Приложение N 2

Приложение N 2

Подпрограмма 1
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района"

Паспорт Подпрограммы 1
"Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района"

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1	Администрации Усть-Джегутинского муниципального района
Участники Подпрограммы 1	Муниципальная казённая Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района; Муниципальная казённая Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева; Муниципальная казённая детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района
Цели Подпрограммы 1	Сохранение и развитие деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района
Задачи Подпрограммы 1	- обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дополнительного образования детей в сфере культуры; - создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии; - создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1	- количество учреждений дополнительного образования (ед.); - доля детей, обучающихся в системе дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся образовательных школ (%); - доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся (%); - удельный вес преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей (%)
Сроки реализации Подпрограммы 1	2021 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1	Прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет 100341,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 33349,0 тыс. рублей; 2022 год - 33436,7 тыс. рублей; 2023 год - 33556,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Подпрограммы 1	- сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства - 3 единицы; - увеличение количества детей, обучающихся в системе дополнительного образования к общему числу учащихся образовательных школ до 24,5%; - увеличение количества обучающихся к 2023 году до 1316 человек; - увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, к общему числу обучающихся до 12,5%; - увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 86,5%

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем и прогноз развития

Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства муниципальная казённая Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района, муниципальная казённая Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева, муниципальная казённая детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района являются необходимой базой и фундаментом будущего профессионального образования.

Контингент детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию составили в 2019 году около 1234 человек, что составляет 17,9%, от общей численности, обучающихся в общеобразовательных школах.

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы 1, является сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющей образовательного пространства Усть-Джегутинского муниципального района. Художественное, музыкальное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности. Так же, остро стоит вопрос сохранения и развития кадрового потенциала, и повышения престижности и привлекательности профессий в сфере культуры. Для реализации Подпрограммы 1 необходимо активизировать работу по следующим направлениям:

поддержка и развитие профессионального искусства, народного творчества;

обеспечение культурного обмена;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

Реализация мероприятий должна осуществляться программными методами ввиду того, что проведение отдельных мероприятий не эффективно и необходимы значительные финансовые средства для решения долгосрочных планов по обеспечению деятельности отрасли культуры муниципального района.

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Основное мероприятие Подпрограммы 1 "Сохранение и развитие деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района".

Реализация основного мероприятия будет проводиться по следующим направлениям:

- развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся;

- приобретение оборудования для организации дополнительного образования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, компьютерного оборудования, учебно-методического обеспечения, технических средств обучения) с целью реализации современных программ дополнительного образования;

- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности);

- участие в Республиканских, Всероссийских конкурсах и фестивалях;

- сохранение и развитие кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

3. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов в сфере реализации Подпрограммы 1

Эффективность выполнения мероприятий Подпрограммы 1 определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности это:

- сохранение сети учреждений дополнительного образования (ед.);

- доля детей, обучающихся в системе дополнительного образования в сфере культуры, к общему числу учащихся образовательных школ (%);

- увеличение количества учащихся (ед.);

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях в общем числе обучающихся (%);

- увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей (%).

Значения целевых индикаторов и показателей результатов, с указанием их плановых значений по годам реализации представлены в приложении 4 к Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Прогнозный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, сформирован в соответствии с проектом смет расходов учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусств Усть-Джегутинского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы.

Прогнозный объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета составляет 100341,8 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год - 33349,0 тыс. рублей,

из них:

14875,9 тыс. рублей - муниципальная казённая Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района;

8814,2 тыс. рублей - муниципальная казённая детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района;

9658,9 тыс. рублей - муниципальная казённая Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева.

2022 год - 33436,7 тыс. рублей,

из них:

14875,9 тыс. рублей - муниципальная казённая Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района;

8868,8 тыс. рублей - муниципальная казённая детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района;

9692,0 тыс. рублей - муниципальная казённая Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева.

2023 год - 33556,1 тыс. рублей.

из них:

14875,9 тыс. рублей - муниципальная казённая Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района;

8949,5 тыс. рублей - муниципальная казённая детская художественная школа Усть-Джегутинского муниципального района;

9730,7 тыс. рублей - муниципальная казённая Детская музыкальная школа Усть-Джегутинского муниципального района им. Н.М. Боташева.

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации Подпрограммы 1, основным мероприятиям, а так же по годам реализации представлена в приложении 5 к Программе.

5. Основные цели и задачи Подпрограммы 1

Основная цель Подпрограммы 1-повышение удовлетворенности населения качеством предоставленных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства Усть-Джегутинского муниципального района.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:

обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дополнительного образования детей в сфере культуры;

- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии;

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- повышение общественного статуса дополнительного образования детей как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, обеспечение доступности услуг для граждан, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;

- сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства - 3 единицы;

- увеличение количества детей, обучающихся в системе дополнительного образования к общему числу учащихся образовательных школ до 24,5%;

- увеличение количества обучающихся к 2023 году до 1316 человек;

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, к общему числу обучающихся до 12,5%;

- увеличение удельного веса преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 86,5%;

- в качественном выражении произойдет рост качества результатов дополнительного образования;

- будет сформирована мотивация детей и подростков к участию в реализации современных программ дополнительного образования по приобретенным направлениям и получению дальнейшего профессионального образования;

- повысится удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей.

