Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ МНС РФ от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614 "Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций"
- Приложение. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Приложение. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Приложение
к приказу МНС РФ
от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614
ГАРАНТ:
Согласно письму МНС РФ от 25 декабря 2003 г. N ВГ-6-02/1358@ по итогам работы за 2003 год декларация по налогу на прибыль организаций представляется налогоплательщиками в налоговые органы по форме, утвержденной приказом МНС России от 07.12.2001 N БГ-3-02/542
См. данную форму в редакторе MS-Excel
См. Инструкцию по заполнению декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденную приказом МНС РФ от 29 декабря 2001 г. N БГ-3-02/585
См. комментарии по заполнению настоящей формы
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ Приложение N |
| 51006 01 3 ИНН | | | | | | | | | | | | | к Приказу МНС России|
| \-----------------------/ от 11 ноября 2003 г.|
| /-----------------------------\ N БГ-3-02/614 |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|1| |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Налоговая декларация |
| по налогу на прибыль организаций |
| |
|Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |
|Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: |
|за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, |
|за год - 0, иное - 2 |
| |
| /-\ /-\ /-\ /---\ /-------\ |
|Вид | | /| | Налоговый | | N квартала| | | Отчетный год | | | | | |
|документа\-/ \-/ (отчетный) период\-/ или месяца\---/ \-------/ |
| |
|Представляется в /-------\ |
|___________________________________________________________________________ Код | | | | | |
| (наименование налогового органа и его код) \-------/ |
| |
| /---\ /---\ |
|по месту нахождения российской | | обособленного | | |
| организации \---/ подразделения \---/ |
|__________________________________________________________________________________________________|
| (полное наименование организации) |
|__________________________________________________________________________________________________|
| (полное наименование обособленного подразделения) |
| /--------------------------------------\ |
|Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------/ |
| /--------------------------\ /--------------------------\ |
|КПП по месту нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------/ \--------------------------/ |
| организации обособленного подразделения |
| |
| /--------\ /--------\ |
|Данная декларация составлена| | | | страницах с приложением подтверждающих| | | | листах |
| \--------/ документов или их копий на \--------/ |
| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Достоверность и полноту сведений, указанных в | Заполняется работником налогового органа |
| настоящей декларации, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель ____________________________________ |Сведения о представлении налоговой декларации |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная декларация представлена (нужное |
| /---------------------\ |отметить знаком V) |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | /-\ /-\ /-\ |
| \---------------------/ |лично | | по почте| | уполномоченным | | |
| /---\ /---\ /-------\ | \-/ \-/ представителем \-/ |
|Подпись ______________ Дата | | | | | | | | | | | | /-----\ |
| \---/ \---/ \-------/ |на страницах | | | | |
|Главный бухгалтер _______________________________ | \-----/ |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью)|с приложением подтверждающих /-----\ |
| /-----------------------\ |документов на | | | | листах |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | | \-----/ |
| \-----------------------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | /---\ /---\ /-------\ |
|Подпись ______________ Дата | | | | | | | | | | | |Дата представления | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ |декларации \---/ \---/ \-------/ |
|Уполномоченный представитель______________________| /---------------------\ |
| Фамилия, Имя, Отчество |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | | |
| (полностью) | \---------------------/ |
| /---------------------\ | |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------/ | /-\ |
| /---\ /---\ /-------\ |Категория | |1 - крупнейший, 2 основной,|
|Подпись ______________ Дата | | | | | | | | | | | |налогоплательщика\-/3 - прочие |
| мп \---/ \---/ \-------/ | |
| |_____________________________ _________________|
| | Фамилия, И. О. Подпись |
| |
| * В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя|
|лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 02 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
|Сведения о должностных лицах организации |
|В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя, сообщаю:|
|Фамилия, Имя, Отчество____________________________________________________________________________|
|Код города и номер контактного телефона: служебный____________________ домашний___________________|
|Дата рождения* ___________________________________________________________________________________|
|Место рождения* __________________________________________________________________________________|
| |
| /--\ /--\ |
|Пол* муж. | | жен. | | (нужное отметить знаком V) |
| \--/ \--/ /--------\|
|Гражданство*______________________________________________________________ Код страны** | | | ||
| \--------/|
| /-----\ |
|Вид документа, удостоверяющего личность_______________________________________ Код | | | |
| \-----/ |
|Серия и номер документа, удостоверяющего личность_________________________________________________|
|Кем выдан_________________________________________________________________________________________|
| |
| /---\ /---\ /-------\ |
|Дата выдачи документа | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ |
| |
|Адрес места жительства в Российской Федерации***: |
| /-----------------\ |
| | | | | | | | |
| \-----------------/ |
|Почтовый индекс |
| /----------\|
|Субъект Российской Федерации__________________________________________________________|Код | | ||
| \----------/|
|Район ____________________________________________________________________________________________|
|Город ____________________________________________________________________________________________|
|Населенный пункт (село, поселок и т.д.) __________________________________________________________|
|Улица (проспект, переулок и т.д.) ________________________________________________________________|
|Номер дома (владения) ____________________________________________________________________________|
|Номер корпуса (строения) _________________________________________________________________________|
|Номер квартиры ___________________________________________________________________________________|
|Адрес места жительства в стране, резидентом которой является декларант____________________________|
|__________________________________________________________________________________________________|
| |
| * не заполняется для главных бухгалтеров организаций, |
| ** код страны по классификатору ОКСМ (числовой), |
| *** для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии адреса места жительства|
|указывается адрес ведения деятельности в Российской Федерации. |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| /---\ /---\ /-------\ |
|Подпись _________________________________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ |
| |
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 03 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00101 |
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным |
| налогоплательщика |
| 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,* а также для |
| организаций, уплачивающих налог на прибыль, исчисленный в соответствии с |
| п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ. |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Значения показателей ||
|| |строки | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| /--------------------------------------------------\|
|Наименование соглашения о разделе 001 | ||
|продукции \--------------------------------------------------/|
| /--------------------------------\ |
|Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------/ |
| /-----\ /-----\ /-----------\ |
|Срок уплаты 020 | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ |
|В федеральный бюджет |
| /--------------------\ |
|Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | |
| \--------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога к доплате 040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога к уменьшению 050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога с налоговой базы 060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|переходного периода \--------------------------------------------/ |
| |
|В бюджет субъекта Российской Федерации |
| /--------------------\ |
|Код бюджетной классификации 070 | | | | | | | | |
| \--------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога к доплате 080 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога к уменьшению 090 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога с налоговой базы 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|переходного периода \--------------------------------------------/ |
| |
|В местный бюджет |
| /--------------------\ |
|Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | |
| \--------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога к доплате 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога к уменьшению 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога с налоговой базы 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|переходного периода \--------------------------------------------/ |
| |
| * Расчет заполняют налогоплательщики: |
| - исчисляющие квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли за|
| отчетный (налоговый) период; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи и квартальные авансовые платежи |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| /---\ /---\ /-------\ |
|Подпись _________________________________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 04 4 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00102 |
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика |
| 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи.* |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Значения показателей ||
|| |строки | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| /--------------------------------------------------\|
|Наименование соглашения о разделе 001 | ||
|продукции \--------------------------------------------------/|
| /--------------------------------\ |
|Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------/ |
| /-----\ /-----\ /-----------\ |
|Срок уплаты 020 | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ |
| /-----\ /-----\ /-----------\ |
|Срок уплаты 030 | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ |
| /-----\ /-----\ /-----------\ |
|Срок уплаты 040 | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ |
|В федеральный бюджет |
| /--------------------\ |
|Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | |
| \--------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
|В бюджет субъекта Российской Федерации |
| /--------------------\ |
|Код бюджетной классификации 210 | | | | | | | | |
| \--------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 220 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
|В местный бюджет |
| /--------------------\ |
|Код бюджетной классификации 310 | | | | | | | | |
| \--------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 330 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма ежемесячного авансового платежа 340 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| |
