Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента капитального строительства г. Севастополя от 1 февраля 2021 г. N 14-а/2021 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте капитального строительства города Севастополя"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте капитального строительства города Севастополя
- Приложение N 3. Рекомендации по заполнению перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 3. Рекомендации по заполнению перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Департаменте капитального
строительства города Севастополя
Рекомендации по заполнению перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
При заполнении Перечня указываются следующие сведения.
1. В графе 1 Перечня указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.
2. В графе 2 Перечня указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры как совокупности взаимосвязанных (последовательных) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), направленных на достижение результата выполнения внутренней бюджетной процедуры (далее - процесс).
3. В графе 3 Перечня указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
4. В графе 4 Перечня указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
5. В графе 5 Перечня указываются бюджетные риски, связанные с проведением операции, указанной в графе 3 Перечня.
6. В графе 6 Перечня указывается уровень вероятности наступления бюджетного риска по критерию "Вероятность".
7. В графе 7 Перечня указывается уровень последствий наступления бюджетного риска по критерию "Степень влияния".
8. В графе 8 Перечня указывается значимость бюджетного риска.
9. В графе 9 Перечня указывается слово "да" в случае необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля или слово "нет" в случае отсутствия необходимости включения операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в карту внутреннего финансового контроля.