Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы

Проблема ресурсного обеспечения целевой программы является весьма важной при ее реализации, поэтому данная стадия работы по программе требует учета, распределения (в разрезе мероприятий и по блокам) по годам реализации и представления в документах программы всех форм привлечения инвестиций.

Объем и структура ресурсов для выполнения системы мероприятий программы в целом и по годам показаны ниже.

Объемы финансирования, предусмотренные программой
"Культура Москвы (2002 - 2004 гг.)"

N п/п	Раздел финансирования Программы	Сроки по годам	Объемы финансирования, млн.руб.	Источники финансирования, млн.руб.
				Городской бюджет	Внебюджетные средства
I. Объемы финансирования текущей деятельности учреждений культуры
1.	Театральная и концертно-гастрольная деятельность	2002 - 2004	4047,7	4022,8	24,9
		2002	889,5	882,5	7,0
		2003	1295,2	1286,9	8,3
		2004	1863,0	1853,4	9,6
2.	Деятельность музеев и выставочных залов	2002 - 2004	1490,87	1490,87
		2002	348,77	348,77
		2003	480,3	480,3
		2004	661,8	661,8
3.	Деятельность библиотек, клубных и прочих учреждений культуры	2002 - 2004	2973,5	2973,5
		2002	670,9	670,9
		2003	950,1	950,1
		2004	1352,5	1352,5
4.	Парки культуры и отдыха	2002 - 2004	819,75	799,75	20,0
		2002	187,0	181,9	5,1
		2003	262,55	255,55	7,0
		2004	370,2	362,3	7,9
5.	Кинотеатры	2002 - 2004	38,15	38,15
		2002	7,85	7,85
		2003	12,6	12,6
		2004	17,7	17,7
6.	Художественное образование	2002 - 2004	3056,15	3055,35	0,8
		2002	662,95	662,55	0,4
		2003	973,5	973,1	0,4
		2004	1419,7	1419,7
7.	Охрана художественного наследия	2002 - 2004	134,83	134,83
		2002	28,33	28,33
		2003	42,2	42,2
		2004	64,3	64,3
8.	Межрегиональное и международное сотрудничество	2002 - 2004	223,0	223,0
		2002	54,0	54,0
		2003	72,0	72,0
		2004	97,0	97,0
9.	Общественно значимые мероприятия	2002 - 2004	355,6	344,6	11,0
		2002	65,5	65,5
		2003	176,1	171,1	5,0
		2004	114,0	108,0	6,0
10.	Повышение эффективности кадрового, социального и правового обеспечения	2003 - 2004	14,7	14,5	0,2
		2003	6,2	6,1	0,1
		2004	8,5	8,4	0,1
11.	Научно-исследовательская, методическая и информационно-издательская деятельность	2003 - 2004	25,7	25,7
		2003	11,4	11,4
		2004	14,3	14,3
12.	Совместные проекты с подразделениями Комплекса социальной сферы	2002 - 2004	76,7	76,7
		2002	13,5	13,5
		2003	25,75	25,75
		2004	37,45	37,45
Итого по I разделу:		2002 - 2004	13256,65	13199,75	56,9
		2002	2928,3	2915,8	12,5
		2003	4307,9	4287,1	20,8
		2004	6020,45	5996,85	23,6
II. Объемы финансирования развития материально-технической базы учреждений культуры
1.	Капитальный, планово-предупредительный ремонт городских учреждений культуры	2002 - 2004	1021,5	1021,5
		2002	135,2	135,2
		2003	438,7	438,7
		2004	447,6	447,6
2.	Объекты проектирования, строительства и капитального ремонта, финансируемые за счет средств бюджета и целевого фонда развития территорий префектур	2002 - 2004	641,94	600,6	41,34
		2002	175,36	158,11	17,25
		2003	220,79	196,7	24,09
		2004	245,79	245,79
3	Оборудование и предметы длительного пользования, приобретаемые по городскому заказу	2002 - 2004	125,9	125,9
		2002	15,5	15,5
		2003	47,3	47,3
		2004	63,1	63,1
в том числе:	Приобретение музыкальных инструментов для детских музыкальных школ	2003 - 2004	46,0	46,0
		2003	16,0	16,0
		2004	30,0	30,0
4.	Переоборудование детских кинотеатров	2002 - 2004	165,6	165,6
		2002	30,0	30,0
		2003	56,8	56,8
		2004	78,8	78,8
5.	Информатизация отрасли "Культура"	2002 - 2004	297,8	297,8
		2002	31,8	31,8
		2003	136,0	136,0
		2004	130,0	130,0
6.	Таможенные расходы	2002 - 2004	155,36	155,36
		2002	48,0	48,0
		2003	52,26	52,26
		2004	55,1	55,1
7.	Программа по оснащению средствами безопасности учреждений культуры	2003 - 2004	106,43	106,43
		2003	35,79	35,79
		2004	70,64	70,64
8.	Меры по созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	2002 - 2004	78,09	78,09
		2002	2,65	2,65
		2003	36,11	36,11
		2004	39,33	39,33
в том числе:	Средства, предусмотренные Программой Комитета социальной защиты населения Москвы	2002 - 2003	5,3	5,3
		2002	2,65	2,65
		2003	2,65	2,65
Итого по разделу II:		2002 - 2004	2592,62	2551,28	41,34
		2002	438,51	421,26	17,25
		2003	1023,75	999,66	24,09
		2004	1130,36	1130,36
Итого по I и II разделам:		2002 - 2004	15849,27	15751,03	98,24
		2002	3366,81	3337,06	29,75
		2003	5331,65	5286,76	44,89
		2004	7150,31	7127,21	23,6
III. Городская инвестиционная программа по отрасли "Культура, искусство и кинематография"
1.	Объекты проектирования, строительства и реконструкции, финансируемые за счет средств городской инвестиционной программы	2002 - 2004	11001,9	11001,9
		2002	3204,4	3204,4
		2003	3657,0	3657,0
		2004	4140,5	4140,5
в том числе:	Оборудование, не входящее в сметы строек	2002 - 2004	228,0	228,0
		2002	59,1	59,1
		2003	80,8	80,8
		2004	88,1	88,1
2.	Объекты проектирования, строительства и реконструкции, финансируемые за счет внебюджетных источников	2002 - 2004	6773,5		6773,5
		2002	263,1		263,1
		2003	2205,6		2205,6
		2004	4304,8		4304,8
Итого по III разделу:		2002 - 2004	17775,4	11001,9	6773,5
		2002	3467,5	3204,4	263,1
		2003	5862,6	3657,0	2205,6
		2004	8445,3	4140,5	4304,8
IV. Расходы на приобретение импортного оборудования (валютные средства) по статье "Культура"
1.	Приобретение импортного оборудования за счет валютных средств	2002 - 2004	280,17	280,17
		2002	73,67	73,67
		2003	100,5	100,5
		2004	106,0	106,0
Итого по IV разделу:		2002 - 2004	280,17	280,17
		2002	73,67	73,67
		2003	100,5	100,5
		2004	106,0	106,0
Всего по программе:		2002 - 2004	33904,84	27033,1	6871,74
		2002	6907,98	6615,3	292,85
		2003	11294,75	9044,26	2250,49
		2004	15702,11	11373,71	4328,4
В дополнение к программным показателям: учреждения культуры г.Москвы, не входящие в систему Комитета
1.	Финансирование учреждений культуры, не входящих в систему Комитета: Музей-заповедник "Коломенское", Театр "Ленком", Музей современного искусства (текущая деятельность)	2002 - 2004	927,45	927,45
		2002	264,65	264,65
		2003	310,88	310,88
		2004	351,92	351,92
2.	Финансирование учреждений культуры, не входящих в систему Комитета: Музей-заповедник "Коломенское", Театр "Ленком", Музей современного искусства (капитальный ремонт)	2002 - 2004	612,7	612,7
		2002	33,0	33,0
		2003	282,4	282,4
		2004	297,3	297,3
3.	Финансирование учреждений культуры, не входящих в систему Комитета: Музей-заповедник "Коломенское", Театр "Ленком", Музей современного искусства (приобретение оборудования по городскому заказу)	2002 - 2004	73,5	73,5
		2002	51,7	51,7
		2003	10,3	10,3
		2004	11,5	11,5
Итого:		2002 - 2004	1613,65	1613,65
		2002	349,35	349,35
		2003	603,58	603,58
		2004	660,72	660,72
Всего бюджет города по отрасли "Культура"		2002 - 2004	35518,49	28646,75	6871,74
		2002	7257,33	6964,48	292,85
		2003	11898,33	9647,84	2250,49
		2004	16362,83	12034,43	4328,4