| * Расчет заполняют налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи, подлежащие |
| уплате не позднее 28-го числа каждого месяца в течение отчетного (налогового) периода в |
| размере одной трети суммы авансового платежа, подлежащего уплате по итогам предыдущего|
| отчетного (налогового) периода. |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| /---\ /---\ /-------\ |
|Подпись _________________________________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 05 1 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00103 |
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика |
| 1.3. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов |
| от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации). |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Значения показателей ||
|| |строки | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| /--------------------------------\ |
|Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------/ |
| /--------------------\ |
|Код бюджетной классификации 020 | | | | | | | | |
| \--------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога, подлежащая уплате 030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /-----\ /-----\ /-----------\ |
|По сроку 040 | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога, подлежащая уплате 050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /-----\ /-----\ /-----------\ |
|По сроку 060 | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога, подлежащая уплате 070 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /-----\ /-----\ /-----------\ |
|По сроку 080 | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| /---\ /---\ /-------\ |
|Подпись _________________________________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 06 8 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00104 |
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика |
| 1.4. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде процентов (дивидендов). |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Значения показателей ||
|| |строки | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| /--\ |
|Вид платежа* (проставить цифру 1, 2 010 | | |
|или 3) \--/ |
| /--------------------------------\ |
|Код по ОКАТО 020 | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------/ |
| /--------------------\ |
|Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | |
| \--------------------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога к доплате 040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /-----\ /-----\ /-----------\ |
|По сроку 050 | | | | | | | | | | | |
| \-----/ \-----/ \-----------/ |
| /--------------------------------------------\ |
|Сумма налога к уменьшению 060 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \--------------------------------------------/ |
| /-----------------------------\ |
|По сроку 070 | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| * Вид платежа: |
| 1 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде процентов по|
| государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемый налоговым агентом|
| (источником выплаты доходов); |
| 2 - для организаций, самостоятельно уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде|
| процентов, полученных (начисленных) по государственным и муниципальным ценным бумагам; |
| 3 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от|
| долевого участия в иностранных организациях). |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| /---\ /---\ /-------\ |
|Подпись _________________________________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 07 5 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00200 |
| |
| |
| Расчет налога на прибыль организаций |
| |
| Лист 02 (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации| 020 | ||
||(Приложение N 2) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Внереализационные доходы | 030 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Внереализационные расходы | 040 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||убыток, образовавшийся при уступке права требования (в| 041 | ||
||соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка| 050 | ||
||030 - строка 040) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050 | 060 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Прибыль, полученная Банком России от осуществления| 090 | ||
||деятельности, связанной с выполнением им функций,| | ||
||предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке| | ||
||Российской Федерации (Банке России)" | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от| 110 | ||
||06.08.01 N 110-ФЗ: | | ||
||Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 120 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 130 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 090 -| 140 | ||
||строка 110 - строка 120 - строка 130) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем| 150 | ||
||(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)| | ||
||(строка 100 Приложения N 4 к Листу 02) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с| | ||
||предоставлением дополнительных льгот | | ||
||в том числе: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в местный бюджет | 170 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Налоговая база для исчисления налога: | | ||
||в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка 120| 180 | ||
||Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 +| | ||
||строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 - строка| 190 | ||
||150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа| | ||
||06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590| | ||
||Листа 09)) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений| 191 | ||
||пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в местный бюджет (строка 140 - строка 150 - строка 170) +| 200 | ||
||строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230| | ||
||Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||Ставка налога на прибыль - всего, (%) | 210 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в федеральный бюджет | 220 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений| 231 | ||
||пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | ||
||-----------------------------------------------------------+-------+----------------------------||
||в местный бюджет | 240 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 08 2 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00200 |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| 1 | 2 | 3 ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 250 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220:100) | 260 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х| 270 | ||
||строка 230:100) + (строка 191 х строка 231:100) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в местный бюджет (строка 200 х строка 240:100) | 280 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный| 290 | ||
||(налоговый) период - всего, | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||в федеральный бюджет | 300 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в местный бюджет | 320 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма налога, выплаченная за пределами Российской| 330 | ||
||Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно| | ||
||специальной Декларации (расчета), принятой налоговым| | ||
||органом | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||в федеральный бюджет | 340 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в местный бюджет | 360 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма налога на прибыль к доплате* - всего (строка 250| 370 | ||
||- строка 290 - строка 330, если строка 250 больше суммы| | ||
||строк 290 и 330), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1), | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего (строка 250| 380 | ||
||- строка 290 - строка 330, если строка 250 меньше суммы| | ||
||строк 290 и 330) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1), | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма ежемесячных авансовых платежей* на ___ квартал 200_| 390 | ||
||года - всего (строка 250 - строка 250 Декларации за| | ||
||предыдущий отчетный период), | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140| 400 | ||
||подраздела 1.2 Раздела 1) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220,| 410 | ||
||230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340 подраздела 1.2| 420 | ||
||Раздела 1) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6,| 430 | ||
||8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,| | ||
||причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года:| | ||
||в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка| | ||
||083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же| | ||
||строки Листа 13) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или| 440 | ||
||строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095| | ||
||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103| 450 | ||
||или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки| | ||
||Листа 13) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего| 460 | ||
||года | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6,| 470 | ||
||8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,| | ||
||причитающаяся к уплате по сроку______28* (сумма строк 060,| | ||
||100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| * Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, подлежащие "к доплате", "к уменьшению"|
|или "к уплате", отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим обособленные|
|подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль|
|в части федерального бюджета используются данные Листа 02, а в части бюджетов субъектов|
|Российской Федерации и местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5а к Листу 02. |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 09 9 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00201 |
| |
| Приложение N 1 к Листу 02|
| |
| Доходы от реализации |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||по товарообменным операциям, из них | 011 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||по экспорту | 012 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с| 013 | ||
||учетом уплаченного НДС, из нее | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||от реализации на экспорт | 014 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов| 015 | ||
||ее переработки, закупленных у физических лиц (не| | ||
||являющихся плательщиками по НДС), из нее | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||по экспорту | 016 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на| 017 | ||
||экспорт | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||из строки 010: | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного| 020 | ||
||производства | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||выручка от реализации имущественных прав, за исключением| 030 | ||
||доходов от реализации права требования | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||выручка от реализации прочего имущества | 040 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||от реализации компенсационной продукции, полученной| 041 | ||
||инвестором при выполнении СРП | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||от реализации прибыльной доли продукции, полученной| 042 | ||
||инвестором при выполнении СРП | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||выручка от реализации покупных товаров | 050 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Выручка от реализации амортизируемого имущества | 060 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Выручка от реализации права требования как реализации| 070 | ||
||финансовых услуг | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Выручка от реализации права требования: | | ||
