Приложение. Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Светловский городской округ" на 2021-2023 годы

Приложение
к постановлению администрации
МО "Светловский городской округ"
N 1273 от 30.12.2020 г.

Ведомственная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Светловский городской округ" на 2021-2023 годы

С изменениями и дополнениями от:

1, 15 марта, 1 апреля 2021 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Светловский городской округ" на 2021-2023 годы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО "Светловский городской округ" на 2021-2023 годы (далее - Программа)
2. Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд", Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 г. N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", Постановление администрации МО "Светловский городской округ" от 17.03.2015 г. N 243 "Об утверждении "Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО "Светловский городской округ"
3. Заказчик Программы	Администрация муниципального образования "Светловский городской округ"
4. Разработчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации МО "Светловский городской округ"
5. Исполнители Программы	Муниципальные предприятия и учреждения, коммерческие организации, выбранные по итогам конкурентных способов отбора
6. Перечень основных мероприятий Программы	- компенсация расходов, связанных с установкой и поверкой приборов учета в муниципальных жилых помещениях; - капитальный ремонт распределительных сетей электроснабжения; - выполнение работ по энергосервисному контракту по замене светильников на сетях уличного освещения в г. Светлый Калининградской области
7. Основная цель Программы	Снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных объектов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования
8. Основные задачи Программы	- оптимизация использования бюджетных средств; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат ежегодно на 5%; - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными объектами; - внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах; - обеспечение максимально эффективного использования местных и поставляемых извне топливно-энергетических ресурсов; - повышение эффективности работы ЖКХ за счет внедрения цифровых технологий
9. Сроки и этапы реализации Программы	2021-2023 годы
10. Целевые показатели Программы	1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: - электрическая энергия, - тепловая энергия, - горячая вода, - холодная вода. 2. Снижение потребления электрической энергии, потребленной на уличное освещение
11. Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет (тыс. рублей) 10050,00, в том числе по годам: 2021 год - 6050,00 2022 год - 2000,00 2023 год - 2000,00
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Сокращение удельного потребления энергии в бюджетных организациях, в которых будут осуществлены мероприятия ежегодно на 5%

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе является необходимым условием устойчивого развития муниципального образования. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд существующих проблем и улучшит перспективы развития муниципалитета на будущее. Основными проблемами являются следующие:

1) высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении муниципального хозяйства;

2) рост платы за жилищно-коммунальные услуги;

3) ухудшение экологической обстановки.

Выходом из существующей ситуации с низкой энергоэффективностью является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального хозяйства.

В округе функционирует 2 муниципальных учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - МКУ "Жилищно-коммунальное агентство" и МАУ "Служба технического заказчика".

Поставку коммунальных услуг потребителям обеспечивают 9 предприятий:

1. УМП "Светловская теплосеть" - поставка услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям города Светлого, поселков Люблино, Черепаново, Взморье и Волочаевское.

2. ОАО "Светловский водоканал" - поставка услуг водоснабжения и водоотведения потребителям города Светлого, поселков Ижевское, Волочаевское, Взморье.

3. ФГБУ "ЦЖКУ" - поставка услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в поселке Кремнево.

4. МУП "Маяк" - поставка услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселков Люблино и Черепаново.

5. АО "Янтарьэнергосбыт" - поставка услуг электроснабжения потребителям округа.

6. ООО "Лукойл-КНТ" - поставка услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

7. ОАО "Калининградгазификация" - поставка сжиженного газа потребителям округа.

8. ЗАО "Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург" - поставка сетевого природного газа потребителям округа.

9. АО "150АРЗ" - поставка услуг водоснабжения, водоотведения потребителям пос. Люблино.

Ресурсоснабжающие предприятия округа реализуют мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности посредством реализации программ, утвержденных локальными актами, которые учитываются Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области при утверждении тарифов на очередной регулируемый период.

Жилищный фонд МО "Светловский городской округ" составляют 2114 домов общей площадью 681,5 тыс. кв.м. По годам возведения жилищный фонд распределяется следующим образом:

- до 1945 года постройки - 197 домов общей площадью 27,2 тыс. кв.м.

- 1946-1970 годов постройки - 990 домов общей площадью 196,4 тыс. кв.м.

- 1971-1995 годов постройки - 372 дома общей площадью 295,5 тыс. кв.м.

- после 1995 года постройки - 555 домов общей площадью 162,4 тыс. кв.м.

Жилищный фонд характеризуется высокой степенью фактического износа.

По состоянию на 01.12.2020 г. в МО "Светловский городской округ" признаны аварийными и подлежащими сносу 5 многоквартирных домов общей площадью 1,6 тыс. кв.м.

Жилищный фонд обслуживается 3 управляющими организациями:

1. МУП "Маяк".

2. ООО "УК Будущее".

3. ООО "КУРС+".

Управляющие организации также самостоятельно реализуют мероприятия в области энергосбережения.

