Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района Челябинской области от 25 декабря 2020 г. N 66 "Об утверждении Комплексной стратегии развития туризма Нязепетровского муниципального района"
- Приложение. Комплексная стратегия развития туризма в Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области "Родниковые поляны" на 2021 - 2030 годы
- Раздел 11. Экономические показатели. Источники финансового обеспечения Стратегии
Раздел 11. Экономические показатели. Источники финансового обеспечения Стратегии
Раздел 11. Экономические показатели. Источники финансового обеспечения Стратегии
11.1. Бюджетные затраты
Табл. 11.1.1. Капитальный ремонт участков автодорог
|
N п/п |
Наименование затрат |
Протяжённость ремонтируемых участков |
Сумма, тысяч рублей |
Период, с учётом проектирования и проведения работ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Капремонт участка дороги Нязепетровск - Арти. От Нязепетровска до границы области |
35 км |
1 053 500 |
2022 - 2024 годы |
|
2 |
Капремонт участка дороги Нязепетровск - Куса. От д. Ситцева до границы с Кусинским районом |
27,8 км |
834 000 |
2022 - 2023 год |
|
3 |
Капремонт улиц Нязепетровска К. Либкнехта и Повалихина |
2,43 км |
75 573 |
2022 - 2024 год |
|
4 |
Капремонт участка дороги с устройство велодорожки Межевая-Шемаха-Арасланово-Табуска |
38 км |
1 178 000 |
2023 - 2025 годы |
|
|
ВСЕГО |
103,23 |
3 141 073 |
2022 - 2025 годы |
11.2. Затраты на туристическую и обеспечивающую инфраструктуру по договорам государственно-частного партнерства
Табл. 11.2.1. Затраты на туристическую и обеспечивающую инфраструктуру по договорам государственно-частного партнерства
|
N п/п |
Наименование затрат |
Объёмы работ |
Сумма, тысяч рублей |
Период, с учётом проектирования и проведения работ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Строительство Сафари-парка (Га благоустройства). Стоимость 1 ГА принята 34,285 млн. рублей/Га по аналогу парка г. Миасс с понижающим коэффициентом 0,6 |
23,23 |
557 440 |
2022 - 2024 годы |
|
2 |
Создание детского парка строительной техники на базе кранового завода |
|
70 000 |
2022 - 2023 годы |
|
3 |
Проект "СОКОЛИНЫЙ УТЁС" (лыжные трассы, тюбинг, открытый ледовый каток) |
|
120 000 |
2022 - 2024 год |
|
4 |
Рыбоводное хозяйство |
|
50 000 |
2023 - 2025 годы |
|
5 |
Кемпинговые площадки |
7 площадок |
70 000 |
2022 год |
|
6 |
Строительство "ЙЕТИ-ПАРКА" (Га благоустройства). Стоимость 1 ГА принята 34,285 млн. рублей/Га по аналогу парка г. Миасс с понижающим коэффициентом 0,6 |
13,34 |
274 423 |
2022-2025 годы |
|
7 |
Стрелковый парк |
|
20 000 |
2022 год |
|
8 |
Музей макетов холодного оружия |
|
8 000 |
2022 год |
|
9 |
Площадки мастер-классов по народным ремёслам |
6 площадок |
5 000 |
2022 год |
|
10 |