||до наступления срока платежа | 080 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||после наступления срока платежа | 090 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Выручка от реализации товаров (работ, услуг),| 100 | ||
||имущественных прав по объектам обслуживающих производств и| | ||
||хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и| | ||
||социально-культурной сферы | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения)| 101 | ||
||ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных| | ||
||бумаг - всего, | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе сумма отклонения фактической выручки от| | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже: | | ||
||минимальной цены сделок на организованном рынке ценных| 102 | ||
||бумаг | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||расчетной цены | 103 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с| 110 | ||
||060 по 101) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 10 5 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00202 |
| |
| Приложение N 2 к Листу 02 |
| |
| Расходы, связанные с производством и реализацией |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам,| 010 | ||
||работам, услугам | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего| 020 | ||
||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов,| | ||
||относящихся к прямым | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего| 030 | ||
||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов| | ||
||относящихся к прямым | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам| 040 | ||
||текущего отчетного (налогового) периода, за исключением| | ||
||расходов, относящихся к прямым | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Расходы, формируемые в порядке, предусмотренном ст.ст.260,| 050 | ||
||261, 262, 263 НК - всего, | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
|| | 051 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
|| | 052 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
|| | 053 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
|| | 054 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Прочие расходы - всего, | 060 | ||
||(сумма строк с 070 по 100, кроме строки 071) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||суммы налогов и сборов, начисленные в порядке,| 070 | ||
||установленном законодательством Российской Федерации о| | ||
||налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье| | ||
||270 НК | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||из них: | | ||
||суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего| | ||
||отчетного (налогового) периода | 071 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||расходы по аренде федерального имущества, имущества| 080 | ||
||субъектов Российской Федерации и муниципального имущества | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||часть убытка от реализации амортизируемого имущества,| 090 | ||
||относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового)| | ||
||периода | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||другие расходы | 100 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,| 120 | ||
||мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном| | ||
||(налоговом) периоде | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией| 130 | ||
||(выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг| | ||
||профессиональными участниками рынка ценных бумаг | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Цена приобретения реализованного прочего имущества и| 140 | ||
||расходы, связанные с его реализацией | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | 141 | ||
||стоимость компенсационной продукции, полученной инвестором| | ||
||при выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||стоимость доли прибыльной продукции, полученной инвестором| 142 | ||
||при выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 11 2 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00202 |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| 1 | 2 | 3 ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Остаточная стоимость реализованного амортизируемого| 150 | ||
||имущества и расходы, связанные с его реализацией | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Стоимость реализованного права требования при его| 160 | ||
||реализации как финансовой услуги | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Стоимость реализованного права требования в соответствии с| 170 | ||
||п.п.1, 2 статьи 279 НК: | | ||
||до наступления срока платежа | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||после наступления срока платежа | 180 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Расходы, понесенные обслуживающими производствами и| 190 | ||
||хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг),| | ||
||имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Убытки от реализации амортизируемого имущества,| 200 | ||
||принимаемые для целей налогообложения в специальном| | ||
||порядке | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Убыток от реализации права требования в соответствии со| 210 | ||
||статьей 279 НК: по п.1 - размер убытка, превышающий сумму| | ||
||процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||по п.2 - убыток от реализации права требования | 220 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Убытки при реализации права требования как реализация| 230 | ||
||финансовых услуг | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Суммы убытков текущего отчетного (налогового) периода по| 240 | ||
||объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая| | ||
||объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной| | ||
||сферы | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Убытки от реализации компенсационной продукции | 250 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих| 260 | ||
||производств и хозяйств, включая объекты| | ||
||жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы,| | ||
||учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного| | ||
||(налогового) периода, полученной по указанным видам| | ||
||деятельности | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Итого признанных расходов ((сумма строк с 010 по 060) +| 270 | ||
||сумма строк с 110 по 190 - (сумма строк с 200 по 250) +| | ||
||строка 260) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Справочно: | | ||
||Сумма начисленной амортизации, за отчетный (налоговый)| 280 | ||
||период - всего, в том числе: | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||по нематериальным активам | 281 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Общая сумма расходов, не учитываемых в целях| 290 | ||
||налогообложения, всего: | | ||
||(сумма строк 300 и 310) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе| 300 | ||
||расходов для целей налогообложения на основании пунктов 1| | ||
||- 48 статьи 270 НК | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 301 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе| 310 | ||
||расходов для целей налогообложения на основании пункта 49| | ||
||статьи 270 НК, | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 311 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 12 9 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00203 |
| |
| Приложение N 4 к Листу 02 |
| |
| Расчет суммы убытка или части убытка, |
| уменьшающего налоговую базу |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
|| 1 | 3 | 4 ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Остаток неперенесенного убытка на начало налогового| 010 | ||
||периода - всего (строка 020 + строка 030), | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||убытка, полученного до 1 января 2002 года | 020 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||убытка, полученного после 1 января 2002 года (сумма строк| 030 | ||
||с 040 по 080) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 040 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 050 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 060 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 070 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 080 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 140| 090 | ||
||Листа 02 + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 +| | ||
||строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590| | ||
||Листа 09) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу| 100 | ||
||за отчетный (налоговый) период (не выше 30 процентов| | ||
||налоговой базы по строке 090) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||Остаток не перенесенного убытка на конец налогового| 110 | ||
||периода - всего (строка 010 - строка 100 + убыток по| | ||
||строке 050 Листа 02 с учетом уменьшения его на показатели| | ||
||строк 120 Листа 05, 120 Листа 06, 230 Листа 07, 110 Листа| | ||
||08 и 590 Листа 09) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||в том числе: | | ||
||убытка, полученного до 1 января 2002 года (строка 020| 120 | ||
||- строка 100, но не более строки 020) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||убытка, полученного после 1 января 2002 года (строка| 130 | ||
||110 - строка 120 или сумма строк с 140 по 180) | | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 140 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 150 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 160 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 170 | ||
||----------------------------------------------------------+--------+----------------------------||
||за ____________________________________________ год | 180 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 13 6 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00204 |
| |
| Приложение N 5 к Листу 02|
| |
| Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, |
| имеющей обособленные подразделения |
| |
| /----------------------------------------------\|
| Наименование соглашения о разделе продукции | ||
| (код строки 001) | ||
| \----------------------------------------------/|
| |
| /--------------------------------------\|
| Количество обособленных подразделений (код строки 010) | ||
| \--------------------------------------/|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | В целом по | По организации | В целом по ||
|| | строки | организации | без входящих в |организации без||
|| | | |нее обособленных|ликвидированных||
|| | | | подразделений | в течение ||
|| | | | | текущего ||
|| | | | | налогового ||
|| | | | | периода ||
|| | | | | обособленных ||
|| | | | | подразделений ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Налоговая база | 020 | | X | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Доля налоговой базы (%) | 030 | 100 | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Налоговая база исходя из доли | 040 | X | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Налоговая база исходя из доли и| | | | ||
||дополнительных льгот: | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 050 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 060 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Ставка налога (%): | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 070 | X | | X ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 080 | X | | X ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Сумма налога: | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 090 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 100 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Начислено налога: | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 110 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 120 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Сумма налога, выплаченная за| | | | ||
||пределами Российской Федерации и| | | | ||
