Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение N 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Департаменте капитального
строительства города Севастополя

                                                            Форма

                            Перечень

         операций (действий по формированию документов,

              необходимых для выполнения внутренней

                      бюджетной процедуры)

				Коды
	по состоянию на "__"___________20__г.		Дата
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств		Департамент капитального строительства города Севастополя	Глава по БК	817
Наименование бюджета			по ОКТМО	67310000000
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Код бюджетного риска					Оценка бюджетных рисков			Указание на необходимость включения операции в карту внутреннего финансового контроля
Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Критерий "вероятность"	Критерий "степень влияния"	Значимость бюджетного риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель

структурного подразделения

Департамента капитального

строительства города Севастополя ___________________________

             (должность)        (подпись) (расшифровка подписи)

"__"_____________20__ г.