Разработка стандарта "Русская чайная с уральским вкусом". Выход на франчайзинг |
|
3 000 |
2022 год |
|
11 |
Благоустройство существующих пляжей |
5 пляжей |
5 000 |
2021-2022 годы |
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
|
12 |
Серия небольших проектов развлекательных и спортивных площадок |
6 площадок |
18 000 |
2021 год |
|
13 |
Создание схронов-укрытий для фотоохоты |
5 укрытий |
5000 |
2022-2023 годы |
|
14 |
Автопарковки на старте и финише сплава по реке Уфа |
|
5 000 |
20221 год |
|
15 |
Газопровод до недостроенной гостиницы "Медвежий угол" |
700 метров |
1002 |
2022-2023 годы |
|
16 |
Газопровод до гостиницы у моста через реку Куказар |
3 600 метров |
5 153 |
2022-2023 годы |
|
17 |
Обустройство экотроп по Шемахинскому карстовому полю |
|
12 000 |
2022-2023 годы |
|
|
ВСЕГО |
103,23 |
1 229 018 |
2022 - 2025 годы |
11.3. Частные инвестиции
Табл. 11.3.1 Частные инвестиционные затраты на возведение и достройку гостиниц
|
N п/п |
Наименование гостиницы |
Количество номеров |
Цена по укрупнённым расценкам |
Стоимость возведения, тысяч рублей |
||||
|
Зима |
Лето |
Зима, капитальные здания (тыс. рубл за 1 номер) Из расчёта 80 тыс. USD/номер * 0,75 |
Летние строения - глемпинг и дома на воде (тыс. руб./номер) |
Зима |
Лето |
ВСЕГО по объекту |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Гостиница на берегу р. Айберда, Класс гостиницы 3 *** |
60 |
28 |
4200 |
2 500 |
252 000 |
70 000 |
322 000 |
|
2 |
Гостиница у Сафари-парка, д. Перевоз, Класс гостиницы 3 *** |
128 |
28 |
4200 |
2 500 |
537 600 |
70 000 |
607 600 |
|
3 |
Гостиница "Еловый мыс", Нязепетровск, Класс гостиницы 3 *** |
120 |
40 |
4200 |
2 100 |
504 000 |
84 000 |
588 000 |
|
4 |
Гостиница на берегу Нязепетровского вод-ща, Класс гостиницы 3 *** |
52 |
24 |
4200 |
2 100 |
218 400 |
50 400 |
268 800 |
|
5 |
Гостиница "Медвежий угол", достройка |
18 |
90 |
|
2 100 |
50 000 |
189 000 |
239 000 |
|
Суммарные затраты на строительство и достройку гостиниц в рамках Концепции |
|
2 025 400 тысяч рублей |
||||||
Табл. 11.3.2. Прочие частные инвестиции в туристическую отрасль
|
N п/п |
Наименование затрат |
Объёмы работ |
Сумма, тысяч рублей |
Период, с учётом проектирования и проведения работ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Строительство тепличного хозяйства и производства безалкогольных напитков |
|
50 000 |
2021 - 2023 годы |
|
2 |
Развёртывание сети точек общественного питания" "Русская чайная с Уральским вкусом" |
|
80 000 |
2022 - 2023 годы |
|
3 |
Организация услуг перевозки туристов |
|
30 000 |
2021 - 2023 год |
|
4 |
Организация проката спортивного и туристического инвентаря |
|
35 000 |
2023 - 2025 годы |
|
5 |
Организация производства сувенирной продукции |
|
12 000 |
2022 год |
|
6 |
