Приложение N 5. Перечень ежеквартальной и итоговой отчетности

Приложение N 5
к Соглашению

Перечень
ежеквартальной и итоговой отчетности

I. Предоставление ежеквартальной отчетности (нарастающим итогом)

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или иное уполномоченное лицо в сроки, установленные пунктом 4.3.7.1 настоящего Соглашения, в составе ежеквартальной отчетности предоставляет в электронном виде в Министерство следующие документы, подписанные усиленной квалифицированной цифровой подписью руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или иного уполномоченного лица:

1. Сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным лицом по форме согласно приложению N 6 к настоящему Соглашению.

2. Опись документов, входящих в состав отчетности, по форме согласно приложению N 7 к настоящему Соглашению.

3. Отчет о реализации проекта (мероприятия) по форме согласно приложению N 8 к настоящему Соглашению.

4. Реестр государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) договоров, заключенных в рамках реализации Соглашений, по форме согласно приложению N 9 к настоящему Соглашению.

5. Заверенные в установленном порядке копии утвержденных технических требований, являющиеся приложением к документации по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и (или) муниципальных нужд (при отсутствии заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и (или) муниципальных нужд).

6. Заверенные в установленном порядке копии заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и (или) муниципальных нужд (для контрактов, заключенных в электронном виде также информация о заключенных контрактах (их изменении), содержащаяся в Единой информационной системе в сфере закупок), экспертное заключение результатов поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", отчет об исполнении государственного контракта.

7. Заверенные в установленном порядке копии актов выполненных работ (оказанных услуг) или товарных накладных (в случае поставки товара) (подписанных всеми заинтересованными сторонами), в случае приобретения (разработки, создания) нефинансовых активов, а также копии документов, подтверждающие их регистрацию и (или) постановку на учет.

8. Копии платежных поручений с отметкой территориального органа Федерального казначейства (банка) об исполнении.

9. Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего право подписи уполномоченного лица (в случае подписания отчетности уполномоченным лицом).

II. Предоставление итоговой отчетности

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или иное уполномоченное лицо в сроки, установленные пунктом 4.3.7.1 настоящего Соглашения, в составе итоговой отчетности предоставляет в электронном виде в Министерство следующие документы, подписанные усиленной квалифицированной цифровой подписью руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или иного уполномоченного лица:

1. Документы, указанные в пунктах 1 - 9 раздела I настоящего приложения.

2. При реализации мероприятий по разработке независимо-компилируемых программных модулей (плагинов), динамически подключаемых к государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности" (далее - ГИС ТОР КНД) и публикации их в Национальном фонде алгоритмов и программ (НФАП):

2.1. заявка на размещение объекта фонда в электронной форме согласно Методическим указаниям о порядке формирования и использования информационного ресурса национального фонда алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 сентября 2013 г. N 248;

2.2. протокол совместного тестирования плагина и ГИС ТОР КНД.

3. При реализации мероприятий по доработке существующих региональных ведомственных информационных систем автоматизации контрольно-надзорной деятельности (далее - ВИС КНО) в субъекте Российской Федерации с целью интеграции их с ГИС ТОР КНД и (или) Федеральной государственной информационной системой "Единый реестр проверок" (ФГИС ЕРП):

3.1. Заверенные в установленном порядке копии актов субъекта Российской Федерации о вводе в опытную и (или) промышленную эксплуатацию созданных (доработанных) информационных систем и (или) ресурсов;

3.2. Копии лицензионных или иных договоров о предоставлении (передаче) неисключительных или исключительных прав использования

программного обеспечения, информационной системы (ресурса).

3.3. В случае интеграции с ГИС ТОР КНД - протокол совместного тестирования интеграции ВИС КНО и ГИС ТОР КНД. В случае интеграции с ФГИС ЕРП - подтверждение предоставления доступа к видам сведений в продуктивном контуре (отчет об исполнении заявки на предоставление доступа с указанием номера заявки).

4. При реализации мероприятий по закупке автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в субъекте Российской Федерации для обеспечения работы в ГИС ТОР КНД или ВИС КНО:

4.1. Информация о номенклатуре, основных характеристиках, производителе, количестве и стоимости закупленных и переданных автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, и другого оборудования штатным единицам по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в субъекте Российской Федерации для обеспечения работы в ГИС ТОР КНД или ВИС КНО;

4.2. Списки должностных лиц, обеспечивающих выполнение функций по приоритетному виду регионального контроля (надзора) в субъекте Российской Федерации, с указанием наименования органа регионального контроля (надзора), должности и даты получения закупленных стационарных автоматизированных и (или) переносных рабочих мест и (или) другого оборудования;

4.3. Копии документов о передаче (закреплении) стационарного и (или) переносного автоматизированного рабочего места и (или) другого оборудования за должностным лицом, обеспечивающим выполнение функций по приоритетному виду регионального контроля (надзора) в субъекте Российской Федерации для обеспечения работы в ГИС ТОР КНД или ВИС КНО.