||засчитываемая в уплату налога: | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 130 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 140 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||К доплате: | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 150 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 160 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||К уменьшению: | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 170 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 180 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Налог на прибыль с сумм, которые| | | | ||
||ранее не учитывались при формировании| | | | ||
||налоговой базы: | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 190 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 200 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Отметка о возложении обязанности по| | | | ||
||уплате налога на обособленное| | | | ||
||подразделение | 210 | X | X | X ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||Ежемесячные авансовые платежи | | | | ||
||на ___ квартал: | | | | ||
||в бюджет субъекта Российской| | | | ||
||Федерации | 220 | | | ||
||-------------------------------------+--------+----------------+----------------+---------------||
||в местный бюджет | 230 | | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\--/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 14 3 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00205 |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
||Отметка налогового органа по месту нахождения организации о представлении ею декларации, включая||
|| данные об исчислении налога по обособленному подразделению ||
||------------------------------------------------------------------------------------------------||
|| ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| Приложение N 5а к Листу 02 |
| |
| Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по |
| обособленным подразделениям организацией |
| |
| /-----------------------------------------------\|
| Наименование соглашения о разделе продукции | ||
| (код строки 001) | ||
| \-----------------------------------------------/|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| | Код | Значение показателя ||
|| | строки | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Наименование обособленного подразделения | 010 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||КПП обособленного подразделения | 020 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Доля налоговой базы (%) | 030 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Налоговая база исходя из доли | 040 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Налоговая база исходя из доли и дополнительных| | ||
||льгот: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 050 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 060 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Ставка налога (%): | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 070 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 080 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Сумма налога: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 090 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 100 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Начислено налога: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 110 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 120 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Сумма налога, выплаченная за пределами Российской| | ||
||Федерации и засчитываемая в уплату налога: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 130 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 140 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||К доплате: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 150 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 160 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||К уменьшению: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 170 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 180 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Налог на прибыль с сумм, которые ранее не| | ||
||учитывались при формировании налоговой базы: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 190 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 200 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Отметка о возложении обязанности по уплате налога| | ||
||на обособленное подразделение (+) | 210 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||Ежемесячные авансовые платежи на ____ квартал: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 220 | ||
||--------------------------------------------------+---------+-----------------------------------||
||в местный бюджет | 230 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 15 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00206 |
| |
| Приложение N 6 к Листу 02|
| |
| Внереализационные доходы |
| |
| /-----------------------------------------------|
| Наименование соглашения о разделе продукции | |
| (код строки 001) | |
| \-----------------------------------------------|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Всего внереализационных доходов (сумма строк с 020| 010 | ||
||по 100, кроме строк 041 - 043) | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||От сдачи имущества в аренду (субаренду) | 020 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||В виде процентов, полученных по договорам займа,| 030 | ||
||кредита, банковского счета, а также по ценным| | ||
||бумагам и другим долговым обязательствам | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||В виде сумм восстановленных резервов, расходы на| 040 | ||
||формирование которых были приняты в составе| | ||
||расходов в установленном порядке - всего, в том| | ||
||числе: | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||резерв по сомнительным долгам | 041 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||резерв на возможные потери по ссудам | 042 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||резерв под обесценение ценных бумаг | 043 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||В виде безвозмездно полученного имущества (работ,| 050 | ||
||услуг) или имущественных прав | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном| 060 | ||
||(налоговом) периоде | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||От операций с финансовыми инструментами срочных| 070 | ||
||сделок | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||В виде стоимости полученных материалов или иного| 080 | ||
||имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации| | ||
||основных средств | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||В виде сумм кредиторской задолженности| 090 | ||
||(обязательства перед кредиторами) списанной в| | ||
||связи с истечением срока исковой давности или по| | ||
||другим основаниям, за исключением случаев,| | ||
||предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251| | ||
||Кодекса | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Прочие внереализационные доходы | 100 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 16 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00207 |
| |
| Приложение N 7 к Листу 02 |
| |
| Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным |
| расходам |
| |
| /-----------------------------------------------\|
| Наименование соглашения о разделе продукции | ||
| (код строки 001) | ||
| \-----------------------------------------------/|
| |
| (руб.) |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Всего внереализационных расходов и убытков,| 010 | ||
||приравниваемых к внереализационным расходам (сумма| | ||
||строк с 020 по 110 кроме строки 081) | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Внереализационные расходы: | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Расходы в виде процентов по долговым| 020 | ||
||обязательствам любого вида, в том числе процентов,| | ||
||начисленных по ценным бумагам и иным| | ||
||обязательствам, выпущенным (эмитированным)| | ||
||налогоплательщиком | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Расходы налогоплательщика, применяющего метод| 030 | ||
||начисления, на формирование резервов по| | ||
||сомнительным долгам | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Расходы в виде сумм налогов, относящихся к| 040 | ||
||поставленным товарно-материальным ценностям,| | ||
||работам, услугам, если кредиторская задолженность| | ||
||(обязательства перед кредиторами) по такой| | ||
||поставке списана в отчетном периоде | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Расходы на формирование резервов на возможные| 050 | ||
||потери по ссудам | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Расходы по операциям с финансовыми инструментами| 060 | ||
||срочных сделок | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Расходы на содержание переданного по договору| 070 | ||
||аренды имущества (включая амортизацию по этому| | ||
||имуществу) | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации| 080 | ||
||основных средств | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||в том числе | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||суммы недоначисленной амортизации | 081 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Убытки, приравниваемые к внереализационным| | ||
||расходам: | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в| 090 | ||
||текущем отчетном (налоговом) периоде | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Суммы безнадежных долгов, а в случае, если| 100 | ||
||налогоплательщик принял решение о создании резерва| | ||
||по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов,| | ||
||не покрытые за счет средств резерва | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Прочие внереализационные расходы и убытки,| 110 | ||
||приравниваемые к внереализационным расходам | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 17 4 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00208 |
| |
| Лист 03 |
| |
| Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого |
| участия в других организациях, созданных на территории Российской |
| Федерации), процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, |
| удерживаемого налоговым агентом |
| (источником выплаты доходов) |
| |
| Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов |
| от долевого участия в других организациях, созданных на территории |
| Российской Федерации)* |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Сумма дивидендов, подлежащих распределению между| 010 | ||
||акционерами (участниками) в текущем налоговом| | ||
||периоде - всего, | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Дивиденды к уменьшению - всего, | 020 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||в том числе: | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||дивиденды, начисленные иностранным организациям | 030 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||дивиденды, начисленные физическим лицам -| 040 | ||
||нерезидентам Российской Федерации | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||дивиденды, полученные самим налоговым | 050 | ||
||агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||дивиденды, полученные самим налоговым агентом в| 051 | ||
||текущем отчетном (налоговом) периоде, до| | ||
||распределения дивидендов между акционерами| | ||
||(участниками) | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Налоговая база, рассчитанная по пункту 2 статьи| 060 | ||
||275 НК (строка 010 - строка 020) - всего, | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||в том числе | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||по российским организациям - плательщикам налога| 070 | ||
||на прибыль** | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||по акционерам (участникам), не являющимся| 071 | ||
||плательщиками налога на прибыль, указывается| | ||
||справочно | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||по физическим лицам - резидентам, указывается| 072 | ||