Организация переработки с/х продукции |
0,2 тн/час |
95 000 |
2022-2025 годы |
|
7 |
Придорожный сервис |
|
120 000 |
2021 год |
|
8 |
Частные хозяйства с мини-проектами организации туризма на территории Шемахинского поселения |
6 площадок |
120 000 |
2021 год |
|
9 |
Вольерное разведение дичи на территории Шемахинского поселения |
|
25 000 |
2021 год |
|
|
ВСЕГО |
|
567 000 |
2021 - 2025 годы |
11.4. Номерной фонд в местах организованного размещения туристов
Табл. 11.4.1. Ёмкость номерного фонда на настоящий момент
|
Наименование объекта |
Количество мест для расселения |
Продолжительность сезона (дней) |
Планируемая средняя заполняемость (%) |
Количество посещений в году (чел * дней) |
|
Б/о "Ключи" |
30 |
365 |
60% |
6 570 |
|
Б/о "У Мельничной" |
30 |
365 |
60% |
6 570 |
|
Б/о "Сорокинская пристань" |
12 |
365 |
60% |
2 628 |
|
Б/о "Сорокинская пристань" |
20 |
365 |
60% |
4 380 |
|
Б/о "Куказар" |
40 |
365 |
60% |
8 760 |
|
Турбаза в Арасланово |
40 |
365 |
60% |
8 760 |
|
Б/0 "Церковка" |
50 |
365 |
60% |
10 950 |
|
ИТОГО посещений в год |
222 |
|
|
48 618 |
Табл. 11.4.2. Планируемая ёмкость всего номерного фонда по району
|
Наименование гостиницы, базы отдыха, приюта, турбазы |
Количество номеров |
Количество мест для размещения |
Продолжительность сезона (дней) |
Плановая запол-сть |
Количество посещений в году (чел * дней) |
|||
|
Зима |
Лето |
Зима |
Лето |
Зима |
Лето |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Гостиница на берегу р. Айберда |
60 |
74 |
132 |
180 |
212 |
153 |
60% |
33 314 |
|
Гостиница у Сафари-парка, д. Перевоз |
128 |
142 |
250 |
300 |
212 |
153 |
70% |
69 230 |
|
Гостиница "Еловый мыс", Нязепетровск |
120 |
140 |
260 |
320 |
212 |
153 |
70% |
72 856 |
|
Гостиница на берегу Нязепетровского водохранилища |
52 |
64 |
130 |
160 |
212 |
153 |
60% |
31 224 |
|
Б/о "Ключи" |
|
|
80 |
80 |
212 |
153 |
40% |
11 680 |
|
Б/о "У Мельничной" |
|
|
80 |
80 |
212 |
153 |
40% |
11 680 |
|
Б/о "Сорокинская пристань" |
|
|
12 |
12 |
212 |
153 |
40% |
1 752 |
|
Б/о Лесная полна |
|
|
20 |
20 |
212 |
153 |
60% |
4 380 |
|
Б/о "Куказар" |
|
|
40 |
40 |
212 |
153 |
60% |
8 760 |
|
Гостиница "Медвежий угол" |
108 |
108 |
238 |
238 |
212 |
153 |
60% |
52 034 |
|
Турприют "Бардым" |
|
|
12 |
12 |
212 |
153 |
60% |
2 628 |
|
Турбаза в Арасланово |
|
|
50 |
50 |
212 |
153 |
60% |
10 950 |
|
Б/0 "Церковка" |
|
|
80 |
80 |
212 |
153 |
60% |
17 520 |
|
Общая ёмкость гостиниц, баз отдыха, приютов и прочих мест размещения Нязепетровского района |
1 384 |
1 572 |
|
|
|
328 009 |
||
После проведения мероприятий,предусмотренных настоящей Стратегией,ёмкость номерного фонда организованных мест размещения туристов, должна увеличиться в 6,7 раза с 48,6 тысяч чел * дней посещений в год до 328 тысяч чел * дней.