5. При реализации мероприятий по обеспечению соответствия требованиям безопасности ВИС КНО и (или) автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) в субъекте Российской Федерации:

5.1. Копии лицензионных или иных договоров о предоставлении (передаче) неисключительных или исключительных прав использования программного обеспечения либо информация о номенклатуре, основных характеристиках, производителе, количестве и стоимости закупленных средств, обеспечивающих безопасность ВИС КНО и (или) автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, необходимых для выполнения функций по контролю (надзору) в субъекте Российской Федерации;

5.2. Информация об автоматизированных рабочих местах, в том числе переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) в субъекте Российской Федерации, соответствующих требованиям безопасности;

5.3. Копия документа об установке программного обеспечения либо копии документов об установке (монтаже) закупленных средств, обеспечивающих соответствие требованиям безопасности, на автоматизированные рабочие места, в том числе переносные, необходимые для выполнения функций по контролю (надзору) в субъекте Российской Федерации.

6. При реализации мероприятий по закупке средств удаленной фиксации состояний объектов контроля (надзора) в целях передачи и использования сведений с указанных средств фиксации в ГИС ТОР КНД или ВИС КНО для планирования, проведения и аудита контрольно-надзорных мероприятий в субъекте Российской Федерации:

6.1. Копии документов об установке (монтаже) закупленных средств удаленной фиксации состояний объектов контроля (надзора);

6.2. Копии документов, устанавливающих требования к датчикам, установленные уполномоченными органами субъекта Российской Федерации;

6.3. Информация о соответствии закупленных и установленных датчиков перечню датчиков, требуемым техническим характеристикам, составу передаваемых данных и протоколам информационного обмена, установленным локальными стандартами (системой стандартов) и (или) регламентами, определяющими порядок оказания соответствующих услуг по мониторингу объектов;

6.4. При передаче и использовании сведений с закупленных и установленных датчиков в ВИС КНО - заверенные в установленном порядке копии актов субъекта Российской Федерации о вводе в опытную и (или) промышленную эксплуатацию созданных (доработанных) информационных систем и (или) ресурсов, копии лицензионных или иных договоров о предоставлении (передаче) неисключительных или исключительных прав использования программного обеспечения, информационной системы (ресурса), в том числе в соответствии с пунктом 5 раздела I настоящего приложения;

6.5. При передаче и использовании сведений с закупленных и установленных датчиков в ГИС ТОР КНД - протокол совместного тестирования о передаче информации с закупленных и установленных датчиков в ГИС ТОР КНД и (или) ВИС КНО для планирования, проведения и аудита контрольно-надзорных мероприятий в субъекте Российской Федерации.

7. При реализации мероприятий по внедрению ГИС ТОР КНД в части настройки процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой:

7.1. Заверенные в установленном порядке копии актов субъектов Российской Федерации о вводе в опытную и (или) промышленную эксплуатацию созданных (доработанных) информационных систем и (или) ресурсов;

7.2. Программы и методики испытаний программного обеспечения ГИС ТОР КНД в части настройки процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой;

7.3. Протокол испытаний программного обеспечения ГИС ТОР КНД в части настройки процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой.

8. При реализации мероприятий по внедрению ГИС ТОР КНД в части обучения с целью создания центра компетенции по направлению "Автоматизация контрольной (надзорной) деятельности":

8.1. Копии распорядительных документов о направлении на обучение лиц, координирующих осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации по направлению "Автоматизация контрольной (надзорной) деятельности";

8.2. Отчет заказчика о проведенных мероприятиях по обучению с указанием программы обучения, учебного плана и количеству обученных лиц, координирующих осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации;

8.3. Заполненная спецификация требований структурам и перечню данных, используемых в контрольной (надзорной) деятельности по формату, опубликованному на портале knd.minsvyaz.ru в разделе "Документы / Субсидия из федерального бюджета".

9. При реализации мероприятий по внедрению ГИС ТОР КНД в части обучения администраторов настройке процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой:

9.1. Копия распорядительного документа о направлении на обучение специалистов (администраторов) настройке в ГИС ТОР КНД процессов контроля и надзора в соответствии с региональной практикой;

9.2. Отчет заказчика о проведенных мероприятиях по обучению с указанием программы обучения, учебного плана и количеству специалистов (администраторов).

10. Отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятия (в произвольной форме), в том числе содержащий оценку достижения поставленных задач, функциональной и экономической эффективности.