||справочно | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Ставка налога (6 процентов) | 080 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Исчисленная сумма налога, причитающаяся в бюджет в| 090 | ||
||текущем налоговом периоде (строка 070 х строка| | ||
||080)*** | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Перечислено в бюджет налога | 100 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||в том числе: | | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||по сроку ____________________ | 110 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||по сроку ____________________ | 120 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||по сроку ____________________ | 130 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||по сроку ____________________ | 140 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||К доплате (строка 090 - строка 100) | 150 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 18 1 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00209 |
| |
| |
| Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов по |
| государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым |
| агентом (источником выплаты доходов) |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Начислено всего доходов | 010 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Налоговая база по всем получателям доходов** | 020 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Ставка налога (15 процентов) | 030 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Сумма налога, причитающаяся в бюджет*** | 040 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Начислено в бюджет налога с доходов | 050 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||К доплате (строка 040 - строка 050) | 060 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||К уменьшению (строка 050 - строка 040) | 070 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| Раздел В. Реестр - расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов)** |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Значение показателей ||
|| | строки | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Наименование получателя | 080 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Юридический адрес (место жительства) | 090 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||ИНН | 100 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||КПП | 110 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Руководитель организации (Ф.И.О) | 120 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Контактный телефон | 130 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Дата перечисления дивидендов | 140 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Сумма дивидендов | 150 | ||
||--------------------------------------------------+--------+------------------------------------||
||Сумма налога | 160 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| * Налог не взимается с доходов в виде дивидендов и доходов от долевого участия, выплачиваемых|
|инвестором в соответствии с соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им при|
|исполнении указанного соглашения. |
| ** Расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов) производится по каждому получателю|
|доходов по реестру с указанием полного наименования получателя, юридического адреса получателя,|
|идентификационного номера налогоплательщика, руководителя организации - налогоплательщика,|
|контактного телефона, суммы дохода, даты перечисления дивидендов, суммы налога. |
| *** Налог зачисляется в федеральный бюджет. |
| Расчет представляется налоговым агентом в налоговый орган по месту нахождения налогового|
|агента (источника выплаты дохода) не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного|
|периода, а по итогам налогового периода не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым|
|периодом. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом,|
|осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. |
| |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 19 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00210 |
| |
| |
| Лист 04 |
| |
| Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, полученных |
| (начисленных) по государственным и муниципальным ценным бумагам, а также |
| с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных |
| организациях), исчисляемого и уплачиваемого получателями этих доходов |
| |
| Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, полученных |
| (начисленных) по государственным и муниципальным ценным бумагам |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Доход, полученный (начисленный) по| 010 | ||
||государственным и муниципальным ценным бумагам| | ||
||- всего* | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Доход в виде процентов по государственным и| 020 | ||
||муниципальным облигациям, подлежащий| | ||
||налогообложению по ставке 0 процентов | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Налоговая база по доходам, образующимся у| 030 | ||
||получателя дохода (строка 010 - строка 020), | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||в виде процентного (купонного) дохода | 040 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||по государственным и муниципальным ценным| 050 | ||
||бумагам, по которым не установлена процентная| | ||
||ставка, выпущенным с 01.01.99, исходя из| | ||
||заранее заявленного (установленного) дохода в| | ||
||виде дисконта, рассчитанного как разница между| | ||
||номинальной стоимостью и ценой первичного| | ||
||размещения облигаций | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||по государственным и муниципальным ценным| 060 | ||
||бумагам, по которым не установлена процентная| | ||
||ставка, выпущенным до 01.01.99, процент| | ||
||(дисконт) по которым определяется в виде| | ||
||разницы между ценой реализации (погашения) и| | ||
||ценой приобретения облигаций | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||по процентным доходам российских организаций за| 070 | ||
||время владения ценными бумагами, полученными| | ||
||первичными владельцами в обмен на| | ||
||государственные краткосрочные бескупонные| | ||
||облигации в соответствии с постановлением| | ||
||Правительства Российской Федерации от 20.07.98| | ||
||N 843 | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Ставка налога (15 процентов) | 080 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма налога с доходов (строка 030 х строка| 090 | ||
||080:100) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Начислено в бюджет налога с доходов | 100 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||К доплате (строка 090 - строка 100) | 110 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||К уменьшению (строка 090 - строка 100, если| 120 | ||
||показатель строки 100 превышает показатель| | ||
||строки 090) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| * По строке отражается сумма без учета доходов в виде процентов по государственным и|
|муниципальным ценным бумагам, при обращении которых не предусмотрено признание получения продавцом|
|процентного дохода. |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 20 4 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00211 |
| |
| |
| Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов |
| от долевого участия в иностранных организациях) |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Начислено всего доходов | 010 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Ставка налога (15 процентов) | 020 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма налога (строка 010 х строка 020:100) | 030 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Начислено в бюджет налога с доходов | 040 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма налога, выплаченная за пределами| 050 | ||
||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | ||
||налога согласно специальной Декларации| | ||
||(расчета), принятой налоговым органом | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||К доплате | | ||
||(строка 030 - строка 040 - строка 050) | 060 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||К уменьшению | 070 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 21 1 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00212 |
| |
| Лист 05|
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными |
| бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от| 010 | ||
||погашения) ценных бумаг, обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма отклонения фактической выручки от| 020 | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг,| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, ниже минимальной цены сделок на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Расходы, связанные с приобретением и| 030 | ||
||реализацией (выбытием, в т.ч. погашением)| | ||
||ценных бумаг, обращающихся на организованном| | ||
||рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка| 040 | ||
||020 - строка 030) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| 050 | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | ||
||учету, в доле, приходящейся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка| 060 | ||
||по ценным бумагам, полученным в результате| | ||
||новации | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Налоговая база (строка 040 - строка 050 -| 070 | ||
||строка 060) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| 090 | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| 100 | ||
||отчетном (налоговом) периоде в целях| | ||
||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | ||
||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | ||
||070) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| 110 | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Налоговая база (строка 070 - строка 100),| 120 | ||
||отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 22 8 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00213 |
| |
| Лист 06|
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными |
| бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от| 010 | ||
||погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма отклонения фактической выручки от| 020 | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, ниже расчетной цены | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Расходы, связанные с приобретением и| 030 | ||
||реализацией (выбытием, в т.ч. погашением)| | ||
||ценных бумаг, не обращающихся на организованном| | ||
||рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка| 040 | ||
||020 - строка 030) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| 050 | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | ||
||учету, в доле, приходящейся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка| 060 | ||
||по ценным бумагам, полученным в результате| | ||
||новации | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Налоговая база (строка 040 - строка 050 -| 070 | ||
||строка 060) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| 090 | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| 100 | ||
||отчетном (налоговом) периоде в целях| | ||
||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | ||
||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | ||
||070) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| 110 | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Налоговая база (строка 070 - строка 100),| 120 | ||
||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 23 5 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00214 |
| |
| Лист 07 |
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными |
| бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных |
| бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в |
| результате новации |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от| 010 | ||
||погашения) ценных бумаг - всего (строка| | ||
||020 + строка 030 + строка 040 + строка 050), | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от| 020 | ||