11.5. Доходы туристической инфраструктуры
Табл. 11.5.1. Доходы от гостиничной деятельности после проведения мероприятий по Стратегии
|
Наименование гостиницы, базы отдыха, приюта, турбазы |
Количество посещений в году (чел * дней) |
Проживание гостей |
Питание гостей |
Доход от экскурсий |
||||
|
Средняя стоимость размещения одного человека |
Всего от проживания |
Средняя стоимость питания в сутки |
Всего от питания |
Средняя цена экскурсий |
Процент посещения |
Всего доход от экскурсий |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Гостиница на берегу р. Айберда |
33 314 |
1 000 |
33 314 400 |
700 |
23 320 080 |
300 |
30% |
2 998 296 |
|
Гостиница у Сафари-парка, д. Перевоз |
69 230 |
1 000 |
69 230 000 |
700 |
48 461 000 |
300 |
50% |
10 384 500 |
|
Гостиница "Еловый мыс", Нязепетровск |
72 856 |
1 000 |
72 856 000 |
700 |
50 999 200 |
400 |
60% |
17 485 440 |
|
Гос-ца На берегу Нязепетровского водохранилища |
31 224 |
1 000 |
31 224 000 |
700 |
21 856 800 |
300 |
30% |
2 810 160 |
|
Б/о "Ключи" |
11 680 |
500 |
5 840 000 |
|
- |
300 |
20% |
700 800 |
|
Б/о "У Мельничной" |
11 680 |
500 |
5 840 000 |
|
- |
300 |
20% |
700 800 |
|
Б/о "Сорокинская пристань" |
1 752 |
500 |
876 000 |
|
- |
300 |
20% |
105 120 |
|
Б/о Лесная полна |
4 380 |
500 |
2 190 000 |
|
- |
300 |
20% |
262 800 |
|
Б/о "Куказар" |
8 760 |
500 |
4 380 000 |
|
- |
300 |
20% |
525 600 |
|
Гостиница "Медвежий угол" |
52 034 |
1 000 |
52 034 400 |
700 |
36 424 080 |
300 |
20% |
3 122 064 |
|
Турприют "Бардым" |
2 628 |
400 |
1 051 200 |
|
- |
300 |
20% |
157 680 |
|
Турбаза в Арасланово |
10 950 |
400 |
4 380 000 |
|
- |
300 |
20% |
657 000 |
|
Б/0 "Церковка" |
17 520 |
500 |
8 760 000 |
|
- |
300 |
20% |
1 051 200 |
|
ДОХОДЫ |
291 976 000 |
|
181 061 160 |
|
|
40 961 460 |
||
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы
|
Наименование гостиницы, базы отдыха, приюта, турбазы |
Количество посещений в году (чел * дней) |
Прочие доходы |
ВСЕГО доход по объекту (руб./год) |
||
|
Прокат инвентаря и прочие доходы |
Процент пользования услугами |
Всего прочие доходы |
|||
|
1 |
2 |
10 |
|
11 |
12 |
|
Гостиница на берегу р. Айберда |
33 314 |
300 |
30% |
2 998 296 |
62 631 072 |
|
Гостиница у Сафари-парка, д. Перевоз |
69 230 |
300 |
30% |
6 230 700 |
134 306 200 |
|
Гостиница "Еловый мыс", Нязепетровск |
72 856 |
300 |
30% |
6 557 040 |
147 897 680 |
|
Гостиница На берегу Нязепетровского водохранилища |
31 224 |
300 |
30% |
2 810 160 |
58 701 120 |
|
Б/о "Ключи" |
11 680 |
200 |
20% |
467 200 |
7 008 000 |
|
Б/о "У Мельничной" |
11 680 |
200 |
20% |
467 200 |
7 008 000 |
|
Б/о "Сорокинская пристань" |
1 752 |
200 |
20% |
70 080 |
1 051 200 |
|
Б/о Лесная полна |
4 380 |
200 |
20% |
175 200 |
2 628 000 |
|
Б/о "Куказар" |
8 760 |
200 |
20% |
350 400 |
5 256 000 |
|
Гостиница "Медвежий угол" |
52 034 |
300 |
30% |
4 683 096 |
96 263 640 |
|
Турприют "Бардым" |
2 628 |
200 |
20% |
105 120 |
1 314 000 |
|
Турбаза в Арасланово |
10 950 |
200 |
20% |
438 000 |
5 475 000 |
|
Б/0 "Церковка" |
17 520 |
200 |
20% |
700 800 |
10 512 000 |
|
Доходы |
|
|
26 053 292 |
540 051 912 |
|
11.6. Создание рабочих мест в туристической отрасли