Действующее законодательство устанавливает, что оснащение приборами учета жилищного фонда осуществляется за счет средств его собственников. Муниципалитет округа также реализует полномочия собственника в отношении муниципального жилищного фонда. Его площадь составляет 25,7 тыс. кв.м. Более половины всех муниципальных жилых помещений оснащены приборами учета коммунальных ресурсов. Оснащение муниципальных жилых помещений приборами учета коммунальных ресурсов требует значительных финансовых затрат, что и решается посредством реализации настоящей Программы.

Также расходами бюджета является ремонт и поверка приборов учета коммунальных ресурсов, находящихся в казне МО "Светловский городской округ".

Основными предприятиями округа являются ООО "ЛУКОЙЛ-КНТ", ООО "Кливер", ОАО "150 АРЗ", ООО "Содружество-СОЯ", ЗАО "БалтНафта", ООО "Светловский судоремонтный завод", ЗАО "Межколхозная производственная база", современные предприятия по переработке и хранению рыбопродукции:

p/к "За Родину", ООО "Балтфиштрейд", ООО "Западная рыбная компания", ООО "Марфиш", ООО "Посейдон", по переработке мяса ООО "Светловский комбинат мясопродуктов", фабрики по производству дверей ООО "Оптим", корпусной мебели ООО "Прагматика", автотранспортное предприятие ООО "Регио-экспресс", предприятие ООО "ОптимКран" и ООО "Технопром". Предприятия самостоятельно реализуют мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Социальную инфраструктуру округа составляют 19 муниципальных учреждений:

МБУ "Методический кабинет" (Центр) в системе дополнительного педагогического образования, 3 общеобразовательные школы, 7 детских садов, МАУК МО "СГО" "Культурно-молодежный центр", МБУК "Светловская централизованная библиотечная система им. Фёдорова Н.Ф.", МАУ ДОД МО "СГО" "СШОР", МАУ ДО МО "СГО" "Детская школа искусств", МАУ ДО МО "СГО" "ДШИ пос. Люблино", МБУ "Муниципальный архив Светловского городского округа", МБУ социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения в Светловском городском округе". Все бюджетные учреждения оснащены приборами учета коммунальных ресурсов.

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Цель разработки Программы - обеспечение системной организации и координации работ в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в зоне ответственности за муниципальную собственность, организация пропаганды и обучения в сфере энергосбережения. Это позволит решить задачи:

- снижения затрат потребителей на оплату коммунальных услуг;

- снижения затрат бюджета на содержание объектов бюджетной сферы;

- создания условий для четких и понятных взаимоотношений продавцов и покупателей на рынке энергоресурсов;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу и улучшение условий проживания на территории округа;

- развитие культуры энергосбережения и экологического воспитания населения.

Срок реализации Программы: 2021-2023 годы.

Информация об изменениях:

Раздел изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области от 1 апреля 2021 г. N 301

См. предыдущую редакцию

Перечень
и описание программных мероприятий со сроками их исполнения

Система программных мероприятий Программы приведена в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование мероприятия	Год реализации программы, тыс. руб.
	2021	2022	2023
Компенсация расходов, связанных с установкой и поверкой приборов учета в муниципальных жилых помещениях	38,00	50,00	50,00
Капитальный ремонт распределительных сетей электроснабжения в г. Светлый, пос. Взморье, Волочаевское, Люблино	57,96	0,00	0,00
Выполнение работ по энергосервисному контракту по замене светильников на сетях уличного освещения в г. Светлый Калининградской области	2000,00	1950,00	1950,00
Замена опор уличного освещения в г. Светлый, Калининградской области	1000,00	0,00	0,00
Покраска опор уличного освещения в г. Светлый, Калининградской области	200,00	0,00	0,00
Разработка ПСД на капитальный ремонт распределительных сетей электроснабжения	606,50	0,00	0,00
Ремонт уличного освещения по ул. Прокуса, 1А в пос. Взморье, Калининградской области	48,58	0,00	0,00
Оплата по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 2281/05/20 от 27.07.2020 г.	5,28	0,00	0,00
Ремонт Л-3 от ТП 98-8 по ул. Колхозная, ул. Рыбацкая, пер. Колхозный, ул. Кирова в г. Светлый, Калининградской области	318,68	0,00	0,00
Ремонт ВЛ 0,4 по ул. Заливная, Лопатина в пос. Взморье, Калининградской области	667,42	0,00	0,00
Оказание услуг связи (для автоматической системы управления наружным освещением)	13,20	0,00	0,00
Замена уличного освещения на светодиодное в поселках МО "СГО"	520,00	0,00	0,00
Ремонт щитов у подстанций	373,42	0,00	0,00
Технологическое присоединение к электрическим сетям (уличное освещение по адресу: Калининградская обл., п. Люблино, пер. Железнодорожный)	7,46	0,00	0,00
Выполнение работ по установке светильников уличного освещения по ул. Мира в г. Светлый, Калининградской области	80,33	0,00	0,00
Выполнение работ по установке уличного освещения по ул. Заливная пос. Волочаевское, Калининградской области	113,17	0,00	0,00
Итого	6050,00	2000,00	2000,00

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется осуществить за счет средств местного бюджета.

тыс. руб.

