Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению Администрации
города Тобольска
от 22 марта 2021 г. N 31-рк

3. Показатели результативности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Направление изменении (^, v, 0)	Базовые значения			Плановые значения
					2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: содействие комплексному развитию внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках
Задача 1: Координирование развития туристской отрасли
1	Количество электронных средств массовой информации, в т.ч. интернет-сайтов и социальных сетей для размещения информации о туристских ресурсах города Тобольска	ед.	Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие внутреннего и въездного туризма", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года N 489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	0	3	3	3	4	4	4
Задача 2: Продвижение туристского потенциала города, создание туристских продуктов
2	Количество мероприятий для презентации туристического потенциала города, в которых принято участие в текущем году	ед.	Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие внутреннего и въездного туризма", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года N 489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	0	3	5	2	2	5	5
3	Количество изготовленных брошюр, путеводителей, справочников и иной полиграфической продукции	экз.	Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие внутреннего и въездного туризма", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года N 489-п. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	0	200000	20000	8000	10000	20000	20000
4	Количество туристов	тыс. чел.	Расчет показателя осуществляется по методике, рекомендованной Департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области: к фактическому количеству туристских размещений в коллективных средствах размещения, полученным в результате ежемесячного сбора статистических данных, прибавляется процент неучтенных туристов, полученный в результате применения коэффициента (до 2019 г. - 2,4, с 2020 г. - 3).	^	229,5	253,3	104,7	174,3	256,6	281,8
5	Количество экскурсантов	тыс. чел.	Расчет показателя осуществляется в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие внутреннего и въездного туризма", утвержденной Постановлением Правительства Тюменской области от 14.12.2018 года N 489-п. Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	^	296,6	270,6	178,3	220,9	271,6	299,6

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации муниципальной программы

1. "Количество электронных средств массовой информации, в т.ч. интернет-сайтов и социальных сетей для размещения информации о туристских ресурсах города Тобольска".

Плановые значение показателя на 2021 - 2023 годы рассчитаны с учетом создания дополнительного, по сравнению с 2018 - 2019 гг., электронного ресурса - мобильного приложения. Объем выделенных средств на данные цели в установленном объеме в течение 2020 - 2021 гг. позволит добавить мобильное приложение "VizitTobolsk" и таким образом увеличить данный показатель.

2. "Количество мероприятий для презентации туристического потенциала города, в которых принято участие в текущем году".

Плановые значение показателя на 2022 - 2023 год были рассчитаны на уровне 2019 г. Уменьшение показателя в 2020 г., по сравнению с 2019 г., обусловлено отменой проведения туристических выставок в связи с распространением в 2020 г. новой коронавирусной инфекции и введением режима повышенной готовности. Учитывая сохранение тенденции и режима повышенной готовности, количество подобных мероприятий в 2021 г. прогнозируется на уровне 2020 г.

3. "Количество изготовленных брошюр, путеводителей, справочников и иной полиграфической продукции".

Плановые значение показателя на 2022 - 2023 годы рассчитаны на основе фактического значения 2018 - 2019 гг. Снижение показателя в 2020 г. объясняется отменой проведения туристических выставок, на которых предполагалось распространение презентационной полиграфической продукции. В 2021 г. прогнозируется необходимость в меньшем количестве презентационной продукции, к 2022 г. планируется возвращение к показателю 2019 г.

4. "Количество туристов".

Плановые значения показателя установлены с учетом динамики данного показателя. Снижение показателя 2020 года объясняется сокращением объемов гостиничного рынка в связи с распространением в 2020 г. новой коронавирусной инфекции. Плановые значения показателя на 2021 - 2023 гг. установлены на основании прогноза о снятии ограничительных мер и постепенного увеличения фактических показателей 2020 г.

5. "Количество экскурсантов".

Плановые значения показателя установлены с учетом зависимости данного показателя от количества экскурсионных объектов. В соответствии с запретом на посещение музейных объектов в первом полугодии 2020 г. и мерами по ограничению количества экскурсантов, соблюдающимися в 2021 г., а также со снижением спроса на бронирование турпакетов прогнозный показатель посещаемости на 2021 г. рассчитывался с учетом предполагаемого общего снижения объемов туристского рынка на территории города, на 2022 - 2023 гг. - на основании прогноза о снятии ограничительных мер и постепенного увеличения фактических показателей 2020 г.