||погашения) ценных бумаг, обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||сумма отклонения фактической выручки от| 030 | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг,| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, ниже минимальной цены сделок на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от| 040 | ||
||погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||сумма отклонения фактической выручки от| 050 | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, ниже расчетной цены | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Расходы, связанные с реализацией (выбытием, в| 060 | ||
||т.ч. погашением) ценных бумаг - всего (строка| | ||
||070 + строка 080 + строка 090 + строка 100), | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||оплаченная стоимость ценных бумаг, обращающихся| 070 | ||
||на организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||расходы по реализации (выбытию, в т.ч.| 080 | ||
||погашению) ценных бумаг, обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||оплаченная стоимость ценных бумаг, не| 090 | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||расходы по реализации (выбытию, в т.ч.| 100 | ||
||погашению) ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Прибыль (убыток) - всего (строка 010 - строка| 110 | ||
||060); (строка 120 + строка 130), | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||по операциям с ценными бумагами, обращающимися| 120 | ||
||на организованном рынке ценных бумаг (строка| | ||
||020 + строка 030 - строка 070 - строка 080) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||по операциям с ценными бумагами, не| 130 | ||
||обращающимися на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг (строка 040 + строка 050 - строка 090 -| | ||
||строка 100) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 24 2 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00214|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 110: | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||сумма положительного сальдо курсовых разниц,| 140 | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | ||
||учету, в доле, приходящейся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||сумма прибыли от реализации (выбытия, в т.ч.| 150 | ||
||доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся| | ||
||на организованном рынке ценных бумаг,| | ||
||направляемая на покрытие убытка, полученного| | ||
||первичными владельцами в результате новации| | ||
||(строка 060 Листа 05 и (или) строка 060 Листа| | ||
||06 и (или) строка 060 Листа 02, в части| | ||
||прибыли, направленной на погашение убытка) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||сумма прибыли от реализации (выбытия, в т.ч.| 160 | ||
||доход от погашения) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | ||
||полученного первичными владельцами в результате| | ||
||новации (строка 060 Листа 05 и (или) строка 060| | ||
||Листа 06 и (или) строка 060 Листа 02, в части| | ||
||прибыли, направленной на погашение убытка) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||сумма положительного сальдо от переоценки| 170 | ||
||ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее| | ||
||включенного в налоговую базу по налогу на| | ||
||прибыль (для первичных владельцев ценных бумаг,| | ||
||полученных в результате новации) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||сумма положительного сальдо курсовых разниц по| 180 | ||
||ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев ценных бумаг, полученных в| | ||
||результате новации) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Часть процентного дохода, подлежащего| 190 | ||
||исключению при погашении государственных ценных| | ||
||бумаг, полученных в результате новации в| | ||
||пределах прибыли от погашения указанных ценных| | ||
||бумаг, указанной по строке 110 | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма непокрытого убытка (строка 110 - строка| 200 | ||
||150 - строка 160) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| 210 | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма убытка, подлежащего переносу на будущий| 220 | ||
||отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо| | ||
||(строка 200 + строка 210) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Налоговая база (строка 110 - строка 140 -| 230 | ||
||строка 170 - строка 180 - строка 190),| | ||
||отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 25 9 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00215|
| |
| Лист 08|
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с финансовыми |
| инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке* |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Внереализационные доходы по операциям с| 010 | ||
||финансовыми инструментами срочных сделок, не| | ||
||обращающимися на организованном рынке | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма отклонения фактической цены срочной| 020 | ||
||сделки ниже расчетной цены срочной сделки | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Внереализационные расходы по операциям с| 030 | ||
||финансовыми инструментами срочных сделок, не| | ||
||обращающимися на организованном рынке | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка| 040 | ||
||020 - строка 030) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| 050 | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | ||
||учету, в доле, приходящейся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Налоговая база (строка 040 - строка 050) | 060 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||30% от налоговой базы (строка 060 х 0,3) | 070 | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| 080 | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| 090 | ||
||отчетном (налоговом) периоде в целях| | ||
||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | ||
||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | ||
||060) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| 100 | ||
||на будущий отчетный (налоговый период).| | ||
||Исходящее сальдо (строка 080 - строка 090) | | ||
||-----------------------------------------------+--------+---------------------------------------||
||Налоговая база (строка 060 - строка 090),| 110 | ||
||отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| * Данный Лист не заполняется банками при проведении операций с финансовыми инструментами|
|срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых выступает|
|иностранная валюта, а исполнение производится путем поставки базисного актива. |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 26 6 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00216|
| |
| Лист 09|
| |
| Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным |
| фондом от размещения пенсионных резервов |
| |
| (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Доход негосударственного пенсионного фонда,| 010 | ||
||полученный от размещения пенсионных резервов| | ||
||(сумма строк с 020 по 090) | | ||
||в том числе: | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| 020 | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||сумма отклонения фактической выручки от| 030 | ||
||реализации ценных бумаг, обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже| | ||
||минимальной цены сделок на организованном рынке| | ||
||ценных бумаг | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на| 040 | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||сумма отклонения фактической выручки от| 050 | ||
||реализации ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже| | ||
||расчетной цены | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||в виде процентов по государственным и| 060 | ||
||муниципальным ценным бумагам | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||от долевого участия в других организациях | 070 | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||в виде процентов по государственным и| 080 | ||
||муниципальным ценным бумагам, налог по которым| | ||
||удерживается налоговым агентом | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||от осуществления других инвестиций (вложений) | 090 | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма размещенных пенсионных резервов за| 100 | ||
||отчетный период | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Доход негосударственного пенсионного фонда,| 110 | ||
||рассчитанный исходя из ставки рефинансирования| | ||
||Банка России и суммы размещенного резерва | | ||
||i = 1 | | ||
||(Сумма строка 100 х Ставка ЦБ_i х кол-во дней_i:| | ||
||365) | | ||
||i = n | | ||
||в том числе: | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на| 120 | ||
||организованном рынке ценных бумаг ({(строка 020+| | ||
||строка 030 - строка 170):[положит. знач. (строка| | ||
||020 + строка 030 - строка 170) + положит. знач.| | ||
||(строка 040 + строка 050 - строка 180) +| | ||
||строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | ||
||положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | ||
||строка 110) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся| 130 | ||
||на организованном рынке ценных бумаг ({(строка| | ||
||040 + строка 050 - строка 180):[(положит. знач.| | ||
||(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | ||
||положит. знач. (строка 040 + строка 050 - срока| | ||
||180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | ||
||положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | ||
||строка 110) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||в виде процентного дохода по государственным и| 140 | ||
||муниципальным ценным бумагам ({строка 060:| | ||
||[(положит. знач. (строка 020 + строка 030| | ||
||- строка 170) + положит. знач. (строка 040 +| | ||
||строка 050 - строка 180) + строка 060 + строка| | ||
||070 + строка 080 + положит. знач. (строка| | ||
||090 - строка 190)]} х строка 110) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 27 3 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00216|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| 1 | 2 | 3 ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||полученный от других инвестиций (вложений)| 150 | ||
||({(строка 090 - строка 190):[(положит. знач.| | ||
||(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | ||
||положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | ||
||180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | ||
||положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | ||
||строка 110) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Расходы (сумма строк с 170 по 190) | 160 | ||
||в том числе: | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||приходящиеся на вложения в ценные бумаги,| 170 | ||
||обращающиеся | | ||
||на организованном рынке ценных бумаг | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не| 180 | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 190 | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Прочие расходы, связанные с получением дохода от| 200 | ||
||размещения пенсионных резервов - всего, | | ||
||в том числе приходящиеся на: | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||вложения в ценные бумаги, обращающиеся на| 210 | ||
||организованном рынке ценных бумаг (строка| | ||
||200 х строка 170:строка 160) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на| 220 | ||
||организованном рынке ценных бумаг (строка| | ||
||200 х строка 180:строка 160) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||другие инвестиции (строка 200 х строка 190:| 230 | ||
||строка 160) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Процент отчислений на уставную деятельность от| 240 | ||
||доходов, полученных от размещения пенсионных| | ||
||резервов, % | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Отчисления от доходов, полученных от размещения| 250 | ||
||пенсионных резервов, направленных на| | ||
||формирование имущества, предназначенного для| | ||
