены
Цели государственной программы	повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 1,8 тыс. пасс.-км на 1 жителя и удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках пассажиров и багажа в Краснодарском крае
Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за период ее реализации, тыс. рублей	13264781,5
Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития Краснодарского края	СЦ-6, СЦ-8 (Ц-8.2, Ц-8.3), СЦ-19, СЦ-21
Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации	комфортная и безопасная среда для жизни

Информация об изменениях:

Раздел 2 изменен с 24 мая 2024 г. - Постановление Губернатора Краснодарского края от 22 мая 2024 г. N 282

См. предыдущую редакцию

2. Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Значения показателя			Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП 1)
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показатели цели государственной программы
1.1	Цель государственной программы - повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения на уровне 1,8 тыс. пасс.-км на 1 жителя и удовлетворение потребностей населения в безопасных и качественных перевозках пассажиров и багажа в Краснодарском крае
1.1.1	Пассажиропоток транспорта общего пользования	тыс. чел.	369461,6	375291,5	383430,0	392593,7	Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р)	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	НЦ: улучшение качества городской среды в полтора раза; ВДЛ: качество городской среды; ГП: транспортная подвижность населения
1.1.2	Удовлетворенность качеством обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования	процент	45,1	46,1	47,1	48,1	национальный проект "Безопасные качественные дороги"	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
2	Показатели проектной части государственной программы Исключен с 24 мая 2024 г. - Постановление Губернатора Краснодарского края от 22 мая 2024 г. N 282 Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
3	Показатели процессной части государственной программы
3.1	Пассажирооборот на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Краснодарского края	тыс. пасс, - км	632533,3	522975,6	382181,9	370654,2	Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р)	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	НЦ: улучшение качества городской среды в полтора раза; ГП: транспортная подвижность населения
3.2	Число перевезенных пассажиров троллейбусным транспортом общего пользования	млн чел.	29,0	32,1	32,2	32,3	Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р)	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	НЦ: улучшение качества городской среды в полтора раза; ВДЛ: качество городской среды; ГП: транспортная подвижность населения
3.3	Количество выполненных рейсов автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Краснодарского края и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, начальные остановочные пункты по которым находятся на территории Краснодарского края	ед.	13515	17352	10950	10950	Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р)	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	НЦ: улучшение качества городской среды в полтора раза; ГП: транспортная подвижность населения
3.4	Число перевезенных пассажиров электрическим автомобильным транспортом общего пользования (электробусами)	тыс. чел.	41,4	1504,4	-	-	Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р)	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	НЦ: улучшение качества городской среды в полтора раза; ВДЛ: качество городской среды; ГП: транспортная подвижность населения
3.5	Число перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (большого класса), использующим природный газ; в качестве моторного топлива	тыс. чел.	3900	5700	5900	-	Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р); Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	НЦ: улучшение качества городской среды в полтора раза; ВДЛ: качество городской среды; ГП: транспортная подвижность населения
3.6	Число перевезенных пассажиров воздушным транспортом на субсидированных внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края	тыс. чел.	-	59	59	59	Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р)	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	НЦ: улучшение качества городской среды в полтора раза; ВДЛ: качество городской среды; ГП: транспортная подвижность населения
3.7	Число пассажиров, перевезенных воздушным транспортом на субсидированных маршрутах на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Краснодарского края и (или) на территорию Краснодарского края в целях развития транспортной доступности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края	тыс. чел.	36,0	31,95	31,95	31,95	Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 3363-р)	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	НЦ: улучшение качества городской среды в полтора раза; ВДЛ: качество городской среды; ГП: транспортная подвижность населения

-----------------------------

¹⁾ Указывается наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение которого обеспечивает показатель цели государственной программы, с указанием соответствующей маркировки: "НЦ", "ВДЛ", "ГП" (при наличии).

