Приложение 2. Перспективный финансовый план города Москвы на 2007-2009 гг.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 27 июня 2006 г. N 436-ПП

Перспективный финансовый план города Москвы на 2007-2009 гг.

                                                            (млн. рублей)

Наименование показателей	Справочно: 2006 год (Утверждено Законом города Москвы с учетом уточнений)	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
	Финансовые ресурсы
Всего:	663727,5	715843,3	844040,0	964634,8
1. Собственные доходы бюджета:	598337,9	651551,2	737485,0	842272,2
налоговые доходы:	494700,7	5825061	662461,4	759634,0
в том числе:
- налог на прибыль	257500,0	301300,0	334500,0	385900,0
- налог на доходы физических лиц	178627,9	218924,6	262709,5	305797,8
- акцизы - всего	18581,1	18000,0	18500,0	19000,0
в том числе:
ГСМ	12363,7	12500,0	12600,0	12700,0
прочие	6217,4	5500,0	5900,0	6300,0
- налог на имущество организаций	25017,4	26018,0	27188,8	28548,3
- налог на имущество физических лиц	424,1	424,1	500,0	500,0
- транспортный налог	1812,3	2000,0	2400,0	2400,0
- налог на игорный бизнес	5023,1	6000,0	6000,0	6000,0
- земельный налог	1285,0	1700,0	2000,0	2300,0
- налоги на совокупный доход	5822,1	7500,0	8000,0	8500,0
- государственная пошлина	607,7	639,4	663,1	687,9
доходы от собственности:	57855,2	57692,5	63340,2	71135,1
в том числе:
- дивиденды по акциям	600,0	556,0	626,0	689,0
- арендная плата за земли	11038,2	11289,8	13371,7	14718,9
- поступления от продажи права на заключение
договоров аренды за земли	2939,0	931,9	803,3	723,0
-доходы от сдачи в аренду имущества	12905,4	14400,0	15400,0	16100,0
- доходы от реализации инвестиционных контрактов	6324,0	3504,8	2339,2	1804,2
- доходы от реализации имущества	2510,0	3500,0	38000	4100,0
- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир	20978,6	23000,0	27000,0	33000,0
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	560,0	510,0
прочие доходы	8325,5	9013,6	9496,7	9477,0
акции и иные формы участия, находящиеся в собственности города Москвы	5883,6	2339,0	2186,7	2026,1
изменение остатка средств бюджета города Москвы:	31572,9	0,0	0,0	0,0
2. Заемные средства:	52092,3	64292,1	106555,0	122362,6
кредиты и займы	52092,3	64292,1	106555,0	122362,6
3. Средства Федерального бюджета	13297,3
Справочно:
Дефицит бюджета - в сумме	89548,8	66631,1	108741,7	124388,7
в процентах к собственным доходам	15,8%	10,2%	14,7%	14,8%
Сумма государственного долга на конец года	140967,9	205260,0	311815,0	434177,6
В % от собственных доходов бюджета (без учета остатка средств бюджета)	24,9%	31,5%	42,3%	51,5%
Основные направления расходов бюджета города Москвы
Всего:	663727,5	715843,3	844040,0	964634,8
1. Расходы социальной сферы - всего	203277,3	271136,4	3338481	399459,6
в том числе:
- оплата труда с начислениями	72000,8	103030,0	139950,0	177310,0
- доплаты к пенсиям неработающего населения	26318,0	32610,0	35641,0	38529,0
- бесплатные и льготные медикаменты, зубопротезирование (в т.ч. бесплатное)	3625,9	4117,2	4439,6	4750,9
- расходы по оплате услуг связи инвалидам и иным категориям граждан за телефон	1217,4	1385,3	1825, 5	2288,1
- обязательное медицинское страхование	17265,5	20545,9	23936,0	27765,8
- медицинское обслуживание государственных гражданских служащих	878,5	1011,2	1076,9	1136,1
- денежные компенсации взамен натуральных льгот на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, бесплатные и льготные медикаменты	180,0	52,2	77,6	107,6
- денежные компенсации взамен льгот ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным гражданам	2616,0	3172,5	3378,7	3564,5
- оплата коммунальных услуг	8565,0	9609,7	11262,4	12785,7
- ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей	1570,0	3080,0	5115,0	7160,0
- дополнительные расходы, связанные с выплатой налогов на землю и имущество учреждениям социальной сферы, расположенным в Московской области		237,0	237,0	237,0
- реализация комплекса мер поддержки семей с детьми и созданию благоприятных условий для воспитания детей		10000,0	12000,0	14400,0
- прочие расходы	67340,5	82285, 4	94908,4	109424,9
- расходы за счет средств федерального бюджета	1699,7