||обеспечения уставной деятельности фонда, (сумма| | ||
||строк с 260 по 310) | | ||
||в том числе: | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||отчисления от размещения пенсионных резервов от| 260 | ||
||вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | ||
||строка 020:(строка 010 - строка 030 - строка| | ||
||050)) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||отчисления от размещения пенсионных резервов от| 270 | ||
||вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | ||
||строка 040:(строка 010 - строка 030 - строка| | ||
||050)) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||отчисления от доходов, полученных в виде| 280 | ||
||процентов по государственным и муниципальным| | ||
||ценным бумагам (строка 250 х строка 060:| | ||
||(строка 010 - строка 030 - строка 050)) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||отчисления от доходов, полученных от долевого| 290 | ||
||участия в других организациях (строка 250 х| | ||
||строка 070:(строка 010 - строка 030 - строка| | ||
||050)) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||отчисления от доходов в виде процентов по| 300 | ||
||государственным и муниципальным ценным бумагам,| | ||
||удерживаемых налоговым агентом (строка 250 х| | ||
||строка 080:(строка 010 - строка 030 - строка| | ||
||050)) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||отчисления от осуществления других инвестиций| 310 | ||
||(вложений) (строка 250 х строка 090:(строка| | ||
||010 - строка 030 - строка 050)) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 28 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00216|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| 1 | 2 | 3 ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Прибыль (убыток) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги,| 320 | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 320, в| 330 | ||
||том числе: | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||сумма прибыли от реализации (выбытия) ценных| 340 | ||
||бумаг, обращающихся на организованном рынке| | ||
||ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | ||
||полученного первичными владельцами от реализации| | ||
||(выбытия) государственных ценных бумаг| | ||
||Российской Федерации, полученных при новации | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||сумма положительного сальдо курсовых разниц,| 341 | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | ||
||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | ||
||государственные ценные бумаги (для первичных| | ||
||владельцев) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||часть процентного дохода, подлежащего исключению| 350 | ||
||при погашении государственных ценных бумаг,| | ||
||полученных в результате новации в пределах| | ||
||прибыли от погашения указанных ценных бумаг | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||другие суммы, исключаемые из прибыли по| 360 | ||
||операциям с ценными бумагами, полученными в| | ||
||результате новации в соответствии с требованиями| | ||
||Федерального закона от 09.05.2001 N 50-ФЗ | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не| 370 | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 370, в| 380 | ||
||том числе: | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||сумма прибыли от реализации ценных бумаг, не| 390 | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | ||
||полученного первичными владельцами от реализации| | ||
||(выбытия) государственных ценных бумаг| | ||
||Российской Федерации, полученных при новации | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||сумма положительного сальдо курсовых разниц,| 400 | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | ||
||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | ||
||государственные ценные бумаги (для первичных| | ||
||владельцев) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||сумма положительного сальдо курсовых разниц по| 410 | ||
||ОВГВЗ серии III, приходящихся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Доход в виде процентов по государственным и| 420 | ||
||муниципальным ценным бумагам | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Прибыль (убыток) от осуществления других| 430 | ||
||инвестиций (вложений) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 29 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00216|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| 1 | 2 | 3 ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма, исключаемая из прибыли по строке 430, в| 431 | ||
||виде суммы положительного сальдо курсовых| | ||
||разниц, возникших с даты поступления иностранной| | ||
||валюты на счет предприятия или организации и до| | ||
||даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | ||
||учету, в доле, приходящейся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Налоговая база от вложений в ценные бумаги,| 440 | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг (прибыль строки 320 - строка 330) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||30% от налоговой базы (строка 440 х 0,3) | 450 | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| 460 | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| 470 | ||
||(налоговом) периоде в целях налогообложения | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| 480 | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 460 - строка 470) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не| 490 | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг (прибыль строки 370 - 380) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||30% от налоговой базы (строка 490 х 0,3) | 500 | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| 510 | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| 520 | ||
||(налоговом) периоде в целях налогообложения | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| 530 | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 510 - строка 520) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Налоговая база от осуществления других| 540 | ||
||инвестиций (прибыль строки 430 - строка 431) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||30% от налоговой базы (строка 540 х 0,3) | 550 | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| 560 | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| 570 | ||
||(налоговом) периоде в целях налогообложения | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| 580 | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 560 - строка 570) | | ||
||------------------------------------------------+-------+---------------------------------------||
||Налоговая база, отражаемая по строкам 180 - 200| 590 | ||
||Листа 02 (строка 440 - строка 470 + строка| | ||
||490 - строка 520 + строка 540 - строка 570) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 30 3 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00217|
| |
| Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), |
| работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых |
| поступлений, целевого финансирования |
| |
| Лист 10|
| |
| код строки 010 (руб.)|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
||п/п| Наименование|Код вида| Дата | Стоимость | Срок |Использо- |Средства,|Использова-||
|| | полученных |поступ- |поступле-| имущества, |использо-| вано по | срок | но не по ||
|| | целевых | лений | ния |работ, услуг или|вания (до|назначению|исполь- |назначению ||
|| | средств | | (число, | сумма денежных | какой |в течение |зования | или не ||
|| | | | месяц, | средств | даты) |установле-|которых |использова-||
|| | | | год) | | | нного |не истек | но в ||
|| | | | | | | срока | |установлен-||
|| | | | | | | | | ный срок ||
|| | | | | | | | | (графа ||
|| | | | | | | | | 5-графа ||
|| | | | | | | | |7-графа 8) ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| | | | | | | | | ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| | | | | | | | | ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| | | | | | | | | ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| | | | | | | | | ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| | | | | | | | | ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| | | | | | | | | ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| | | | | | | | | ||
||---+-------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
|| | | | | | | | | ||
||-----------------+--------+---------+----------------+---------+----------+---------+-----------||
||Итого | X | X | | X | | | ||
||(код строки 020) | | | | | | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| * Указанную графу заполняют благотворительные организации, образованные в соответствии с|
|Федеральным законом от 11.08.95 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных|
|организациях", некоммерческие организации при получении средств целевого финансирования и целевых|
|поступлений, предоставленных передающей стороной с указанием срока использования и коммерческие|
|организации, получившие средства целевого финансирования согласно пункту 1 статьи 251 НК, по|
|которым установлен срок использования. |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 31 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00218 |
| |
| |
| Лист 11 |
| |
| Расчет |
| налога на прибыль инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции |
| |
| /------------------------------------------------\|
| Наименование соглашения о разделе продукции | ||
| (код строки 001) | ||
| \------------------------------------------------/|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Доход инвестора от выполнения соглашения о| 010 | ||
||разделе продукции - всего (строка 020 + строка| | ||
||030), | | ||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей| 020 | ||
||инвестору по условиям соглашения о разделе| | ||
||продукции (строка 280 Приложения N 1 к листу| | ||
||11) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Внереализационные доходы* | 030 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Расходы, уменьшающие налоговую базу - всего| 040 | ||
||(строка 050 + строка 090) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Не относимые к возмещаемым - всего (строка 060| 050 | ||
||+ строка 070), | | ||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Расходы, произведенные (понесенные) до| 060 | ||
||вступления соглашения в силу - всего | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Расходы, произведенные (понесенные) с даты| 070 | ||
||вступления соглашения в силу - всего | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||в том числе: невозмещенные управленческие| 080 | ||
||расходы (строка 220 приложения N 1 к листу 11)| | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Внереализационные расходы и убытки,| 090 | ||
||приравниваемые к внереализационным расходам* | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка| 100 | ||
||040) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Налоговая база (строка 100) | 110 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Отрицательная величина (или ее часть)| 120 | ||
||налоговой базы предыдущих налоговых периодов,| | ||
||уменьшающая налоговую базу в соответствии с| | ||
||пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса| | ||
||(строка 110 Приложение N 2 к листу 11) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Налоговая база для исчисления налога (строка| 130 | ||
||110 - строка 120) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Ставка налога на прибыль - всего, (%), в том| 140 | ||
||числе | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В федеральный бюджет | 150 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В местный бюджет | 170 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего,| 180 | ||
||в том числе: | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| * Показатели заполняются на основании формы Приложений N 6 и N 7 к Листу 02, составляемых|