Подпрограмма 2
"Организация библиотечного обслуживания населения и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района"

Паспорт Подпрограммы 2
"Организация библиотечного обслуживания населения и культурно-досуговой деятельности Усть-Джегутинского муниципального района"

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2	Администрации Усть-Джегутинского муниципального района
Участники Подпрограммы 1	Усть-Джегутинский муниципальный казенный районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи
Цели Подпрограммы 2	Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения.
Задачи Подпрограммы 2	- обеспечение творческого и культурного развития детей и молодежи, участия населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района; - создание условий для развития народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; - сохранение фольклора и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества; - совершенствование деятельности библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра и создание условий для качественного обслуживания населения; - формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2	- доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий; - численность участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом; - количество выданных книговыдач из библиотечного фонда; - справочно-библиографическое и информационное обслуживание населения
Сроки реализации Подпрограммы 2	2021 - 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2	Прогнозный объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета 119743,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 38837,3 тыс. рублей; 2022 год - 39736,2 тыс. рублей; 2023 год - 41169,6 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты Подпрограммы 2	В результате реализации Подпрограммы ожидается: - увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно-досуговых мероприятий до 27,0%; - увеличение численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом на 5%; - увеличить количество выданных экземпляров из библиотечного фонда до 158398 экз.; - рост справочно-библиографическое и информационного обслуживания населения на 5%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют Усть-Джегутинский муниципальный казённый районный Центр культуры и досуга для детей и молодежи.

Деятельность Усть-Джегутинского муниципального казённого районного Центра культуры и досуга для детей и молодежи направлена на формирование и удовлетворение потребности населения Усть-Джегутинского муниципального района в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции в социально-культурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение культуры выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, являющиеся одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому и культурному развитию населения.

Реализация Подпрограммы 2 будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Усть-Джегутинского муниципального района.

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Основное мероприятие Подпрограммы 2 "Сохранение и развитие культурно-досуговой и библиотечной деятельности Усть-Джегутинского муниципального района".

Реализация основного мероприятия будет проводиться по следующим направлениям:

- развитие материально-технической базы, оснащение современными техническими и технологическими средствами, комплектование книжных фондов;

- мероприятия в сфере культурно-досуговой и библиотечной деятельности;

- повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала.

Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемых результатов приведен в приложении 3 к Программе.

3. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов в сфере реализации Подпрограммы 2

Эффективность выполнения мероприятий Подпрограммы 2 определяется на основе целевых индикаторов и показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности это:

- доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем объеме культурно-досуговых мероприятий;

- численность участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом;

- количество выданных экземпляров из библиотечного фонда;

- справочно-библиографического и информационного обслуживания населения.

Значения целевых индикаторов и показателей результатов, с указанием их плановых значений по годам реализации приведены в приложении 4 к Программе.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Прогнозный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, сформирован в соответствии с проектом сметы расходов Усть-Джегутинского муниципального казенного районного Центра культуры и досуга для детей и молодежи на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы.

При прогнозировании расходов на реализацию Подпрограммы 2 учитывалось повышение заработной платы работников культуры (доведение до среднемесячной заработной платы, согласно проекта среднесрочного прогноза социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на 2020 - 2023 годы и во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012), увеличение МРОТ на 2021 год до 12792 рублей (прогноз). При формировании прогнозных параметров по остальным статьям расходов учитывались увеличение средних тарифов на электроэнергию, воду, теплоэнергию, увеличение цен на услуги связи, индекса потребительских цен на товары и услуги на 4 процента.

Прогнозный объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета составляет 119743,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 38837,3 тыс. рублей,

2022 год - 39736,2 тыс. рублей,

2023 год - 41169,6 тыс. рублей.

Информация по финансовому обеспечению, источникам финансирования реализации Подпрограммы 2, основным мероприятиям, а так же по годам реализации представлена в приложении 5 к Программе.

5. Основные цели и задачи Подпрограммы 2

Основные цели Подпрограммы 2:

обеспечение доступности, повышение эффективности и качества услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи:

- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного художественного творчества, культурного развития молодежи;

- сохранение фольклора и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества;

- развитие информационно-библиотечной системы и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям, а также расширение сферы услуг, предоставляемых населению;

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы Усть-Джегутинского муниципального казенного районного Центр культуры и досуга для детей и молодежи;

- сохранение и развитие кадрового потенциала;

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит достигнуть следующих целевых показателей:

- увеличение доли мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем объеме культурно-досуговых мероприятий до 27,0%;

- увеличение численности участников клубных формирований принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим периодом на 5%;

- увеличить количество выданных экземпляров из библиотечного фонда до 158398 экз.;

- рост справочно-библиографического и информационного обслуживания населения на 5%.