2. Расходы городского хозяйства - всего	119140,9	142854,1	160706,5	177824,1
из них:
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте	11377,6	11372,8	13371,4	15102,7
из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности	396,2
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на московском метрополитене	4298,8	7889,2	9339,0	10560,6
из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности	392,2
субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте	674,3	668,7	692,1	716,3
из них средства федерального бюджета на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла	49,3
капитальный ремонт жилищного фонда	14019,4	16800,0	18250,0	19640,0
расходы по эксплуатации жилищного фонда	22137,2	29490,0	33028,8	36662,0
резерв на реализацию положений Жилищного кодекса РФ по эксплуатации жилищного фонда (ведомственные ТСЖ)		3248,0	3569,6	3888,5
субсидии на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением	1202,0	19518	2186,0	2448,0
субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению	11541,5	11194,7	12043,0	11876,5
расходы на уборку дорог	11672,4	13825,1	15484,1	17187,4
капитальный и текущий ремонт дорог	6478,4	6964,3	7451,8	7973,4
расходы на благоустройство города	12600,7	15037,3	16971,2	18680,5
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	5121,7	7125,0	8550,0	10260,0
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи	12873,1	10314,6	12809,0	15250,4
из них средства федерального бюджета	5406,1
реализация Комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы	2278,9	3334,8	2879,7	3033,9
остальные расходы городского хозяйства (включая компенсацию по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте в г. Зеленограде и речном транспорте, субсидии по монорельсовой дороге, расходы по предупреждению терактов и противопожарным мероприятиям по метрополитену, возмещению ущерба, причиненного жилым помещениям в результате страховых случаев и др.)	2726,4	3637,8	4080,8	4543,9
из них средства федерального бюджета на обеспечение равной доступности	50,0
3. Капитальные вложения	176713,4	128059,4	146548,1	159839,7
из них:
расходы по созданию особой экономической зоны на территории города Москвы технико-внедренческого типа (ОЭЗ "Зеленоград")	1400,0	2219,2	4499,4	3812,4
расходы, связанные с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными унитарными предприятиями	1505,8	1566,0	1636,5	1718,3
4. Функционирование законодательных и исполнительных органов власти	14747,2	17519,3	19819,3	22394,5
5. Судебная система	813,4	985,6	1069,7	1152,9
6. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16024,6	18522,4	20568,6	22838,0
7. Реализация программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве	1257,4	1900,0	2100,0	2300,0
8. Связь и информатика из них:	9823,7	12333,2	12833,6	14287,1
реализация программы "Электронная Москва"	3107,3	4385,5	3932,2	4384,4
телекоммуникационные услуги	912,0	1030,6	1154,2	1281,2
9. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	903,0	981,0	1049,7	1111,3
10. Реализация городской целевой программы "Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве"	2908,8	3128,4	3347,3	3581,6
11. Расходы, связанные с содержанием имущества города Москвы и реализацией других полномочий собственника из них:	2209,0	2398,0	2556,0	26997
расходы по Комплексу городского хозяйства Москвы	41,3	46,8	52,3	58,3
12. Расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов	3569,8	3797,5	40443	4266,8
13. Обслуживание государственного долга	14485,6	17260,3	29377,2	39939,5
14. Охрана окружающей среды	1335,0	1563,3	1712,0	1899,8
из них
расходы по Комплексу городского хозяйства Москвы	746,0	843,0	944,1	1052,7
15. Резервный фонд	5000,0	5425,0	5777,6	6095,4
16. Финансовая помощь бюджетам других уровней	590,2	781,4	910,9	1107,4
17. Прочие расходы	15372,5	14268,6	18687,0	17919,0
из них:
- расходы по развитию рынка ценных бумаг	60,0	65,1	69,3	73,1
- расходы, связанные с обеспечением экономической безопасности	16,2	17,6	18,7	19,7
- мобилизационная подготовка экономики	116,4	126,3	134,5	141,9
- компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи	5,0	5,4	5,8	6,1
- расходы на содержание милицейских колледжей и детских садов, подведомственных ГУВД г. Москвы	173,6	198,9	222,5	247,9
