Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2020 г. N 54/88 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Нижнего Новгорода" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
(питьевая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340) |
|||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88 |
|||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||
|
2. Объем питьевой воды | ||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
|||||
|
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе |
37293.41 |
37293.41 |
37293.41 |
37293.41 |
37293.41 |
|||||
|
- населению, |
333.00- |
333.00- |
333.00- |
333.00- |
333.00- |
|||||
|
- бюджетным потребителям, |
31.99 |
31.99 |
31.99 |
31.99 |
31.99 |
|||||
|
- прочим потребителям, |
36928.42- |
36928.42- |
36928.42- |
36928.42- |
36928.42- |
|||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
236417,12 |
- |
236417,12 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
14487,56 |
- |
14487,56 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
9592,30 |
- |
9592,30 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
39287,97 |
- |
39287,97 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
15145,47 |
- |
15145,47 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
314 930,42 |
- |
314 930,42 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
244246,57 |
- |
244246,57 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
14902,05 |
- |
14902,05 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
9592,30 |
- |
9592,30 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
39287,97 |
- |
39287,97 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
17321,52 |
- |
17321,52 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
325 350,41 |
- |
325 350,41 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
252696,89 |
- |
252696,89 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
15343,15 |
- |
15343,15 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|
- |
|
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
9592,30 |
- |
9592,30 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
39287,97 |
- |
39287,97 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
19819,13 |
- |
19819,13 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
336 739,44 |
- |
336 739,44 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
261455,41 |
- |
261455,41 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
15797,31 |
- |
15797,31 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
|
- |
|
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
9592,30 |
- |
9592,30 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
39287,97 |
- |
39287,97 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
22698,64 |
- |
22698,64 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
348831,63 |
- |
348831,63 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
270524,33 |
- |
270524,33 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
16264,91 |
- |
16264,91 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
|
- |
|
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
9592,30 |
- |
9592,30 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
39287,97 |
- |
39287,97 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
26021,70 |
- |
26021,70 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
361691,21 |
- |
361691,21 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1687543,11 |
- |
1687543,11 |
|||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2804,04 |
- |
2804,04 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3782,87 |
|
3782,87 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
6586,91 |
- |
6586,91 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2884,26- |
- |
2884,26- |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
3891,10 |
|
3891,10 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
6775,36 |
- |
6775,36 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2969,64 |
- |
2969,64 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
4006,28 |
|
4006,28 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
6975,92 |
- |
6975,92 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
3057,54- |
- |
3057,54- |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
4121,86 |
|
4121,86 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
7182,40 |
- |
7182,40- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
3148,04 |
- |
3148,04 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
4246,96 |
|
4246,96 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
7357,62- |
- |
7357,62- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
34878,22 |
- |
34878,22 |
|||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
330561,3 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
342930,3 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
351866,7 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
356014,0 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
360897,5 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1 742 269,8 |
|||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
|||||||||
|
Объем воды, тыс. м3 |
35 618,51 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
338786,7 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
|
|||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
338786,7 |
|||||||||