Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению Администрации
города Тобольска
от 09 марта 2021 г. N 21-рк

Факторный анализ фактических значений целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика значений показателей			Факторный анализ
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	127 004 000,0	147 584 000,0	70 984 300,0	Значение показателя зависит от общего объема капитальных вложений на различных этапах реализации проекта - проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию. Наиболее капиталоемкий период - период строительства завода ЗапСибНефтехим в 2018 - 2019 гг. Запуск производства осуществлен в 2020 году.
2	Объем производства	тыс. тонн	4 145,0	4 110,0	4 155,0	Данный показатель отражает объемы производства продукции, которая выпускается на новых производственных мощностях - завод Тобольск-Полимер, ЦГФУ. Данный показатель имеет положительную динамику в связи с вводом новых объектов. В разрезе производств (при проведении плановых ремонтных работ) данный показатель может снижаться.
3	Создаваемые рабочие места	чел.	906	1 056	1 474	Данный показатель отражает численность работников списочного состава на новых производствах. На значение показателя оказывает влияние реализация мероприятий по расширению и модернизации производства. В рамках проекта данный показатель имеет положительную динамику, однако в масштабах предприятия автоматизация производства приводит к сокращению сотрудников.
4	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	1 666 284,0	1 102 958,0	534 525	Показатель отражает динамику объема инвестиций в пересчете на душу населения. Значения показателя приняты согласно статистическим данным и прогнозу социально-экономического развития

Реализация программы направлена на решение проблем в сферах:

- экологии - улучшение экологической обстановки Тюменской области и г. Тобольска за счет снижения выбросов в атмосферу на 13,5 млн. тонн эквивалента углекислого газа (СО2);

- содействие занятости - создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях;

- импортозамещение - в первые годы после запуска 50%-60% производимой продукции будет реализовываться на территории России, в дальнейшем планируется довести этот показатель до 80%.