- продовольственное обеспечение города	2758,0	378,6	403,2	425,3
- расходы на ветеринарию	128,6	173,9	194,8	220,3
- участие города Москвы в формировании Фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа РФ	529,0	500,0	500,0	500,0
- осуществление мероприятий по декларированию и лицензированию розничной продажи алкогольной продукции	42,2	45,8	48,8	51,4
- содержание и благоустройство городских кладбищ	171,2	185,7	197,8	208,7
- реализация городской целевой программы развития туризма в городе Москве	429,7	432,0	460,1	485,4
- типовое проектирование	204,9	223,3	237,9	254,6
- реализация программных мероприятий в области земельной реформы в городе Москве	305,2	328,1	351,1	375,7
- реализация программы дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы	420,0	511,3	552,1	589,9
- расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства	50,0	53,8	57,6	61,6
- субсидии на строительство или приобретение жилья	4531,5	5812,5	8125,0	5000,0
- средства по дополнительной поддержке бюджетов муниципальных образований	91,0	168,2	183,2	198,7
- привлечение общественных и национальных объединений к участию в реализации городских программ	128,8	152,7	162,6	171,6
- финансирование мероприятии по охране труда и реализация программы содействия занятости населения города Москвы	660,1	246,1	276,5	309,4
- бюджетные кредиты	195,2	239,7	269,9	303,8
- расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Москвы	171,2	228,7	258,3	291,3
- обеспечение проведения выборов и референдумов	146,1	271,3	227,8	672,6
- расходы по финансированию мероприятий по международным отношениям и международному сотрудничеству	288,1	298,5	309,7	153,9
- оплата услуг контролирующих органов за проведение ревизий и проверок	4,8	5,2	5,6	6,0
- расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке налоговых органов города Москвы	1152,4	581,3	622,0	665,5
- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве	28,2	41,7	46,8	52,4
- финансирование массовых и общественных мероприятий	218,9	229,9	246,0	263,2
- проведение целевых мероприятий межрегионального характера	120,6	125,5	134,3	1437
- реализация среднесрочной городской программы "Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия"	32,4	49,2	-	-
- финансирование мероприятий по подготовке и празднованию 65-летней годовщины контрнаступления в битве под Москвой	165,0	-	-	-
- реализация комплексной целевой среднесрочной программы шефства Москвы над ВМФ РФ	195,3	130,0	160,0	160,0
- реализация Закона города Москвы о государственной гражданской службе города Москвы в части обеспечения отдельных социальных гарантий государственным гражданским служащим города Москвы	-	1878,3	2145,0	2422,5
- возмещение расходов по контролю за доходами от использования земельных ресурсов	86,8	86,8	92,9	99,4
- реализация городской целевой программы государственной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве	9,1	9,9	-	-
- реализация мероприятий по регулированию миграции в городе Москве	20,0	21,0	-	-
- Управление организации трудового обмена города Москвы (ГУ "Московский центр трудового обмена")	5,6	6,1	6,5	7,0
- прочие расходы по общегосударственным вопросам (социологические исследования, обработка статистической отчетности)	49,3	58,5	62,4	66,1
- расходы по другим вопросам в области национальной экономики, культуры, здравоохранения и спорта	169,0	1834	196,2	210,0
- организация работы по внедрению Инструкции по бюджетному учету	31,8	-	-	-
- прочие расходы городского хозяйства в области культуры и средств массовой информации	174,9	198,3	219,0	244,0
18. Расходы целевых бюджетных фондов	75555,7	72929,4	79084,1	85918,4
- ЦБ территориальный экологический фонд	2729,1	2191,0	2333,4	2461,8
- ЦБ территориальный дорожный фонд	42555,0	41298,3	44863,9	49545,5
- ЦБФ развития территорий города Москвы	13201,7	12580,4	14048,8	15038,1
- ЦБФ рекламы и городской информации	487,7	516,7	531,0	548,0
- ЦБФ квотирования рабочих мест в городе Москве	1635,3	940,0	1050,0	1160,0
- ЦБФ по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия	762,6	662,0	724,0	776,0
- ЦБ инвестиционный фонд	14184,3	14741,0	15533,0	16389,0