Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Управления финансов Липецкой области от 22 апреля 2021 г. N 173 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
- Приложение 1. Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
- Приложение 1. Обоснование бюджетных ассигнований
Приложение 1. Обоснование бюджетных ассигнований
Приложение 1
к Порядку планирования
бюджетных ассигнований
областного бюджета
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Обоснование бюджетных ассигнований
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета ________________________________________________
Форма N 1
Действующие обязательства областного бюджета
|
N |
Наименование государственной программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия 1 |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Примечание |
||||||||
|
текущий год |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
софинансирование с федеральным бюджетом (предполагаемый объем привлечения федеральных средств по годам) |
обоснование |
|||||||||
|
первоначально утвержденный |
с учетом уточнений на 1 июля |
утверждено Законом Липецкой области от 18.12.2020 N 470-ОЗ |
заявлено ГРБС |
утверждено Законом Липецкой области от 18.12.2020 N 470-ОЗ |
заявлено ГРБС |
утверждено госпрограммой |
заявлено ГРБС |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
на софинансирование с федеральным бюджетом |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого по государственной программе (без обеспечения выполнения полномочий государственных органов) |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Итого непрограммная деятельность (без обеспечения выполнения полномочий государственных органов) |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Государственная программа |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Обеспечение деятельности казенных учреждений, всего в том числе: |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
фонд оплаты труда с начислениями |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
прочие расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (при необходимости с расшифровкой отдельных мероприятий) |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
прочие расходы (при необходимости с расшифровкой отдельных мероприятий) |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, всего в том числе: |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), из них |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1. |
фонд оплаты труда с начислениями |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.2. |
прочие расходы (при необходимости с расшифровкой отдельных мероприятий) |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
субсидии на иные цели |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Публичные нормативные обязательства, всего в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
пособия, компенсации, меры социальной поддержки (по видам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
выплаты гражданам несоциального характера (по видам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (кроме публичных нормативных обязательств) (по видам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (в разрезе объектов и заказчиков) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности (в разрезе объектов и заказчиков) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Субвенции местным бюджетам (в разрезе целей предоставления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Субсидии местным бюджетам (в разрезе целей предоставления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам (в разрезе целей предоставления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Субсидии, в том числе гранты в форме субсидий, юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями всего в том числе (в разрезе целей предоставления) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Иные бюджетные ассигнования (по направлениям расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Непрограммная деятельность (в разрезе мероприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1указываются мероприятия, в части средств областного бюджета
------------------------------
Форма N 2
Показатели
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для областных государственных учреждений
|
Наименование государственной услуги (работы) |
Единица измерения объема государственной услуги (работы) |
Наименование учреждения |
Объем государственной услуги (работы), единиц |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением работы), тыс. рублей на единицу |
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, тыс. рублей на единицу |
Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей на единицу 1 |
Нормативные затраты на содержание имущества, тыс. рублей |
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, тыс. рублей 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Услуга (работа) N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого отчетный год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого текущий год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого очередной год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого 1 год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуга (работа) N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого 2 год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1Определяется путем суммирования нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (графа 4), и затрат на общехозяйственные нужды (графа 5).
2Определяется путем суммирования произведения итогового объема нормативных затрат на оказание государственной услуги (графа 6) на объем государственной услуги (графа 3) с затратами на содержание имущества (графа 7).
------------------------------
Форма N 3
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Липецкой области
|
N |
Наименование субсидии |
Раздел Подраздел |
Целевая статья |
Целевой показатель результативности предоставления субсидии |
Единица измерения |
Значение показателя |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||||
|
текущий год (с учетом уточнений на 1 июля) |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
текущий год (с учетом уточнений на 1 июля) |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма N 4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
1. Сведения о нормативном правовом акте, устанавливающем порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели ______________________________________________________________________
(дата, номер)
2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели
|
Наименование учреждения |
Цель предоставления субсидии (наименование) |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Обоснование |
|||
|
текущий год (с учетом уточнений на 1 июля) |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по учреждению |
|
|
|
|
Х |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Х |
|
Форма N 5
Обеспечение выполнения полномочий государственных органов
|
N |
Вид расхода 1 |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Примечание |
|||||||
|
текущий год |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
||||||||||
|
первоначально утвержденный |
с учетом уточнений на 1 июля |
утверждено Законом Липецкой области от 18.12.2020 N 470-ОЗ |
заявлено ГРБС |
утверждено Законом Липецкой области от 18.12.2020 N 470-ОЗ |
заявлено ГРБС |
утверждено госпрограммой |
заявлено ГРБС |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
4 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, всего в том числе |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
5.1. |
в сфере информационно-коммуникационных - технологий |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
5.2. |
прочее, из них |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
(необходимо детализировать расходы) |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
6 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
|
7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
|
х |
|
х |
|
х |
|
|
------------------------------
1указываются расходы, финансируемые за счет средств областного бюджета
------------------------------
Форма N 6
Бюджетные ассигнования в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
1. Объем бюджетных ассигнований в сфере информационно-коммуникационных технологий государственных органов
|
N |
Мероприятие 1 |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Обоснование роста расходов |
||||
|
текущий год |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
|||||||
|
первоначально утвержденный |
с учетом уточнений на 1 июля |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подготовка к созданию (доработке) информационных систем и ИКТ-инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Разработка (доработка) программного обеспечения (приобретение исключительных прав) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Приобретение ИКТ-оборудования, в том числе с предустановленным программным обеспечением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы, работы по вводу в эксплуатацию (выводу из эксплуатации) информационных систем (ИКТ-оборудования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Приобретение программного обеспечения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Приобретение сервисного обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Эксплуатационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Услуги по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Услуги удостоверяющих центров для организации применения электронной (цифровой) подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Обучение сотрудников в области ИКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Прочие работы и услуги в сфере ИКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Объем бюджетных ассигнований в сфере информационно-коммуникационных технологий казенных учреждений
|
N |
Мероприятие 1 |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Обоснование роста расходов |
||||
|
текущий год |
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
|||||||
|
первоначально утвержденный |
с учетом уточнений на 1 июля |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подготовка к созданию (доработке) информационных систем и ИКТ-инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Разработка (доработка) программного обеспечения (приобретение исключительных прав) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Приобретение ИКТ-оборудования, в том числе с предустановленным программным обеспечением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы, работы по вводу в эксплуатацию (выводу из эксплуатации) информационных систем (ИКТ-оборудования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Приобретение программного обеспечения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Приобретение сервисного обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Эксплуатационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Услуги по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Услуги удостоверяющих центров для организации применения электронной (цифровой) подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Обучение сотрудников в области ИКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Прочие работы и услуги в сфере ИКТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
1Указываются расходы, финансируемые за счет средств областного бюджета. Возможна дополнительная детализация.
------------------------------
Форма N 7
Принимаемые обязательства областного бюджета
|
Мероприятие |
Нормативный правовой (правой) акт (проект) * |
Раздел |
Подраздел |
Наименование государственной программы (подпрограммы), основного мероприятия |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Расчет |
||
|
очередной год |
1 год планового периода |
2 год планового периода |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего принимаемых обязательств |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
------------------------------
*Проекты нормативных правовых (правовых) актов прилагаются с указанием предполагаемого срока принятия (утверждения исполнительными органами государственной власти).