Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,33;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,30;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,18;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 0,74;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.6 - 2,40;

степень достижения целевого показателя 3.7 - 0,33;

степень достижения целевого показателя 3.8 - 1,12;

степень достижения целевого показателя 3.9 - 0,74;

степень достижения целевого показателя 3.10 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 3.11 - 1,12;

степень достижения целевого показателя 3.12 - 0,94;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,11.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,82 (18/22 = 0,82), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 0,70 (16/23 = 0,70), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,67 (14/21 = 0, 67).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5 439 358,0 тыс. рублей / 6 308 546,1 тыс. рублей = 0,86.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,67 / 0,86 = 0,78, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,82 х 0,5 + 0,70 х 0,3 + 0,78 х 0,2 = 0,78, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В ходе исполнения государственной программы в 2020 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2020 году участниками государственной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2020 году составила 38 652,1 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы в 2020 году соблюдены.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы в 2020 году соблюдены.

В 2020 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономного учреждений составили 40 522,8 тыс. рублей. При этом на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2020 году направлено 37 833,6 тыс. рублей.

Показатели, установленные в государственных заданиях ГАУ РО "Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства", ГБУ РО "Агентство жилищных программ" и ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик", исполнены в полном объеме.