Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2020 г. N 54/88 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Нижнего Новгорода" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 3
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340) |
|||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88 |
|||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||
|
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
|||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
|||||
|
- население, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- бюджетные потребители, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- прочие потребители, |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
|||||
|
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
13748,32 |
|||||
|
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
718,78 |
718,78 |
718,78 |
718,78 |
718,78 |
|||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
380 480,93 |
- |
380480,93 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
7440,25 |
- |
7440,25 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
5400,85 |
- |
5400,85 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
10615,01 |
- |
10615,01 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
403 937,04 |
- |
403 937,04 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
398188,54 |
- |
398188,54 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
7653,12 |
- |
7653,12 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
5400,85 |
- |
5400,85 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
11014,43 |
- |
11014,43 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
422256,94 |
- |
422256,94 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
398953,96 |
- |
398953,96 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
7879,65 |
- |
7879,65 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
5400,85 |
- |
5400,85 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
11440,06 |
- |
11440,06 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
423674,53 |
- |
423674,53- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
405849,96 |
- |
405849,96 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8112,89 |
- |
8112,89 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
5400,85 |
- |
5400,85 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
11882,73 |
- |
11882,73 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
431246,42 |
- |
431246,42 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
421750,89 |
- |
421750,89 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
8353,03 |
- |
8353,03 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
5400,85 |
- |
5400,85 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
12343,09 |
- |
12343,09 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
447847,87 |
- |
447847,87 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
2128962,79 |
- |
2128962,79 |
|||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
744,72 |
- |
744,72 |
||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
7471,95 |
|
7471,95 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
8216,66 |
- |
8216,66 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
766,02 |
- |
766,02 |
||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
7685,72 |
|
7685,72 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
8451,74 |
- |
8451,74 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
788,70 |
- |
788,70 |
||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
7913,22 |
|
7913,22 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
8701,91 |
- |
8701,91 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
812,04 |
- |
812,04 |
||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8147,45 |
|
8147,45 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
8959,49 |
- |
8959,49 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||
|
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
836,08 |
- |
836,08 |
||||||
|
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения систем |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
8388,61 |
|
8388,61 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
9224,69 |
- |
9224,69 |
|||||||
|
Всего на срок реализации программы: |
43554,51 |
- |
43554,51 |
|||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
- |
- |
|||||||
|
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
0,029 |
||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
421 989,47 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
449 497,47 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
457 656,76 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
442 205,91 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
451 072,56 |
|||||||||
|
Итого: |
2 222 422,18 |
|||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
|
|
2019 |
|||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
12 493 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
433685 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
- |
|||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
433685 |
|||||||||
".