Анализ объема и структуры ресурсов для выполнения программы показывают, что такое распределение финансовых средств по годам реализации свидетельствует о том, что ее можно характеризовать, как развивающуюся.

"Диаграмма. Распределение финансовых средств по годам реализации программы"

Структура ресурсного обеспечения целевой программы базируется на действующих нормативно-правовых актах; финансирование программы осуществляется за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников.

Распределение финансирования по исполнителям программных мероприятий ведет Комитет по культуре. Мероприятия, связанные с деятельностью иных Комитетов Правительства Москвы и федеральных структур, финансируются в увязке с соответствующими утвержденными городскими, межрегиональными и федеральными целевыми программами.

Объемы финансирования на реализацию программных мероприятий в 2003 - 2004 годах уточняются ежегодно при утверждении бюджета г.Москвы на очередной финансовый год, исходя из доходной базы бюджета г.Москвы.

Наряду с указанными объемами внебюджетных источников, более значимый объем финансирования предполагается получать из внебюджетных источников, в том числе: средства учреждений культуры, полученные от основной уставной и предпринимательской деятельности, кредиты банков, средства различных фондов, целевые отчисления от прибыли предприятий всех видов собственности, арендное финансирование программ (лизинг), сдача в аренду своих помещений, привлечение средств населения, привлечение иностранных капиталов и др.