Приложение N 2. Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма" за 2020 год

Приложение N 2
к отчету о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие культуры
и туризма", утвержденной постановлениемадминистрации города Тамбова от 14.11.2013
N 9628, за 2020 год

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма" за 2020 год (нарастающим итогом с начала года)

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год					Предусмотрено на 2020 год
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе в бюджете			внебюджетные
			Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	5. Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества	Всего	64338,5	-	-	59671,5	4667,0	64509,7	-	-	59671,5	4838,2
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1141,8	-	-	231,3	910,5	1141,8	-	-	231,3	910,5
		Прочие	63196,7	-	-	59440,2	3756,5	63367,9	-	-	59440,2	3927,7
2.	5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	64338,5	-	-	59671,5	4667,0	64509,7	-	-	59671,5	4838,2
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1141,8	-	-	231,3	910,5	1141,8	-	-	231,3	910,5
		Прочие	63196,7	'	'	59440,2	3756,5	63367,9	'	-	59440,2	3927,7
3.	6. Организация досуга населения	Всего	13615,6	-	-	10681,8	2933,8	13892,1	-	-	10681,8	3210,3
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	933,0	-	-	-	933,0	933,0	-	-	-	933,0
		Прочие	12682,6	-	-	10681,8	2000,8	12959,1	-	-	10681,8	2277,3
4.	6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)	Всего	13615,6	-	-	10681,8	2933,8	13892,1	-	-	10681,8	3210,3
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	933,0	-	-	-	933,0	933,0	-	-	-	933,0
		Прочие	12682,6	-	-	10681,8	2000,8	12959,1	-	-	10681,8	2277,3
5.	7. Сохранение и развитие библиотечного дела	Всего	50260,5	-	-	49999,5	261,0	50332,0	-	-	49999,5	332,5
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2774,6	-	-	2607,2	167,4	2774,6	-	-	2607,2	167,4
		Прочие	47485,9	-	-	47392,3	93,6	47557,4	-	-	47392,3	165,1
6.	7.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	50260,5	-	-	49999,5	261,0	50332,0	-	-	49999,5	332,5
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2774,6	-	-	2607,2	167,4	2774,6	-	-	2607,2	167,4
		Прочие	47485,9			47392,3	93,6	47557,4			47392,3	165,1
7.	9. Сохранение и развитие театрального искусства	Всего	41660,2	2000,0	197,8	35032,4	4430,0	41671,6	2000,0	197,8	35032,4	4441,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2366,0	2000,0	197,8	2,2	166,0	2366,0	2000,0	197,8	2,2	166,0
		Прочие	39294,2	-	-	35030,2	4264,0	39305,6	-	-	35030,2	4275,4
8.	9.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	39460,2	-	-	35030,2	4430,0	39471,6	-	-	35030,2	4441,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	166,0	-	-	-	166,0	166,0	-	-	-	166,0
		Прочие	39294,2			35030,2	4264,0	39305,6			35030,2	4275,4