Таблица 11.6.1. Персонал для планируемых гостиниц
|
N п/п |
Наименование гостиницы |
Количество номеров |
По средним нормативам гостиниц 3 *** |
ФОТ (рублей/месяц, средняя 40 000) |
|
|
Зима |
Лето |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
9 |
|
1 |
Гостиница на берегу р. Айберда, Класс гостиницы 3 *** |
60 |
88 |
53 |
2 112 000 |
|
2 |
Гостиница у Сафари-парка, д. Перевоз, Класс гостиницы 3 *** |
128 |
156 |
94 |
3 744 000 |
|
3 |
Гостиница "Еловый мыс", Нязепетровск, Класс гостиницы 3 *** |
120 |
148 |
89 |
3 552 000 |
|
4 |
Гостиница на берегу Нязепетровского вод-ща, Класс гостиницы 3 *** |
52 |
80 |
48 |
1 920 000 |
|
5 |
Гостиница "Медвежий угол", достройка |
18 |
46 |
28 |
1 104 000 |
|
Итого |
311 |
12 432 000 |
|||
|
|
|
|
|
ФОТ в год |
149 184 000 |
|
|
|
|
|
НДФЛ в год |
19 393 920 |
Табл. 11.6.2. Персонал существующих мест коллективного размещения гостей района после выполнения мероприятий Стратегии
|
N п/п |
Наименование объекта |
Планируемое кол-во мест |
Персонал для обслуживания |
ФОТ в месяц (рублей/месяц, средняя 40 000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Б/о "Ключи" |
80 |
16 |
640 000 |
|
2 |
Б/о "У Мельничной" |
80 |
16 |
640 000 |
|
3 |
Б/о "Сорокинская пристань" |
12 |
4 |
176 000 |
|
4 |
Б/о Лесная полна |
20 |
6 |
240 000 |
|
5 |
Б/о "Куказар" |
40 |
8 |
320 000 |
|
6 |
Турприют "Бардым" |
12 |
4 |
176 000 |
|
7 |
Турбаза в Арасланово |
50 |
10 |
400 000 |
|
8 |
Б/о "Церковка" |
80 |
16 |
640 000 |
|
Итого |
81 |
3 232 000 |
||
|
|
|
|
ФОТ в год |
38 784 000 |
|
|
|
|
НДФЛ в год |
5 041 920 |
Табл. 11.6.3. Персонал на создаваемых объектах
|
N п/п |
Наименование объекта |
Характеристика |
Персонал для обслуживания |
ФОТ в месяц (рублей/месяц, средняя 40 000) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
"Сафари-Парк" у д. Перевоз |
23,23 Га |
18 |
720 000 |
|
2 |
Детский парк строительной техники |
|
10 |
400 000 |
|
3 |
Проект "СОКОЛИНЫЙ УТЁС" |
|
15 |
600 000 |
|
4 |
Рыбоводное хозяйство |
|
6 |
240 000 |
|
5 |
Кемпинговые площадки - обслуживание |
7 площадок |
14 |
560 000 |
|
6 |
"ЙЕТИ-ПАРК" на Еловом мысу |
13,34 Га |
12 |
480 000 |
|
7 |
Стрелковый парк |
|
4 |
160 000 |
|
8 |
Музей макетов холодного оружия |
|
3 |
120 000 |
|
9 |
Существующие пляжи - обслуживание |
|
8 |
320 000 |
|
10 |
Схроны-укрытия для фотоохоты |
|
5 |
200 000 |
|
11 |
Автопарковки на старте и финише сплава по реке Уфа |
2 парковки |
4 |
160 000 |
|
12 |
Проводники-экскурсоводы |
|
20 |
800 000 |
|
Итого |
119 |
4 760 000 |
||
|
|
|
|
ФОТ в год |
57 120 000 |
|
|
|
|
НДФЛ в год |
7 425 600 |
Таблица 11.6.4. Создаваемые рабочие места в туристической отрасли
|
|
Предприятия создающие рабочие места |
Персонал (чел) |
Годовой ФОТ |
НДФЛ в год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Персонал новых гостиничных комплексов |
311 |
149 184 000 |
19 393 920 |
|
2 |
Персонал существующих гостиничных комплексов после мероприятий по расширению услуг |
81 |
38 784 000 |
5 041 920 |
|
3 |
Прочие создаваемые объекты туристической инфраструктуры |
119 |
57 120 000 |
7 425 600 |
|
Итого |
511 |
245 088 000 |
31 861 440 |
|