Приложение N 1

Приложение N 1

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы	Администрация Усть-Джегутинского муниципального района
Участники Программы	Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи Муниципальная казённая Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района; Муниципальная казённая Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева; Муниципальная казённая детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района
Перечень Подпрограмм	1. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района"; 2. "Организация и развитие библиотечного обслуживания населения и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района";
Цели Программы	Развитие культурного потенциала Усть-Джегутинского муниципального района
Задачи Программы	- обеспечение доступности, повышение качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - обеспечение творческого и культурного развития детей и молодежи, участия населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района; - совершенствование деятельности библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра и создание условий для качественного обслуживания населения
Целевые индикаторы и показатели программы	- количество учреждений дополнительного образования (ед.); - доля детей, обучающихся в системе дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся образовательных школ (%); - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся (%); - удельный вес преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей (%); - доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; - численность участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом; - количество выданных книговыдач из библиотечного фонда; - справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения.
Сроки реализации Программы	2021 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования реализации Программы за счет средств местного бюджета составляет 220084,9 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 72186,3 тыс. рублей, 2022 год - 73172,8 тыс. рублей, 2023 год - 74725,8 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет: Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района" за счет средств местного бюджета составляет 100341,8 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 33349,0 тыс. рублей; 2022 год - 33346,7 тыс. рублей; 2023 год - 33556,1 тыс. рублей. Подпрограмма 2 "Организация и развитие библиотечного обслуживания населения и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района" за счет средств местного бюджета составляет 119743,1 тыс. рублей, их них по годам: 2021 год - 38837,3 тыс. рублей; 2022 год - 39736,2 тыс. рублей; 2023 год - 41169,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы ожидается: - повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры, - создание условий для развития библиотечной и культурно-досуговой деятельности

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Культура играет большую роль в социально-экономическом развитии Усть-Джегутинского муниципального района, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, Дома культуры, школы искусств выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентации его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества.

С 2015 года на территории района реализуется муниципальная программа "Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе", мероприятия которой позволяют объединить усилия всех субъектов деятельности в сфере культуры: администрации Усть-Джегутинского муниципального района и её структурных подразделений, муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, горожан, как основных потребителей услуг учреждений культуры для планомерного развития отрасли "Культура". Разработка муниципальной программы "Развитие культуры в Усть-Джегутинском муниципальном районе" (далее - Программа) вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления отрасли культуры, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в котором определены вопросы местного значения муниципального района в области сохранения и развития культуры:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- организация представления дополнительного образования.

Программа направлена на сохранение и развитие уровня и качества услуг в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района.

Программа охватывает деятельность 4-х муниципальных казенных учреждений: Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи, Муниципальная казённая Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района, Муниципальная казённая Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева, Муниципальная казённая детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района.

Ожидаемый главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района, повышение качества дополнительного образования детей в сфере культуры, создание условий для развития библиотечной и культурно-досуговой деятельности.

2. Приоритеты и цели Программы

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации N 326-р от 29.02.2016, государственной программой Карачаево-Черкесской Республики "Развитие культуры Карачаево-Черкесской республики" приоритетами в сфере реализации Программы являются:

- сохранение и возрождение народных промыслов, обрядов и традиций;

- привлечение взрослого населения, молодёжь и учащихся к участию в клубных мероприятиях;

- изучение читательского спроса населения и комплектование книжного фонда;

- повышение культурного уровня населения муниципального района;

- формирование системы нравственных ориентиров, гармонизация межнациональных отношений;

- обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека, возможностей его творческой самореализации;

- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;

- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения в муниципальном районе.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:

- признание стратегической роли и приоритета культуры, библиотечного дела, для обеспечения социальной и межнациональной стабильности;

- необходимое законодательное обеспечение в сфере культуры;

- синхронизация повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры;

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

- повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков.

Исходя из вышеперечисленных приоритетов, определена цель:

- развитие культурного потенциала Усть-Джегутинского муниципального района.

Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:

- обеспечение доступности, повышение качества услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- обеспечение творческого и культурного развития детей и молодежи, участия населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района;

- совершенствование деятельности библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра и создание условий для качественного обслуживания населения.

Решение поставленных задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района";

"Организация и развитие библиотечного обслуживания населения и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района".

3. Перечень основных мероприятий Программы

Достижение целей программы предусматривает реализацию наиболее важных и эффективных мероприятий:

- сохранение и развитие деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района;

- сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности Усть-Джегутинского муниципального района;

Программа построена с учетом принципов постоянства проводимых мероприятий, подготовки кадрового резерва работников отрасли, развития форм поддержки творческих коллективов. Перечень основных мероприятий и ожидаемых результатов представлен в приложении N 3 к Программе в разрезе каждой подпрограммы.

4. Перечень и значение целевых индикаторов и показателей результатов Программы

Основными показателями (индикаторами) достижения целей и задач Программы является дополнительное образование детей в сфере культуры, создание условий для развития библиотечной и культурно-досуговой деятельности в Усть-Джегутинском муниципальном районе.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов в сфере реализации Программы в разрезе подпрограмм представлен в приложении N 4 к Программе.

5. Информация по финансовому обеспечению и источникам финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Усть-Джегутинского муниципального района.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района уточняются по результатам подготовки и рассмотрения проекта решения Думы Усть-Джегутинского муниципального района "О бюджете Усть-Джегутинского муниципального района на очередной год и плановый период" в установленном порядке.

Финансирование расходов осуществляется в пределах средств, ежегодно выделяемых на реализацию мероприятий Программы.

Предполагаемый общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 220084,9 тыс. рублей, из них по годам:

2021 год - 72186,3 тыс. рублей

2022 год - 73172,8 тыс. рублей

2023 год - 74725,8 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы за счет средств республиканского, федерального бюджетов возможно при предоставлении субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий Программы.

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации Программы, в разрезе подпрограмм, основным мероприятиям, а так же по годам реализации представлена в приложении N 5 к Программе.

6. План реализации Программы

План реализации Программы определяется ответственным исполнителем - Администрацией Усть-Джегутинского муниципального района и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет управление за реализацией мероприятий Программы, расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению основного исполнителя. Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и соисполнителей программных мероприятий по достижению намеченных целей.

В ходе реализации Программы основной исполнитель обеспечивает координацию деятельности соисполнителя, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.

Участниками Программы являются:

- Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи;

- Муниципальная казённая Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района,

- Муниципальная казённая Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева,

- Муниципальная казённая детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района.

Участники Программы осуществляют реализацию мероприятий в рамках своей компетенции.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация Программы сопряжена с риском, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканского законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий. Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и республиканском законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры. Эти риски могут привести к не достижению запланированных результатов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Способ ограничения финансового риска:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

При реализации Программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике:

риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы;

административными рисками, связанными с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействием заинтересованных сторон.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

создание системы реализации подпрограммы.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Джегутинского муниципального района, утвержденных постановлением администрации муниципального района, с использованием плановых и фактических значений соответствующих целевых показателей и индикаторов Программы (подпрограмм).

Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы (подпрограмм).

9. Сведения по подпрограммам

Сведения по подпрограммам приведены в приложении 2.