Годы	Денежные средства на реализацию Программы
2021	6050,00
2022	2000,00
2023	2000,00
Итого:	10050,00

Порядок управления Программой, включающий в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями, ответственными за ее реализацию

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация МО "Светловский городской округ" в лице первого заместителя главы администрации. Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации МО "Светловский городской округ". Соисполнителем Программы является МАУ "Служба технического заказчика".

Исполнитель Программы в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, формирует сводный отчет о реализации Программы за год (или весь период действия Программы) с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях и результатах и направляет в управление экономики и инвестиционной деятельности администрации МО "Светловский городской округ".

Ожидаемые общественно значимые и измеримые результаты реализации Программы, а также общая оценка ее вклада в социально-экономическое развитие МО "Светловский городской округ"

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих положительных результатов:

- сокращение расходов муниципального бюджета на статьи энергоснабжения;

- снижение потребления энергоресурсов.

Информация об изменениях:

Раздел изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление администрации муниципального образования "Светловский городской округ" Калининградской области от 1 апреля 2021 г. N 301

См. предыдущую редакцию

Оценка
эффективности результативности реализации Программы

Методика оценки эффективности заключается в сопоставлении планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации Программы.

Путем реализации мероприятий Программы будет решена основная цель - сокращение потребления энергетических ресурсов и, как следствие, сокращение расходов бюджета на их оплату.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Показатели результатов деятельности					Бюджетные ассигнования в разрезе бюджетов (расход), тыс. руб.
			Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, (-/+, %)	ФБ	ОБ	МБ	Др.
1.	Компенсация расходов, связанных с установкой и поверкой приборов учета в муниципальных жилых помещениях	2021 год	Количество приборов учета, компенсация которых произведена	ед.	20			0	0	38,00	0
		2022 год			20			0	0	50,00	0
		2023 год			20			0	0	50,00	0
2.	Капитальный ремонт распределительных сетей электроснабжения в г. Светлый, пос. Взморье, Волочаевское, Люблино	2021 год	Протяженность капитально отремонтированных сетей	км	1,5			0	0	57,96	0
		2022 год			3			0	0	1500,00	0
		2023 год			3			0	0	1500,00	0
3.	Выполнение работ по энергосервисному контракту по замене светильников на сетях уличного освещения в г. Светлый Калининградской области	2021 год	Снижение потребления электрической энергии, потребленной на уличное освещение	%	5			0	0	2000,00	0
		2022 год			5			0	0	1950,00	0
		2023 год			5			0	0	1950,00	0
4.	Замена и покраска опор уличного освещения в г. Светлый, Калининградской области	2021 год	Количество опор, замена которых произведена	ед.	60			0	0	1000,00	0
		2022 год			60			0	0	0	0
		2023 год			60			0	0	0	0
5.	Замена и покраска опор уличного освещения в г. Светлый, Калининградской области	2021 год	Количество опор, замена которых произведена	ед.	60			0	0	200,00	0
		2022 год			60			0	0	0	0
		2023 год			60			0	0	0	0
6.	Разработка ПСД на капитальный ремонт распределительных сетей электроснабжения	2021 год	Количество разработанной ПСД	шт.	1			0	0	606,50	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
7.	Ремонт уличного освещения по ул. Прокуса, 1А в пос. Взморье, Калининградской области	2021 год	Протяженность капитально отремонтированных сетей	км				0	0	48,58	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
8.	Оплата по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям N 2281/05/20 от 27.07.2020 г.	2021 год	Выполнение плановых показателей программы	%	100			0	0	5,28	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
9.	Ремонт Л-3 от ТП 98-8 по ул. Колхозная, ул. Рыбацкая, пер. Колхозный, ул. Кирова в г. Светлый, Калининградской области	2021 год	Протяженность капитально отремонтированных сетей	км	1,1			0	0	318,68	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
10.	Ремонт ВЛ 0,4 по ул. Заливная, Лопатина в пос. Взморье, Калининградской области	2021 год	Протяженность отремонтированных сетей	км	1,2			0	0	667,42	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
11.	Оказание услуг связи (для автоматической системы управления наружным освещением)	2021 год	Выполнение плановых показателей программы	%	100			0	0	13,20	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
12.	Замена уличного освещения на светодиодное в поселках МО "СГО"	2021 год	Выполнение плановых показателей программы	%	100			0	0	520,00	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
13.	Ремонт щитов у подстанций	2021 год	Выполнение плановых показателей программы	%	100			0	0	373,42	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
14.	Технологическое присоединение к электрическим сетям (уличное освещение по адресу: Калининградская обл., п. Люблино, пер. Железнодорожный)	2021 год	Выполнение плановых показателей программы	%	100			0	0	7,46	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
15.	Выполнение работ по установке светильников уличного освещения по ул. Мира в г. Светлый, Калининградской области Выполнение работ по установке светильников уличного освещения по ул. Мира в г. Светлый, Калининградской области	2021 год	Выполнение плановых показателей программы	%	100			0	0	80,33	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0
16.	Выполнение работ по установке уличного освещения по ул. Заливная пос. Волочаевское, Калининградской области	2021 год	Выполнение плановых показателей программы	%	100			0	0	113,17	0
		2022 год			0			0	0	0	0
		2023 год			0			0	0	0	0