-----------------------------

3. Структура государственной программы

Информация об изменениях:

Подраздел 3.1 изменен с 24 мая 2024 г. - Постановление Губернатора Краснодарского края от 22 мая 2024 г. N 282

См. предыдущую редакцию

3.1. Проектная часть

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей					Результат реализации мероприятия	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения результата реализации мероприятия по годам	Ответственный за достижение результата	Связь с показателями целей государственной программы
			всего	в разрезе источников финансирования 1)
				ФБ	КБ	МБ	ВБИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача государственной программы - улучшение качества обслуживания населения в части обеспечения безопасными и качественными перевозками общественным транспортом на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах
1	Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Развитие общественного транспорта". Статус проекта-1
1.1	Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа в целях финансового обеспечения инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, на оплату концедентом обязательств по финансированию части расходов на создание объекта концессионного соглашения в рамках реализации концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического транспорта общего пользования	2024	4402160,0	4226073,6	154074,2	22012,2	-	обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	единиц	1	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	п. 1.1.1
		2025	1255390,4	1205173,4	43940,0	6277,0	-	обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта	единиц	1
	Итого	2024	4402160,0	4226073,6	154074,2	22012,2	-	X	X	X	X	X
		2025	1255390,4	1205173,4	43940,0	6277,0	-

-----------------------------

¹⁾ Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников.

-----------------------------

Информация об изменениях:

Подраздел 3.2 изменен с 24 мая 2024 г. - Постановление Губернатора Краснодарского края от 22 мая 2024 г. N 282

См. предыдущую редакцию

3.2. Процессная часть

N п/п	Общая характеристика, наименование мероприятия	Год реализации		Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей										Результат реализации мероприятия		Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения результата реализации мероприятия по годам	Ответственный за достижение результата		Связь с показателями целей государственной программы
				всего		в разрезе источников финансирования 1)
						ФБ		КБ		МБ			ВБИ
1	2	3		4		5		6		7			8	9		10	11	12		13
Задача государственной программы - улучшение качества обслуживания населения в части обеспечения безопасными и качественными перевозками железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края
1	Комплекс процессных мероприятий - возмещение затрат или недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
1.1	Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Краснодарского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Краснодарского края	2024		111894,2				111894,2		-			-	оказаны услуги по перевозке обучающихся, воспользовавшихся льготным проездом		человек	1545628	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		п. 1.1.1
		2025		69196,7		-		69196,7		-			-	оказаны услуги по перевозке обучающихся,		человек	943737
		-		-		-		-		-			-	воспользовавшихся льготным проездом
		2026		69196,7		-		69196,7		-			-	оказаны услуги по перевозке обучающихся, воспользовавшихся льготным проездом		человек	931861
1.2	Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края	2024		677856,2		-		677856,2		-			-	оказаны услуги по перевозке пассажиров		тыс. человек	14904,6	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		п. 1.1.1
		2025		701126,8		-		701126,8		-			-	оказаны услуги по перевозке пассажиров		тыс. человек	10754,4
		2026		701126,8		-		701126,8		-			-	оказаны услуги по перевозке пассажиров		тыс. человек	10673
	Итого	2024		789750,4		-		789750,4		-			-	X		X	X	X		X
		2025		770323,5				770323,5		-			-
		2026		770323,5		-		770323,5		-			-
Задача государственной программы - улучшение качества обслуживания населения в части обеспечения безопасными и качественными перевозками общественным транспортом на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах
2	Комплекс процессных мероприятий - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
2.1	Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа, за исключением мероприятий, выполняемых в рамках пункта 1.1 подраздела 3.1 и пунктов 2.3, 2.4 подраздела 3.2 государственной программы	2024		2203318,3		-		2064271,6		139046,7			-	оплачиваемые в лизинг троллейбусы		единиц	60	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		п. 1.1.1 п. 1.1.2
														количество поставленных электробусов		единиц	16
														количество поставленных объектов зарядной инфраструктуры для электробусов		единиц	7
														количество поставленных автобусов		единиц	50
														количество поставленных троллейбусов		единиц	15
														автомобильный транспорт общего пользования (большого класса), использующий природный газ в качестве моторного топлива, не менее		единиц	190
		2025		675063,3		-		629850,8		45212,5			-	оплачиваемые в лизинг троллейбусы		единиц	60
														автомобильный транспорт общего пользования (большого класса), использующий природный газ в качестве моторного топлива, не менее		единиц	190
		2026		244860,6		-		227720,3		17140,3			-	оплачиваемые в лизинг троллейбусы		единиц	60
2.2	Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Краснодарского края и смежных межрегиональных маршрутах регулярных перевозок, начальные остановочные пункты по которым находятся на территории Краснодарского края	2024		88593,2		-		88593,2		-			-	организована работа маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам		маршруты	11	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		п. 1.1.1 п. 1.1.2
		2025		62922,3		-		62922,3		-			-	организована работа маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам		маршруты	7
		2026		62922,3		-		62922,3		-			-	организована работа маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам		маршруты	7
2.3	Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа в целях финансового обеспечения инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта, на выплату платы концедента в рамках реализации концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического транспорта общего пользования	2024		31328,0		-		29135,0		2193,0			-	обеспечена выплата платы концедента		процент	100	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		п. 1.1.1
		2025		364018,0		-		338536,7		25481,3			-	обеспечена выплата платы концедента		процент	100
		2026		823221,0		-		765595,4		57625,6			-	обеспечена выплата платы концедента		процент	100
2.4	Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа в целях финансового обеспечения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	2024		141693,6		-		116188,7		25504,9			-	муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, работающие по регулируемым тарифам		маршруты	2	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		п. 1.1.1 п. 1.1.2
		2025		143293,1		-		117500,3		25792,8			-	муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, работающие по регулируемым тарифам		маршруты	2
	Итого	2024		2464933,1		-		2298188,5		166744,6			-
		2025		1245296,7		-		1148810,1		96486,6			-
		2026		1131003,9		-		1056238,0		74765,9			-
Задача государственной программы - улучшение качества обслуживания населения в части обеспечения безопасными и качественными перевозками воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края, а также маршрутах с территории Краснодарского края и (или) на территорию Краснодарского края
3. Комплекс процессных мероприятий - оказание государственной поддержки организациям воздушного транспорта
	Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края
3.1	Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом на внутрирегиональных маршрутах межмуниципального сообщения на территории Краснодарского края	2024	103080,3		-		103080,3		-		-	оказаны услуги по перевозке пассажиров с частотой парных авиарейсов			единиц	280 в I квартале 2024 года; 232 во II квартале 2024 года; 36 в III квартале 2024 года	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		п. 1.1.1
		2025	103080,3		-		103080,3		-		-	оказаны услуги по перевозке пассажиров с частотой парных авиарейсов			единиц	280 в I квартале 2025 года; 232 во II квартале 2025 года; 36 в III квартале 2025 года
		2026	103080,3		-		103080,3		-		-	оказаны услуги по перевозке пассажиров с частотой парных авиарейсов			единиц	280 в I квартале 2026 года; 232 во II квартале 2026 года; 36 в III квартале 2026 года
3.2	Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, оказывающим услуги по выполнению воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Краснодарского края и (или) на территорию Краснодарского края	2024	42119,7		-		42119,7		-		-	оказаны услуги по перевозке пассажиров с частотой парных авиарейсов			единиц	213	министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края		п. 1.1.1
		2025	42119,7		-		42119,7		-		-	оказаны услуги по перевозке пассажиров с частотой парных авиарейсов			единиц	213
		2026	42119,7		-		42119,7		-		-	оказаны услуги по перевозке пассажиров с частотой парных авиарейсов			единиц	213
	Итого	2024	145200,0				145200,0		-		-
		2025	145200,0		-		145200,0		-		-
		2026	145200,0		-		145200,0		-		-