9.	9.5 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров	Всего	2200,0	2000,0	197,8	2,2	-	2200,0	2000,0	197,8	2,2	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2200,0	2000,0	197,8	2,2	-	2200,0	2000,0	197,8	2,2	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	10. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Всего	2470,3	-	-	2470,3	-	2470,3	-	-	2470,3	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	333,7	-	-	333,7	-	333,7	-	-	333,7	-
		Прочие	2136,6	-	-	2136,6	-	2136,6	-	-	2136,6	-
11.	11. Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	6805,7	-	-	5967,5	838,2	6831,1	-	-	5967,5	863,6
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	6805,7	-	-	5967,5	838,2	6831,1	-	-	5967,5	863,6
12.	11.2 Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Всего	6805,7	-	-	5967,5	838,2	6831,1	-	-	5967,5	863,6
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	6805,7	-	-	5967,5	838,2	6831,1	-	-	5967,5	863,6
13.	11.2.1 Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"	Всего	2,0	-	-	-	2,0	27,0	-	-	-	27,0
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	2,0	-	-	-	2,0	27,0	-	-	-	27,0
14.	11.2.2 Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"	Всего	766,2	-	-	-	766,2	766,2	-	-	-	766,2
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	766,2	-	-	-	766,2	766,2	-	-	-	766,2
15.	11.2.3 Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	Всего	5967,5	-	-	5967,5	-	5967,5	-	-	5967,5	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	5967,5	-	-	5967,5	-	5967,5	-	-	5967,5	-
16.	11.2.4 Муниципальное автономное учреждение "Драматический театр "Тамбовский молодежный театр"	Всего	70,0	-	-	-	70,0	70,4	-	-	-	70,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	70,0	-	-	-	70,0	70,4	-	-	-	70,4
17.	13. Создание условий для обеспечения реализации программы	Всего	36054,2	-	-	36054,2	-	36054,2	-	-	36054,2	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	101,7	-	-	101,7	-	101,7	-	-	101,7	-
		Прочие	35952,5	-	-	35952,5	-	35952,5	-	-	35952,5	-
18.	13.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	28830,5	-	-	28830,5	-	28830,5	-	-	28830,5	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	101,7	-	-	101,7	-	101,7	-	-	101,7	-
		Прочие	28728,8	-	-	28728,8	-	28728,8	-	-	28728,8	-
19.	13.2 Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области	Всего	7223,7	-	-	7223,7	-	7223,7	-	-	7223,7	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	7223,7	-	-	7223,7	-	7223,7	-	-	7223,7	-
20.	16. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	Всего	259,8	-	-	259,8	-	259,8	-	-	259,8	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	259,8			259,8		259,8			259,8
	Всего по Программе	Всего	215464,8	2000,0	197,8	200137,0	13130,0	216020,8	2000,0	197,8	200137,0	13686,0
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	7650,8	2000,0	197,8	3276,1	2176,9	7650,8	2000,0	197,8	3276,1	2176,9
		Прочие	207814,0	-	-	196860,9	10953,1	208370,0	-	-	196860,9	11509,1

