Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе "Развитие

металлургического производства

на территории Красноярского края

на 2021-2023 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы: увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
	Производство металлургическое
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2019 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	1211115	1281892,6	1313170,8	1349939,6	1379638,2
2	Индекс производства	%		103,6	94	98,5	100	100
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		335636	394214	400000	401236	401236
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		741890	308918	310000	319580	319580
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		743628	371421	365386	381366	390849
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		417800	456135	462735	466174	472896
7	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		220140	193270	183601	186382	202135
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		46219	79942	77890	64249	39609
8	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		22889	35620	35100	34897	34897
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		47101	50290	53068	56367	59185
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		98223	104352	109570	115239	121000
11	Среднесписочная численность работников	человек		39961	40161	40361	40761	40761
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2019 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	20005,2	19670,7	20654,3	22271,5	23569,2
2	Индекс производства	%		95,4	102	100	102,5	100,5
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		14350	14560	15000	15997	15997
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		-1617	289	290	304	312
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		276	374,8	392,5	401	401
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		8310	8315	8478	8521	8521
7	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		2010	2380	2400	2496	2650
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		910,4	2300	7300	11500	16084
8	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		68	112	5600	4800	4800
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		3459	3443	3558	3681	3871
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		45025,4	45190	46546	48000	50400
11	Среднесписочная численность работников	человек		6341	6350	6370	6390	6400
	Добыча металлических руд
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	2019 год, данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	62093,9	61783,5	63960,4	69899,8	73218,6
2	Индекс производства	%		109,1	99,5	98,5	106	101,5
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		18966	20666	21100	22030	22030
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		39418	29560	30003	30903	31861
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		39813	29860	30310	31219	32187
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		21100	25203	28673	30603	31269
7	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		4750	4800	4930	5120	5203
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		18493	17245	25839	20011	7584,5
	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		725	9100	9150	9200	6200
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		4882	5023	5218	5524	5930
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		89878,9	91989	94538	99000	102950
11	Среднесписочная численность работников	человек		4526	4550	4600	4650	4800

* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.