-----------------------------

¹⁾ Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников.

-----------------------------

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 24 мая 2024 г. - Постановление Губернатора Краснодарского края от 22 мая 2024 г. N 282

См. предыдущую редакцию

4. Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Наименование источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024 год	2025 год	2026 год	всего
1	2	3	4	5
Всего, в том числе:	- 7802043,5	3416210,6	2046527,4	13264781,5
федеральный бюджет	4226073,6	1205173,4	-	5431247,0
бюджет Краснодарского края	3387213,1	2108273,6	1971761,5	7467248,2
местные бюджеты	188756,8	102763,6	74765,9	366286,3
внебюджетные источники	-	-	-	-
Проектная часть (всего), в том числе:	4402160,0	1255390,4	-	5657550,4
федеральный бюджет	4226073,6	1205173,4	-	5431247,0
бюджет Краснодарского края	154074,2	43940,0	-	198014,2
местные бюджеты	22012,2	6277,0	-	28289,2
внебюджетные источники	-	-	-	-
Процессная часть (всего), в том числе:	3399883,5	2160820,2	2046527,4	7607231,1
федеральный бюджет	-	-	-	-
бюджет Краснодарского края	3233138,9	2064333,6	1971761,5	7269234,0
местные бюджеты	166744,6	96486,6	74765,9	337997,1
внебюджетные источники	-	-	-	-

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края

А.Л. Переверзев