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), графу 14/графу 9*100-100
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе в бюджете			внебюджетные
			Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	внебюджетные	Всего	фед. бюджет	обл. бюджет	городской бюджет	внебюджетные
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	5. Сохранение и развитие профессионального и самодеятельного творчества	Всего	64452,8	-	-	59671,4	4781,4	-0,1	-	-	-	-1,2
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1141,8	-	-	231,3	910,5	-	-	-	-	-
		Прочие	63311,0	-	-	59440,1	3870,9	-0,1	-	-	-	-1,4
2.	5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	64452,8	-	-	59671,4	4781,4	-0,1	-	-	-	-1,2
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	1141,8	-	-	231,3	910,5	-	-	-	-	-
		Прочие	63311,0	-	-	59440,1	3870,9	-0,1	-	-	-	-1,4
3.	6. Организация досуга населения	Всего	14297,2	-	-	10681,7	3615,5	2,9	-	-	-	12,6
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	932,7	-	-	-	932,7	-	-	-	-	-
		Прочие	13364,5	-	-	10681,7	2682,8	3,1	-	-	-	17,8
4.	6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	14297,2	-	-	10681,7	3615,5	2,9	-	-	-	12,6
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	932,7	-	-	-	932,7	-	-	-	-	-
		Прочие	13364,5	-	-	10681,7	2682,8	3,1	-	-	-	17,8
5.	7. Сохранение и развитие библиотечного дела	Всего	50326,6	-	-	49998,9	327,7	-	-	-	-	-1,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2774,6	-	-	2607,2	167,4	-	-	-	-	-
		Прочие	47552,0	-	-	47391,7	160,3	-	-	-	-	-2,9
6.	7.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	50326,6	-	-	49998,9	327,7	0,0	-	-	-	-1,4
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2774,6	-	-	2607,2	167,4	-	-	-	-	-
		Прочие	47552,0	-	-	47391,7	160,3	0,0	-	-	-	-2,9
7.	9. Сохранение и развитие театрального искусства	Всего	40496,5	2000,0	197,8	35032,2	3266,5	-2,8	-	-	-	-26,5
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2366,0	2000,0	197,8	2,2	166,0	-	-	-	-	-
		Прочие	38130,5	-	-	35030,0	3100,5	-3,0	-	-	-	-27,5
8.	9.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	38296,5	-	-	35030,0	3266,5	-3,0	-	-	-	-26,5
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	166,0	-	-	-	166,0	-	-	-	-	-
		Прочие	38130,5	-	-	35030,0	3100,5	-3,0	-	-	-	-27,5
9.	9.5 Поддержка творческой деятельности муниципальных театров	Всего	2200,0	2000,0	197,8	2,2	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	2200,0	2000,0	197,8	2,2	-	-	-	-	-	-
		Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	10. Организация и проведение прочих мероприятий в сфере культуры и искусства	Всего	2102,5	-	-	2102,5	-	-14,9	-	-	-14,9	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	333,7	-	-	333,7	-	-	-	-	-	-
		Прочие	1768,8	-	-	1768,8	-	-17,2	-	-	-17,2	-
11.	11. Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	6304,6	-	-	5441,0	863,6	-7,7	-	-	-8,8	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	6304,6	-	-	5441,0	863,6	-7,7	-	-	-8,8	-
12.	11.2 Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам	Всего	6304,6	-	-	5441,0	863,6	-7,7	-	-	-8,8	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	6304,6	-	-	5441,0	863,6	-7,7	-	-	-8,8	-
13.	11.2.1. Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"	Всего	27,0	-	-	-	27,0	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	27,0	-	-	-	27,0	-	-	-	-	-
14.	11.2.2. Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"	Всего	766,2	-	-	-	766,2	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	766,2	-	-	-	766,2	-	-	-	-	-
15.	11.2.3. Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"	Всего	5441,0	-	-	5441,0	-	-8,8	-	-	-8,8	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	5441,0	-	-	5441,0	-	-8,8	-	-	-8,8	-
16.	11.2.4. Муниципальное автономное учреждение "Драматический театр "Тамбовский молодежный театр"	Всего	70,4	-	-	-	70,4	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	70,4	-	-	-	70,4	-	-	-	-	-
17.	13. Создание условий для обеспечения реализации программы	Всего	35588,2	-	-	35888,2	-0,5	-	-	-	-0,5	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	101,6	-	-	101,6	-0,1	-0,1	-	-	-0,1	-
		Прочие	35786,6	-	-	35786,6	-0,5	-	-	-	-0,5	-
18.	13.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Всего	28664,5	-	-	28664,5	-0,6	-	-	-	-0,6	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	101,6	-	-	101,6	-	-0,1	-	-	-0,1	-
		Прочие	28562,9	-	-	28562,9	-	-0,6	-	-	-0,6	-
19.	13.2 Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова	Всего	7223,7	-	-	7223,7	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	7223,7	-	-	7223,7	-	-	-	-	-	-
20.	16 Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города	Всего	259,8	-	-	259,8	-	-	-	-	-	-
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие	259,8	-	-	259,8	-	-	-	-	-	-
	Всего по Программе	Всего	214128,2	2000,0	197,8	199075,7	12854,7	-0,9	-	-	-0,5	-6,1
		НИОКР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Инвестиции	7650,4	2000,0	197,8	3276,0	2176,6	-	-	-	-	-
		Прочие	206477,8	-	-	195799,7	10678,1	-0,9	-	-	-0,5	-7,2

<< Приложение N 1. Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма"...		Приложение >> N 3. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова "Развитие культуры и туризма"...
	Содержание Постановление администрации города Тамбова от 1 марта 2021 г. N 887 "Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.