|отдельно по внереализационным доходам и внереализационным расходам и убыткам, приравниваемым к|
|внереализационным расходам, связанным с выполнением соглашения о разделе продукции. |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 32 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00218 |
| |
| Лист 11|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| 1 | 2 | 3 ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В федеральный бюджет (строка 130 х строка| 190 | ||
||150:100) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В бюджет субъекта Российской Федерации (строка| 200 | ||
||130 х строка 160:100) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В местный бюджет (строка 130 х строка 170:100)| 210 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Сумма начисленных авансовых платежей за| 220 | ||
||отчетный (налоговый) период - всего, в том| | ||
||числе: | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В федеральный бюджет | 230 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В бюджет субъекта Российской Федерации | 240 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В местный бюджет | 250 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Сумма налога на прибыль к доплате - всего**| 260 | ||
||(строка 180 - строка 220, если строка 180| | ||
||больше строки 220), (строка 040 подраздела 1.1| | ||
||Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1 + строка 120 подраздела 1.1 Раздела 1) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего**| 270 | ||
||(строка 180 - строка 220, если строка 180| | ||
||меньше строки 220) (строка 050 подраздела 1.1| | ||
||Раздела 1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1 + строка 130 подраздела 1.1 Раздела 1) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
| ** Данные заполняются на основании отдельно заполняемого подраздела 1.1 Раздела 1 в части|
|налога на прибыль от выполнения соглашения о разделе продукции. По организациям, имеющим|
|обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты сумм авансовых платежей и сумм|
|налога на прибыль в части федерального бюджета используются данные Листа 11, а в части бюджетов|
|субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - данные отдельно заполняемых налогоплательщиком|
|Приложений N 5 и 5 "а" к Листу 02 в части налога на прибыль от выполнения соглашения о разделе|
|продукции. |
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 33 4 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00219 |
| |
| Приложение N 1 к Листу 11|
| |
| Расчет |
| стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, от выполнения |
| соглашения о разделе продукции |
| |
| /-------------------------------------------------\|
| Наименование соглашения о разделе продукции | ||
| (код строки 001) | ||
| \-------------------------------------------------/|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
|| | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Объем произведенной продукции (в натуральном| 010 | ||
||выражении) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Цена продукции | 020 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Сумма налога на добычу полезных ископаемых | 030 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Объем произведенной продукции, стоимостной| 040 | ||
||эквивалент которой используется для уплаты| | ||
||налога на добычу полезных ископаемых (строка| | ||
||030/строка 020) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Предельный уровень компенсационной продукции в| 050 | ||
||отчетном (налоговом) периоде, установленный| | ||
||соглашением, но не выше размера, определяемого| | ||
||в соответствии со статьей 346.34 Налогового| | ||
||кодекса, в долях (0,75 или 0,90) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В показателях объема продукции (строка 010 х| 060 | ||
||строка 050) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Сумма возмещаемых расходов в отчетном| 070 | ||
||(налоговом) периоде - всего, (строка| | ||
||080 + строка 90 + строка 110), | | ||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Остаток невозмещенных расходов на начало| 080 | ||
||отчетного периода (строка 250 расчета за| | ||
||предыдущий отчетный период) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Расходы, понесенные до даты вступления| 090 | ||
||соглашения в силу | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Расходы, понесенные с даты вступления| 100 | ||
||соглашения в силу - всего, | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||В том числе: расходы на приобретение,| 110 | ||
||сооружение, изготовление, доставку| | ||
||амортизируемого имущества (основных средств и| | ||
||нематериальных активов) и доведение его до| | ||
||состояния, в котором оно пригодно для| | ||
||использования, с учетом ограничений,| | ||
||установленных соглашением | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||расходы на освоение природных ресурсов,| 120 | ||
||указанные в пункте 1 статьи 261 НК - всего, | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||расходы, связанные с содержанием и| 130 | ||
||эксплуатацией имущества, которое было передано| | ||
||государством в безвозмездное пользование| | ||
||налогоплательщику в соответствии со статьей 11| | ||
||Федерального закона "О соглашениях о разделе| | ||
||продукции" | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 34 1 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00219 |
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| 1 | 2 | 3 ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||расходы, произведенные (понесенные) в форме| 140 | ||
||отчислений в ликвидационный фонд для| | ||
||финансирования ликвидационных работ в размере,| | ||
||установленном соглашением | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||управленческие расходы, связанные с| 150 | ||
||выполнением соглашения (расходы на оплату| | ||
||аренды офисов налогоплательщика, расходы на их| | ||
||содержание, информационные и консультационные| | ||
||услуги, представительские расходы, расходы на| | ||
||рекламу и другие управленческие расходы)| | ||
||(показатель строки 160, если строка 160 меньше| | ||
||строки 170, или показатель строки 170 если| | ||
||строка 160 больше строки 170) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Фактически понесенные управленческие расходы | 160 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Фактически понесенные управленческие расходы в| 170 | ||
||пределах норматива, установленного| | ||
||соглашением, в отчетном (налоговом) периоде | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||суммы налогов, начисленные в порядке,| 180 | ||
||установленном законодательством Российской| | ||
||Федерации о налогах и сборах, за исключением| | ||
||перечисленных в статье 270 НК | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Стоимость компенсационной продукции в отчетном| 190 | ||
||(налоговом) периоде с учетом предельного| | ||
||уровня компенсационной продукции (строка 060 х| | ||
||строку 020) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Стоимость компенсационной продукции,| 200 | ||
||направляемой на возмещение расходов| | ||
||(показатель строки 070, если строка 070 меньше| | ||
||строки 190, или показатель строки 190, если| | ||
||показатель строки 190 больше показателя строки| | ||
||070) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Сумма управленческих расходов в пределах 2| 210 | ||
||процентов от общей суммы расходов, возмещаемых| | ||
||налогоплательщику в отчетном периоде, в| | ||
||соответствии с пунктом 9 статьи 346.38 НК| | ||
||(строка 200 х 2/100) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Превышение управленческих расходов (строка| 220 | ||
||150 - строка 210) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Сумма расходов, возмещенных инвестору в| 230 | ||
||отчетном (налоговом) периода# (строка 200 -| | ||
||строка 220, если показатель строки 220 больше| | ||
||нуля) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Объем компенсационной продукции, направленной| 240 | ||
||на возмещение расходов в отчетном (налоговом)| | ||
||периоде (строка 230/строка 020) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Остаток невозмещенных затрат на конец| 250 | ||
||отчетного (налогового) периода (строка 070 -| | ||
||строка 230 - строка 220, если показатель| | ||
||строки 220 больше нуля) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Доля инвестора в прибыльной продукции,| 260 | ||
||полученной от выполнения соглашения о разделе| | ||
||продукции, согласно статьи ___ соглашения | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Объем прибыльной продукции, принадлежащей| 270 | ||
||инвестору по условиям соглашения о разделе| | ||
||продукции (строка 010 - строка 040 - строка| | ||
||240) х строка 260 | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей| 280 | ||
||инвестору по условиям соглашения о разделе| | ||
||продукции (строка 270 х строка 020) | | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\-/ \-/
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код \-/ /-----------------------\ |
| 51006 35 8 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------/ |
| /-----------------------------\ |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | | |
| \-----------------------------/ |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00220 |
| |
| Приложение N 2 к Листу 11|
| |
| Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых |
| периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи |
| 346.38 Налогового кодекса |
| |
| /-------------------------------------------------\|
| Наименование соглашения о разделе продукции | ||
| (код строки 001) | ||
| \-------------------------------------------------/|
| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------\|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
|| 1 | 3 | 4 ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Остаток неперенесенной отрицательной величины| 010 | ||
||налоговой базы предыдущих налоговых периодов| | ||
||на начало налогового периода - всего, | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 020 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 030 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 040 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 050 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 060 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 070 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 080 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 090 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 100 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Отрицательная величина (или ее часть)| 110 | ||
||налоговой базы предыдущих налоговых периодов,| | ||
||уменьшающая налоговую базу за отчетный| | ||
||(налоговый) период | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||Остаток неперенесенной отрицательной величины| 120 | ||
||налоговой базы на конец налогового периода -| | ||
||всего (строка 010 - строка 110 + убыток по| | ||
||строке 100 Листа 11) | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||в том числе: | | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 130 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 140 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 150 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 160 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 170 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 180 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 190 | ||
||----------------------------------------------+---------+---------------------------------------||
||за ___________________ год | 200 | ||
|\------------------------------------------------------------------------------------------------/|
| |
|-\ /-|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ МНС РФ от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614 "Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль организаций" |